| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO 1460171, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 1144.00 | 00165960000101 | GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PARA UTILIZACAO DE SOFTWARE GESTAO PESSOAL, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 738.72 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO REALIZADO AO IPC-INSTITUO DE POLICIA CIENTIFICA- PELO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) CARTEIRAS DE IDENTIDADE, SENDO 28 (VINTE E OITO) EM 1º VIA, NO VALOR DE 9,08,E 32 (TRINTA E DUAS) UNIDADES EM 2º VIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$15,14, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 6868.46 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 60 SIMPLIFICADO DO PARCELAMENTO DO INSS,GFIPS RELATIVAS AS COMPETENCIAS DE 05,06 E 07/2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 6780.83 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 60 SIMPLIFICADO DO PARCELAMENTO DO INSS,GFIPS RELATIVAS AS COMPETENCIAS DE 08,09 E 10/2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 3654.39 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 60 SIMPLIFICADO DO PARCELAMENTO DO INSS,GFIPS RELATIVAS AS COMPETENCIAS DE 12 E 13/2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 15831.45 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA 1/60 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEVIDOS AO IPAM, CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA Nº 001/2011,AUTORIZADO PELA LEI MUNCIPAL Nº 891/2010,DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 51.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 3000.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 3000.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 182.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 47.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 105.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MEMORIA 1GB DDR-400,DESTINADO AO COMPUTADOR DA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 200.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Urbanismo | Recursos Hidrícos | PROGRAMA ÁGUA É VIDA | Perfuração de poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 11296.00 | 09324045000196 | CONTRUGEO PERFURACAO DE POCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3º (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PERFURAÇAO E INSTALAÇAO DE 09 POCOS TUBULARES EM ROCHAS CRISTALINAS E SEDIMENTARES OBJETIVANDO ABSTECIMENTO DAGUA SIMPLIFICADO EM COMUNIDADES RURAIS DOMUNICIPIO,CONVENIO Nº 2151/06 SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00192009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2011 | 0.74 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 04/01/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2011 | 600.00 | 06942364000177 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01 (UMA) PLACA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2011 | 750.00 | 00008640088489 | CAIO CESAR DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERADOR DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM DE CAMPOS DESTINADOS A PRATICA DE ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2011 | 160.00 | 00003110075466 | DANIEL EPIFANIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS CORTANDO LENHA PARA ALIMENTAR A CALDEIRA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LUIZ HENRIQUE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2011 | 500.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA THD 150MVD, DESTINADA A CAÇAMBA DE PLACA KKP-3169, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2011 | 195.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONTRA CHEQUE 2V,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2011 | 550.80 | 00023265426491 | ANTONIO DO MONTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇAO PELOS PREJUIZOS SOFRIDOS COM A PERDA DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA DE AGRICULTORES FAMILIARES,DECORRENTE DA OBRA DE IMPLANTAÇAO DA ALÇA VIARIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2011 | 380.00 | 07648871000246 | PESSOA E COSTA COMUNICAÇOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PLACA RAMAL DA CENTRAL INTELBRAS,DESTINADA A MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2011 | 20.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP74, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2011 | 30.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 (TRES) CARTUCHOS HP 21,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE REND | Manutenção das atividades do Departamento da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2011 | 120.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 (DOIS) TONER HP12-A,DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2011 | 106.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2011 | 500.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA THD 150MVD, DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA MNL-4251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2011 | 198.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP21,HP22,HP60 PRETO E COLORIDO E TONER LEXMARK 120, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2011 | 2541.00 | 05246825000104 | ADELSON CALCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS,TROFEIS E CHUTEIRAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2011 | 1060.00 | 00082945756404 | JAILTON COSTA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS; NA TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE E DA BOMBA DAGUA DO ONIBUS DE PLACA Nº ADX-5897,CONSERTO DA EMBREAGEM E ALAVANCA DE MARCHA DO ONIBUS DE PLACA Nº MNC-4251 E SERVIÇOS NOFREIO,TROCA DO RETENTOR DO PINHAO E DAS CRUZETAS DE TRANSMISSAO DO ONIBUS DE PLACA Nº MNJ-4196,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2011 | 940.00 | 00007162344402 | ALEX ALEXANDRO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS;NOS FREIOS EM QUATRO RODAS,TROCA DA BOMBA DE FREIO E RETENTOR DO PINHAO DO ONIBUS DE PLACA Nº MNJ-4243,SERVIÇOS NO COMPRESSOR DE AR,DUAS CUICAS E VALVULA DO PEDAL DE FREIO DO ONIBUS DE PLACA Nº MNJ-4085 E REGULAGEM DOS FREIOS VERIFICAÇAO DA FOLGA DAS RODAS E TROCA DOS FILTROS,DO OLEO DO MOTOR E DA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS DE PLACA Nº MNZ-5901,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2011 | 540.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE RIACHO DO SALTO,FAZENDA BURACO,BARRAGEM GRAMAME E MARCAÇAO PARA AS UNIDADES ESCOLARES URBANA DESTE MUNICIPIO,EM SUBSTITUIÇAO AOONIBUS DE PLACA Nº MNC-4251,NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2010 NO ONIBUS DE PLACA KGH-7261-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2011 | 510.00 | 00058272240491 | ALFREDO HENRIQUE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS; NA REGULAGEM DE FREIO,VERIFICAÇAO DA FOLGA DAS RODAS E TROCA DOS FILTROS,DO OLEO MOTOR,DO DIFERENCIAL E DA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS DE PLACA Nº NQD-2586 E SERVIÇOS NA TROCA DA BOMBA DAGUA E NO DIFERECIAL DO ONIBUS DE PLACA MNJ-4087,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2011 | 280.00 | 00007051925474 | GIVANILDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS;NA TROCA DAS ENGRENAGENS DA CAIXA DE MARCHA, KIT DE EMBREAGEM,PASTILHAS E LONAS DE FREIOS DO GOL DE PLACA Nº MOL-8699 E TROCA DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS,KIT DE EMBREAGEM E COXIM DO AMORTECEDOR DA FIAT STRADA DE PLACA Nº MNE-6002,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2011 | 570.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DAS CANTONEIRAS DA CARROCERIA, SOLDA NA BASE DO MOTOR E CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS DE PLACA Nº MNJ-4196,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2011 | 320.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVEGEM GERAL DOS ONIBUS DE PLACAS Nº ADX-5987,MNC-4251,NPR-5257 E NQD-2586, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ,CULTURA E DESPORTOS ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2011 | 10744.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, PARTE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2011 | 22216.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, PARTE EDUCACAO 60%,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2011 | 10194.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2011 | 100.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULARIO CONTINUO E FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2011 | 27000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2011 | 164.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2011 | 1700.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2011 | 80.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2011 | 28.32 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO CFM DO DIA 07/01/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2011 | 29172.38 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, PARTE GABINETE,ADMINISTRACAO, FINANCAS, DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2011 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO 1468077, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2011 | 140.00 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA O DELEGADO E OS AGENTES DE POLICIA NOS DIAS 12 E 26/12/2010,DE ACORDO COM OFICIO GAPRE 30/2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2011 | 637.77 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO 1469666, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2011 | 21.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) CARIMBOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2011 | 666.00 | 24073694000155 | CIL - COM. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNICIMENTO DE 01(UM) HD INT.1.0TB E 04(QUATRO) MEMORIA 2GB ,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquis.de móveis, equip. e materiais perman.para a Secretaria de Admini | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2011 | 359.00 | 24073694000155 | CIL - COM. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNICIMENTO DE APARELHO DE FAX PANASONIC,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2011 | 1997.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010,DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2011 | 26.27 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 10/01/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2011 | 246.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2011 | 7027.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME CD 0154-2009 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2011 | 13901.51 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME CD Nº 0142-2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2011 | 5740.71 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/01/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE REND | Manutenção das atividades do Departamento da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2011 | 1049.22 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL,RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2011 | 146.99 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO CIDE DO DIA 12/01/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2011 | 1736.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2011 | 530.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA A CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011,DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2011 | 240.00 | 02249099000195 | PELE REFRIGERACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DE UM VENTILADOR 12.000 BTU DO AR CONDICIONADO DA SECRETAERIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2011 | 6000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2011 | 1393.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DA CONTA ICMS, NO DIA 11 DE JENEIRO DE 2011, EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades de Controle Administrativo e Controle Patrim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2011 | 37.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REBITE DE ALUMINIO DESTINADOS A SETOR DE PATRIMONIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades de Controle Administrativo e Controle Patrim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2011 | 14.40 | 35589365000188 | NORDIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REBITE DE ALUMINIO DESTINADOS A SETOR DE PATRIMONIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2011 | 109.48 | 35589365000188 | NORDIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RELE F.FASE 380V,DESTINADO A ESCOLA JOSE FRANCISCO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2011 | 3.75 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2011 | 840.00 | 70227939000250 | KATIA FERREIRA COSTA COMUNICACOES -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2011 | 1500.00 | 02249099000195 | PELE REFRIGERACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS AR CONDICIONADOS E BEBEDOUROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2011 | 273.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO 1476517, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2011 | 21330.13 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2011 | 213.31 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DO PASEP , CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS | Manutenção das atividades do Departamento de Licitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2011 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2011 | 202.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2011 | 51.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2011 | 35.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO | Construção e Reforma de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2011 | 5494.90 | 10597826000133 | SAULO HENRIQUE M. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDICAO DO SERVICO DE REPARO DA COBERTURA METALICA DO GINASIO POLIESPORTIVO, CONVITE 23/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01572010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2011 | 122.00 | 00007635627422 | BRUNA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA MOTOCICLETA DE PLACA MOD-5956,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2011 | 566.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DO MOTOR SERRA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LUIZ HENRIQUE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2011 | 63422.72 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2011 | 1412.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2011 | 11400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2011 | 4066.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2011 | 23470.28 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2011 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2011 | 42781.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2011 | 2500.00 | 00077056191487 | TARCISIO JOSAFA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR TECNICO I,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2011 | 3448.76 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENETE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2011 | 9514.74 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2011 | 73740.06 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2011 | 385948.28 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2011 | 4670.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (SERVIÇOS PRESTADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2011 | 29482.23 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2011 | 4332.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (QUADRO SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2011 | 8128.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (SERVIÇOS PRESTADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2011 | 136879.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2011 | 8900.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2011 | 11679.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2011 | 10000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2011 | 31886.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2011 | 6236.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2011 | 10284.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2011 | 2889.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2011 | 7300.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2011 | 789.36 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2011 | 910.67 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FORUM RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2011 | 700.00 | 00049591738404 | WILMA SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR TECNICO V, DURANTE O PERIDO DE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2011, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2011 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS,NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2011, EM FAVOR DE UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2011 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO 1483516, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2011 | 546.66 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO 1485037, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2011 | 47.94 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FECHADURAS,FERROLHO, DOBRADIÇA E PARAFUSOS, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2011 | 5776.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA,NO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2011 | 305.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2011 | 30.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2011 | 415.26 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME CD Nº 0154-2009 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2011 | 821.45 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME CD Nº 0142-2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP, NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2011 | 2000.00 | 00060254041434 | LEONARDO PAIVA VARANDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO II, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2011 | 2500.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR TECNICO I, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2011 | 700.00 | 00090905024400 | PEDRO MANOEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ACRESCIDO DE HORAS EXTRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2011 | 20000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2011 | 376.02 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 19/01/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2011 | 21.00 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) CILINDROS LATAO CROMADO, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2011 | 3000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2011 | 1925.27 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/01/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2011 | 3598.32 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO CEF.FINANC-FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/01/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2011 | 52000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2011 | 13.70 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2011 | 114.06 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 25/01/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2011 | 581.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2011, EM FAVOR DE UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2011 | 1000.00 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE (02) DUAS MOTOBOMBAS INJETORA TRIFASICA, PERTENCENTES AS ESCOLAS RURAIS SEVERINO TELECIO DA SILVA (FAZENDA BELA ROSA) E MARIA DA CONCEIÇAO (ENGENHO NOVO I),CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2011 | 135.00 | 00076586987415 | LUCIANA DA SILVA P. PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO 2010/2011, NO PERIODO DE 01 A 11/02/2011, NA QUALIDADE DE SUPERVISORA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2011 | 135.00 | 00086923331404 | ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO 2010/2011, NO PERIODO DE 01 A 11/02/2011, NA QUALIDADE DE SUPERVISORA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2011 | 9971.56 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2011 | 28.60 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FITAS PARA IMPRESSORA EPSON FX2170, DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2011 | 495.00 | 00098333860400 | JOSE FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇAO DE ITBI RECOLHIDO EM 07/12/2010 POR DESISTENCIA DA TRANSAÇAO DE ACORDO COM LEGISLAÇAO EM VIGOR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2011 | 2364.43 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | PAGAMENTO REFERENTE A 48ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIFERENCA DAS CONTRIBUICOES PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, RELATIVAS AO PERIODO DE 2001 A 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2011 | 14.66 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA 48ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIFERENCA DAS CONTRIBUICOES PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, RELATIVAS AO PERIODO DE 2001 A 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2011 | 18000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2011 | 4800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2011 | 1245.00 | 00004779752400 | CRISTIANO OTAVIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO NAS RUAS;ANTONIO PEREIRA GOMES,CONCORDIA,SANTO ANTONIO,1º DE MAIO E DR°MANOEL ALVES E REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO E RECUPERAÇAO DE GALERIA DA RUA SEVERINO BORGES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2011 | 22.79 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DISJUNTORES DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2011 | 1700.00 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE (02) DUAS MOTOBOMBAS SUBMERSA TRIFASICA E UM MOTOBOMBA INJETORA MONOFASICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,GARAGEM MUNICIPAL E CHAFARIZ DA MANGUERIRA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2011 | 550.00 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFASICA, PERTENCENTE AO CHAFARIZ DO BAIRRO SANTO ANTONIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2011 | 700.00 | 00030399220410 | JOSE BRAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE FORRO NA FESTA DE INAUGURAÇAO DO ABESTECIMENTO DAGUA DA VILA DE CORVOADA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2011 | 200.00 | 00023656409404 | AGNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO POÇO COMUNITARIO DA VILA DE ZE JOAO EM UNA DE SAO JOSE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2011 | 260.00 | 00003048682481 | SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO POÇO COMUNITARIO DE CAMPO VERDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2011 | 75.07 | 09558674000180 | MARILIA ALICE SOUZA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA CONFECÇAO DE UMA ESCADA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2011 | 165000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2011 | 380.00 | 09150430000164 | L & T ESTUDIO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, NA REVELAÇAO DE FOTOS DE ATOS E EVENTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2011 | 63.36 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOBRADIÇAS E PARAFUSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO | Construção e Reforma de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2011 | 2500.00 | 10597826000133 | SAULO HENRIQUE M. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDICAO DO SERVICO DE REPARO DA COBERTURA METALICA DO GINASIO POLIESPORTIVO, CONVITE 23/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01572010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2011 | 15.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1(UM)LITRO DE COLA E 1(UM)KG DE PREGO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2011 | 1736.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2011 | 89.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2011 | 325.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2011 | 85.31 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2011 | 58.93 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2011 | 1997.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010,DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2011 | 13.38 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2011 | 86.92 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO ALMOXARIFADO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2011 | 7.80 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 DO DIA 28/01/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2011 | 0.44 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 28/01/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2011 | 3616.93 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 28/01/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2011 | 14.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2011 | 85.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2011 | 900.00 | 00008059954474 | VERA LUCIA MOISES PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO CUSTEIO DE DESPESAS DA FESTA DE SAO SEBASTIAO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 29 E 30//01/2011, NA COMUNIDADE RURAL DA RIACHO DO SALTO NESTA MUNIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Conclusão do Hospital Regional de Pedras de Fogo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2011 | 109020.06 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE ESTRUTURAÇAO DE UNIDADES DE ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE NESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME CONTRATO Nº 033/2010,E CONTRATO DE REPASSE 0277399-53/2008,HOSP. ESPECIALIZADO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 50052011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2011 | 1029.09 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS DOS MOTORISTAS ANTONIO BARBOSA DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011,PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2011 | 684.00 | 00016761227453 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL ACRESCIDO DE HORAS EXTRAS ,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011,PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2011 | 210.60 | 00003618046448 | JOSINALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 52 HORAS EXTRAS TRABALHADAS COMO GARI DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2011 | 103.09 | 00005197068469 | JOAO FRANCALIN BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 28 HORAS EXTRAS TRABALHADAS COMO GARI DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2011 | 3267.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2011 | 12683.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2011 | 4000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2011 | 2000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2011 | 11515.99 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 31/01/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2011 | 38445.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009 RELATIVO A COMPETENCIA 12/2010, CONFORME DOCUMENTO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2011 | 3175.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009 RELATIVO A COMPETENCIA 12/2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2011 | 38445.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009 RELATIVO A COMPETENCIA 01/2011, CONFORME DOCUMENTO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2011 | 660.00 | 00007266813425 | LEANDRO DA COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,DE ACORDO COM O ART. 36 DA LC 40/2010,PELA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2011 | 660.00 | 00003883675474 | EDILLON DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,DE ACORDO COM O ART.36 DA LC 40/2010,PELA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2011 | 171.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2011 | 411.60 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/11/2010 A 13/12/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2011 | 3942.03 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/11/2010 A 13/12/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2011 | 419.99 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/12/2010 A 13/01/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2011 | 4022.47 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/12/2010 A 13/01/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2011 | 669.78 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CARTORIO DE IMOVEIS RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2011 | 4.15 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2011 | 1614.44 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS DOS MOTORISTAS ALYSON CASSIANO MACIEL E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011,PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS,PAGO COM RECURSOS DO MDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2011 | 462.23 | 00033366748400 | MANOEL SEVERINO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. JOSE LINS DO REGO, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO DE 2011,ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº20/2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2011 | 612.59 | 00051030845468 | EMILIA REGINA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO LOTEAMENTO PLANALTO 2, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010,ADITIVO Nº01 AO CONTRATONº40/2010 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2011 | 768.50 | 00002318888485 | TELMA GUEDES RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011,PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2011 | 2500.00 | 00036495140444 | MARIA APARECIDA ALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2011 | 240.00 | 00002520619422 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGENS,NO DIAS 03 E 31 DE OUTUBRO DE 2010,A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA TRANSPORTAR ELEITORES,NO GOL DE PLACA Nº MOB-7745,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2011 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO 1486480, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2011 | 1144.00 | 00165960000101 | GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PARA UTILIZACAO DE SOFTWARE GESTAO PESSOAL, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2011 | 240.00 | 00002389862411 | PAULO ROBERTO DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGENS,NO DIAS 03 E 31 DE OUTUBRO DE 2010,A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA TRANSPORTAR ELEITORES, NO GOL DE PLACA Nº KIN-5416,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2011 | 85.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2011 | 730.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ENGATE,SOLDA E REFORÇO DO CHASSI DA PIPA DE TRASNPORTE DAGUA;TROCA DOS ROLAMENTOS DE RODA DIANTEIRA E SOLDA NA BASE DA LAMINA DA PATROL 120-B E SOLDA DA BASE DA CAIXA DE MARCHA E DESEMPENO DO PARA CHOQUE DA CAÇAMBA DE PLACA KKP-3169,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2011 | 205.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA PATROL 120-B,RETROESCAVADEIRA,TRATORES VALMET 785 E FORD 5610,CAÇAMBAS DE PLACAS KLN-8424,KIS-5998E KKP-3169;F4000 DE PLACA MNC-4514 E PIPA DE TRANSPORTE DAGUA,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2011 | 370.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 (QUATRO) PINCES DE FREIOS,REVIZAO DAS RODAS E SOLDA DO ESCAPAMENTO DO CAMINHAO F-4000 DE PLACA MNC-4251,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2011 | 100.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVEGEM GERAL DAS CAÇAMBAS DE PLACAS Nº KIS-5998 E KKP-3169, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2011 | 819.30 | 09476275000170 | OFICIO COPIAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2011 | 460.00 | 00003859504460 | CARLOS ALBERTO DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DE SUCATAS DE VEICULOS QUE ESTAVAM OBSTRUINDO O TRANSITO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,NO DIA 18/12/2010, NO VEICULO PLATAFORMA DE PLACA KJY-9033,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2011 | 3250.00 | 10381007000154 | MARIA JOSE BARBOZA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 TONELADAS DE BRINQUETE DE BAGAÇO DE CANA,DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LUIZ HENRIQUE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2011 | 10.80 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A CHEFIA DE GABINETE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2011 | 250.00 | 00008424894448 | DENYSVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO DE PLACA KHG-6645,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2011 | 129.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR E 01 (UMA) FONTE,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/02/2011 | 2569.58 | 26989350000116 | FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSO A FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONVENIO 1149/2006 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2011 | 389.83 | 00002109165405 | MARIA DA CONCEICAO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DIAS DE PONTES,232, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JAMEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/02/2011 | 8000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/02/2011 | 5000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/02/2011 | 552.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANACAS,INFRA-ESTRUTURA, ADMINISTRACAO E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/02/2011 | 1474.98 | 05652701000129 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DO SECRETARIO DE EDUCAÇAO E DA DIRETORA DE CULTURA,PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTAO CULTURAL LEI DE INCENTIVO FISCAL E ROUANET, NO PERIODO DE 14 A 17/02/2011 EM SAO PAULO/SP,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO | Construção e Reforma de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/02/2011 | 8500.00 | 10597826000133 | SAULO HENRIQUE M. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDICAO DO SERVICO DE REPARO DA COBERTURA METALICA DO GINASIO POLIESPORTIVO, ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº157, CONVITE 23/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01572010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2011 | 74350.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2011 | 25574.44 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/02/2011 | 351.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PAGO COM MDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2011 | 459.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PAGO COM FUNDEB,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2011 | 440.00 | 00010601663489 | WANDERSON OLIVEIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇAO E IMUNIZAÇAO DE PRAGAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,UNIDADE I E II,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/02/2011 | 400.00 | 00010413530493 | ERON CORDEIRO DE ASSIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DA FESTA DA ULTIMA CHANCE, DO GRUPO FORÇA JOVEM DA IGREJA UNIVERSAL QUE ACONTECEU NO DIA 17 DO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/02/2011 | 300.00 | 00005220803409 | CARLOS ANDRE PESSOA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DO DESFILE DO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO TRIBO GUARANI QUE ACONTECERA NOS DIAS 06 E 08/03/2011 NAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/02/2011 | 300.00 | 00002441227416 | JOSEMAR VITORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DO TRADICIONAL DESFILE DO BLOCO CARNAVALESCO INDIO PELE VERMELHA, QUE ACONTECERA NOS DIAS 06,07 E 08/03/2011,NAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/02/2011 | 300.00 | 00006084083447 | GENIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DO TRADICIONAL DESFILE DO BLOCO CARNAVALESCO INDIO TUPINAMBA, QUE ACONTECERA NOS DIAS 06,07 E 08/03/2011,NAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2011 | 600.00 | 00069722072404 | MANOEL ANTONIO FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DO TRADICIONAL DESFILE DO BLOCO CARNAVALESCO MARACATU BAQUE-SOLTO, QUE ACONTECERA NOS DIAS 06,07 E 08/03/2011,NAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/02/2011 | 300.00 | 00009126437490 | EDILSON RAMOS DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DO TRADICIONAL DESFILE DO BLOCO CARNAVALESCO DA ESCOLA DE SAMBA BEIJA-FLOR DO BESSA QUE ACONTECERA NOS DIAS 07 E 08/03/2011,NAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2011 | 300.00 | 00066759099400 | JOSE VIEGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DO TRADICIONAL DESFILE DO BLOCO CARNAVALESCO DA TRIBO AGUIA NEGRA, QUE ACONTECERA NOS DIAS 06,07 E 08/03/2011, NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA INDUSTRIA SUSTENTÁVEL | Construção do Centro Vocacional Tecnológico - CVT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/02/2011 | 89129.14 | 04635673000179 | IMPERMANTA Engenharia e Geologia Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO (CVT), NESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM CONTRATO Nº056/2010,CONFORME DOCUEMTNO ANEXO. | 00702010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/02/2011 | 50.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP21, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/02/2011 | 275.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 12A,CARTUCHOS HP15 E HP 17,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/02/2011 | 9.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO CFM DO DIA 04/02/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS | Manutenção das atividades do Departamento de Licitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/02/2011 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/02/2011 | 106.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP21,HP22,HP74 E HP75, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2011 | 3000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/02/2011 | 3000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2011 | 5500.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONVERSAO DE DADOS EXISTENTE E IMPLATAÇAO DO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS E EM 05(CINCO) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEACORDO COM O CONTRATO Nº 170/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2011 | 1980.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A PARCELA 01/12 DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS E EM 05(CINCO) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 170/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2011 | 1980.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A PARCELA 02/12 DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS E EM 05(CINCO) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 170/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2011 | 19.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CAPACITOR DESTINADO AO MOTOR-BOMBA DO POÇO DA COMUNIDADE RURAL DE RIACHO DAGUA,CONFORME DOUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/02/2011 | 390.00 | 00007635627422 | BRUNA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA MOTOCICLETA DE PLACA HLE-8032,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/02/2011 | 1184.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COM.DE PEÇAS,TRATORES,IMPLEM.E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DA PATROL 120-B,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/02/2011 | 910.00 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE 01(UMA)BOMBA SUBMERSA TRIFASICA DE 1,5CV E 01 (UMA) BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA DE 1CV , PERTENCENTES AS ESCOLAS JOSE FRANCISCO DA SILVA E EPITACIO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2011 | 39.90 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/02/2011 | 5000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE REND | Manutenção das atividades do Departamento da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/02/2011 | 1049.22 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE 02/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2011 | 2779.00 | 00088519171400 | THIAGO ANTONIO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 4/5 DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA COM O OBJETIVO DE ELABORAR O PLANO DE CARGOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 137/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2011 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO 1495303, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/02/2011 | 607.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO 1496241, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00060254041434 | LEONARDO PAIVA VARANDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PRESTAÇAO DE CONSULTORIA EM PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO OCORRIDO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2011 | 1915.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011,DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2011 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2011, EM FAVOR DE UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2011 | 1620.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA INSTITUCIONAL DE ATOS E EVENTOS INTERESSE MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2011 | 15976.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA RELATIVO AO REPASSE DO INSS RELATIVO AO 13º NAO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2011 | 14722.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME CD Nº 0142-2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2011 | 7442.66 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME CD 0154-2009 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2011 | 40.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2011 | 9435.96 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/02/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2011 | 57724.57 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE GABINETE,ADMINISTRACAO,FINANCAS, DESENVOLVIMENTO,MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010 E JANEIRO DE 2011,DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2011 | 10139.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTOS,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2011 | 2756.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2011 | 536.00 | 05246825000104 | ADELSON CALCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS DE FUTSAL E CAMPO,DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2011 | 665.00 | 00036881716400 | ROBERTO MOREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE APARELHOS DE PRATICAS DE EDUCAÇAO FISICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,DE ACORDO COM O CONTRATO 10/2010 E DISPENSA 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2011 | 10297.59 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE EDUCACAO,RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010 E O MES DE JANEIRO DE 2011,DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2011 | 27754.26 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE EDUCACAO 60%,RELATIVO AO 13º SALARIO E MES DE JANEIRO DE 2011,DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2011 | 7874.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESRTUTURA,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2011 | 4800.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DOS VEICULOS DE PLACA CAÇAMBA DE PLACA KKP-3169 E KLN-8424,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2011 | 76.66 | 02316250000160 | FERRAMENTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA E CABO DE AÇO POLIDO,DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LUIZ HENRIQUE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00004578333434 | EDIELSON GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 MTS DE LENHA DE ALGAROBA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LUIZ HENRIQUE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Aquis.de móveis, máquinas, equip.e utens.p/a Sec.Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2011 | 1300.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CORTADOR DE GRAMA EL MC-50E 2500W 60HZ 220 E (01)UM CORTADOR DE GRAMA TURBO MASTER 1000 220V, DESTINADO AO SETOR DE URBANISMO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2011 | 50.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CARBURADOR EM MOTOSERRA STIHL,PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LUIZ HENRIQUE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA A CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/02/2011 | 570.00 | 00004481559403 | ELIENE MARIA DE SANTANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DAS CARROCINHA DE COLETA DE LIXO E DOS CARROS DE MAO PERTENCENTE AO SETOR DE URBANISMO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/02/2011 | 25000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/02/2011 | 40000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/02/2011 | 1300.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SOFTWARE ADMINISTRACAO PUBLICA,-SISTEMA DE GESTAO PUBLICA,FROTA E PATRIMONIO- RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/02/2011 | 79.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/02/2011 | 7000.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA 60 SIMPLIFICADO DO PARCELAMENTO DO INSS,DEBCAD´S Nº39.584.107-0,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/02/2011 | 6848.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA 60 SIMPLIFICADO DO PARCELAMENTO DO INSS,DEBCAD´S Nº39.584.103-8,39.584.104-6 E 39.584.106-2,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/02/2011 | 508.46 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/02/2011 | 1941.75 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/02/2011 | 1744.80 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/02/2011 | 7682.88 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/02/2011 | 199.80 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/02/2011 | 770.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2011, EM FAVOR DE UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/02/2011 | 546.66 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO 1500633, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/02/2011 | 668.14 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO 1500562, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/02/2011 | 48044.06 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR-FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/02/2011 | 18257.47 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/02/2011 | 25350.00 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.000(UM MIL) MINI DICIONARIOS DA LINGUA PORTUGUESA E 500(QUINHENTOS)MINI DICIONARIOS INGLES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 19/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/02/2011 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/02/2011 | 939.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COM.DE PEÇAS,TRATORES,IMPLEM.E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DA PATROL 120-B,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/02/2011 | 6090.83 | 01222789000198 | TRATORPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATORES FORD 6610 E 5610,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/02/2011 | 14950.00 | 00976914000192 | ENGEAR- ENG. DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO DOS PROJETOS DE CLIMATIZAÇAO; HIDROSSANITARIO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS;ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE AFLUENTES;ELETRICO;PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO,DESTINADOS A EXECUÇAO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PEDRSA DE FOGO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/02/2011 | 1230.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COM.DE PEÇAS,TRATORES,IMPLEM.E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DA PATROL 120-B,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/02/2011 | 1000.00 | 00008324146466 | SIMONE COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DO TRADICIONAL DESFILE DO BLOCO CARNAVALESCO CONCORDIA NA FOLIA, QUE ACONTECERA NO DIA 07/03/2011, NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/02/2011 | 1000.00 | 00004602720471 | SERGIO JANUARIO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DO TRADICIONAL DESFILE DO BLOCO CARNAVALESCO "BLOCO DA COBRA", QUE ACONTECERA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/02/2011 | 300.00 | 00004857906457 | GERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DO TRADICIONAL DESFILE DO BLOCO CARNAVALESCO INDIO CANINDE, QUE ACONTECERA NOS DIAS 07 E 08/03/2011,NAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/02/2011 | 48062.55 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/02/2011 | 100.00 | 00004385792402 | LINDOVAL RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DO TRADICIONAL DESFILE DO BLOCO CARNAVALESCO O CAÇADOR, QUE ACONTECERA NOS DIAS 06,07 E 08/03/2011, NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/02/2011 | 1500.00 | 00071171770472 | SANDRO MENDONCA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DO TRADICIONAL DESFILE DO BLOCO CARNAVALESCO OS CAÇADORES DA PERERECA PERDIDA, QUE ACONTECERA NO DIA 08/03/2011, NAS RUAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/02/2011 | 207.00 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANA PRATA E MAMAO) DESTINANDAS AO ESPAÇO AMBIENTAL OZAIR PINTO BRANDAO PARA ALIMENTAÇAO DOS ANIMAIS DO RECINTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/02/2011 | 1300.00 | 00033364591415 | VALDEMAR TARGINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO ESPAÇO DO FORRO NO PERIODO DE 02 A 04/02/2011 ONDE ACONTECEU A ABERTURA DO ANO LETIVO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO | Construção e Reforma de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/02/2011 | 5000.00 | 10597826000133 | SAULO HENRIQUE M. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDICAO DO SERVICO DE REPARO DA COBERTURA METALICA DO GINASIO POLIESPORTIVO, ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº157, CONVITE 23/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01572010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/02/2011 | 6237.49 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/02/2011 | 8016.97 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/02/2011 | 3173.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/02/2011 | 8533.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/02/2011 | 773.63 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/02/2011 | 247.50 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS (ABACAXI,BANANA PRATA,LARANJA PERA,MAÇA E UVA PRETA) DESTINANDAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/02/2011 | 35487.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/02/2011 | 5776.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/02/2011 | 871.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA 60 SIMPLIFICADO DO PARCELAMENTO DO INSS,DEBCAD´S Nº37279133-6,37279134-4,37309765-4,37309768-9,37309769-7 E 37309770-0,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/02/2011 | 1400.00 | 00049591738404 | WILMA SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR TECNICO V, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/02/2011 | 299.20 | 10355847000142 | MARCUS CANDIDO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMPENSADOS E CAIBROS MIXTO PARA A CONFECÇAO DE 10 (DEZ) EXPOSITORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/02/2011 | 7136.06 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/02/2011 | 55730.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/02/2011 | 299189.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/02/2011 | 45886.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (SERVIÇOS PRESTADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 16/02/2011 | 22161.70 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 16/02/2011 | 3279.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (QUADRO SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/02/2011 | 130935.93 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/02/2011 | 1840.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADO COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/02/2011 | 8900.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/02/2011 | 12301.18 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/02/2011 | 38334.26 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (SERVIÇOS PRESTADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/02/2011 | 600.00 | 00009258319486 | LUCAS ALEIXO ROSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇAO DE; VIDROS EM BASCULHANTE E PORTAS;FECHADURAS,CHAPA DE ACRILICO EM BALCÃO E CONSERTO DE PORTAS E JANELAS NAS ESCOLAS MONSENHOR HENRIQUE FERREIRA DA SILVA EJOAO JOSE DA SILVA, COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 16/02/2011 | 4430.17 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/02/2011 | 300.00 | 00002108087486 | JACINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DA RELIZAÇAO DO EVENTO (RETIRO DE CARNAVAL) ORGANIZADO PELA RENOVAÇAO CARISMATICA CATOLICA DE ITAMBE E PEDRAS DE FOGO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/02/2011 | 500.00 | 00002529034478 | CLAYTON RODRIGUES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DO TRADICIONAL DESFILE DO BLOCO CARNAVALESCO BLOCO DAS VIRGENS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 06,07 E 08/03/2011, NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/02/2011 | 300.00 | 00057789134434 | JOSE LOIA SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DO TRADICIONAL DESFILE DO BLOCO CARNAVALESCO DA TRIBO MARACATU LEAO DA FRONTEIRA, QUE ACONTECERA NOS DIAS 07 E 08/03/2011, NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/02/2011 | 50.00 | 10888614000105 | GILMAR BARBOZA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CABOS PARA ENXADAS, DESTINADO AO SETOR DE URBANISMO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/02/2011 | 110.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVEGEM GERAL DA CAÇAMBA DE PLACA KLN-8424,F-400 DE PLACA MNC-4514 E TRATOR FORD-5610, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/02/2011 | 900.00 | 00058272240491 | ALFREDO HENRIQUE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS; NO COMPRESSOR DE AR E TROCA DA COLUNA DE DIREÇAO DA CAÇAMBA DE PLACA KKP-3169 E TROCA DO RETENTOR DA RODA,BARRA DE DIREÇAO E ROLAMENTO DO PINHAO DA RETROESCAVADEIRA,VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/02/2011 | 700.00 | 00031280307404 | JOSE BARRETO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA BASE DO FILTRO DE OLEO DO MOTOR,CAIXA DE CONTROLE DA LAMINA E NA CAIXA DO CIRCULO DO BORDOSO DA PATROL 120-B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/02/2011 | 400.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NA TROCA DO; ROLAMENTO DE RODA TRAZEIRO;FRESADO DA TRANSMISSAO;CALÇO DA CAIXA DE MACHA E DO MOTOR DA CAÇAMBA DE PLACA KLN-8424 E CONSERTO DA COLUNA DE DIREÇAO E TROCA DOS RETENTORES DA RODA DIANTEIRO DO TRATOR VALMET 785,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/02/2011 | 930.00 | 00007162344402 | ALEX ALEXANDRO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NAS VALVULAS DE AR E NAS CUICAS DA CAÇAMBA DE PLACA KIS-5998; SERVIÇOS NA SUSPENÇAO,TROCA DE DOIS CUBOS DA RODA E BARRA DE DIREÇAO E SERVIÇOS NO ESTABILIZADOR DA F-4000 DE PLACA MNC-4514 E SERVIÇOS NOS FREIOS E DUAS CUICAS DA CAÇAMBA DE PLACA KLN-8424,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/02/2011 | 350.00 | 00005258915441 | AGILDO BORGES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS TRATORES FORD 5610 E 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/02/2011 | 205.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA PATROL 120B,TRATORES VALMET, 5610 CACAMBAS DE PLACAS NºKIS-5998-PB,KKP-3169-PB,KLN-8424-PB,F4000 MNC-4514-PB E PIPA DE TRANSPORTE D'AGUA,PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/02/2011 | 62116.73 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/02/2011 | 1344.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/02/2011 | 11600.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/02/2011 | 3633.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/02/2011 | 23912.83 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/02/2011 | 13050.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 05(CINCO) VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/02/2011 | 7874.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESRTUTURA,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/02/2011 | 300.00 | 00085328022491 | JOÃO CESARIO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DO TRADICIONAL DESFILE DO BLOCO CARNAVALESCO BLOCO DOS BONECOS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 07 E 08/03/2011, NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/02/2011 | 5850.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02(DOIS)VEICULOS DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/02/2011 | 300.00 | 00004164191430 | HELIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA TEMATICA DAS SALAS DE EDUCAÇAO INFANTIL,NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, CONFORME DOCUMNETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/02/2011 | 160.00 | 00007051925474 | GIVANILDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA; DOS BATEDORES DOS AMORTTECEDORES TRASEIROS,COIFAS DA JUNTA HOMOCINETICA,BUCHAS DA BANDEJA E LIMPEZA DA INJEÇAO ELETRONICA DO GOL DE PLACA Nº MOL-8699 E TROCA DAS LONAS DE FREIOS,COXIM DO MOTOR E BORRACHA DO ESTABILIZADOR DO GOL DE PLACA NºMMP-5972,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/02/2011 | 195.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVEGEM GERAL DOS ONIBUS DE PLACAS MNJ-4196,MNZ-5901,GOL DE PLACA MOL-8699 E BESTA PLACA MNJ-4087, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/02/2011 | 1050.00 | 00082945756404 | JAILTON COSTA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DOS ONIBUS DE PLACAS MNJ-4243,MNJ-4196,ADX-5897,MNJ-4085,MNC-4251, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/02/2011 | 170.00 | 00001437346367 | SEVERINO RAMOS DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 1ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTER REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL O RONALDAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/02/2011 | 170.00 | 00001437346367 | SEVERINO RAMOS DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 2ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTER REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL O RONALDAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de modalidades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/02/2011 | 600.00 | 00002334900788 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DAS 08 (OITO) RODADAS DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NA PRAÇA QUADRA DA MANGUEIRA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/02/2011 | 7500.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02(DOIS) VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/02/2011 | 7500.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02(DOIS) VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/02/2011 | 320.00 | 00042021480453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇAO DE ARVORES DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/02/2011 | 10139.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTOS,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/02/2011 | 2400.00 | 00002993038451 | MANOEL VICENTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 02 (DUAS) TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO TAMANHO OFICIAL, PARA O CAMPO DA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO I ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/02/2011 | 1000.00 | 00010450566420 | DANILO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇAO DA ABERTURA DO ANO LETIVO ESCOLAR REALIZADO ESPAÇO DO FORRO NO DIAS 02,03 E 04/02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/02/2011 | 480.00 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE POLICIAL NOS DIAS 09,15,17,21,23,28/01/2011 E 04,13 E 16/02/2011,NA POUSADA PEDRA DO SOL, DE ACORDO COM OFICIO GAPRE 30/2010,CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/02/2011 | 64.30 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE REMESA DE 2ª VIAS DA DOCUMENTAÇAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DO FORRO FOGO 2009,DESTINADO AO MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/02/2011 | 167.70 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/02/2011 | 81.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO IML NOS DIAS 14,15 E 16/02/2011, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE PATRIMONIO,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/02/2011 | 682.95 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO REALIZADO AO IPC-INSTITUO DE POLICIA CIENTIFICA- PELO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) CARTEIRAS DE IDENTIDADE, SENDO 39 (TRINTA E NOVE) EM 1º VIA, NO VALOR DE 9,23, E 21 (VINTE E UMA) UNIDADES EM 2º VIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$15,38, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/02/2011 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO 1503734, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/02/2011 | 1062.95 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO 1503675, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/02/2011 | 2250.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UM)VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/02/2011 | 1350.00 | 00003928210440 | Maria Clarice Ribeiro Borba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 28/02 A 04/03/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE ,NA QUALIDADE DE PREFEITA CONSTITUCIONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/02/2011 | 300.00 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA O DELEGADO NO PERIODO DE 17 A 21/11/2010 E 10 (DEZ) DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE POLICIAL NOS DIAS 30 E 31/11/2010 NA POUSADA PEDRA DO SOL,DE ACORDO COM OFICIO GAPRE 30/2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/02/2011 | 2500.00 | 00017636701472 | ANNA THERESA CHAVES LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS E NO GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/02/2011 | 24000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 17/02/2011 | 40000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/02/2011 | 50.00 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO HP 22 COLOR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMNETO E GESTAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/02/2011 | 235.00 | 07886471000198 | JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA NA IMPRESSORA HP LASERJET 1020,PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/02/2011 | 1300.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SOFTWARE ADMINISTRACAO PUBLICA,-SISTEMA DE GESTAO PUBLICA,FROTA E PATRIMONIO- RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/02/2011 | 931.60 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 18/02/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/02/2011 | 128.84 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 18/02/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/02/2011 | 3594.64 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO CEF.FINANC-FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 18/02/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/02/2011 | 130.00 | 00041943449449 | MARIA DA PAZ FIGUEIROA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A A CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NOS DIAS 17 E 18/02/2011, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/02/2011 | 1000.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 4.000 (QUATRO MIL) SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DO PROFESSORES NA ABERTURA DO ANO LETIVO 2011, REALIZADO ESPAÇO DO FORRO NO DIAS 02,03 E 04/02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Manutenção das atividades dos Projetos de Artes Musicais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/02/2011 | 2136.73 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇAO DE FIGURINOS PARA OS PROJETOS CULTURAIS DE ARTES MUSICAIS,RABECA,PERCUSSAO E FLAUTINS, DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/02/2011 | 1500.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE (01) DIARIA DO CARRO SUGADOR COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS PARA TRABALHAR COMERCIAL NA LIMPEZA DAS FOSSAS DA ESCOLAS MUNICIPAIS SEVERINO ADELINO BARBOZA,SAMUEL COSTA DE LIMA,JACIRA DE SOUZA CESAR E EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/02/2011 | 1302.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2011, EM FAVOR DE UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/02/2011 | 154.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO 600 (SEISCENTOS) SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS NA SOLENIDADE DE POSSE DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, REALIZADO EM 11 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/02/2011 | 45.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CAPACITOR E UMA CHAVE REVERSIVEL,DESTINADO A BOMBA DAGUA DO POÇO DA COMUNIDADE DE RIACHO DAGUA,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/02/2011 | 13.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERAÇAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CAPACITOR ,DESTINADO A BOMBA DAGUA DO POÇO DA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/02/2011 | 14.00 | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Aquis.de móveis, máquinas, equip.e utens.p/a Sec.Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/02/2011 | 1290.96 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (KIT GABINETE 5x1,PROC.INTEL CELERON,MORTHERB INTEL, 4D SAMSUNG 320GB,GRAV.DVD,NOBREAK,CAIXA DE SOM USB,MOUSE USB OTICO E MEMORIA 2GB DDR2), DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/02/2011 | 32.00 | 12158888000174 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 01(UM) TECLADO MULTILASER USB DESTINADO AO SETOR DE OBRAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/02/2011 | 819.30 | 09476275000170 | OFICIO COPIAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/02/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/02/2011 | 5000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/02/2011 | 1.32 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 22/02/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/02/2011 | 150.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ESTABILIZADOR E UM PENDRIVE 8 GB KINGSTON DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMNETO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/02/2011 | 2700.00 | 00039984532704 | LUIZ MARINE MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DAS CANTONEIRAS LATERAIS INTERNAS DA CARROCERIA E FIXAÇAO DE PARTE DO ASSOALHO DO ONIBUS DE PLACA ADX-5897; SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE PARTE DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO COMCHAPA GALVANIZADA E REFORMA DA CAIXA DE BATERIA DO ONIBUS DE PLACA MMC-4251 E SERVIÇOS DE ADPATAÇAO DOS BRAÇOS DOS RETROVISORES E REFORMA DA CAIXA DE BATERIA DO ONIBUS DE PLACA MNJ-4196,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/02/2011 | 1200.00 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE 01(UM) MOTOBOMBA SUBMERSA TRIFASICA DE 2CV E 01(UM) MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFASICA DE 1CV, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO JOSE DA SILVA E ERNANI BEZERRA DE MENEZES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/02/2011 | 170.00 | 00001437346367 | SEVERINO RAMOS DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 3ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTER REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL O RONALDAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/02/2011 | 29.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM)PENDRIVE 2GB, DESTINADOS AO SETOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMNETO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/02/2011 | 150.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CAIXA DE FORMULARIO CONTINUO 1V UNIOM,DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMNETO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/02/2011 | 15000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/02/2011 | 6.75 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/02/2011 | 200.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE RODAS DO PORTÃO DE ALUMINIO DESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL | Manut.do Consórcio Intermunicipal do Litoral Sul Paraibano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/02/2011 | 500.00 | 41217381000142 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA AMULIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/02/2011 | 500.00 | 41217381000142 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA AMULIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/02/2011 | 607.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO 1511690, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/02/2011 | 2250.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UM)VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/02/2011 | 5850.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02(DOIS) VEICULOS DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/02/2011 | 46000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/02/2011 | 120000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/02/2011 | 80000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/02/2011 | 2000.00 | 13096718000175 | MANOEL MOREIRA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO CONSERTO DE 20(VINTE) MESAS ESCOLARES COM 4 CADEIRAS EM SOLDA,PINTURA E COLOCAÇAO DE ASSENTOS, E RESTAURAÇAO DO FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS COM COLOCAÇAO DE PEÇAS,(BOCAS BOTOES DE LIGAR,FORNO,GRELHA DE ALUMINIO,TORNEIRAS DE CHAMA BANCADA) E PINTURA,DE ACORDO COM O CONTRATO 042/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/02/2011 | 1210.00 | 13096718000175 | MANOEL MOREIRA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 50 (CINQUENTA) CARTEIRAS ESCOLARES EM SOLDA,PINTURA E REBITAR DA ESCOLA DULCINETE NUNES DE MEDEIROS;CONSERTO DE FOGAO INDUSTRIAL DE 06 BOCAS, EM SOLDA E PINTURAPERTENCENTE AO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E CONSERTO DE BASCULHANTES EM SOLDA,VIDRO,REBITAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE THOMAZ DE AQUINO,DE ACORDO COM O CONTRATO 042/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/02/2011 | 350.00 | 13096718000175 | MANOEL MOREIRA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MASTRO DA BANDEIRA EM SOLDA DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E CONFECÇAO DE 50(CINQUENTA) SUPORTE DE FERRO PARA RETRANCA DAS PORTAS DAESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO 042/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/02/2011 | 13050.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 05(CINCO) VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2011 | 10.75 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ABRAÇADEIRAS,BUCHAS E PARAFUSOS),DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LUIZ HENRIQUE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2011 | 14.51 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PORCAS,PARAFUSOS,BUCHAS,LAMINA E ARRUELA),DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LUIZ HENRIQUE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2011 | 160.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA EMATER,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2011 | 120.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA GARAGEM MUNICIPAL,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2011 | 3524.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS DOS FUNCIONARIOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2011 | 107.59 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MOTORISTA TIAGO PAULO DA SILVA LIMA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2011 | 11142.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2011 | 3102.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2011 | 200.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA ESPAÇO AMBIENTAL CIAF,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2011 | 77.10 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2011 | 1000.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET CORRESPONDENTE AOS PONTOS DESTINADOS AO CENSO ESCOLAR,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2011 | 740.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET CORRESPONDENTE AOS PONTOS DAS ESCOLAS EPITACIO PESSOA E SECRETARIA DE EDUCAÇAO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Casa da Cultura "Casarão dos Ajulejos" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2011 | 100.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET CORRESPONDENTE AO PONTO DO CASARAO DA CULTURA,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2011 | 500.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2011 | 155.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS ONIBUNS DE PLACAS Nº MNJ-4085-PB, MNJ-4243-PB,MNC-4251-PB,ADX-5897-PB,NPR-5257-PB,BESTA MNJ-4087-PB,GOL MMP-5972-PB E GOL MOL-8699-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2011 | 23280.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2011 | 2756.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2011 | 1855.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS DOS MOTORISTAS ALYSON CASSIANO MACIEL E OUTROS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES,PAGO COM RECURSOS DO MDE,CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2011 | 545.00 | 00005647866409 | ELANE CRISTINA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTIUIÇAO DA PROFESSORA NUBIA PEREIRA DE LIMA,MAT.1614-4, EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011,NA ESCOLA JOAQUIM FERREIRA BARROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2011 | 545.00 | 00006532229474 | ADILSON MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTIUIÇAO DA PROFESSORA GEANE ANDRE DE OLIVEIRA,MAT.1863-5, EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DE PONTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2011 | 545.00 | 00004682006495 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTIUIÇAO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS MARIA DE LOURDES DA SILVA,MAT.1863-5, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2011 | 540.00 | 00001392720460 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2011 | 540.00 | 00006997768482 | VANESSA ANISIO DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERRVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2011 | 255.00 | 00049591878400 | JOSE BILAU DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, TODOS OS SABADOS E DOMINGOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2011 | 255.00 | 00001914538463 | OSIMAL ESTEVAM TEODORO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, TODOS OS SABADOS E DOMINGOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2011 | 545.00 | 00008370242421 | GIRLANDIA EUSTAQUILINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTIUIÇAO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS LADJANE SOARES DE LIMA,MAT.63-9, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011,NA ESCOLA JOAQUIM FERREIRA BARROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2011 | 20000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2011 | 5000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2011 | 2193.24 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 28/02/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2011 | 7.80 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES DO DIA 28/02/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2011 | 11590.72 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 28/02/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2011 | 0.35 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DEVOLUCACAO DE DOCUMENTO,DEBITADO NO DIA 28/02/2011,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2011 | 1560.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET CORRESPONDENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2011 | 120.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DO FORUM MUNICIPAL,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2011 | 200.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA ACESSORIA DE COMUNICAÇAO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2011 | 1915.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2011 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO 1518129, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2011 | 440.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) CARIMBOS TRODAT,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2011 | 1631.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2011, EM FAVOR DE UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2011 | 35.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2011 | 100.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2011 | 10000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2011 | 20.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DEVOLUCACAO DE DOCUMENTO,DEBITADO NO DIA 01/03/2011,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2011 | 20.47 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA ADIC. CHEQUE COMPENSADO,DEBITADO NO DIA 01/03/2011,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2011 | 23600.00 | 10700271000103 | N M DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EDUCACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 400(QUATROCENTOS) LIVROS DIDATICOS DO 1º ANO (HORA DE CONSTRUIR ALFABETIZAÇAO),NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES,DE ACORDO COM O CONTRATO 020/2011,CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2011 | 40.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2011 | 417.00 | 00007435869481 | THIAGO CASSIANO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE UM CONJUNTO DE SOFA DE 03 LUGARES E 03 CADEIRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Turismo | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA PARA APOIO AO TURISMO | Implantação da Escola de Qualificação de mão-de-obra em Turismo - EQT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2011 | 20430.67 | 10569412000109 | L&D LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DA ESCOLA DE QUALIFICAÇAO DE MAO DE OBRA TURISTICA (EQT) NESTA MUNICIPALIDADE,CONTRATO DE REPASSE Nº233713-33, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2011 | 1457.50 | 00002318888485 | TELMA GUEDES RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO E OS VENCIMENTOS COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011,PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2011 | 545.00 | 00004760543465 | TELMA DA SILVA GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INFORMATICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011,NO TELECENTRO FAROL DIGITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00008640088489 | CAIO CESAR DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PATROL NA EXECUÇAO DE TERRAPLENAGEM DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CABANA DA BR-101 E RIACHO DAGUA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2011 | 400.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA T 100 MFE, DESTINADA AO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2011 | 200.00 | 00023656409404 | AGNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO POÇO COMUNITARIO DA VILA DE ZE JOAO EM UNA DE SAO JOSE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2011 | 260.00 | 00003048682481 | SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO POÇO COMUNITARIO DE CAMPO VERDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA PARA APOIO AO TURISMO | Implantação da Acesso Rodoviário Alça Leste | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000452010 | 0000462 | 01/03/2011 | 204992.60 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇAO DA OBRA DE IMPLATAÇAO DE ALÇA VIARIA ASFALTICA NESTA MUNICIPALIDADE,COM RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE REPASSE Nº239.162-03/2007 (CEF/ MINISTERIO DO TURISMO) CORRESPONDENTE AO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2011 | 655.00 | 00082267910497 | MARCOS ALEXANDRE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA COMO CHEFE DE DIVISAO DE FISCALIZAÇAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011,PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2011 | 1298.70 | 00001568408471 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS PROFESSOR GETULIO CESAR RODRIGUES GUEDES E 1º DE MAIO E REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO DA RUA SAO PAULO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2011 | 3000.00 | 00014163209468 | RUY DE SOUSA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA FISCALIZAÇAO DA OBRA DE PERFURAÇAO E INSTALAÇAO DE POÇOS TUBULARES PARA IMPLANTAÇAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM 34 (TRINTA E QUATRO) COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM COVENIOS FIRMADOS COM A FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE,DE ACORDO COM O CONTRATO 145/2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2011 | 2500.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR TECNICO I, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/03/2011 | 60.00 | 00006109458406 | JOSE PAULO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DO POÇO QUE FORNECERA AGUA PARA A POPULAÇAO DE ENGENHO NOVO I, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/03/2011 | 900.00 | 00004032832480 | JOSE PAULINO FILHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA INSTALAÇAO ELETRICA DA RETRO-ESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/03/2011 | 280.00 | 00073905208415 | CLAUDOMIR MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA MANUTENÇAO COM COLOCAÇAO DE BOMBA E CANOS COM INJETOR DO POÇO DA ESCOLA MARIA DA CONCEIÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/03/2011 | 800.00 | 00005685157495 | SANDRO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO E TROCAS DE PEÇAS DE UM AR-CONDICIONADO E BEBEDOURO DA ESCOLA EDGAR GUEDES DA SILVA;CONSERTO, MANUTENÇAO E TROCA DE PEÇAS DE UM FREEZER PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CEZAR E MANUTENÇAO DE UM AR-CONDICIONADO E UM BEBEDOURO PERTENCENTE AO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/03/2011 | 769.42 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS (BATATA INGLESA,BETERRABA,CEBOLA,CENOURA,PIMENTAO E TOMATE) DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/03/2011 | 3353.50 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS (BATATA INGLESA,CEBOLA,CENOURA,PIMENTAO E TOMATE) DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/03/2011 | 250.00 | 00008424894448 | DENYSVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO DE PLACA KHG-6645,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS | Manutenção das atividades do Departamento de Licitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/03/2011 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/03/2011 | 2379.09 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 49ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIFERENCA DAS CONTRIBUICOES PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, RELATIVAS AO PERIODO DE 2001 A 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/03/2011 | 10.23 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA 49ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIFERENCA DAS CONTRIBUICOES PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, RELATIVAS AO PERIODO DE 2001 A 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/03/2011 | 15000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/03/2011 | 88000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/03/2011 | 13.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EMISSAO DE DOC/TED,DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0316996-20,DEBITADO NO DIA 02/03/2011,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/03/2011 | 13.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EMISSAO DE DOC/TED,DEBITADO NO DIA 02/03/2011,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/03/2011 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO 1521213, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/03/2011 | 168.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP21,HP22,HP74 E HP75, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/03/2011 | 196.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP21,HP22E HP60(PRETO E COLORIDO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/03/2011 | 36.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03(TRES) CARTUCHOS HP22 E HP28,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/03/2011 | 3000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/03/2011 | 58.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 05(CINCO) CARTUCHOS HP22 E HP21,DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/03/2011 | 570.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 03(TRES) CARRADAS DE AREIA LAVADA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/03/2011 | 655.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ADESIVOS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQD-2586,NQK-3228,MNJ-4085 E PINTURA DE LETREIROS E DESENHOS DO ONIBUS DE PLACA MNJ-4196,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/03/2011 | 1008.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PAGO COM FUNDEB,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/03/2011 | 19000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/03/2011 | 738.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANACAS,INFRA-ESTRUTURA, ADMINISTRACAO E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2011 | 14722.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD Nº 0142-2007,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2011 | 7442.66 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD 0154-2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2011 | 19592.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE GABINETE,ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE,RELATIVO FEVEREIRO DE 2011,DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2011 | 1300.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SOFTWARE ADMINISTRACAO PUBLICA,-SISTEMA DE GESTAO PUBLICA,FROTA E PATRIMONIO- RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2011 | 9500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2011 | 10000.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENTRADA PARA FORMALZAÇAO DO PARCELAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS E NAO PAGAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2011 | 4628.19 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/03/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2011 | 562.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2011, EM FAVOR DE UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2011 | 1202.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2011 | 2095.53 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO 1525880, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2011 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO 1526700, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2011 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO 1526765, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2011 | 3830.95 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/01/2011 A 13/02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2011 | 102.14 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/01/2011 A 13/02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2011 | 400.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/01/2011 A 13/02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2011 | 10.66 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS MULTAS E JUROS CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/01/2011 A 13/02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2011 | 1531.96 | 00509018001357 | TRIBUNAL ELEITORAL REGIONAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A ORGANIZACAO DA ELEICAO MUNICIPAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIZARA NO DIA 20/03/2011, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2011 | 389.83 | 00002109165405 | MARIA DA CONCEICAO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DIAS DE PONTES,232, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2011 | 1060.08 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DA CENTRAL TELEFONICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2011 | 424.77 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA FORUM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA CIDADANIA DIGITAL | Manutenção das Atividades dos Telecentros de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2011 | 335.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 235(DUZENTOS E TRINTA E CINCO) METROS DE CABOS E 100(CEM) CONECTORES,PARA MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES DOS TELECENTROS DAS ESCOLAS JACIRA DE SOUZA CESAR E COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVACALNTE DE ARAUJO PEREIRA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2011 | 540.00 | 00089041941487 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2011 | 2050.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2011 | 462.23 | 00033366748400 | MANOEL SEVERINO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. JOSE LINS DO REGO, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO DE 2011,ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº20/2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2011 | 612.59 | 00051030845468 | EMILIA REGINA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO LOTEAMENTO PLANALTO 2, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº40/2010 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2011 | 1113.80 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 581, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011,DE ACORDO COM Nº01 AO CONTRATO Nº13/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2011 | 90.00 | 00002049725400 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DOS MULTIPLICADORES QUE SERAO FORMADORES DOS PROFESSORES DOS PROGRAMAS CORREÇAO DE FLUXO,SE LIGA E ACELERA, NOS DIAS 11,14,15,16,17 E 18/03/2011, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2011 | 81.00 | 00002754548432 | DANIELLE CORREA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DOS MULTIPLICADORES QUE SERAO FORMADORES DOS PROFESSORES DOS PROGRAMAS CORREÇAO DE FLUXO,SE LIGA E ACELERA, NO PERIODO DE 16 A 18 E 18/03/2011, NA QUALIDADE DE SUPERVISORA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2011 | 1113.80 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 581, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,DE ACORDO COM Nº01 AO CONTRATO Nº13/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2011 | 147.25 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2011 | 195.30 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO COLEGIO MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2011 | 18310.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2011 | 1125.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO ANO DE 2010 DO CONVENIO Nº139/2010, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO (UNDIME/PB) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2011 | 1125.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO ANO DE 2011 DO CONVENIO Nº139/2011, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO (UNDIME/PB) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2011 | 2400.00 | 01871610000123 | ELETRICIL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA LOCALIDADE DE CAMPO VERDE E ORNAMENTAÇAO NATALINA NAS PRAÇAS E NA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DESTINADA A CNM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2011 | 198.33 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/03/2011 | 420.00 | 00009655895440 | ALISON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM RESERVATORIO DE ESTERCO E DOS CURRAIS DO MATADOURO LUIS HENRIQUE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/03/2011 | 48.30 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, | Aquis.de móveis, equip.e materiais perman. p/a Sec. de Educ., Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/03/2011 | 189.00 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CALCULADORA COM BOBINA CP1669 YINS,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/03/2011 | 64.06 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO CFM DO DIA 11/03/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/03/2011 | 201.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/03/2011 | 485.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNE-5932, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/03/2011 | 557.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXPEDIENTE, DESTINADOS AO DEPARTEMENTO DA RECEITA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMNETO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/03/2011 | 30.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE REND | Distribuição de premiação como forma de incrementar a arrecadação de t | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/03/2011 | 300.00 | 00006612137495 | ENIO MAX ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DA EQUIPE QUE FICOU EM 1º LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTSAL QUE FOI REALIZADO NA QUADRA DA PRAÇA DA MANGUEIRA, NO PERIODO DE 07 A 25/02/2011,NAS SEGUNDAS,QUARTAS E SEXTAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE REND | Distribuição de premiação como forma de incrementar a arrecadação de t | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/03/2011 | 200.00 | 00002787034454 | ENILDO AMARO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DA EQUIPE QUE FICOU EM 2º LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTSAL QUE FOI REALIZADO NA QUADRA DA PRAÇA DA MANGUEIRA, NO PERIODO DE 07 A 25/02/2011,NAS SEGUNDAS,QUARTAS E SEXTAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE REND | Distribuição de premiação como forma de incrementar a arrecadação de t | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/03/2011 | 100.00 | 00004222139424 | MARCONY LUIS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DA EQUIPE QUE FICOU EM 3º LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTSAL QUE FOI REALIZADO NA QUADRA DA PRAÇA DA MANGUEIRA, NO PERIODO DE 07 A 25/02/2011,NAS SEGUNDAS,QUARTAS E SEXTAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/03/2011 | 8.53 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA ADIC. CHEQUE COMPENSADO,DEBITADO NO DIA 14/03/2011,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/03/2011 | 150.00 | 07886471000198 | JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA EM IMPRESSORAS HP J3680 E LX-300+,PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/03/2011 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO 1529631, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/03/2011 | 1930.37 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS DOCUMENTOS(422603,422602,422226,422227) DE RECOLHIMENTO/EMOLUMENTOS DO TJ/PB DO IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA A EMATER MEDINDO 99,87M²,CORRESPONDENTE AO REGISTRO DE AVERBAÇOES FEITOS NO CARTORIO DE REGISTRO DESTA COMARCA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/03/2011 | 1930.37 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS DOCUMENTOS(422251,422250,422634,422635) DE RECOLHIMENTO/EMOLUMENTOS DO TJ/PB DO IMOVEL URBANO GARAGEM MUNICIPAL MEDINDO 335,73M²,CORRESPONDENTE AO REGISTRO DE AVERBAÇOES FEITOS NO CARTORIO DE REGISTRO DESTA COMARCA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/03/2011 | 250.00 | 09150430000164 | L & T ESTUDIO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, NA REVELAÇAO DE FOTOS DE ATOS E EVENTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/03/2011 | 1317.49 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA MNZ-5901, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/03/2011 | 421.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO GOL DE PLACA MMP-5972 E FIAT STRADA DE PLACA MNE-6002, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/03/2011 | 708.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2011 DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MNZ-5901 E MNC-4251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/03/2011 | 1500.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 50(CINQUENTA) HORAS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/03/2011 | 2109.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES DO MOTOR OM 352 DO ONIBUS DE PLACA MNJ-4243 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/03/2011 | 36.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS DOS MOTORISTAS ALYSON CASSIANO MACIEL E ELIANO DOS REIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES,PAGO COM RECURSOS DO MDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO | Construção e Reforma de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/03/2011 | 5000.00 | 10597826000133 | SAULO HENRIQUE M. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDICAO DO SERVICO DE REPARO DA COBERTURA METALICA DO GINASIO POLIESPORTIVO, ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº157, CONVITE 23/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01572010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/03/2011 | 170.00 | 00001437346367 | SEVERINO RAMOS DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 4ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTER REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL O RONALDAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/03/2011 | 665.00 | 00036881716400 | ROBERTO MOREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE APARELHOS DE PRATICAS DE EDUCAÇAO FISICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,DE ACORDO COM O CONTRATO 10/2010 E DISPENSA 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/03/2011 | 249.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQF-6765, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/03/2011 | 1157.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2011 DAS MOTOS DE PLACAS MNE-8601,MNE-8591 E KLE-8032, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/03/2011 | 304.37 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS DOS FUNCIONARIOS CARLOS ROBERTO DE MEDONÇA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/03/2011 | 108.00 | 00023427744434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A RECIFE-PE PARA LEVAR A BOMBA DAGUA DA CRECHE E DA ESCOLA EPITACIO PESSOA PARA O CONSERTO E DURANTE VIAGEM PARA COMPRA PEÇAS DA PATROL E BUSCA A BOMBA DA ESCOLA DE RIACHO DAGUA NOS DIA 01 E 11/02/2011,NA QUALIDADE DE DIRETOR DE URBANISMO,DE DE ACORDO COM A;(LEI MUNICIPAL Nº 423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007).CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/03/2011 | 250.00 | 00010927576430 | ANTONIO GOMES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOR-SERRA NO CORTE DE UM PE DE MANGUEIRA SECO NA AREA DO PREDIO DESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/03/2011 | 10.31 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAIXA DE DESCARGA,DESTINADO AO BANHEIRO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/03/2011 | 200.00 | 00093645589449 | LEONARDO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DA REALIAZAÇAO PELA ASSOCIAÇAO COMUNIDADE FILHOS DE MARIA DO EVENTO QUE ENGLOBA ATIVIDADES ARTISTICAS,COMO A DANÇA,A MUSICA E O TEATRO, RELIZADO NO DIA 18/12/2010,NA QUADRA DE ESPORTES DE ITAMBE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/03/2011 | 196.00 | 00007636004402 | MIELLINGTON TRAVASSOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 28(VINTE E OITO)REFEIÇOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS CAÇAMBAS E OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/03/2011 | 62.84 | 08939747000111 | MAILSON DO NASCIMENTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PARES DE LUVA E 01(UM) ESMERIL,DESTINADOS AO SETOR DE URBANISMO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/03/2011 | 58.16 | 09558674000180 | MARILIA ALICE SOUZA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TABUAS,DESTINADOS AO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQF-6765, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/03/2011 | 500.00 | 00098328670453 | JOSILENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇAO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DA VILA DE UNA DE SAO JOSE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/03/2011 | 1980.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 03/12 DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS E EM 05(CINCO) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 170/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/03/2011 | 270.00 | 00003928210440 | Maria Clarice Ribeiro Borba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO NO DIA 16/03/2011, NA QUALIDADE DE PREFEITA MUNICIPAL,DE ACORDOCOM(LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/03/2011 | 22.00 | 11162958000103 | MARIA DAS GRAÇAS SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM COPO PARA LIQUIDIFICADOR MALORY,DESTINADO A CANTINA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/03/2011 | 13.90 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/03/2011 | 120.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO NO DIA 16/03/2011, NA QUALIDADE DE PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/03/2011 | 120.00 | 00011369108168 | SERGIO GUIMARAES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO NO DIA 16/03/2011, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTAO,DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE REND | Manutenção das atividades do Departamento da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/03/2011 | 1049.22 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/03/2011 | 65.00 | 00087882973491 | OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DA UNDIME-PB, NO DIA 21/03/2011, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE EDUCAÇAO,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/03/2011 | 15.00 | 00003297501430 | JALDIR MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCAÇAO PARA O FORUM ESTADUAL DA UNDIME-PB, NO DIA 21/03/2011, NA QUALIDADEDE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/03/2011 | 184.91 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de pavimentação em paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/03/2011 | 110594.96 | 10529805000180 | ARQUITETAR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA 1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº0245158-78/2007,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/03/2011 | 300.00 | 00010927576430 | ANTONIO GOMES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOR-SERRA NO CORTE DE 03 (TRES) TRONCOS DE MANGUEIRA SECO NO ESPAÇO AMBIENTAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Construção do Centro de Acesso a Tecnologias de Inclusão Social - CATI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/03/2011 | 21986.72 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A REFORMA DE SALAS PARA IMPLANTACAO DO PROJETO DE INCLUSAO DIGITAL CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0210528-08/2008. | 20072011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/03/2011 | 55.00 | 00006234835481 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BASE DE FIBRA DO BEBEDOURO DO ESPAÇO AMBIENTAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/03/2011 | 500.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COM.DE PEÇAS,TRATORES,IMPLEM.E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DA PATROL 120-B,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/03/2011 | 54.00 | 00023427744434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A RECIFE-PE PARA COMPRA DE PEÇAS DA PATROL NO DIA 15/03/2011,NA QUALIDADE DE DIRETOR DE URBANISMO,DE DE ACORDO COM A;(LEI MUNICIPAL Nº 423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007).CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/03/2011 | 820.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DAS ENGRENAGENS E EXTRAÇAO DOS PARAFUSOS DA CAIXA DE CONTROLE DA LAMINA DA PATROL 120-B;SERVIÇOS DE DE SOLDA EM TRES RODAS DA CAÇAMBA PLACA KLN-8424 E SERVIÇOS NA TROCA DOS DENTES DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/03/2011 | 155.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVEGEM GERAL DAS CAÇAMBAS DE PLACAS KIS-5998 E KLN-8424;F-4000 PLACA MNC-4514 E MOTO PLACA MNZ-7223, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/03/2011 | 190.00 | 00005258915441 | AGILDO BORGES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO RETENTOR DA CAIXA DE MARCHA E CANO DO HIDRAULICO DO TRATOR FORD 6610 E SERVIÇOS NA ABERTURA DE ROSCA NA PONTA DO EIXO DA GRADE DO TRATOR FORD 5610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/03/2011 | 150.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NA TROCA DO RETENTOR DE RODA TRAZEIRA ROLAMENTO DE TRANSMISSAO E CALÇO DO MOTOR DA CAÇAMBA PLACA KLN-8424,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/03/2011 | 8.72 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ROLO DE LA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/03/2011 | 940.00 | 00082945756404 | JAILTON COSTA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS FREIOS TROCA DO ROLAMENTO DA TRANSMISSAO,DIFERENCIAL DE DIREÇAO E CRUZETA DE TRANSMISSAO DO ONIBUS DE PLACA ADX-5897;SERVIÇOS NOS FREIOS E BOMBA DAGUA DO ONIBUS PLACA MNJ-4243;TROCA DO OLEO DO MOTOR,FILTROS E SERVIÇOS NOS FREIOS DO ONIBUS PLACA NPR-5257 E SERVIÇOS NA REGULAGEM DO FREIO,VERIFICAÇAO DA FOLGA DE RODAS E SERVIÇOS NA VALVULA DE AR DA PORTA DO ONIBUS PLACA NQD-2586,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/03/2011 | 750.00 | 00007162344402 | ALEX ALEXANDRO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS FREIOS,TROCA DO TERMINAL DE DIREÇAO E SERVIÇOS EM UMA CUICA DO ONIBUS DE PLACA MNC-4251 E SERVIÇOS NA CAIXA DE MARCHA,EMBREAGEM E DESENTUPIMENTO DO CANO DE COMBUSTIVEL DO ONIBUS DE PLACA MNJ-4196, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/03/2011 | 720.00 | 00058272240491 | ALFREDO HENRIQUE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO E VERIFICAÇAO DA FOLGA DAS RODAS, TROCA DO OLEO MOTOR E FILTROS DO ONIBUS PLACA MNZ-5901; SERVIÇOS NA SERRAGEM E COLAGEM DO RADIADOR, TROCA DO RETENTOR DA POLIA,JUNTA DO CABEÇOTE E SERVIÇOS DE FREIO EM DUAS RODAS DO ONIBUS PLACA MNJ-4085,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA CIDADANIA DIGITAL | Manutenção das Atividades dos Telecentros de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/03/2011 | 1000.00 | 00002261245416 | JOSE MARIA B.JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES DOS TELECENTROS DAS ESCOLAS JACIRA DE SOUZA CESAR,COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/03/2011 | 13.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EMISSAO DE DOC/TED,RELATIVO AO OFICIO GP-SEFIN Nº 018/2011,DEBITADO NO DIA 17/03/2011,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/03/2011 | 42000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/03/2011 | 893.83 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXPEDIENTE, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMNETO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/03/2011 | 54.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO IML NOS DIAS 17 E 18/03/2011, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE PATRIMONIO,DE ACORDOCOM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/03/2011 | 280.00 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 14 (QUAT0RZE) DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE POLICIAL NOS DIAS 22 E 24/02/2011 E 04 E 13/03/2011,NA POUSADA PEDRA DO SOL, DE ACORDO COM OFICIO GAPRE 30/2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/03/2011 | 14948.39 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/03/2011 | 1284.06 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/03/2011 | 630.69 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 18/03/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/03/2011 | 10941.87 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA 01/60 DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AS DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL RELATIVO AS COMPETENCIAS DE MAIO A DEZEMBRO E DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2010, DEVIDAS E NAO REPASSADAS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/03/2011 | 7751.54 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/03/2011 | 201.64 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/03/2011 | 1851.20 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/03/2011 | 1759.12 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JFEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/03/2011 | 512.85 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/03/2011 | 10139.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTOS,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/03/2011 | 48770.93 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR-FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/03/2011 | 18440.49 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/03/2011 | 37000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/03/2011 | 10.00 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS FENDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/03/2011 | 121.95 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LONA DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/03/2011 | 20.62 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) CAIXA DE DESCARGA,DESTINADO AO BANHEIRO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/03/2011 | 7874.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESRTUTURA,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/03/2011 | 313.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS (VALVULA POÇO,REGISTRO DE PRESSAO,DISJUNTOR,TUBOS ROSQUIAVEL)DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/03/2011 | 150.00 | 05757735000188 | G & M CONSTRUCOES E IMPL. AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VENENO PARA PULVERIZAR OS MATOS DAS RUAS DO BAIRRO LOTEAMENTO PLANALTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/03/2011 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/03/2011 | 300.00 | 00010927576430 | ANTONIO GOMES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOR-SERRA NO CORTE DE TORAS DE MADEIRA PARA O MATADOURO MUNICIPAL LUIZ HENRIQUE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/03/2011 | 1587.85 | 09476275000170 | OFICIO COPIAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/03/2011 | 3006.00 | 13025183000141 | MAURO FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAÇINARIA NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME CONTRATO LICITATORIO 039/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/03/2011 | 13531.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/03/2011 | 12873.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/03/2011 | 15380.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/03/2011 | 130.87 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 21/03/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/03/2011 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO 1538201, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/03/2011 | 425.18 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO 1540000, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/03/2011 | 274.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2011, EM FAVOR DE UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/03/2011 | 135.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA EMISSAO DE CTPS-CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL- NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 28,29,30,31/03 E 01/04/2011,NA QUALIDADE DE DIRETOR DE PATRIMONIO,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/03/2011 | 40000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/03/2011 | 871.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 03/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº37279133-6,37279134-4,37309765-4,37309768-9,37309769-7 E 37309770-0,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/03/2011 | 5776.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA,NO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/03/2011 | 38445.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009 RELATIVO A COMPETENCIA 02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/03/2011 | 7000.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 3/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº39.584.107-0,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/03/2011 | 6848.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 03/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº39.584.103-8,39.584.104-6 E 39.584.106-2,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/03/2011 | 77475.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS DIAS 07,08,09,10,11,14,15,16,17,21,22,23,24,25 E 28/02/2011, DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR 2010 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONTRATO 059/2011 PREGAO 006/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/03/2011 | 450.00 | 00017262798472 | SEBASTIAO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM 112 AMOLAGEM DE SERRAS MANUAIS DO MATADOURO PUBLICO LUIZ HENRIQUE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/03/2011 | 35.00 | 00077178289449 | MARCELO ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CARPINA E LIMOEIRO-PE PARA ENTREGAR OFICIO NO ESCRITORIO DA CELPE E LEVAR EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PARA MANUTENÇAO NO DIA14/03/2011,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE DE ACORDO COM A;(LEI MUNICIPAL Nº 423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007).CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/03/2011 | 35.00 | 00088823687420 | JOSE LANDRO BARBOSA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A RECIFE-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO DIA 01/03/2011,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE DE ACORDO COM A;(LEI MUNICIPAL Nº 423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007).CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/03/2011 | 400.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA T 90 MCD, DESTINADA AO TRATOR FORD 5610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/03/2011 | 6.70 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A CHEFIA DE GABINETE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/03/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP, NO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/03/2011 | 49029.59 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/03/2011 | 7234.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/03/2011 | 60396.61 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/03/2011 | 545.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/03/2011 | 15200.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/03/2011 | 4720.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/03/2011 | 26387.63 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/03/2011 | 56.49 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS,DESTINADO A PRAÇA RONALDO RIBEIRO DA COSTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/03/2011 | 1000.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UFPB E UNIPE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, NO ONIBUS DE PLACA KUM-2127-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/03/2011 | 1600.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UFPB, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, NO ONIBUS DE PLACA HVB-0565-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/03/2011 | 600.00 | 00003525756461 | GILMARIA GOMES DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/03/2011 | 600.00 | 00001085421490 | ZIZIANO DE MENEZES DAMAZIO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE GOIANA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, NO ONIBUS DE PLACA HVB-0565-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/03/2011 | 600.00 | 00006811303425 | WANDERSON ANIZIO DE LIMA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACET ( FACULDADE DE CIENCIA DE TIMBAUBA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/03/2011 | 8313.04 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/03/2011 | 57800.89 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/03/2011 | 300417.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/03/2011 | 78047.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (SERVIÇOS PRESTADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/03/2011 | 23814.70 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/03/2011 | 3279.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (QUADRO SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/03/2011 | 4415.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS E.J.A) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/03/2011 | 47119.48 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (SERVIÇOS PRESTADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/03/2011 | 127130.88 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/03/2011 | 2875.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADO COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/03/2011 | 11700.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/03/2011 | 11335.99 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/03/2011 | 12317.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (MONITORES/SERVIÇOS PRESTADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/03/2011 | 207.20 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA MNZ-5901, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/03/2011 | 1000.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PINTURA DOS PAINES DO PATIO, DO LETREIRO NOVO, DE DESENHOS E DO MURO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/03/2011 | 120.00 | 00087882973491 | OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A RECIFE-PE PARA UM ENCONTRO NA REPRESENTACAO DO MINISTERIO DA CULTURA,NO DIA 22/03/2011, NA CIDADE DO RECIFE, NA QUALIDADEDE SECRETARIO DE EDUCAÇAO,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/03/2011 | 15406.09 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE EDUCACAO 60%,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/03/2011 | 10220.54 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE EDUCACAO 40%,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/03/2011 | 324.00 | 00019030770449 | ORLANDO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVOCOS PRESTADOS EM CONSERTO DA GELADEIRA DA ESCOLA JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES E ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/03/2011 | 37660.91 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/03/2011 | 8000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/03/2011 | 30000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/03/2011 | 231.25 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA PARCELA 01/60 DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AS DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL RELATIVO AS COMPETENCIAS DE MAIO A DEZEMBRO E DO DECIMO TERCEIROSALARIO DO ANO DE 2010, DEVIDAS E NAO REPASSADAS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/03/2011 | 6800.83 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/03/2011 | 7387.49 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/03/2011 | 3173.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/03/2011 | 9300.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/03/2011 | 795.93 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/03/2011 | 705.36 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO REALIZADO AO IPC-INSTITUO DE POLICIA CIENTIFICA- PELO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) CARTEIRAS DE IDENTIDADE, SENDO 36(TRINTA E SEIS) EM 1º VIA, NO VALOR UNITARIODE 9,28, E 24(VINTE E QUATRO) UNIDADES EM 2º VIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$15,47, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/03/2011 | 1400.00 | 00049591738404 | WILMA SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR TECNICO V, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/03/2011 | 12.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CARIMBOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/03/2011 | 10.00 | 05672865000118 | RANIELSON PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PINO ADAPITADOR,DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMNETO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/03/2011 | 7.70 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PINO 2P+T C/ADAPTADOR, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMNETO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/03/2011 | 81.00 | 04826424000160 | SPORT´S MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM TROFEU,PARA PREMIAÇAO EM TORNEIOS ESPORTIVOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/03/2011 | 170.00 | 00001437346367 | SEVERINO RAMOS DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 5ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTER REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL O RONALDAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/03/2011 | 3000.00 | 00003084800405 | MARCILIO HENRIQUE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇAO DE 100M² DE FORRO DE PVC,NA ESCOLA MUNICIPAL AMBROSINA MARIA DOS SANTOS LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL MUMBABA DOS AMERICOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL | Manut.do Consórcio Intermunicipal do Litoral Sul Paraibano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/03/2011 | 500.00 | 41217381000142 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA AMULIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/03/2011 | 39.37 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO E LUVAS PIGMENTADA,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/03/2011 | 400.00 | 00025417452491 | GILDO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR 10(DEZ) DIAS NO CONJUNTO MANOEL ALVES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/03/2011 | 200.00 | 00061198820497 | DOMICIO DE PAIVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO POR 10(DEZ) DIAS NO CONJUNTO MANOEL ALVES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/03/2011 | 13.90 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXA 4x2 PVC,CABOS FLEXIVEL E FIO TORCIDO DESTINADOS SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/03/2011 | 15000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/03/2011 | 40000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/03/2011 | 7000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/03/2011 | 10000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE REND | Manutenção das atividades do Departamento da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/03/2011 | 1400.00 | 00688399000145 | JOHEBE DA ROCHA CAVALCANTE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 4.000(QUATRO MIL) CAPAS DE IPTU FORMATO 100x420mm 4x4 CORES EM PAPEL COUCHE 120G, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/03/2011 | 3200.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/03/2011 | 530.00 | 00050457888415 | ULYSSES CAVALCANTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AS PESSOAS QUE TRABALHARAM NA ELEIÇAO DO CONSELHO TUTELAR REALIZADA NO DIA 20/03/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/03/2011 | 2338.49 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO 1546190, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/03/2011 | 2008.59 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/03/2011 | 299.64 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CARTORIO ELEITORAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/03/2011 | 1425.00 | 05246825000104 | ADELSON CALCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEIS E BOLAS DE FUTSAL E DE CAMPO,PARA REALIZAÇAO DE TORNEIOS ESPORTIVOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/03/2011 | 410.14 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Casa da Cultura "Casarão dos Ajulejos" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/03/2011 | 24.43 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA CIDADANIA DIGITAL | Manutenção das Atividades dos Telecentros de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/03/2011 | 61.29 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO FAROL DIGITAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/03/2011 | 252.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/03/2011 | 503.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/03/2011 | 1205.53 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES,QUADRA POLIESPORTIVA DO GASPARINO, ESTADIO DE FUTEBOL O RANALDAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/03/2011 | 40.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/03/2011 | 2338.69 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE EPITACIO VICENTE BARBOSA,ESCOLA JOSE JOAQUIM FERREIRA,ESCOLA DE AURORA,ESCOLA SANTA EMILIA,COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVACANTE DE A.PEREIRA,GRUPO ESCOLAR BEZERRA DE MENEZES,GRUPO ESCOLAR DE AURORA,ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR E GRUPO ESCOLAR EPITACIO PESSOA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/03/2011 | 140.33 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS ANEXOS DAS ESCOLAS JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES E JACIRA DE SOUZA CESAR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/03/2011 | 290.00 | 00005157229445 | JOAO BATISTA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DOS CATA-VENTOS DOS POÇOS DA COMUNIDADES RURAIS DE BELA ROSA E FAZENDINHA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/03/2011 | 1915.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DOM VITAL, PRAÇA DA CONCORDIA, PRAÇA DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, PRAÇA DA IGREJA, PRACA DA BIBLIA,ILUMINACAO PUBLICA EM FRENTE A PREFEITURA PRAÇA DA MANGUEIRA E PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA ANDRE VIDAL DE NEGREIROS Nº42, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/03/2011 | 941.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO INDUSTRIAL DE PEDRAS DE FOGO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/03/2011 | 169.09 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO DE PEDRAS DE FOGO, REL. AO MES DE FEVEREITO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/03/2011 | 958.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO,CHAFARIZ MUNICIPAL,SECRETARIA DE OBRAS, GARAGEM MUNICIPAL,BANHEIRO PUBLICO, MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CENTRO COMUNITARIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/03/2011 | 1229.94 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PULBLICO MUNICIPAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/03/2011 | 192.50 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAREDE DE GESSO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MEDINDO 2,20 X 2,50 = 5,50 m. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/03/2011 | 116.76 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPAÇO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/03/2011 | 45.12 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CIAF-CENTRO PROC DE POLPA DE FRUTAS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/03/2011 | 7.15 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/03/2011 | 170.00 | 00001437346367 | SEVERINO RAMOS DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 6ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTER REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL O RONALDAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/03/2011 | 228.92 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO COLEGIO MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/03/2011 | 2100.00 | 13096718000175 | MANOEL MOREIRA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS EM SOLDA,PINTURA E REBITAR PARA ESCOLA MUNICIPAL DUCINETE NUNES,ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO E PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 042/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/03/2011 | 900.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE PARTICIPAÇAO NO ENCONTRO DE FORMAÇAO PARA OS TUTORES DO LINUX DA REDE MUNICIPAL,NUMA PARCERIA DA UNDIME/MEC,NO PERIODO DE 29/03/2011 A 31/03/2011,COM UMA CARGA HORARIA DE 24/HORAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/03/2011 | 1150.49 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS DOCUMENTOS(433623,433624,433609,433608433610) DE RECOLHIMENTO/EMOLUMENTOS DO TJ/PB DO TERRENO MEDINDO 1.217,47M² LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GASPARINO,CORRESPONDENTE AO REGISTRO DE AVERBAÇOES FEITOS NO CARTORIO DE REGISTRO DESTA COMARCA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/03/2011 | 668.14 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO 1549826, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/03/2011 | 1874.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 29 DE MARÇO DE 2011, EM FAVOR DE UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/03/2011 | 2389.32 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 50ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIFERENCA DAS CONTRIBUICOES PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, RELATIVAS AO PERIODO DE 2001 A 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/03/2011 | 10.99 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA 50ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIFERENCA DAS CONTRIBUICOES PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, RELATIVAS AO PERIODO DE 2001 A 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/03/2011 | 96000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2011 | 100.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXPEDIENTE, DESTINADOS AO DEPARTEMENTO DA RECEITA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2011 | 2941.06 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/03/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2011 | 3614.02 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO CEF.FINANC-FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 30/03/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/03/2011 | 20000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2011 | 100000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2011 | 3000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/03/2011 | 3212.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/03/2011 | 270.00 | 00003928210440 | Maria Clarice Ribeiro Borba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO NO DIA 31/03/2011, NA QUALIDADE DE PREFEITA MUNICIPAL,DE ACORDOCOM(LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2011 | 959.50 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS DE OLEO E COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2011 | 10139.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTOS,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/03/2011 | 2050.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2011 | 260.00 | 00003048682481 | SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO POÇO COMUNITARIO DE CAMPO VERDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2011 | 200.00 | 00023656409404 | AGNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO POÇO COMUNITARIO DA VILA DE ZE JOAO EM UNA DE SAO JOSE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2011 | 7573.50 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES,GRAXA E FILTROS DE AR,OLEO E COMBUSTUSIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESRTUTURA,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/03/2011 | 1200.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COM.DE PEÇAS,TRATORES,IMPLEM.E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DA PATROL 120-B,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2011 | 7874.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESRTUTURA,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/03/2011 | 1400.00 | 10888614000105 | GILMAR BARBOZA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECEMENTO DE 20 BOBONAS DE 200 L, DESTINADO AO SETOR DE URBANISMO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/03/2011 | 12343.80 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/03/2011 | 3194.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2011 | 18250.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/03/2011 | 17385.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/03/2011 | 40.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/03/2011 | 240.00 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE POLICIAL NOS DIAS 16,24 E 28/03/2011,NA POUSADA PEDRAS DO SOL, DE ACORDO COM OFICIO GAPRE 30/2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/03/2011 | 11663.71 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 31/03/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/03/2011 | 39.20 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/03/2011 | 7.80 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES DO DIA 31/03/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/03/2011 | 13.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EMISSAO DE DOC/TED,DEBITADO NO DIA 31/03/2011,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/03/2011 | 25000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/04/2011 | 250.00 | 00008424894448 | DENYSVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO DE PLACA KHG-6645,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/04/2011 | 6000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/04/2011 | 780.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET CORRESPONDENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/04/2011 | 60.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DO FORUM MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/04/2011 | 100.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA ASESSORIA DE COMUNICAÇAO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/04/2011 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO 1555176, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/04/2011 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO 1556990, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/04/2011 | 370.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET CORRESPONDENTE AOS PONTOS DAS ESCOLAS EPITACIO PESSOA E SECRETARIA DE EDUCAÇAO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/04/2011 | 500.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET CORRESPONDENTE AOS PONTOS DESTINADOS AO CENSO ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/04/2011 | 250.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/04/2011 | 500.00 | 08042044000196 | ANDRE DOS RADIADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO COM LIMPEZA,ENCHIMENTO DAS TUBULAÇOES E LIMPEZA DOS RADIADORES DOS ONIBUS DE PLACAS MNJ-4243 E MNJ-4085,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/04/2011 | 436.30 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS(BATATA INGLESA,BETERRABA,CEBOLA,CENOURA,PIMENTAO E TOMATE) DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/04/2011 | 3353.50 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS (BATATA INGLESA,CEBOLA,CENOURA,PIMENTAO E TOMATE) DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/04/2011 | 147.15 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA MNZ-5901, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/04/2011 | 6252.85 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA(BOMBA) PARA O VEICULO ONIBUS PLACA MNZ-5901, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00001311456490 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAVACAO E LIMPEZA DO POCO AMAZONAS, NA ESCOLA MUMBABA DOS AMERICO E DA ESCOLA PEDRO OLIMPIO BENTO,,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00001348828498 | RILDECIR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAVACAO E LIMPEZA DO POCO AMAZONAS E COLOCACAO DE 6 MANILHAS DE 1.00M, NA ESCOLA DE ALAGADICO, 4 MANILHAS DE 1.30M NA ESCOLA DE SEBASTIAO DA SILVA MADRUGA,CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/04/2011 | 80.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA EMATER,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/04/2011 | 60.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA GARAGEM MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/04/2011 | 450.00 | 08042044000196 | ANDRE DOS RADIADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO RADIADOR COM SOLDA E LIMPEZA DA CACAMBA PLACA - KLN 8424, E RECUPERACAO DO RADIADOR DO INTERCURIO LIMPEZA COM SOLDA DA CACAMBA PLACA - KLS 5998,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/04/2011 | 12.71 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOBRADIÇA CANTO E CAIXA DE DESCARGA, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/04/2011 | 100.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA ESPAÇO AMBIENTAL CIAF,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/04/2011 | 600.00 | 00001311456490 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAVACAO E LIMPEZA DO POCO AMAZONAS, DA AREA VERDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA INDUSTRIA SUSTENTÁVEL | Construção do Centro Vocacional Tecnológico - CVT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/04/2011 | 88874.90 | 04635673000179 | IMPERMANTA Engenharia e Geologia Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO (CVT), NESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM CONTRATO Nº056/2010,CONFORME DOCUEMTNO ANEXO. | 00702010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/04/2011 | 2092.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA BOMBA INJETORA BOSCH DO MOTOR CUMMINS DA CAÇAMBA FORD DE PLACA KLN-8424,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000572011 | 0000799 | 04/04/2011 | 29150.00 | 10700271000103 | N M DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EDUCACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 900(NOVECENTOS) LIVROS, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES,LEI Nº 8.666/93, DE ACORDO COM O CONTRATO 058/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/04/2011 | 1350.00 | 13025183000141 | MAURO FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR E ESCOLA MUNICIPAL DE MASSANGANA. CONFORME CONTRATO LICITATORIO 039/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/04/2011 | 2160.00 | 13025183000141 | MAURO FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA E ESCOLA MUNICIAPL ANIGIO JOSE DA SILVA. CONFORME CONTRATO LICITATORIO 039/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/04/2011 | 19570.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/04/2011 | 699.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANACAS,INFRA-ESTRUTURA, ADMINISTRACAO E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2011,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/04/2011 | 3000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/04/2011 | 3000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/04/2011 | 120.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 (DOIS)TONER HP12A,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 05/04/2011 | 882.76 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL FEDERAL DO BRASIL PARA QUITAÇAO DE DEBITOS FISCAIS, DE ACORDO COM RECIBO Nº00003548727,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/04/2011 | 130.10 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL FEDERAL DO BRASIL PARA QUITAÇAO DE DEBITOS FISCAIS, DE ACORDO COM RECIBO Nº00003548727,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/04/2011 | 1776.86 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/04/2011 | 10941.87 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA 02/60 DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AS DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL RELATIVO AS COMPETENCIAS DE MAIO A DEZEMBRO E DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2010, DEVIDAS E NAO REPASSADAS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/04/2011 | 7972.09 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/04/2011 | 264.71 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA PARCELA 02/60 DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AS DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL RELATIVO AS COMPETENCIAS DE MAIO A DEZEMBRO E DO DECIMO TERCEIROSALARIO DO ANO DE 2010, DEVIDAS E NAO REPASSADAS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/04/2011 | 628.65 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/04/2011 | 1867.05 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/04/2011 | 201.64 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/04/2011 | 6920.65 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/04/2011 | 457.44 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS | Manutenção das atividades do Departamento de Licitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/04/2011 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE REND | Manutenção das atividades do Departamento da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/04/2011 | 660.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS DE 600 CARNES DE IPTU 2011,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/04/2011 | 39.20 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/04/2011 | 8.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 LIVRO DE ATA DE 100 FOLHAS, DESTINADA AO SETOR DE PATRIMONIO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/04/2011 | 340.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE RAMAL E NO CONSERTO DE RAMAIS E PROGRAMACAO DE SENHA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/04/2011 | 584.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2011, EM FAVOR DE UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/04/2011 | 125.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA DESPESA DE HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 28/03 À 01/042011, NA POUSADA ARCO IRIS, SITUADA NA RUA VISCONDE DE PELOTAS,20, CENTRO JOAO PESSOA-PB, DURANTE TREINAMENTO PARA APERFEICOAMENTO DE EMISSAO DE CTPS (CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 05/04/2011 | 2779.00 | 00088519171400 | THIAGO ANTONIO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR COM O OBJETIVO DE ELABORAR O PLANO DE CARGOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 137/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/04/2011 | 200.00 | 05675086000176 | TV FISCAL COMERCIO E SERVIÇOS DE MIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE RELATORIO DE EXIBIÇAO DE PUBLICIDADE EM TV,DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/04/2011 | 1457.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO 1561355, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 05/04/2011 | 1560.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 52(CINQUENTA E DUAS) HORAS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/04/2011 | 137.27 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AS HORAS EXTRAS DO FUNCIONARIO CONTRATADO TIAGO PAULO DA SILVA LIMA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/04/2011 | 389.83 | 00002109165405 | MARIA DA CONCEICAO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DIAS DE PONTES,232, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/04/2011 | 1008.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PAGO COM FUNDEB,RELATIVO AO MES DE MARCO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/04/2011 | 2940.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A(06)SEIS DIARIAS DE VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MASSANGANA,NOVA TATIANE,CORVOADA,MATA DE VARA,AGUA BRANCA ENGENHO NOVO I,UNA DO V E SITIO TAIPU NO TURNO DAMANHA COM DESTINO AO COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE E NO TURNO DA NOITE PARA O COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA NOS DIAS 23,24,25,28,29 E 30/03/2011,EM SUBSTITUIÇAO AO ONIBUS DE PLACA MNZ-5901,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/04/2011 | 419.00 | 04826424000160 | SPORT´S MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) TROFEIS E 01(UMA) BOLA DE CAMPO,DESTINADOS A PREMIAÇAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTER REALIZADO NO ESTADIO RONALDÃO NOS DOMINGOS NO PERIODO 13/02 A 10/04/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/04/2011 | 150.00 | 10888614000105 | GILMAR BARBOZA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) REGISTROS DE BOJAO DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/04/2011 | 354.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MNJ-4243, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 05/04/2011 | 64.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A VEICULO GOL,PLACA MOL 8699,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/04/2011 | 2200.00 | 00028508890400 | SUAME PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS ESTOFADOS DAS ESCOLAS JACIRA DE SOUZA CESAR,COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/04/2011 | 1350.00 | 00005810505414 | DIOGENES JOSE FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE 200 M² DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,RETELHAMENTO DE 500M² DA CRECHE, E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/04/2011 | 450.00 | 00005685157495 | SANDRO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO,BEBEDOUROS E FREEZERS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 05/04/2011 | 38000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/04/2011 | 30.00 | 00003297501430 | JALDIR MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PROFESSORES PARA ENCONTROS DE EDUCAÇAO, NOS DIAS 24 E 28/03/2011, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/04/2011 | 66000.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS DIAS 01,02,03,04,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30 E 31/03/2011, DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR 2010 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONTRATO 059/2011 PREGAO 006/2011,COMPLEMENTADO PELO EMPENHO 833,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/04/2011 | 37700.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS DIAS 01,02,03,04,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30 E 31/03/2011, DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR 2010 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONTRATO 059/2011 PREGAO 006/2011,COMPLEMENTANDO O EMPENHO 832, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/04/2011 | 8110.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A(08)OITO DIARIAS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RURAIS PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES EM SUBSTITUIÇAO AO ONIBUS PL ADX-5897 E 09(NOVE) DIARIAS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DA ZONA RURAL PARA O COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA ,EM SUBSTITUIÇAO AO ONIBUS DE PLACA MNC-4251,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 05/04/2011 | 968.74 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS DOS MOTORISTAS CONCURSADOS ALYSON CASSIANO MACIEL E OUTROS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011,PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES,PAGO COM RECURSOS DO MDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/04/2011 | 860.72 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS ANTONIO TAVARES DA SILVA E OUTROS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011,PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES,PAGO COM RECURSOS DO MDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/04/2011 | 17508.48 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/04/2011 | 48006.60 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60% RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/04/2011 | 1113.80 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 581, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011,DE ACORDO COM Nº01 AO CONTRATO Nº13/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/04/2011 | 462.23 | 00033366748400 | MANOEL SEVERINO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. JOSE LINS DO REGO, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011,ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº20/2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/04/2011 | 612.59 | 00051030845468 | EMILIA REGINA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO LOTEAMENTO PLANALTO 2, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011,ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº40/2010 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/04/2011 | 665.00 | 00036881716400 | ROBERTO MOREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE APARELHOS DE PRATICAS DE EDUCAÇAO FISICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011,DE ACORDO COM O CONTRATO 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/04/2011 | 7500.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02(DOIS) VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTE,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Ampliação e reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402011 | 0000862 | 05/04/2011 | 35445.90 | 24426603000118 | REMMIG ADMINISTRADORA E CONSTRUÇOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO GERAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,1ª MEDIÇAO: COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, DE ACORDO COM A PLANILHA E CONVITE 004/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01152011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/04/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO DE ABSTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/04/2011 | 1290.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2011 DOS CAMINHOES CAÇAMBA DE PLACA KLN-8424 E MNC-4514 E MOTO PLACA MNU-7223, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/04/2011 | 230.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA PATROL 120-B,RETROESCAVADEIRA,TRATORES 785,5610 E 6610,CAÇAMBAS PLACAS KIS-5998,KKP-3169 E KLN-8424,F-4000 DE PLACA MNC-4514 E PIPA DE TRANSPORTE DAGUA,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/04/2011 | 411.00 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO)SACOS DE CIMENTO DE E 50KG E 25(VINTE E CINCO) SACOS DE REBOCAL 18LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/04/2011 | 508.27 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS DOS FUNCINARIOS CONTRATADOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA E OUTROS.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/04/2011 | 1854.38 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS, ARGEMIRO PEREIRA ALVES E OUTROS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011,PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/04/2011 | 720.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARECER DE ANALISE TECNICANº 032/11, DE 28/03/11, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA PARA APOIO AO TURISMO | Implantação da Acesso Rodoviário Alça Leste | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000452010 | 0000866 | 06/04/2011 | 566942.26 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇAO DA OBRA DE IMPLATAÇAO DE ALÇA VIARIA ASFALTICA NESTA MUNICIPALIDADE,COM RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE REPASSE Nº239.162-03/2007 (CEF/ MINISTERIO DO TURISMO) CORRESPONDENTE AO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA PARA APOIO AO TURISMO | Implantação da Acesso Rodoviário Alça Leste | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000452010 | 0000867 | 06/04/2011 | 143738.51 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇAO DA OBRA DE IMPLATAÇAO DE ALÇA VIARIA ASFALTICA NESTA MUNICIPALIDADE,COM RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE REPASSE Nº0259845-73/2007 (CEF/ MINISTERIO DO TURISMO) CORRESPONDENTE AO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA PARA APOIO AO TURISMO | Implantação da Acesso Rodoviário Alça Leste | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000452010 | 0000868 | 06/04/2011 | 402471.27 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª E 2ª MEDIÇOES DA OBRA DE IMPLATAÇAO DE ALÇA VIARIA ASFALTICA NESTA MUNICIPALIDADE,COM RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE REPASSE Nº0232241-04/2007 (CEF/ MINISTERIO DO TURISMO) CORRESPONDENTE AO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 06/04/2011 | 40.30 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 06/04/2011 | 13.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EMISSAO DE DOC/TED. DEBITADO NO DIA 06/04/2011, OFICIO Nº 022/2011; CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 06/04/2011 | 13.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EMISSAO DE DOC/TED. DEBITADO NO DIA 06/04/2011, OFICIO N] 024/2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/04/2011 | 56.93 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO CFM DO DIA 07/04/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/04/2011 | 2250.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UM)VEICULO COM AR CONDICIONADO,MOTOR 1.0,KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/04/2011 | 273.10 | 05672865000118 | RANIELSON PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA OS REFLETORES DA ESCOLA EDGAR GUEDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/04/2011 | 850.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DO TELECENTRO DA ESCOLA DO EDGAR GUEDES,NA SALA DE DIREÇAO NA SALA DOS PROFESSORES E NA COORDENAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/04/2011 | 13050.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 05(CINCO) VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/04/2011 | 20.00 | 10671021000192 | ARTE DA MADEIRA E CONSTRUÇOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) CADEADOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/04/2011 | 5850.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02(DOIS) VEICULOS UTILITARIOS,CM KM LIVRE, MOTOR 1.6,E UM SEDAN CM KM LIVRE. DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/04/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DESTINADA A CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/04/2011 | 1446.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFISSAO DE DIVIDA DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS E NAO PAGAS DO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DE BELA ROSA NOS ANOS DE 2008,2009,2010,DE ACORDO COM A NEGOCIAÇAO DE DEBITO Nº00030169 DO CDC 1223184, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/04/2011 | 118.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFISSAO DE DIVIDA DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS E NAO PAGAS DO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DE BELA ROSA NOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011,DE ACORDO COM A NEGOCIAÇAO DE DEBITO Nº00030169 DO CDC 1223184, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/04/2011 | 410.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA CONFISSAO DE DIVIDA DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS E NAO PAGAS DO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DE BELA ROSA,DE ACORDO COM A NEGOCIAÇAO DE DEBITONº00030169 DO CDC 1223184, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/04/2011 | 170.00 | 00009655895440 | ALISON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 02(DOIS) RESERVATORIOS DE ESTERCO DE GADO DOS CURRAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LUIS HENRIQUE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/04/2011 | 1784.95 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESRTUTURA,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/04/2011 | 2817.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/04/2011 | 340.00 | 00001437346367 | SEVERINO RAMOS DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DAS 7ª E 8ª RODADAS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTER REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL O RONALDAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/04/2011 | 20219.54 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE EDUCACAO 60%,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011,DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/04/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/04/2011 | 15449.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE EDUCACAO 40%,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011,DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/04/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/04/2011 | 1424.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/04/2011 | 6211.12 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 08/04/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/04/2011 | 6000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/04/2011 | 36430.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE GABINETE,ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE,RELATIVO MARCO DE 2011,DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/04/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/04/2011 | 13.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EMISSAO DE DOC/TED.OFICIO Nº 027/2011 DEBITADO NO DIA 08/04/2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/04/2011 | 4800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/04/2011 | 500.00 | 00007200842451 | CICERO INACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR TECNICO VII, DURANTE O PERIODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2011, PELA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE REND | Manutenção das atividades do Departamento da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/04/2011 | 1049.22 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/04/2011 | 1250.00 | 00087433656472 | RAUL DE MEDEIROS GUEDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR TECNICO I, DURANTE O PERIODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2011, PELA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/04/2011 | 856.19 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA FORUM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/04/2011 | 273.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO 1569296, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/04/2011 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO 1570303, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UFPB E UNIPE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, NO ONIBUS DE PLACA KUM-2127-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/04/2011 | 1600.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UFPB, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, NO ONIBUS DE PLACA HVB-0565-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/04/2011 | 600.00 | 00003525756461 | GILMARIA GOMES DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/04/2011 | 600.00 | 00001085421490 | ZIZIANO DE MENEZES DAMAZIO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE GOIANA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, NO ONIBUS DE PLACA HVB-0565-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/04/2011 | 1980.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 04/12 DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS E EM 05(CINCO) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 170/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/04/2011 | 35.00 | 00003297501430 | JALDIR MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(DUA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A RECIFE-PE A SERVIÇO DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES NO DIA 11/03/2011, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/04/2011 | 28.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS (LONA NORTENE 150 MIC PT/BR)DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/04/2011 | 545.00 | 00007728437402 | ANA VIRGINIA MAURICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DO GARI LUIZ FRANCISCO DA SILVA MAT. 5171-3, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/04/2011 | 545.00 | 00061256994472 | GEORGE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DO GARI MARCELO ALVES DA SILVA MAT. 514-2, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/04/2011 | 545.00 | 00009497660464 | TIAGO COSME SOARES | IMPORTANCIA Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO GARI ROGERIO DO CARMO TENORIO DE CARVALHO,MAT 494-4,EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011,PELA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTOANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/04/2011 | 750.00 | 00059102497468 | AGRINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO OPERADOR DE MAQUINAS CARLOS ROBERTO DE MENDONCA,MAT 80-9, LICENCIADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DURANDE O MES DE MARCO DE 2011, PELA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/04/2011 | 545.00 | 00008636626412 | FABIO DA SILVA BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA SUBSTITUICAO DO GUARDA MUNICIPAL ALCIDES AMORIM PIMENTEL, MATRICULA330-1, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011 PELA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/04/2011 | 7874.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESRTUTURA,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/04/2011 | 690.00 | 00007805714444 | RANIELE LAYSE DE SANTANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS CARROCINHAS DE COLETA DE LIXO E DE CARROS DE MAO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/04/2011 | 700.00 | 00069759677415 | MARIA DO CARMO GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO TEATRAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO PARA CUSTEAR DESPESAS DA APRESENTAÇAO DA PAIXAO DE CRISTO QUE SE REALIZARA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2011 NO GINASIO DE ESPORTE DE ITAMBE-PE ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/04/2011 | 1090.00 | 00004509906480 | ROBERTO BATISTA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011,NA DIRETORIA DE CULTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/04/2011 | 255.00 | 00089041941487 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,TODOS OS SABADOS E DOMINGOS,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL JAO ALEXANDRE DA SILVA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/04/2011 | 350.00 | 00007968913462 | GEOVANE DE SOUZA COSTA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS TODOS OS SABADOS E DOMINGOS,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/04/2011 | 617.66 | 00038782138400 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS MARIA IZAURA DA CONCEIÇAO,MATRICULA 1709-4,LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O PERIODO DE 25/02 A 25/04/2011,NA BIBLIOTECA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/04/2011 | 255.00 | 00049591878400 | JOSE BILAU DOS SANTOS | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,TODOS OS SABADOS E DOMINGOS,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/04/2011 | 255.00 | 00001914538463 | OSIMAL ESTEVAM TEODORO | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,TODOS OS SABADOS E DOMINGOS,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/04/2011 | 545.00 | 00005647866409 | ELANE CRISTINA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA PROFESSORA NUBIA PEREIRA DE LIMA,MATRICULA 1614-4,EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERREIRA BARROS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/04/2011 | 327.00 | 00008493208442 | DANIELLE ALVES DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REJANE BEZERRA DA SILVA, MATRICULA 211-9,DURANTE O PERIODO DE 13/03/2011 A 31/03/2011,NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/04/2011 | 617.85 | 00003076632485 | SHIRLEY SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DO PROFESSOR WELLINGTON ALVES ARAGAO,MAT.439-1,DURANTE O PERIODO DE 22/02/2011 A 31/03/2011 DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/04/2011 | 290.00 | 00004682006495 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS MARIA DE LOUDES DA SILVA,MAT.6054-2,LENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O PERIODO DE 01 A 16/03/2011,NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/04/2011 | 545.00 | 00006532229474 | ADILSON MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA PROFESSORA GEANE ANDRE DE OLIVEIRA,MAT.1863-5,EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA PONTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/04/2011 | 326.88 | 00034158936420 | SEVERINO DOS RAMOS FIDELIS SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA PROFESSORA MARIA CAVALCANTE DE ARAUJO,MAT.120-1,DURANTE O PERIODO DE 14/03 A 31/03/2011,NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/04/2011 | 510.00 | 00009795522493 | JENEFFER DE LIMA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA MONITORA DO PETI ROSENILDA MARIA DE LIMA MAT.1846-5,EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011,NA ESCOLA APRIGIO JOSE DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/04/2011 | 650.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANÇA,TEATRO E MUSICA DA COLONIA DE FERIAS DA ESCOLA EDGAR GUEDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/04/2011 | 66.78 | 00002246494427 | JOSE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 18 HORAS EXTRAS TRABALHADAS NO MES DE MARÇO DE 2011,COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (CONTRATADO),PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/04/2011 | 10139.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL E GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Ampliação e reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402011 | 0000931 | 12/04/2011 | 26266.78 | 24426603000118 | REMMIG ADMINISTRADORA E CONSTRUÇOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO GERAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,2ª MEDIÇAO:ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, DE ACORDO COM A PLANILHA E CONVITE 004/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01152011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Ampliação e reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402011 | 0000932 | 12/04/2011 | 17326.25 | 24426603000118 | REMMIG ADMINISTRADORA E CONSTRUÇOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO GERAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,3ª MEDIÇAO:ESCOLAS MUNICIPAIS SEVERINO TELECIO DA SILVA E JOSE AMARO CORDEIRO, DE ACORDO COM A PLANILHA E CONVITE 004/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01152011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/04/2011 | 3830.95 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/02/2011 A 13/03/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/04/2011 | 400.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/02/2011 A 13/03/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/04/2011 | 160.00 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 8(OITO) DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE POLICIAL NOS DIAS 01/01/2011 E 06/04/2011, NA POUSADA PEDRAS DO SOL, DE ACORDO COM OFICIO GAPRE 30/2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/04/2011 | 1672.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2011, EM FAVOR DE UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/04/2011 | 145.65 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO CID DO DIA 12/04/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/04/2011 | 14722.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD Nº 0142-2007,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/04/2011 | 7442.66 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD 0154-2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/04/2011 | 313.00 | 00017522948827 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PLANTONISTA EM PREDIO PUBLICO MUNICIPAL,EM 18 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/04/2011 | 900.00 | 00058272240491 | ALFREDO HENRIQUE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA VALVULA DE AR DA PORTA,CUICA DE FREIO E TROCA DA CORREIA DO MOTOR DO ONIBUS PLACA NPR-5257;TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE E SERVIÇOS NA BOMBA DAGUA DO ONIBUS PLACA ADX-5897;SERVIÇOS NA BOMBA DAGUA E COMPRESSOR DE AR DO ONIBUS PLACA MNC-4251,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/04/2011 | 920.00 | 00082945756404 | JAILTON COSTA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO DIFERENCIAL E RECUPERAÇAO DE CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS DE PLACA MNJ-4196 E SERVIÇOS NA CAIXA DE MARCHA,EMBREAGEM,REGULAGEM DO FREIO E VERIFICAÇAO DA FOLGA DE RODA ONIBUS PLACA MNL-4085,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/04/2011 | 850.00 | 00007162344402 | ALEX ALEXANDRO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO OLEO DO MOTOR E FILTROS, REGULAGEM DO FREIO E VERIFICAÇAO DA FOLGA DE RODA DO ONIBUS DE PLACA NQD-2586;SERVIÇOS NA TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE E SERVIÇOS DE EMBREAGEM DO VEICULO BESTA DE PLACA MNJ-4087 E SERVIÇOS NA PINÇA DE FREIO,TROCA DO RETENTOR DO PINHAO E JUNTA DO RADIADOR DO OLEO DO ONIBUS PLACA MNC-4243, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/04/2011 | 130.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVEGEM GERAL DOS VEICULOS: ONIBUS PLANA NºMNZ-5901-PB,BESTA DE PLACA MNJ-4087-PB, FIAT STRADA DE PLACA MNE-6002-PB,GOL DE PLACA MOL-8699-PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/04/2011 | 160.00 | 00007051925474 | GIVANILDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA; DO CABO DE FREIO DE MAO,PIVO,COXIM DO AMORTECEDOR E PASTILHAS DE FREIO DO GOL PLACA MOL-8699 E SERVIÇOS NA TROCA DO REPARO DA PINCE DE FREIO E COXIM DO MOTOR DA FIAT STRADA PLACA MNE-6002,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Aquis.de móveis, equip.e mater.perman.p/a Casa da Cultura"Casarão dos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 74 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/04/2011 | 2500.00 | 00074614096972 | IEDA MARIA CZARNOBAY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOVEIS ARTESANAL EM MADEIRA DE DEMOLIÇAO(01 MESA,01 GABINETE,01 ARMARIO E 02 CRIADOS MUDO),DESTINADOS AO CASARAO DE AZULEJOS DOM VITAL(CASARAO DA CULTURA),CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/04/2011 | 260.00 | 00005258915441 | AGILDO BORGES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA DA CRUZETA E ABERTURA DE ROSCA NA PONTA DO EIXO DA RETROESCAVADEIRA;SERVIÇOS NA TROCA DA CAIXA DE DIREÇAO DO TRATOR FORD 6610 E SERVIÇOS DE SOLDA E EMBUCHAMEN DO ENGATE DA GRADE ARADOURA DO TRATOR FORD 5610, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/04/2011 | 140.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO TERMINAL DE DIRECAO E CATRACA DE REGULAGEM DO FREIO. CAMINHAO CACAMBA DE PLACA Nº KKP-3169-PB ,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/04/2011 | 105.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BORRACHARIA PREATADSO NA RETROESCAVADEIRA PATROL 120B, CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KLN-8424-PB,TRATORES FORD 5610,6610 E VALMET 785,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/04/2011 | 140.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACAS NºADX-5897-PB,MNJ-4085-PB,NPR-5257-PB,GOLS MMP-5972-B,MOL-8699-PB E FIAT ESTRADA MNE-5932-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/04/2011 | 150.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVEGEM GERAL DA PATROL 120B, DA CACAMBA KIS-5998 E TRATOR FORD 5610, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/04/2011 | 54.00 | 00023427744434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEN A RECIFE-PE PARA COMPRA DE PEÇAS DA PATROL E LEVAR UMA BOMBA DAGUA PARA CONCERTO,NO DIA 01/04/2011,NA QUALIDADE DE DIRETOR DE URBANISMO, DE ACORDO COM A;(LEI MUNICIPAL Nº 423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007).CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/04/2011 | 891.60 | 35589365000188 | NORDIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS PRAÇAS DA CONCEIÇAO,MANGUEIRA E RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/04/2011 | 35.00 | 00077178289449 | MARCELO ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A RECIFE-PE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE DE ACORDO COM A;(LEI MUNICIPAL Nº 423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007).CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/04/2011 | 138.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA NOD-5956 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/04/2011 | 231.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO DE ABSTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SAO JOSE II,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/04/2011 | 59303.84 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/04/2011 | 545.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/04/2011 | 15750.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/04/2011 | 4720.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/04/2011 | 28052.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/04/2011 | 630.00 | 00007397768431 | INDIRA PETIT HORACIO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO E ALIMENTAÇAO DAS REDES SOCIAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS ATRAVES DOS BLOG E TWITTER,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/04/2011 | 2500.00 | 00090533747449 | ANDRE LUIZ ARAUJO CORREDOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE COMUNICAÇAO PRESTADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇAO DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/04/2011 | 53252.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/04/2011 | 2160.57 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS DA PREFEITA MUNICIPAL E DA PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO EM VIAGEM COM DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA NO PERIODO DE 10 A 12 DE MAIO DE 2011,PARA PARTICIPAR DA XIV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS RELIZADA PELA CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNCIPIOS (CNM) EM BRASILIA-DF, CONFORME PROGRAMAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/04/2011 | 7574.38 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO | Construção e Reforma de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/04/2011 | 2500.00 | 10597826000133 | SAULO HENRIQUE M. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDICAO DO SERVICO DE REPARO DA COBERTURA METALICA DO GINASIO POLIESPORTIVO, ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº157, CONVITE 23/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01572010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/04/2011 | 40.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/04/2011 | 48826.87 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (SERVIÇOS PRESTADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/04/2011 | 600.00 | 00006811303425 | WANDERSON ANIZIO DE LIMA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACET ( FACULDADE DE CIENCIA DE TIMBAUBA), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/04/2011 | 121734.21 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/04/2011 | 2875.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADO COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/04/2011 | 12500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/04/2011 | 11552.32 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/04/2011 | 11772.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (MONITORES/SERVIÇOS PRESTADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/04/2011 | 69342.71 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/04/2011 | 385996.81 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/04/2011 | 61632.29 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (SERVIÇOS PRESTADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/04/2011 | 29877.99 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/04/2011 | 3279.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (QUADRO SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/04/2011 | 25796.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS E.J.A) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/04/2011 | 35.00 | 00003297501430 | JALDIR MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A RECIFE-PE A SERVIÇO DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES NO DIA 12/04/2011, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/04/2011 | 10015.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGEnS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/04/2011 | 545.00 | 00010504382489 | CARLA IZA DA SILVA TREVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITORA, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊSES MARÇO E ABRIL DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/04/2011 | 545.00 | 00009790604432 | JAILSON S. DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊSES MARÇO E ABRIL DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/04/2011 | 545.00 | 00006678596404 | JOSE VIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊSES MARÇO E ABRIL DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/04/2011 | 545.00 | 00009287298424 | JOSIVAN BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊSES MARÇO E ABRIL DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/04/2011 | 545.00 | 00010011430435 | PEDRO NUNES DE MELO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊSES MARÇO E ABRIL DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/04/2011 | 545.00 | 00005995216430 | VALMIR PIMENTEL MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊSES MARÇO E ABRIL DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/04/2011 | 1184.43 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO 1574581, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/04/2011 | 7980.83 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/04/2011 | 6700.83 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/04/2011 | 3182.18 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/04/2011 | 11500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/04/2011 | 781.06 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/04/2011 | 364.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO 176097, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/04/2011 | 340.00 | 02249099000195 | PELE REFRIGERACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS (03) MANUTENCOES E (02)DUAS CARGAS DE GAS DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/04/2011 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO Nº1580181, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/04/2011 | 637.77 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO Nº1580117, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/04/2011 | 20000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/04/2011 | 10000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/04/2011 | 38445.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009 RELATIVO A COMPETENCIA 03/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/04/2011 | 1014.96 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009 RELATIVO A COMPETENCIA 03/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/04/2011 | 1149.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/04/2011 | 6470.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/04/2011 | 14790.83 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/04/2011 | 22700.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/04/2011 | 121.64 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FEP, DO DIA 18/04/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 19/04/2011 | 279.46 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 19/04/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 19/04/2011 | 20000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 19/04/2011 | 20000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/04/2011 | 5776.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA,NO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/04/2011 | 11.10 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 19/04/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP, NO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 19/04/2011 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/04/2011 | 545.00 | 00004724989408 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO DE GARI, SUBSTITUINDO O SERVIDOR ANTONIO AMARO CAVALCANTI FILHO, 501-0, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS POR 30 DIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/04/2011 | 545.00 | 00005709187402 | FABIANO JORDAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR EDSON JOSE DE SOUZA, MAT. 5207-8, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS POR 30 DIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/04/2011 | 545.00 | 00065184602453 | MARTA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR GILMAR MONTEIRO DA SILVA, MAT. 522-3, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS POR 30 DIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/04/2011 | 545.00 | 00057132240404 | MARINEZ TEIXEIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, SUBSTITUINDO A SERVIDORA WALDILENE GOMES MAXIMIANO MATR. 526-6, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS POR 30 DIAS, CORRESPONTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/04/2011 | 1750.00 | 10381007000154 | MARIA JOSE BARBOZA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUETE DE BAGAÇO DE CANA DESTINADOS A CALDEIRA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LUIZ HENRIQUE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/04/2011 | 598.16 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/04/2011 | 40.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/04/2011 | 545.00 | 00004588521470 | WELLINGTON DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM MES DE TRABALHO NO ESPAÇO AMBIENTAL OZAIR PINTO BRANDÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO A GERALDO FRANCISCO DA SILVA SE ENCONTRA DE FERIAS, NO PERIODO DE 01/04/2011 A 01/05/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/04/2011 | 960.69 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/04/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/04/2011 | 3602.42 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO CEF.FINANC-FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/04/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/04/2011 | 1400.00 | 00049591738404 | WILMA SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR TECNICO V, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/04/2011 | 1397.96 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DA CENTRAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/04/2011 | 1727.01 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DA CENTRAL, RELATIVO AO MES DE FEVERERIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/04/2011 | 1456.83 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DA CENTRAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/04/2011 | 1718.69 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DA CENTRAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/04/2011 | 545.00 | 00006857891443 | BRUNA CESAR MOURA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA SILVERA MARIA MENDES BATISTA, INSCRITA NA MATRICULA 2992, QUE POR HORA SE ENCONTRA IMPOSSIBILITADA DE EXERCER AS SUAS FUNÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/04/2011 | 545.00 | 00008669887428 | JULIANA BATISTA DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA MONITORA DO PETI JOSELIA MARIA DO NASCIMENTO MAT.2199-7,EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/04/2011 | 185.19 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/04/2011 | 313.93 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/04/2011 | 172.92 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/04/2011 | 366.36 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/04/2011 | 32.00 | 00007678362439 | FRANCISCO SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE MOLDURAS DOS QUADROS DA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DE PONTES LOCALIZADA NA VILA DE BELA ROSA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/04/2011 | 10139.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL E GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Casa da Cultura "Casarão dos Ajulejos" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/04/2011 | 340.00 | 11656856000136 | JOSEVALTER CAVALCANTE DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) ESPELHOS LAPIDADOS 0,90 X 1.50 E 08(OITO) BOTOES FRANCES DESTINADOS A SALA DO PROJETO BAILE CLASSICO LOCALIZADA NO CASARAO DA CULTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/04/2011 | 49.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FITAS PARA IMPRESSORA FX 2170 E CAIXAS DE GRAMPO 26/6 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/04/2011 | 160000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/04/2011 | 2500.00 | 00017636701472 | ANNA THERESA CHAVES LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS E NO GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011,DE ACORDO COM O CONTRATO 055/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE REND | Distribuição de premiação como forma de incrementar a arrecadação de t | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/04/2011 | 200.00 | 00085662046468 | JEANIO CLAUDIO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DA EQUIPE QUE FICOU EM 3º LUGAR NO 1º CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTER REALIZADO NO ESTADIO RONALDÃO NOS DOMINGOS NO PERIODO 13/02 A 10/04/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE REND | Distribuição de premiação como forma de incrementar a arrecadação de t | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/04/2011 | 300.00 | 00002629837459 | JOSINALDO PONTES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DA EQUIPE QUE FICOU EM 2º LUGAR NO 1º CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTER REALIZADO NO ESTADIO RONALDÃO NOS DOMINGOS NO PERIODO 13/02 A 10/04/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE REND | Distribuição de premiação como forma de incrementar a arrecadação de t | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/04/2011 | 600.00 | 00002641506432 | JUNIOR ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DA EQUIPE QUE FICOU EM 1º LUGAR NO 1º CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTER REALIZADO NO ESTADIO RONALDÃO NOS DOMINGOS NO PERIODO 13/02 A 10/04/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/04/2011 | 50.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) CARIMBOS,DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/04/2011 | 267.32 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINT. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PARA OBTENÇAO DA LICENÇA DE INSTALAÇAO(LI) DA SUDEMA RELATIVO A OBRA DE AMPLIAÇAO DA USF DO BAIRRO SANTO ANTONIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/04/2011 | 7874.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESRTUTURA,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/04/2011 | 618.00 | 00008589123413 | SILVANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MACANICO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CONVENSOR DA RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/04/2011 | 2091.00 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNP-9004, MOD-9516,NPT-5028 E MOC-0265, PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/04/2011 | 13050.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 05(CINCO) VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/04/2011 | 297.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA HLE-8032 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/04/2011 | 5850.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02(DOIS) VEICULOS UTILITARIOS,CM KM LIVRE, MOTOR 1.6,E UM SEDAN CM KM LIVRE. DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/04/2011 | 1300.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SOFTWARE ADMINISTRACAO PUBLICA,-SISTEMA DE GESTAO PUBLICA,FROTA E PATRIMONIO- RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/04/2011 | 26.40 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) ENCADERNAÇOES DOS BALACENTES DA SECRETARIA E FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/04/2011 | 80.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS, HP 12, E HP21,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/04/2011 | 7000.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 4/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº39.584.107-0,COMPETENCIA 03/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/04/2011 | 184.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA PARCELA 4/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº39.584.107-0,COMPETENCIA 03/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/04/2011 | 6848.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 04/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº39.584.103-8,39.584.104-6 E 39.584.106-2,COMPETENCIA 03/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/04/2011 | 180.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA PARCELA 04/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº39.584.103-8,39.584.104-6 E 39.584.106-2,COMPETENCIA 03/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/04/2011 | 871.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 04/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº37279133-6,37279134-4,37309765-4,37309768-9,37309769-7 E 37309770-0,COMPETENCIA,03/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/04/2011 | 23.01 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA PARCELA 04/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº37279133-6,37279134-4,37309765-4,37309768-9,37309769-7 E 37309770-0,COMPETENCIA,03/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/04/2011 | 10.15 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA 51ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIFERENCA DAS CONTRIBUICOES PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, RELATIVAS AO PERIODO DE 2001 A 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/04/2011 | 2415.19 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 51ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIFERENCA DAS CONTRIBUICOES PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, RELATIVAS AO PERIODO DE 2001 A 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/04/2011 | 10433.96 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/04/2011 | 137.72 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/04/2011 | 2250.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UM)VEICULO COM AR CONDICIONADO,MOTOR 1.0,KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/04/2011 | 62.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 06 (SEIS) CARTUCHOS HP74,HP75,E HP21, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/04/2011 | 941.47 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO Nº1584315, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/04/2011 | 7500.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO BESTA, CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, KM LIVRE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/04/2011 | 2080.00 | 00003220631401 | ERASMO DE PAULA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇAO DE GESSO E MOLDURA NA SALA DE LEITURA DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA E COLOCAÇAO DE GESSO NA ESCOLA EDGAR GUEDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/04/2011 | 2240.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO DE 80(OITENTA) APOSTILAS DO PROFA - PROGRAMA DE FORMAÇAO PARA PROFESSORES ALFABETIZADORES,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/04/2011 | 170.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 16 (DEZESSEIS) CARTUCHOS - (HP 60 PRETO,HP 60 COLORIDO, HP 21, HP 22,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/04/2011 | 63496.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/04/2011 | 17.84 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOBRADICA CANTO, PARAFUSO FENDA CHA,FECHADURA SOPRANO INT POP LINE ALAVANCA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES. CONFORME. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/04/2011 | 355.00 | 10842761000144 | FRONTEIRA AGRICOLA COM REPRES PROD AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENXADAS E SEMENTES DE HORTALIÇAS E MARACUJA,DESTINADOS A HORTA DA ESCOLA EDGAR GUEDES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/04/2011 | 572.98 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE REPASSE FUNDEB/ICMS AO GOVERNO DO ESTADO-PB ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/04/2011 | 280.00 | 00007635627422 | BRUNA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA MOTOCICLETA DE PLACA MNU-7223,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/04/2011 | 8000.00 | 11500280000113 | SANTOS E COSTA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO,ELETRICOS E HIDROSANITARIOS PARA PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO NUPA E NO PREDIO ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS PROJOVEM E BOLSA FAMILIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO AMBITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/04/2011 | 526.70 | 35589365000188 | NORDIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS,BOTA,TRENAS E TRAPP, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/04/2011 | 130.00 | 35589365000188 | NORDIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS)LUMINARIAS GLOBO BOCA,DESTINADO A PRAÇA RONALDO RIBEIRO DA COSTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/04/2011 | 734.00 | 35589365000188 | NORDIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMP VAPOR MERCURIO,RELE DE NIVEL, LUMINARIA GLOBO BOCA, DESTINADOS AS PRAÇAS RONALDO RIBEIRO DA COSTA E PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/04/2011 | 260.00 | 00087882973491 | OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A LAGOA SECA - PB PARA PARTICIPAR DO FORMACAO PELA ESCOLA, NO PERIODO DE 04 A 07/05 NO COVENTO IPUARANA, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE EDUCAÇAO,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/04/2011 | 545.00 | 00003076632485 | SHIRLEY SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR WELLINGTON ALVES ARAGAO MATRICULA 439-1,EM PRORROGAÇAO DA LICENÇA SEM VENCIMENTO ATE O MES DE AGOSTO PARA A DEFESA DA DISSERTAÇAO DO SEU MESTRADO,NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/04/2011 | 1960.00 | 06942364000177 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01(UMA) PLACA LUMINOSA PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA E CONFECÇAO DE 12(DOZE) FAIXAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA ABERTURA DAS AULAS E FESTIVIDADES DOS DIAS DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/04/2011 | 2806.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/04/2011 | 3225.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/04/2011 | 11743.65 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 29/04/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/04/2011 | 3417.71 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 29/04/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/04/2011 | 7.80 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 DO DIA 29/04/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/04/2011 | 20000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/04/2011 | 58000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/04/2011 | 3315.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/04/2011 | 29.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARAFUSO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/04/2011 | 750.00 | 00071484833449 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESOBRISTUÇÃO DA REDE DE AGUA PLUVIAL COM CAVAGEM, DESMONTAGEM E MONTAGEM NO TOTAL DE 36M DE MANILHA 40 x 1.00, NA RUA SANTO ANTONIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/04/2011 | 266.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LONA NORTENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/04/2011 | 11213.95 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/04/2011 | 3402.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA APROPRIADAS ARRECADACAO DA CIP NO PERIODO DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/05/2011 | 538.21 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUALINE,DIATEX,LAMPADA,THINNER,BROXA,REGISTRO,BASE RELE,FITA ISOLANTE,BOCAL,RELE,BOCAL.KIT JARDIM, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.COMPLEMENTADO PELO EMPENHO Nº1105,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/05/2011 | 310.00 | 00031792332491 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA EM ASSENTAMENTO DE PORTAS,TROCA DE FECHADURA E CONFECÇAO DE PORTA NO MERCADO PUBLICO,SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Aquis.de móveis, máquinas, equip.e utens.p/a Sec.Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/05/2011 | 236.36 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBA DAGUA ANUGER 900, DESTINADO AO POÇO COMUNITARIO DE UNA II NA RAGIAO D SRº JOAO FELIX. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Aquis.de móveis, máquinas, equip.e utens.p/a Sec.Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/05/2011 | 236.36 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBA DAGUA ANUGER 900, DESTINADO AO ESPAÇO AMBIENTAL OZAIR PINTO BRANDAO.COMPLEMENTANDO O EMPENHO Nº1099,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/05/2011 | 600.00 | 00007252505421 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR 15(QUINZE) DIAS NO CONJUNTO MANOEL ALVES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/05/2011 | 300.00 | 00061198820497 | DOMICIO DE PAIVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO POR 15(QUINZE) DIAS NO CONJUNTO MANOEL ALVES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/05/2011 | 47.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/05/2011 | 2051.97 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS, ARGEMIRO PEREIRA ALVES E OUTROS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/05/2011 | 1504.91 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS DOS FUNCINARIOS CONTRATADOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA E OUTROS.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/05/2011 | 7874.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESRTUTURA,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/05/2011 | 7981.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAMARAS DE AR E 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA E DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA KLN-8424,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTRUTURA,DE ACORDO COM O CONTRATO 067/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/05/2011 | 500.00 | 00025694030400 | NAIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DA SOLENIDADE DE FORMATURA COLACAO DE GRAU, DESTINADA AS TURMAS CONCLUINTES (LINGUA PORTUQUESA, BIOLOGIA E PEDAGOGIA) DA UVA,A REALIZAR-SE NO DIA 14 DE MAIO DE 2011 NA CASA DE SHOW ESPAÇO DO FORRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/05/2011 | 91.20 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURA PARA ALIMENTAÇAO DOS ANIMAIS DO ESPAÇO AMBIENTAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/05/2011 | 431.47 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/05/2011 | 4800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/05/2011 | 2500.00 | 00017636701472 | ANNA THERESA CHAVES LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS E NO GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011,DE ACORDO COM O CONTRATO 055/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/05/2011 | 15000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/05/2011 | 699.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANACAS,INFRA-ESTRUTURA, ADMINISTRACAO E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/05/2011 | 759.25 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO Nº1587005, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/05/2011 | 500.00 | 00004520536413 | CAMILA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇAO DA IGREJA E SANTUARIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO PARA O EVENTO DA MISSA SOLENE AOS 57 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA, QUE SERA PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 05/05/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/05/2011 | 2085.00 | 00061230014420 | SEVERINO RAMOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE PALCO PARA REALIZAÇAO DE SHOW GOSPEL EM COMEMORAÇAO AO ANIVERSARIO DE 57 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTA MUNICIPALIDADE,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE MAIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquis.de móveis, equip. e materiais perman.para a Secretaria de Admini | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/05/2011 | 1100.00 | 09658516000100 | DELTECH COM. SERVIÇOS E REPRESENTAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBA CENT.(INJETORA)DE 2CV TRIFASICA, DESTINADO AO CENTRO ADMINITRATIVO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/05/2011 | 1045.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO DA ORQUESTRA PEDRA PRETA NA FESTA DE COMEMORAÇAO AO ANIVERSARIO DE 57 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTA MUNICIPALIDADE A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE MAIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/05/2011 | 1500.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇAO DE SHOW GOSPEL,EM COMEMORAÇAO AO ANIVERSARIO DE 57 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTA MUNICIPALIDADE, A REALIZAR-SE NO DIA05 DE MAIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/05/2011 | 219.23 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AS HORAS EXTRAS DO FUNCIONARIO CONTRATADO TIAGO PAULO DA SILVA LIMA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/05/2011 | 637.77 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO Nº1588980, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/05/2011 | 637.77 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO Nº 1595606, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/05/2011 | 490.00 | 00098335596468 | FLAVIO OLIVEIRA DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NO CONJUNTO MANOEL ALVES,DURANTE 27 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/05/2011 | 545.00 | 00003093371430 | ERONILDO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL SUBSTITUINDO O SERVIDO JOSE EDILSON DA SILVA GALDINO,MAT.365-4,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA POR 90(NOVENTA) DIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/05/2011 | 315.00 | 00006239972401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO SHOW DE MARCOS ANTONIO REALIZADO NO DIA 05/05/2011 EM COMEMORAÇAO AO ANIVERSARIO DE 57 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/05/2011 | 723.65 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO REALIZADO AO IPC-INSTITUO DE POLICIA CIENTIFICA- PELO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) CARTEIRAS DE IDENTIDADE, SENDO 35(TRINTA E CINCO) EM 1º VIA, NO VALOR UNITARIO DE 9,44, E 25(VINTE E CINCO) UNIDADES EM 2º VIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$15,73, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/05/2011 | 400.00 | 00001437346367 | SEVERINO RAMOS DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO DIA 1º DE MAIO NO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL O RONALDAO EM COMEMORAÇAO AO DIA DO TRABALHADOR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/05/2011 | 545.00 | 00003755183471 | IVANETE MARIA ARAUJO DA SILVA | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO O AUX. ADMINISTRATIVO TASSIO CLEITON DA C. PERERIA, INSCRITO COM A MAT. 2028-1/1 QUE SE ENCONTRA IMPOSSIBILITADO DE EXERCER SUAS FUNCOES NO COLEGIO MUN. EDGAR G. DA SILVA QUE SE ENTRA DE ATESTADO PARA TRATAMENTNO DE SAUDE 28/03 A 26/04/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/05/2011 | 300.00 | 00002993038451 | MANOEL VICENTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO FRONTAL DO COLEGIO MUN. WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/05/2011 | 545.00 | 00009973395433 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO O AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRAYSE ANTONIO SILVA FERREIRA COM MATRICULA 51454 QUE SE ENCONTRA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES NO COLEGIO MUN. WALDECYR CAVALCANTE PEREIRA DE ARUJO POR ESTA DE FERIAS NO PERIODO DE 04/04 A 03/05/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/05/2011 | 3353.50 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS (BATATA INGLESA,CEBOLA,CENOURA,PIMENTAO E TOMATE) DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/05/2011 | 272.50 | 00003587478481 | MARCIA MARIA SILVA DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICO MARIA HELENA BORGES DA SILVA INSCRITA COM MATRICULA 2214-4 QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUN. DULCINETE N. DE MEDEIROS POR ESTA DE LICENCA MEDICA NO PERIODO DE 30/03 A 13/04/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/05/2011 | 498.08 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS(BATATA INGLESA,BETERRABA,CEBOLA,CENOURA,PIMENTAO E TOMATE) DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/05/2011 | 545.00 | 00009727570402 | DANIELE LIMA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVICO DE SUBSTITUICAO A PROFESSORA LUANA DE SOUZA SILVA, INSCRITA COM A MATRICULA 1298-0 QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL COSTA DE LIMA POR ESTA DE LICENCA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/05/2011 | 363.33 | 00004430622779 | MARIA DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA DO NASCIMENTO DA COSTA INSCRITA COM A MATRICULA 849 QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUN. DULCINETE N. DE MEDEIROS POR ESTA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. PREIODO 11/04 A 30/04/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/05/2011 | 272.50 | 00002829968425 | ARLINDO CELESTINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GUARDA MUNICIPAL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, TOTALIZANDO 15 DIAS DE TRABALHO NO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/05/2011 | 545.00 | 00038782138400 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS MARIA IZAURA DA CONCEIÇAO,MATRICULA 1709-4,LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,REFERENTE A 04/2011,NA BIBLIOTECA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/05/2011 | 1400.00 | 00001348828498 | RILDECIR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA E ESCAVAÇAO DOS POÇOS AMAZONAS NAS ESCOLAS JOSE DE ANCHIETA E SEVERINO TELECIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00001311456490 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POÇOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS EDGAR GUEDES,EPITACIO PESSOA E JACIRA DE SOUZA CESAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/05/2011 | 1118.09 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS DOS MOTORISTAS CONCURSADOS ALDENI NASCIMENTO DE LIMA E OUTROS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES,PAGO COM RECURSOS DO MDE,CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/05/2011 | 1111.04 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS ANTONIO TAVARES DA SILVA E OUTROS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES,PAGO COM RECURSOS DO MDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/05/2011 | 11200.00 | 01220513000170 | COLLOSSOS PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO DO CANTOR MARCOS ANTONIO (O NEGÃO ABENÇOADO) NA REALIZAÇAO DE SHOW GOSPEL EM COMEMORAÇAO AO ANIVERSARIO DE 57 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTA MUNICIPALIDADE, A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE MAIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/05/2011 | 887.46 | 00044945612404 | EDNA MARIA BORGES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIFERENCA SALARIAL COMO PROFESSORA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DEPOSTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/05/2011 | 34500.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/05/2011 | 191.00 | 00079000240425 | IVALTER JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES NO DIA 01 DE MAIO DE 2011, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NO ESTADIO DE FUTEBOL ,O RONALDAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/05/2011 | 4700.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE PRODUCAO DE ADESIVOS( 40 ADESIVOS DE 0,40 X 1MT, 10 ADESIVOS DE 0,40X1 MT E 5 ENVELOPAGEM EM VEICULOS), DESTINADOS A DIVULGACAO DO FORRO FOGO - 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/05/2011 | 54950.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AOS DIAS 01,04,05,06,07,08,11,12,13,14,18,19,20,25,26,27,28 E 29/04/2011, DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR 2010 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONTRATO 059/2011 PREGAO 006/2011,COMPLEMENTADO PELO EMPENHO Nº1139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/05/2011 | 37660.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS DIAS 01,04,05,06,07,08,11,12,13,14,18,19,20,25,26,27,28 E 29/04/2011, DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR 2010 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONTRATO 059/2011 PREGAO 006/2011,COMPLEMENTANDO O EMPENHO Nº1138,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/05/2011 | 700.00 | 00082974918468 | JAILDO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA,REFERENTE A 40 (QUARENTA) DIAS DE MARÇO A ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/05/2011 | 700.00 | 00031300134828 | REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA,REFERENTE A 40 (QUARENTA) DIAS DE MARÇO A ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/05/2011 | 545.00 | 00004533448445 | JANETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA MELANIA DE LIRA ALVES, MAT.724 QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVADEDES NO COLEGIO MUNICIPAL EPITACIO PESSOA,EM RAZAO DE FERIAS NO PERIODO DE 14/03/2011 A 12/04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/05/2011 | 10139.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL E GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/05/2011 | 18218.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/05/2011 | 45618.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/05/2011 | 18654.14 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/05/2011 | 2600.00 | 06942364000177 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01(UMA) PLACA LUMINOSA PARA A ESCOLA MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CEZAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/05/2011 | 1134.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PAGO COM FUNDEB,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/05/2011 | 4780.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RURAIS PARA O COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE EM SUBSTITUIÇAO AO ONIBUS PL MNC-4251 E 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES NO TURNO DA MANHA E PARA O COLEGIO WALDECYR NO TURNO DA NOITE,EM SUBSTITUIÇAO AO ONIBUS DE PLACA MNZ-5901,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/05/2011 | 840.00 | 13096718000175 | MANOEL MOREIRA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS EM SOLDA,PINTURA E REBITAR PARA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA E CONFECÇAO DE 05(CINCO)SUPORTES DE FERRO PARA RETRANCA DAS PORTAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO 042/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/05/2011 | 26.80 | 02249079000114 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CENTO DE ENVELOPES,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/05/2011 | 27.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO NO INSS DE ITABAIANA-PB NO DIA 15/04/2011, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE PATRIMONIO,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/05/2011 | 3231.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 03 DE MAIO DE 2011, EM FAVOR DE UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/05/2011 | 6.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) PLANCHETAS DE MADEIRA DESTINADAS AO DEPARTEMENTO DA RECEITA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/05/2011 | 250.00 | 00008424894448 | DENYSVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO DE PLACA KHG-6645,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/05/2011 | 80.00 | 00004146886430 | MARCIO DE MEDEIROS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO NO DIA 04/05/2011, NA QUALIDADE DE DIRETOR DO DEPARTAMENTODA RECEITA MUNICIPAL, DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/05/2011 | 8000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/05/2011 | 12000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS | Manutenção das atividades do Departamento de Licitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/05/2011 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/05/2011 | 38.18 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO CFM, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/05/2011 | 400.00 | 06917192000181 | BAZAR TIMBAUBENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE 02 GIRANDOLAS DESTINADAS AO DIA DE COMEMORAÇAO AO ANIVERSARIO DE 57 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTA MUNICIPALIDADE, A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE MAIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/05/2011 | 255.00 | 00001914538463 | OSIMAL ESTEVAM TEODORO | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,TODOS OS SABADOS E DOMINGOS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/05/2011 | 255.00 | 00089041941487 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,TODOS OS SABADOS E DOMINGOS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/05/2011 | 255.00 | 00049591878400 | JOSE BILAU DOS SANTOS | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,TODOS OS SABADOS E DOMINGOS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/05/2011 | 980.00 | 00082945756404 | JAILTON COSTA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE JUNTA DO CABEÇOTE E SERVIÇOS NAS CUICAS DO ONIBUS DE PLACA MNJ-4243; SERVIÇOS NOS FREIOS E NA EMBREAGEM DO ONIBUS PLACA ADX-5897E SERVIÇOS NAS VALVULAS DEAR DA PORTA,FREIOS E NA CUICA DO ONIBUS DE PLACA MNZ-5901,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/05/2011 | 830.00 | 00007162344402 | ALEX ALEXANDRO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO RADIADOR, REGULAGEM DOS FREIOS E VERIFICAÇAO DA FOLGA DE RODA DO ONIBUS DE PLACA MNJ-4085;SERVIÇOS NA CUICA,BOMBA DAGUA E NO COMPESSOR DEAR DO ONIBUS PLACA NQD-2586 E SERVIÇOS NOS FREIOS,VERIFICAÇAO DAS CRUZETAS DE TRANSMISSAO DO ONIBUS PLACA NQK-3228, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/05/2011 | 590.00 | 00058272240491 | ALFREDO HENRIQUE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA BOMBA DAGUA.EMBREAGEM,TROCA DA JUNTA DO COLETOR DO ESCAPE DO ONIBUS PLACA MNJ-4186 E SERVIÇOS NOS FREIOS E NA CUICA DO ONIBUS PLACA NPR-5257,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/05/2011 | 545.00 | 00034158936420 | SEVERINO DOS RAMOS FIDELIS SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA PROFESSORA MARIA CAVALCANTE DE ARAUJO,MAT.120-1,QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES,NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, POR MOTIVO DE SUA LICENCA PREMIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/05/2011 | 545.00 | 00008493208442 | DANIELLE ALVES DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REJANE BEZERRA DA SILVA, MATRICULA 211-9, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/05/2011 | 545.00 | 00006532229474 | ADILSON MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTIUIÇAO DA PROFESSORA GEANE ANDRE DE OLIVEIRA,MAT.1863-5, EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE,NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DE PONTES,REF. O MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/05/2011 | 200.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DAS CANTONEIRAS DA CARROCERIA DO ONIBUS DE PLACA MNJ-4243,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/05/2011 | 545.00 | 00005647866409 | ELANE CRISTINA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERREIRA BARROS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011,EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA NUBIA PEREIRA DE LIMA,MAT.1614-4,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/05/2011 | 190.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVEGEM GERAL DA PATROL 120B, CACAMBA NQF-6765,E TRATORES FORD 6610,5610 E VALMET 785, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/05/2011 | 260.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NA REVISAO DAS RODAS E LUBRIFICAÇAO COM TROCA DOS RETENTORES DOS TANQUES PIPA DE TRANSPORTE DAGUA E SERVIÇOS NA TROCA DO GARFO DE EMBREAGEM E MANGUEIRA DE FREIO DA CAÇAMBA PLACA KLN-8424,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/05/2011 | 200.00 | 00006234835481 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM FIBRA DO PARA-LAMA E CAPO DA CAÇAMBA DE PLACA Nº KKP-3169,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 04/05/2011 | 580.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA;SERVIÇOS NA SOLDA DO ESCAPAMENTO E BASE DO MOTOR DA CAÇAMBA PLACA KKP-3169 E SERVIÇOS NO CONSERTO DO CONTROLE DA LAMINA DA PATROL 120-B,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/05/2011 | 230.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA, PATROL 120-B,CAMINHOES CAÇAMBA PLACAS KKP-3169KIS-5998,TRATORES FORD 5610,6610 E VALMETE 785, E PIPA DE TRANSPORTE DAGUA,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/05/2011 | 775.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2011 DAS MOTOS DE PLACA MOD-5956 E MOE-7976 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/05/2011 | 600.00 | 00078949831449 | ANTONIETA BORBA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM NO PERIODO DE 10 A 13 DE MAIO DE 2011 PARA PARTICIPAR DA XIV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS RELIZADA PELA CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNCIPIOS (CNM) EM BRASILIA-DF, NA QUALIDADE DE ASSESSORA TECNICA DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº 423,DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12/2011 DE 04/04/2011), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/05/2011 | 1000.00 | 00088530019415 | MARIA JOSE SILVA LIRA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 400 OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/05/2011 | 5086.35 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTENTO REFERENTE AOS MATERIAIS (DESCRITOS NA NOTA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/05/2011 | 240.00 | 09150430000164 | L & T ESTUDIO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, NA REVELAÇAO DE FOTOS DE ATOS E EVENTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/05/2011 | 2000.00 | 00003928210440 | Maria Clarice Ribeiro Borba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM NO PERIODO DE 10 A 13 DE MAIO DE 2011 PARA PARTICIPAR DA XIV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS RELIZADA PELA CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNCIPIOS (CNM) EM BRASILIA-DF NA QUALIDADE DE PREFEITA CONSTITUCIONAL DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº 423,DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12/2011 DE 04/04/2011), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/05/2011 | 1080.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM NO PERIODO DE 10 A 13 DE MAIO DE 2011 PARA PARTICIPAR DA XIV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS RELIZADA PELA CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNCIPIOS (CNM) EM BRASILIA-DF, NA QUALIDADE DE PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº 423,DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12/2011 DE 04/04/2011), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/05/2011 | 180.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HDD SAMSUNG 500GB,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/05/2011 | 125.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)CX DE FORMULARIO CONTINUO 240X280 3000F,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/05/2011 | 759.25 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO Nº1597468, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/05/2011 | 389.83 | 00002109165405 | MARIA DA CONCEICAO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DIAS DE PONTES,232, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/05/2011 | 546.66 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO Nº1601946, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/05/2011 | 1270.00 | 00688399000145 | JOHEBE DA ROCHA CAVALCANTE -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 2.000(DUAS MIL) CAPAS DE PROCESSO 1X0 CORES EM PAPEL OFFSET 180G, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/05/2011 | 2000.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA INSTITUCIONAL A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE,NO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/05/2011 | 313.00 | 00017522948827 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PLANTONISTA EM PREDIO PUBLICO MUNICIPAL,EM 18 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/05/2011 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO Nº1603057, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/05/2011 | 1340.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/05/2011 | 5884.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/05/2011 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO Nº1605267, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/05/2011 | 1240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 10 DE MAIO DE 2011, EM FAVOR DE UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/05/2011 | 7.15 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/05/2011 | 0.33 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ITR, DO DIA 10/05/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/05/2011 | 8629.47 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/05/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE REND | Manutenção das atividades do Departamento da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/05/2011 | 1049.22 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/05/2011 | 240.00 | 00004146886430 | MARCIO DE MEDEIROS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO NO DIA 11/05/2011 A 13/05/2011, NA QUALIDADE DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL, DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/05/2011 | 40.00 | 00025045113453 | RILDO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DOIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO NO DIA 12/05/2011 A 13/05/2011, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS DA FAZENDA PUBLICA, DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/05/2011 | 16.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PASTAS GRAMPO TRILHO ,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/05/2011 | 40.00 | 00043187714404 | MARCOS VENICIOS PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DOIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO NO DIA 12/05/2011 A 13/05/2011, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS DE FAZENDA PUBLICA, DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/05/2011 | 38445.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009 RELATIVO A COMPETENCIA 04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/05/2011 | 6848.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 05/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº39.584.103-8,39.584.104-6 E 39.584.106-2,COMPETENCIA 04/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/05/2011 | 871.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 05/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº37279133-6,37279134-4,37309765-4,37309768-9,37309769-7 E 37309770-0,COMPETENCIA,04/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/05/2011 | 7000.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 5/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº39.584.107-0,COMPETENCIA 04/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/05/2011 | 10941.87 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA 03/60 DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AS DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL RELATIVO AS COMPETENCIAS DE MAIO A DEZEMBRO E DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2010, DEVIDAS E NAO REPASSADAS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/05/2011 | 405.89 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA PARCELA 03/60 DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AS DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL RELATIVO AS COMPETENCIAS DE MAIO A DEZEMBRO E DO DECIMO TERCEIROSALARIO DO ANO DE 2010, DEVIDAS E NAO REPASSADAS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/05/2011 | 7442.66 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD 0154-2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/05/2011 | 14722.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD Nº 0142-2007,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/05/2011 | 67000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/05/2011 | 80000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/05/2011 | 42534.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE GABINETE,ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE,RELATIVO ABRIL DE 2011,DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/05/2011 | 1205.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MNJ-4196, MNJ-4085 E NQD-2586, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/05/2011 | 44.50 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/05/2011 | 33.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE (05)CINCO FIRMAS NO CARTORIO DE REGISTRO DESTA COMARCA,PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/05/2011 | 462.23 | 00033366748400 | MANOEL SEVERINO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. JOSE LINS DO REGO, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº20/2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/05/2011 | 612.59 | 00051030845468 | EMILIA REGINA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO LOTEAMENTO PLANALTO 2, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº40/2010 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/05/2011 | 1113.80 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 581, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,DE ACORDO COM Nº01 AO CONTRATO Nº13/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/05/2011 | 600.00 | 00006811303425 | WANDERSON ANIZIO DE LIMA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACET ( FACULDADE DE CIENCIA DE TIMBAUBA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/05/2011 | 600.00 | 00003525756461 | GILMARIA GOMES DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/05/2011 | 1600.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UFPB, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, NO ONIBUS DE PLACA HVB-0565-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/05/2011 | 600.00 | 00001085421490 | ZIZIANO DE MENEZES DAMAZIO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE GOIANA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, NO ONIBUS DE PLACA HVB-0565-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UFPB E UNIPE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, NO ONIBUS DE PLACA KUM-2127-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/05/2011 | 665.00 | 00036881716400 | ROBERTO MOREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE APARELHOS DE PRATICAS DE EDUCAÇAO FISICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,DE ACORDO COM O CONTRATO 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/05/2011 | 400.00 | 00001638478430 | RUBERLAN DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENNTO REFERENTE A APRESENTAÇAO DA BANDA E SON DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DA COMUNIDADE RURAL DE UNA DE SAO JOSE REALIZADA EM 05/03/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/05/2011 | 959.27 | 00005277015485 | SEVERINO PACHECO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE 959,27M² NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/05/2011 | 1424.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS; JOAO ALEXANDRE DA SILVA,APRIGIO JOSE DA SILVA,SAMUEL COSTA DE LIMA,JOAO JOSE DA SILVA, ITABATINGA,SALAMARGO,ALAGADIÇO,EDGAR GUEDES DA SILVA,NOVA TATIANE,MATA DE VARA,ERNANI BEZERRA DE MENEZES E MARIA DA CONCEIÇAO,DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/05/2011 | 2596.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES (GRUPO ESCOLAR JOSE AMARO CORDEIRO,ESCOLA MUN. JOSE DE ANCHIETA,GRUPO ESCOLAR SEVERINA ADELINO,ESCOLA MUN. SEVERINO DA SILVA MADRUGA,GRUPO ESCOLAR SEVERINO TELECIO, JOSE FRANCISCO DA SILVA) DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/05/2011 | 1980.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 05/12 DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES E EM 05(CINCO) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 170/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/05/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEZERRA DE MENEZES,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/05/2011 | 403.21 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES (ANEXO),REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/05/2011 | 26203.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE EDUCACAO 60%,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/05/2011 | 15890.84 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE EDUCACAO 40%,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Reforma e manutenção dos imóveis da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/05/2011 | 793.44 | 00082975442491 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE 793,44M² DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/05/2011 | 450.00 | 07337212000108 | TGM SERVIÇOS DE MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE MOTOBOMBA SUBM. PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LUIZ HENRIQUE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/05/2011 | 306.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGROTOXICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/05/2011 | 50.00 | 00042021480453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇAO DO PE DE JAMBO DO CHAFARIZ DA MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/05/2011 | 420.00 | 00009655895440 | ALISON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DESOBSTRUÇOES DE 08(OITO) BUEIRAS E DESVIOS DE AGUAS DAS ESTRADAS VICINAIS DE ENGENHO NOVO I,BELA ROSA E ITABATINGA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/05/2011 | 200.00 | 00023656409404 | AGNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO POÇO COMUNITARIO DA VILA DE ZE JOAO EM UNA DE SAO JOSE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/05/2011 | 260.00 | 00003048682481 | SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO POÇO COMUNITARIO DE CAMPO VERDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/05/2011 | 300.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE 03(TRES) PORTOES DE ARRASTO PERTENCENTE AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/05/2011 | 327.00 | 00017262798472 | SEBASTIAO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E 82 MOLAGENS DE SERRAS MANUAIS DO MATADOURO PUBLICO LUIZ HENRIQUE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/05/2011 | 1900.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS BIVICEL AFTOSA 10 DS-VALLEE PARA SER DISTRIBUIÇAO NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A FEBRE AFTOSA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/05/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DESTINADA A CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/05/2011 | 56.78 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO PVC, LAMPADA FLUOR, DOBRADIÇA CANTO, PARAFUSO FENDA,FECHADURA SOPRANO EXT, DESTINADO AO ESPAÇO AMBIENTAL OZAIR PINTO BRANDAO.COMPLEMENTANDO O EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA INDUSTRIA SUSTENTÁVEL | Construção do Centro Vocacional Tecnológico - CVT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/05/2011 | 38480.46 | 04635673000179 | IMPERMANTA Engenharia e Geologia Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 7ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO (CVT), NESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM CONTRATO Nº056/2010,CONFORME DOCUEMTNO ANEXO. | 00702010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/05/2011 | 350.00 | 00002757457403 | SAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DA CASA DE STA. VERIDIANA ALVES DE LIMA, QUE FOI DESAPROPRIADA PARA CANALIZAR A AGUA DA CHUVA, SITUADA NA RUA SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/05/2011 | 450.00 | 00039984532704 | LUIZ MARINE MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DA CARROÇA DE TRANSPORTE DE CARNE,CONSERTO DE TELHA CONSERTO NA CAIXA DO ELEVADOR,CONSERTO DA ESCADA E REFORMA DO PORTAO DIVIDIDO EM DUAS PARTES COLOCANDO DOBRADIÇA E PINHAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/05/2011 | 94.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/05/2011 | 98.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquis de móveis, utensílhos, equip. e mater. perman. para a Educação B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/05/2011 | 236.36 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA ANAUGER 900 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE DA SILVA,CONFORME. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/05/2011 | 108.00 | 00086923331404 | ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇAO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO 2011, NO PERIODO DE 16 A 19/05/2011 NO HOTEL TAMBAU, NA QUALIDADE DE SUPERVISORA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/05/2011 | 108.00 | 00076586987415 | LUCIANA DA SILVA P. PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇAO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO 2011, NO PERIODO DE 16 A 19/05/2011 NO HOTEL TAMBAU EM JOAOPESSOA-PB, NA QUALIDADE DE SUPERVISORA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/05/2011 | 54.00 | 00002754548432 | DANIELLE CORREA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DA EDICAO 2009-2012 DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO,NOS 14 E 15/02 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 14/02/2011 E 15/0/2011, NA QUALIDADE DE SUPERVISORA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/05/2011 | 9.26 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 VEDA ROSCA E 02 ENGATES FLEXIVEL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/05/2011 | 30.00 | 00089054628472 | IONE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DA EDICAO 2009-2012 DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO, NOS 14 E 15/02 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 14/02/2011 E 15/0/2011, NA QUALIDADE DE PROFESSORA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/05/2011 | 15.00 | 00004270807466 | VANESSA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO LSE/PB NO DIA 02/04/2011, EM JOAO PESSOA-PB,NA QUIALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/05/2011 | 195.00 | 00087882973491 | OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO LSE/PB NO DIA 31/03/2011 A 02/04/2011, EM JOAO PESSOA-PB,NA QUIALIDADE DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/05/2011 | 108.00 | 00063220857434 | LUCICLEIDE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA VISITA A ESCOLA ATIVA NO MUNICIPIO DE ITAGUAI NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DURANTE OS DIAS 26 E 27/04/2011,NA QUIALIDADE DE SUPERVISORA DE ENSINO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/05/2011 | 81.00 | 00003571047494 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO SOBRE OPERACIONAL LINUX, NO HOTEL CAIÇARA, NO PREIODO DE 29 A 31/03/2011, EM JOAO PESSOA-PB,NA QUIALIDADE DE SUPERVISORA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/05/2011 | 45.00 | 00002261245416 | JOSE MARIA B.JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO SOBRE OPERACIONAL LINUX, NO HOTEL CAIÇARA, NO PREIODO DE 29 A 31/03/2011, EM JOAO PESSOA-PB,NA QUIALIDADE DE ASSISTENTE TECNICOVII, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/05/2011 | 800.00 | 00039984532704 | LUIZ MARINE MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DO COLEGIO MUNICIPAL EDGAR GUEDES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/05/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/05/2011 | 62336.36 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR-FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/05/2011 | 16762.80 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/05/2011 | 9.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMPOS TRILHO PLAST C50 DELLO ,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/05/2011 | 1776.86 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/05/2011 | 628.65 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/05/2011 | 1957.80 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/05/2011 | 201.64 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/05/2011 | 8068.20 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/05/2011 | 1144.00 | 00165960000101 | GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PARA UTILIZACAO DE SOFTWARE GESTAO PESSOAL, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/05/2011 | 1144.00 | 00165960000101 | GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PARA UTILIZACAO DE SOFTWARE GESTAO PESSOAL, RELATIVO AO MES MARCO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/05/2011 | 43.50 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/05/2011 | 1458.00 | 13025183000141 | MAURO FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO ALEXANDRE,JOSE AMARO CORDEIRO E ESCOLA MUNICIPAL DE MASSANGANA. DE ACORDO COM O CONTRATO LICITATORIO 039/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/05/2011 | 871.88 | 00006239961469 | AIRON GABRIEL DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PROFESSOR DE INFORMATICA NA ESCOLA MUN. JACIRA DE SOUZA CESAR, DURANTE 18 DIAS DO MES DE MARCO E O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/05/2011 | 871.88 | 00003773513429 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICO NO COLEGIO MUN. WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, DURANTE 18 DIAS DO MES DE MARCO E O MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/05/2011 | 260.00 | 02249099000195 | PELE REFRIGERACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DE UM COMPRESSOR E CARGA DE GAS DE UM AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/05/2011 | 110.50 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP21 E 22, DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/05/2011 | 120.00 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS DE HOSPEDAGENS PARA A EQUIPE POLICIAL NOS DIAS 27/04,03/05 E 09/05/2011, NA POUSADA PEDRAS DO SOL.DE ACORDO COM OFICIO GAPRE 30/2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/05/2011 | 759.25 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO Nº1608034, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/05/2011 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/05/2011 | 4664.74 | 03705298000123 | R.R. RETIFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE MOTOR DESTINADAS AO VEICULO F-4000 PLACA MNC-4514,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/05/2011 | 89.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REGULADOR VOLT,DESTINANDA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 16/05/2011 | 200.00 | 03705298000123 | R.R. RETIFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCAMISAR CILINDROS C/ RETIFICA DO VEICULO F-4000 PLACA MNC-4514,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 17/05/2011 | 2141.09 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DOM VITAL, PRAÇA DA CONCORDIA, PRAÇA DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, PRAÇA DA IGREJA, PRACA DA BIBLIA,ILUMINACAO PUBLICA EM FRENTE A PREFEITURA PRAÇA DA MANGUEIRA E PRAÇA DO CENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 17/05/2011 | 1885.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO INDUSTRIAL, CEMITERIO MUNICIPAL, BANHEIRO PUBLICO, SECRETARIA DE OBRAS, GARAGEM MUNICIPAL, POÇO DA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, CHAFARIZ MUNICIPAL,PREDIO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA ANDRE VIDAL DE NEGREIROS-42. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 17/05/2011 | 1368.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PULBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/05/2011 | 12546.10 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESRTUTURA,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/05/2011 | 2442.78 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RREFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAPA-CHUVA,BOTAS DE BORRACHA PRETA E BRANCA E LUVAS LATEX,DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/05/2011 | 4713.60 | 00008942895433 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 384(TREZENTOS E OITENTA E QUATRO)VASSOUROES E 72(SETENTA E DUAS)VASSOURAS ECOLOGICAS,FEITAS A PARTIR DE GARRAFA PET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DE ACORDO COM O CONTRATO 065/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/05/2011 | 545.00 | 00008697863422 | OSVALDO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDICAO DE ELETRICISTA, SUBSTITUINDO O SERVIDOR SILVANDO PEREIRA DE MEDEIROS FILHO, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS POR 30 DIAS, NO PERIODO DE 11/04/2011 A 10/05/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/05/2011 | 545.00 | 00008636626412 | FABIO DA SILVA BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, NO PREDIO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE PORFESSOR VICENTE BARBOSA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/05/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP, NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/05/2011 | 165.06 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPAÇO AMBIENTAL OZAIR PINTO BRANDAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/05/2011 | 46.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CIAF-CENTRO PROC DE POLPA DE FRUTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 17/05/2011 | 1442.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 17 DE MAIO DE 2011, EM FAVOR DE UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 17/05/2011 | 1.10 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 17/05/2011 | 2500.00 | 00060254041434 | LEONARDO PAIVA VARANDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PRESTAÇAO DE CONSULTORIA EM PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO OCORRIDO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 17/05/2011 | 253.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CARTORIO ELEITORAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/05/2011 | 2028.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO - SEDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/05/2011 | 3830.95 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/03/2011 A 13/04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 17/05/2011 | 400.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/03/2011 A 13/04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/05/2011 | 500.00 | 00003928210440 | Maria Clarice Ribeiro Borba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO NO DIA 19/05/2011, NA QUALIDADE DE PREFEITA MUNICIPAL,DE ACORDOCOM(LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/05/2011 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO Nº1611544, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE REND | Distribuição de premiação como forma de incrementar a arrecadação de t | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/05/2011 | 500.00 | 00004418369414 | SERGIO BELARMINO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DA EQUIPE QUE FICOU EM 1º LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR,REALIZADO NO ESTADIO RONALDÃO,NO DIA 01/05/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE REND | Distribuição de premiação como forma de incrementar a arrecadação de t | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/05/2011 | 300.00 | 00002985961483 | JOSE BONIFACIO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DA EQUIPE QUE FICOU EM 2º LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR,REALIZADO NO ESTADIO RONALDÃO,NO DIA 01/05/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE REND | Distribuição de premiação como forma de incrementar a arrecadação de t | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/05/2011 | 200.00 | 00037416308453 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DA EQUIPE QUE FICOU EM 3º LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR,REALIZADO NO ESTADIO RONALDÃO,NO DIA 01/05/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 17/05/2011 | 5776.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA,NO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 17/05/2011 | 25.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIAS DAS ESCOLAS SANTA TEREZINHA(ANEXO) E ESCOLA MARIA DA CONCEIÇÃO(ASSOCIAÇÃO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/05/2011 | 26.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. MARIA DA CONCEICAO (ANEXOS), REFETENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 17/05/2011 | 1056.74 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 17/05/2011 | 563.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CULTURA E DESPORTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 17/05/2011 | 489.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Casa da Cultura "Casarão dos Ajulejos" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 17/05/2011 | 44.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DA CULTURA, REFERENTE AO MES E MARCO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 17/05/2011 | 658.43 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA CIDADANIA DIGITAL | Manutenção das Atividades dos Telecentros de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 17/05/2011 | 114.14 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO FAROL DOGITAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/05/2011 | 2557.80 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE EPITACIO VICENTE BARBOSA,ESCOLA JOSE JOAQUIM FERREIRA,ESCOLA DE AURORA,ESCOLA SANTA EMILIA,COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVACANTE DE A.PEREIRA,GRUPO ESCOLAR BEZERRA DE MENEZES,ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR E GRUPO ESCOLAR DE AURORA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 17/05/2011 | 1008.77 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES,QUADRA POLIESPORTIVA DO GASPARINO, ESTADIO DE FUTEBOL O RANALDAO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/05/2011 | 66.96 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO COLEGIO MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 17/05/2011 | 60000.00 | 04606420000177 | FORRO DO MOIDO GRAV. E EDIÇOES MUSICAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO DA BANDA FORRO DO MOIDO DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO EVENTO DO 14º FORRO FOGO,PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 03 A 05 DE JUNHO DE 2011,DE ACORDO COM O CONTRATO 082/2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 17/05/2011 | 1211.11 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E ALCOOL), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/05/2011 | 75000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇAO DA BANDA GAROTA SAFADA NO DIA 03/06/2011 DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO EVENTO DO 14º FORRO FOGO,PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 03 A 05 DE JUNHO DE 2011,DE ACORDO COM O CONTRATO 079/2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/05/2011 | 1400.00 | 35626084000409 | A.S. CARNEIRO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (POLI LEO LISO DIV CORES PC 50M), DIRECIONADO A DECORAÇÃO DO 14ºFORRO FOGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/05/2011 | 80.00 | 00006273976465 | DEBORAH KELLY S. MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, NO DIA 18/05/2011 EM JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE CONTABILIDADE, DE ACORDO COM:(LEI MUNICIPAL N° 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007),CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/05/2011 | 2.20 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/05/2011 | 630.00 | 00007397768431 | INDIRA PETIT HORACIO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO E ALIMENTAÇAO DAS REDES SOCIAIS ATRAVES DOS BLOG E TWITTER DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/05/2011 | 2500.00 | 00090533747449 | ANDRE LUIZ ARAUJO CORREDOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR NA AREA DE COMUNICAÇAO DO GABINETE DA PREFEITA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/05/2011 | 520.00 | 00006868277407 | JOSE FIRMO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E BOCA DE LOBO NAS RUAS 1º DE MAIO, 1º DE JANEIRO, SANTO ANTONIO, SENADOR RUY CARNEIRO E CARLOS BORROMEU DO NASCOMENTO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/05/2011 | 35.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1(UM) GAS GLP ENVASADO P13KG, DESTINADO AO ESPAÇO AMBIENTAL OZAIR PINTO BRANDAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/05/2011 | 70.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2(DOIS) GAS GLP ENVASADO P13KG, DESTINADO A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/05/2011 | 800.00 | 00092896740406 | JOSE ALCEBIADES PIMENTEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DO JINGLE DESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/05/2011 | 3000.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/05/2011 | 2560.30 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS EM VIAGENS COM DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA NO PERIODO DE 11 A 13/05/2011 E NO DIA 24/05/2011,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/05/2011 | 540.00 | 00011369108168 | SERGIO GUIMARAES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO NO DIA 11/05/2011 A 13/05/2011, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTAO,DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/05/2011 | 270.00 | 00011369108168 | SERGIO GUIMARAES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO NO DIA 24/05/2011, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTAO,DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/05/2011 | 1155.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 GAS GLP ENVASADO P13KG, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/05/2011 | 6230.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 178 GAS GLP ENVASADO P13KG, DESTINADO AS ESCOLAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/05/2011 | 5400.00 | 08246628000183 | A CRIATIVA COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.500 CARTAZ TAM.A3 EM PAPEL COUCHE 150G E 50.000 FLYER TAM.15x21 EM PAPEL COUCHE 90G DESTINADOS A DIVULGAÇAO DO 14º FORRO FOGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/05/2011 | 1800.00 | 00002612264442 | DEMETRIO LUIZ DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES DOS TELECENTROS DAS ESCOLAS MARIA DA CONCEIÇAO E EPITACIO PESSOA E DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/05/2011 | 832.00 | 00007757439418 | JOELSIO OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE 832M² NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES LOCALIZADA NA UNA DE SAO JOSE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/05/2011 | 67692.71 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/05/2011 | 388607.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/05/2011 | 64958.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (SERVIÇOS PRESTADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/05/2011 | 29967.99 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/05/2011 | 3279.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (QUADRO SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/05/2011 | 9815.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGEnS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/05/2011 | 128340.96 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/05/2011 | 2875.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADO COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/05/2011 | 13533.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/05/2011 | 11510.99 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/05/2011 | 11772.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (MONITORES/SERVIÇOS PRESTADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/05/2011 | 1576.36 | 11504682000196 | P.V. ESTAMPARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PULSEIRAS DE IDENT. PVC IMPORTADA DESTINADOS AO 14º FORRO FOGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/05/2011 | 2500.00 | 00042189250463 | JOSE DE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO ELETRICA DAS 32 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/05/2011 | 50871.35 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (SERVIÇOS PRESTADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/05/2011 | 21533.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS E.J.A) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/05/2011 | 275.50 | 00010504382489 | CARLA IZA DA SILVA TREVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITORA, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/05/2011 | 275.50 | 00009790604432 | JAILSON S. DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/05/2011 | 275.50 | 00006678596404 | JOSE VIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/05/2011 | 275.50 | 00009287298424 | JOSIVAN BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/05/2011 | 275.50 | 00010011430435 | PEDRO NUNES DE MELO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/05/2011 | 275.50 | 00005995216430 | VALMIR PIMENTEL MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/05/2011 | 165.88 | 00083018190491 | KELLY SANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO REALIZADA NO RESTAURANTE PICANHA DO BASTOS PELOS SUPERVISORES DE ENSINO E DIRETORA DE EDUCAÇAO QUE SE ENCONTRAVAM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO DIA 09/05/2011 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/05/2011 | 1149.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/05/2011 | 6470.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/05/2011 | 14790.83 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/05/2011 | 21050.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/05/2011 | 2435.25 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 52ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIFERENCA DAS CONTRIBUICOES PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, RELATIVAS AO PERIODO DE 2001 A 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/05/2011 | 10.47 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA 52ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIFERENCA DAS CONTRIBUICOES PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, RELATIVAS AO PERIODO DE 2001 A 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/05/2011 | 942.56 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/05/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/05/2011 | 146.20 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FEP, DO DIA 20/05/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/05/2011 | 3600.95 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO CEF.FINANC-FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/05/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/05/2011 | 12825.89 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD Nº 0020-2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/05/2011 | 7980.83 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/05/2011 | 6800.83 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/05/2011 | 3097.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/05/2011 | 9850.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/05/2011 | 1063.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/05/2011 | 1400.00 | 00049591738404 | WILMA SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR TECNICO V, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/05/2011 | 7839.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/05/2011 | 49618.39 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/05/2011 | 1593.00 | 10570264000134 | MAD COMERCIO E SERVICOS DE PECAS P/ TRATORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DA PATROL 120-B,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/05/2011 | 63093.93 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/05/2011 | 545.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/05/2011 | 13750.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/05/2011 | 5520.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/05/2011 | 32926.12 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/05/2011 | 13323.03 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/05/2011 | 13341.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA APROPRIADAS ARRECADACAO DA CIP NO PERIODO DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/05/2011 | 1500.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE (01) DIARIA DO CARRO SUGADOR COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS PARA TRABALHAR EM HORARIO COMERCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/05/2011 | 1310.00 | 07648871000165 | PESSOA E COSTA COMUNICAÇOES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DA CENTRAL TELEFONICA,CONSERTO DE RAMAL EXTERNO,INSTALAÇAO DE RAMAIS E INSTALAÇAO DE 50 METROS DE CABO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/05/2011 | 1300.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SOFTWARE ADMINISTRACAO PUBLICA,-SISTEMA DE GESTAO PUBLICA,FROTA E PATRIMONIO- RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE REND | Manutenção das atividades do Departamento da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/05/2011 | 630.00 | 00003887733401 | JANILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARO DA MOBILIA DA SALA DA DIREÇAO DO DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE REND | Manutenção das atividades do Departamento da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/05/2011 | 236.00 | 00065052102704 | SILVIO FERREIRA DA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE UMA PERCIANA EM PVC MEDINDO 2,15x1,10 PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 24/05/2011 | 100.00 | 00082211221491 | MICHAEL CABRAL NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE CAMUTANGA,TIMBAUBA,FERREIROS,E GOIANA-PE,P/ INTERCAMBIO DE INFORMACAOES SOBRE A IMPLEMENTACAO DA LEI GERAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NESSES MUNICIPIOS E SOBRE O FUNCIONAMENTO DAS SALAS DO EMPREENDEDOR,A SE REALIZAR NO DIA 23/05/2011. DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007)CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/05/2011 | 120.00 | 00005506555490 | MARIA ELIZA CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇAO E PREGOEIRO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 25,26 E 27 DE MAIO DE 2011,DAS 08:00 AS 17:00 NA FAMUP EM JOAO PESSOA-PB ,NA QUALIDADE ASSESSOR TCNICO IX,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 24/05/2011 | 1518.50 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO Nº1618328, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/05/2011 | 100.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS IML, NO DIA 12 E 13/05/2011 EM JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAO DE PATRIMONIO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 24/05/2011 | 1712.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 24 DE MAIO DE 2011, EM FAVOR DE UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/05/2011 | 573.94 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEN AEREA DE IDA E VOLTA DO FUNCINARIO MUNICIPAL FLAVIO MONTEIRO DA SILVA EM VIAGEM COM DESTINO RECIFE/FORTALEZA/RECIFE NO DIA 27/05/2011,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,RELATIVO AO FORRO FOGO 2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/05/2011 | 334.07 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO Nº1621028, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/05/2011 | 572.98 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE REPASSE FUNDEB/ICMS AO GOVERNO DO ESTADO-PB ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/05/2011 | 40.00 | 00002792549467 | NADJA MARIA BARBOSA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA O RECADASTRAMENTO DO PDDE NO DIA 12/05/2011,EM ITABAIANA-PB, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE GABINETE, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/05/2011 | 50.00 | 00003639791401 | ANDREA FELIX B. DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA O RECADASTRAMENTO DO PDDE NO DIA 12/05/2011,EM ITABAIANA-PB, NA QUALIDADE DE ASSESSOR TECNIVO VI, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/05/2011 | 60.00 | 00002049725400 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO A FORMAÇÃO DE PREGOEIRO NO PERIODO DE DIA 25 A 27/05/2011, NA FAMUP , EM JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 24/05/2011 | 8296.34 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/05/2011 | 40.00 | 00003297501430 | JALDIR MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM AO RECIDE-PE NO DIA 23/05/2011. DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007)CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/05/2011 | 272.50 | 00002829968425 | ARLINDO CELESTINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GUARDA MUNICIPAL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, TOTALIZANDO 15 DIAS DE TRABALHO NO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/05/2011 | 200.00 | 00023656409404 | AGNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO POÇO COMUNITARIO DA VILA DE ZE JOAO EM UNA DE SAO JOSE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/05/2011 | 225.00 | 08604076000138 | NORMAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LAJOTOES NATURAL), DESTINADO A PRAÇA DA CONCEIÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/05/2011 | 5693.76 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESRTUTURA,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/05/2011 | 500.00 | 00080643434453 | ALMIR JOAO DA SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVICO PRESTADO COM CAÇAMBA DE PLACA KFF 4629 PE, NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DURANTE 1 A 1/2 (UM DIA E MEIO) ALUGADO EM VIRTUDE DE QUEBRA DE UM CAMINHAO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RESPONSAVEL PELA COLETA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/05/2011 | 260.00 | 00003048682481 | SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO POÇO COMUNITARIO DE CAMPO VERDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/05/2011 | 72.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 24/05/2011 | 545.00 | 00007728437402 | ANA VIRGINIA MAURICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA JOSE DA SILVA GOMES, MAT.504-5, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 24/05/2011 | 545.00 | 00053137590434 | JOSE EXPEDITO ANDRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO A ROBERTO SEVERIANO DOS SANTOS, MAT.508-8, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 24/05/2011 | 545.00 | 00007099131419 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO GARI, NA SUBSTITUICAO A VITORIA BARBOSA DA SILVA ALBUQUERQUE MAT. 506-1, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS DURANTE MES DE MAIO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/05/2011 | 545.00 | 00009096395743 | JOSE BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO A SEVERINO CICERO DA SILVA, MAT.6070-4, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/05/2011 | 545.00 | 00003646567430 | JOAO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL, EM SUBSTITUICAO A CLAUDIO DE FRANÇA CORREIA, MAT 3310, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/05/2011 | 545.00 | 00009497660464 | TIAGO COSME SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO A JOSE GONÇALO RODRIGUES, MAT.392-1, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 24/05/2011 | 4000.00 | 00001877149403 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA, DESTINADA A AMPI(ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DOS MUNICIPIOS DE PEDRAS DE FOGO E ITAMBE) PARA CUSTEAR DESPESAS DA 46ª FESTA DOS MOTORISTAS, QUE SE REALIZARA NO DIA28 DE MAIO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/05/2011 | 1400.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA (TURBINA MBB ELETRONICO) DESTINADA AO VEICULO FORD F-4000 PLACA-4514,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/05/2011 | 545.00 | 00004146957478 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARTA MARIA DA SILVA, MAT.498-7, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/05/2011 | 2611.20 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO (AREIA, BALDE DE PVC,CAL,CARRO DE MAO,ENXADA,ESCOVA P/ PINTURA,PA GRANDE) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE EMERGENCIA,DECLARADA ATRAVES DO DECRETO 017/2011.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 116/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/05/2011 | 1950.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) SACOS DE CIMENTO DE 50KG DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE EMERGENCIA,DECLARADA ATRAVES DO DECRETO 017/2011.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 116/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/05/2011 | 545.00 | 00008370242421 | GIRLANDIA EUSTAQUILINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERREIRA BARROS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, SUBSTITUINDO O AUXILIAR DE SERVICOS JOSEFA EUSTAQUILINO DA SILVA, MAT 507, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/05/2011 | 545.00 | 00003587478481 | MARCIA MARIA SILVA DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS ELISANGELA SENA DE ARAUJO, MAT 481-2/1, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/05/2011 | 545.00 | 00003076632485 | SHIRLEY SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR WELLINGTON ALVES ARAGAO MATRICULA 439-1/1,NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/05/2011 | 635.83 | 00008616169440 | SEVERINA RAMOS FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO DA SILVA MADRUGA, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS SEVERINA TAVARES DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE 05(CINCO) DIAS DO MES DE ABRIL E O MES MAIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/05/2011 | 545.00 | 00045957223468 | FRANCISCA LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OA SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS LANUZIA NAZARE DA SILVA, MAT 740-9, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/05/2011 | 835.00 | 00003077265419 | ADRIANA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, SUBSTITUINDO A PROFESSORA/DIRETORA ESCOLAR JANAINA MANDES DE LIMA, MAT 1945, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/05/2011 | 545.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL , EM SUBSTITUICAO AS FERIAS DO SERVIDOR LINDOVAL DA SILVA FIRMINO, MAT 368-9, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO DE FRANCA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/05/2011 | 545.00 | 00003773513429 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICO NO COLEGIO MUN. WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/05/2011 | 545.00 | 00008493208442 | DANIELLE ALVES DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REJANE BEZERRA DA SILVA, MATRICULA 211, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA. REF. AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/05/2011 | 545.00 | 00006239961469 | AIRON GABRIEL DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PROFESSOR DE INFORMATICA NA ESCOLA MUN. JACIRA DE SOUZA CESAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/05/2011 | 545.00 | 00005647866409 | ELANE CRISTINA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERREIRA BARROS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011,EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA NUBIA PEREIRA DE LIMA,MAT.1614-4,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/05/2011 | 545.00 | 00034158936420 | SEVERINO DOS RAMOS FIDELIS SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA PROFESSORA MARIA CAVALCANTE DE ARAUJO,MAT.120-1,QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES,NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, POR MOTIVO DE SUA LICENCA PREMIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/05/2011 | 599.50 | 00005775818482 | CLAUDIANE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE DA SILVA, DURANTE 3 DIAS NO MES DE ABRIL E TODO MES DE MAIO DE 2011, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DE JESUS DA SILVA PAIVA, MAT 1884-4/1, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/05/2011 | 545.00 | 00006532229474 | ADILSON MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇAO DA PROFESSORA GEANE ANDRE DE OLIVEIRA,MAT.1863-5, EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE,NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DE PONTES NO PERIODO DE 01 A 15/05/2011 E SUBSTITUIÇAO DA PROFESSORA JULEMEN FERREIRA DA SILVA MAT.204-6/1 QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO DURANTE O PERIODO DE 16 A 31/05/2011,NA ESCCOLA PEDRO OLIMPIO BENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/05/2011 | 2653.50 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO (ARAME,BRITA,CIMENTO,ESTRIBO,VARAO DE FERRO,PVA INTERNA,REBOCAL E TIJOLOS) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE EMERGENCIA,DECLARADA ATRAVES DO DECRETO 017/2011.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 116/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/05/2011 | 255.00 | 00001914538463 | OSIMAL ESTEVAM TEODORO | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,TODOS OS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/05/2011 | 255.00 | 00049591878400 | JOSE BILAU DOS SANTOS | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,TODOS OS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/05/2011 | 545.00 | 00004430622779 | MARIA DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DO NASCIMENTO COSTA, MAT 849, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/05/2011 | 272.50 | 00038782138400 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS MARIA IZAURA DA CONCEIÇAO,MATRICULA 1709-4/1,DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2011.,NA BIBLIOTECA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/05/2011 | 545.00 | 00009727570402 | DANIELE LIMA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVICO DE SUBSTITUICAO A PROFESSORA LUANA DE SOUZA SILVA, INSCRITA COM A MATRICULA 1298-0 QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL COSTA DE LIMA POR ESTA DE LICENCA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/05/2011 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO Nº1621508, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/05/2011 | 32207.69 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇAO DE PARTE DE RECURSOS DO COVENIO SICONV Nº703297/2009,DO MINISTERIO DO TURISMO,CONFORME RELATORIO E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/05/2011 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO Nº1623331, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/05/2011 | 10000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/05/2011 | 160000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/05/2011 | 5.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PAPEL CONTATO ,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/05/2011 | 14000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/05/2011 | 1947.60 | 00017957907415 | ANTONIO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA EM PVA REALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/05/2011 | 2250.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UM)VEICULO COM AR CONDICIONADO,MOTOR 1.0,KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/05/2011 | 7500.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO BESTA, CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, KM LIVRE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/05/2011 | 180.00 | 05922320000112 | FLORA SHOPPING | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTNO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MUDAS DE GRAMA ESMERALDA E MUDAS DE IXORAS P. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/05/2011 | 13050.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 05(CINCO) VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/05/2011 | 5850.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02(DOIS) VEICULOS UTILITARIOS,CM KM LIVRE, MOTOR 1.6,E UM SEDAN CM KM LIVRE. DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/05/2011 | 54.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/05/2011 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A MANUTENCAO DE CONTA,DEBITADO NO DIA 30/05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/05/2011 | 60.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE 02(DUAS) PORTAS DE ROLO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/05/2011 | 500.00 | 00082408190444 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA VIDEOTECA EM RETELHAMENTO,LIMPEZA DA BICA DE ESGOTO,CHUMBAMNETO GERAL DA CALHA DE ALUMINIO E CHUMBAMENTO DO AGEROL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/05/2011 | 40000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/05/2011 | 30000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/05/2011 | 2903.31 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/05/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/05/2011 | 35.00 | 07886471000198 | JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA EM IMPRESSORA LX-300+,PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/05/2011 | 0.81 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ITR, DO DIA 30/05/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/05/2011 | 70000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Realização de cursos de capacitação para servidores da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/05/2011 | 1800.00 | 11390637000158 | CENTRO DE CAPACITAÇAO PROFISSIONAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇOES NO CURSO SICONV-SISTEMA DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL- DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CAMACIO PAULO DE LIMA E KATIANE LANUZA DA SILVA OLIVEIRA,QUE SE REALIZARA NOS DIAS 01,02 E 03 DE JUNHO DE 2011 NA SOLARIS CURSOS EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/05/2011 | 7.54 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 DO DIA 31/05/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/05/2011 | 140.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE PASSAGEM AEREA, EM VIRTUDE DE REMARCAÇAO DE EMBARQUE, DO SECRETARIO DE FINANÇAS EM VIAGEM COM DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/05/2011 | 11816.64 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 31/05/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/05/2011 | 1229.20 | 00011369108168 | SERGIO GUIMARAES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇAO FINANCEIRA DECORRENTE DE PASSAGENS AEREAS PELA COMPANHIA GOL NO TRECHO RECIFE/BRASILIA E DA WEBJET NO TRECHO BRASILIA/RECIFE NO DIA 24/05/2011,DO SECRETARIO DE FINANÇAS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA,JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO E FNDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/05/2011 | 7.15 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/05/2011 | 1753.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 31 DE MAIO DE 2011, EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/05/2011 | 35.00 | 00001951435400 | FABIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A RECIFE-PE A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE CONDUZINDO A DIRETORA DE COMPRAS COM FINALIDADE DE FAZER COMPRAS DEMATERIAL DE DECORATIVOS PARA O EVENTO FORRO FOGO 2011. NA QUIALIDADE DE MOTORISTA. NO DIA 28/05/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/05/2011 | 100.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO DIA 12 E 23/05/2011 EM JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAO DE PATRIMONIO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/05/2011 | 34849.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇAO DE PARTE DE RECURSOS DO COVENIO SICONV Nº703297/2009,DO MINISTERIO DO TURISMO,CONFORME RELATORIO E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/05/2011 | 720.00 | 00082408190444 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO COLEGIO MUN. WALDECYR, APLICACAO DE MASSA CORRIDA,PINTURA EM PVA,E ESMALTE SINTETICO EM UMA SALA DE AULA, ASSENTAMENTO DE UM VASO NO BANHEIRO MASCULINOE ASSENTAMENTO DE UM BALCAO NA COZINHA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA CIDADANIA DIGITAL | Manutenção das Atividades dos Telecentros de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/05/2011 | 300.00 | 00082408190444 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO TELECENTRO: RETALHAMENTO GERAL, CHUMBAMENTO DO AGEROL E CONSERTO HIDRAULICO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/05/2011 | 900.00 | 11390637000158 | CENTRO DE CAPACITAÇAO PROFISSIONAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇAO NO CURSO SICONV-SISTEMA DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL- DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA,QUE SE REALIZARA NOS DIAS 01,02 E 03 DE JUNHO DE 2011 NA SOLARIS CURSOS EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/05/2011 | 545.00 | 00004671702401 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TELEFONISTA, EM SUBSTITUICAO A MARIA MENEZES DE OLIVERIA, MAT 2054, NA ESCOLA MUN. MARIA DA CONCECAO, POR ESTAR DE FERIAS NO PERIODO DE 11/05/2011 A 09/06/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/05/2011 | 270.00 | 00004082318402 | LENILSON ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇAO E IMUNIZAÇAO NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/05/2011 | 545.00 | 00006332009489 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEO AO SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL, EM SUBSTITUICAO A JOSE CASTRO BARBOSA JUNIOR, MAT 364-6/1, NO GINASIO POLIESPORTIVO DE PEDRAS DE FOGO, QUE ESTA DE FERIAS NO PERIODO DE 18/04/2011 A 17/05/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/05/2011 | 1100.00 | 00042188962400 | PEDRO SOARES DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇAO DOS PATIOS INTERNOS E EXTERNOS DE 11(ONZE) ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/05/2011 | 60.00 | 00002049725400 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DO SICONV, NO PREIODO DE 01 A 03/06/2011 , EM JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/05/2011 | 100.00 | 00087882973491 | OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA DO ENCONTRO "PACTO PELO DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA", EM CAMPINA GRANDE-PB, NA QUIALIDADE DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/05/2011 | 2673.12 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. FERNANDO CABRAL, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA EPITACIO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, E ABRIL DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/05/2011 | 20.00 | 00002857599498 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE IMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TUTORES NO POLO DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 02/06/2011. NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº 423 DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 17/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/05/2011 | 80.00 | 00031937802434 | MICHELLE VASCONCELOS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE IMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA UFPB E NO SEBRAE NO DIA 27/04/2011. NA QUALIDADE DE SECRETARIA EXECULTIVA DE CULTURA. DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº 423 DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 17/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/05/2011 | 545.00 | 00008669887428 | JULIANA BATISTA DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA MONITORA DO PETI JOSELIA MARIA DO NASCIMENTO MAT.2199-7,EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Reforma e manutenção dos imóveis da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/05/2011 | 320.00 | 00082975442491 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE EPITACIO VICENTE BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/05/2011 | 120.00 | 00007383952421 | CAMACIO PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SICONV - SISTEMA DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL - NOS DIAS 01,02 E 03/06/2011 NO SOLARES CURSO, EM JOAO PESSOA -PB. NA QUALIDADE DE ASSESSOR TECNICO VII, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E EDCRETO MUNICIPAL Nº 14/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/05/2011 | 150.00 | 00023427744434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEN A RECIFE-PE A SERVICO DA PREFEITURA COMPRAR PECAS PARA A PATROL, NO DIA 26/05/2011,NA QUALIDADE DE DIRETOR DE URBANISMO, DE ACORDO COM A;(LEI MUNICIPAL Nº 423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007).CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/05/2011 | 150.00 | 00042190711487 | GILBERTO VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA A IGREJA CATOLICA DE UNA DE SAO JOSE, PARA O ENCERRAMENTO DAS NOITES MARIANAS DO MES EM CURSO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/06/2011 | 1400.00 | 00004044205400 | JOSE MARCOS FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE 14 CAVALETES DE SINALIZAÇÃO DESTINADOS AO SECRETTARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/06/2011 | 200.00 | 00008655883417 | RAUNERY DE QUEIROZ COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COFECCAO DE 40 SUPORTES A SEREM COLOCADOS EM 20 BOBONAS DE COLETA DE LIXO EXISTENTES NAS PRACAS E NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/06/2011 | 1839.68 | 00071484833449 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRETADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 8 METROS DE TUBO CONCRETO DE 400, REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA SANTO ANTONIO EM FRENTE AS CASAS 798-754-233-222-214 E BAR DO TICO, REPOSICAODE CALCAMENTO DA RUA SEVERINO BORGES, E MEIO FIO NA RUA SANTO ANTONIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/06/2011 | 1420.00 | 00002757457403 | SAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REPOSICAO DO CALCAMENTO NA RUA SANTO ANTONIO, EM FRENTE AS CASAS 847, 203, 717. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/06/2011 | 6623.69 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESRTUTURA,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/06/2011 | 294.70 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) CONES LARANJA/BRANCO 75CM,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/06/2011 | 1980.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 06/12 DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES E EM 05(CINCO) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A COMPETENCIA 06/2011,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 170/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/06/2011 | 541.35 | 00044945612404 | EDNA MARIA BORGES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UM DESCONTO NOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA COMO PROFESSORA A,NO MES DE MAIO DE 2011,PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/06/2011 | 2350.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RURAIS PARA O COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE EM SUBSTITUIÇAO AO ONIBUS PL MNC-4251, NOS DIAS 02,03,04,18 E 17/05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/06/2011 | 70730.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS DIAS 02,03,04,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30 E 31/05/2011, DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR 2010 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONTRATO 059/2011 PREGAO 006/2011,COMPLEMENTADO PELO EMPENHO Nº1570,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/06/2011 | 272.50 | 00003755183471 | IVANETE MARIA ARAUJO DA SILVA | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO A MARIA ALDA PEREIRA DA SILVA, MAT 418,NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, NO PERIODO DE 16/05/2011 A 30/05/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/06/2011 | 140.00 | 00050457888415 | ULYSSES CAVALCANTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE LANCHES SERVIDO AO PESSOAL DE APOIO DO 14º FORRO FOGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/06/2011 | 7190.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RURAIS PARA O COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE EM SUBSTITUIÇAO AO ONIBUS PL MNC-4251, E 07(SETE) DIARIAS DE VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES NO TURNO DA MANHA E PARA O COLEGIO WALDECYR NO TURNO DA NOITE,EM SUBSTITUIÇAO AO ONIBUS DE PLACA MNZ-5901,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/06/2011 | 1280.00 | 00002993038451 | MANOEL VICENTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTEO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 16 BALOES DE NAPA E ESTRUTURA DE FERRO PARA ORNAMENTACAO DA 14º FORRO FOGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/06/2011 | 861.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNJ 4243, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO | Construção e Reforma de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/06/2011 | 2627.45 | 10597826000133 | SAULO HENRIQUE M. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA MEDICAO DO SERVICO DE REPARO DA COBERTURA METALICA DO GINASIO POLIESPORTIVO, ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº137, CONVITE 23/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01572010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/06/2011 | 726.00 | 00082975442491 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE DE ANCHIETA (449 MTS) E SAMUEL COSTA DE LIMA (277 MTS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/06/2011 | 520.00 | 00007757439418 | JOELSIO OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE ALVENARIA NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES, 130 METROS QUADRADOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/06/2011 | 700.00 | 00003102204406 | EVANDRO DE SOUZA NEREU NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA FORRO PESADO, NAS FESTIVIDADES DO 14º FORRO FOGO, NO DIA 04/06/2011, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/06/2011 | 700.00 | 00082406979415 | AMARO ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE APRESENTACAO DA BANDA TALLISSON DO ACORDEON E OS PRIMOS DO FORRO, NAS FESTIVIDADES DO 14º FORRO FOGO, NO DIA 05/06/2011. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/06/2011 | 1400.00 | 00030399220410 | JOSE BRAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA BADE DA PARAIBA E BANDA, NAS FESTIVIDADES DO 14º FORRO FOGO, NOS DIAS 04 E 05/06/2011., NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRE-MISTURADO A FRIO,COM UTILIZACAO DE MATERIAL,DESTINADO AS RODOVIAS QUE DAO ACESSO AO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/06/2011 | 700.00 | 00007722463436 | ROGERIO ANTONIO DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA LIGEIRINHO DO FORRO, NAS FESTIVIDADES DO 14º FORRO FOGO, NO DIA 05/06/2011., NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/06/2011 | 700.00 | 00068639163472 | EDMILSON ALEXANDRE DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA FORROZAO SENSIVEIS, NAS FESTIVIDADES DO 14º FORRO FOGO, NOS DIAS 03/06/2011., NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/06/2011 | 700.00 | 00005111281428 | BRUNO GUEDES DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA FORRO UNIVERSITARIO, NAS FESTIVIDADES DO 14º FORRO FOGO, NOS DIAS 04/06/2011., NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00010876065434 | JAIRO SILVINO DE MORAIS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA JAIRO MADRUGA, NAS FESTIVIDADES DO 14º FORRO FOGO, NOS DIAS 04/06/2011., NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/06/2011 | 700.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO GRUPO COLHER DE CHA, NAS FESTIVIDADES DO 14º FORRO FOGO, NOS DIAS 04/06/2011., NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/06/2011 | 700.00 | 00002068052415 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA PELE DO FORRO, NAS FESTIVIDADES DO 14º FORRO FOGO, NOS DIAS 05/06/2011., NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/06/2011 | 700.00 | 00002292598477 | SANDRA CLEIA DE LIMA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA AS VICENTINAS, NAS FESTIVIDADES DO 14º FORRO FOGO, NOS DIAS 05/06/2011., NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/06/2011 | 700.00 | 00040783871449 | JULIO MARTINS DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MARAVILHAS DO FORRO, NAS FESTIVIDADES DO 14º FORRO FOGO, NO DIA 03/06/2011., NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/06/2011 | 1400.00 | 00003460788496 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA QUARTETO NORDESTINO, NAS FESTIVIDADES DO 14º FORRO FOGO, NOS DIAS 04 E 05/06/2011., NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/06/2011 | 700.00 | 00008919948402 | EWERTON BARBOZA DE ANDRADE OLIVEIRA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA SALATIEL E A REBECA DE FOGO, NAS FESTIVIDADES DO 14º FORRO FOGO, NO DIA 04/06/2011., NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/06/2011 | 700.00 | 00005742448406 | CRISTIANA MARIA DA CONCEICAO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA CRISTIANA E COMPANHIA, NAS FESTIVIDADES DO 14º FORRO FOGO, NO DIA 03/06/2011., NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/06/2011 | 17800.00 | 13304491000106 | AC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO E GRUPO DE GERADOR, DESTINADO A FESTIVIDADE DO 14º FOROO FOGO CONFORME CONVITE Nº 009/2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/06/2011 | 1400.00 | 00019797397491 | BRAZ SEVERINO DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA OS TRES NORDESTINOS, NAS FESTIVIDADES DO 14º FORRO FOGO, NOS DIAS 03 E 05/06/2011., NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/06/2011 | 3600.00 | 00005267669482 | THYEGO BORGES MACHADO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZACAO DAS 02(DUAS) ILHAS DE FORRO, NOS DIAS 03,04 E 05 DE JUNHO DE 2011,DURANTE AS FESTIVIDADE DO 14º FORRO FOGO PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/06/2011 | 3640.00 | 00007894703737 | ADRIA KALINE DE LIMA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA FORRO DA NEGA, NAS FESTIVIDADES DO 14º FORRO FOGO, NOS DIAS 04/06/2011., NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/06/2011 | 700.00 | 00002179945477 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA ZE DE DUDA E A GALERA DO FORRO, NAS FESTIVIDADES DO 14º FORRO FOGO, NOS DIAS 04/06/2011., NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/06/2011 | 4000.00 | 00023440112420 | CECILIO VASCONCELOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE DOCUMENTARIO EM VIDEO DAS AÇOES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS,QUE SERAO APRESENTADAS DURANTE AS FESTIVIDADE DO 14º FORRO FOGO PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/06/2011 | 700.00 | 00031811876404 | AMARO JOSE DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA FORRO DE CABO A RABO, NAS FESTIVIDADES DO 14º FORRO FOGO, NOS DIAS 03/06/2011., NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/06/2011 | 1400.00 | 00007459460460 | MARCELO MONTEIRO DO NASCIMENTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA FORRO DOS CABOCLOS, NAS FESTIVIDADES DO 14º FORRO FOGO, NO DIA 03/06/2011., NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO DJ RUBENS MARCOLINO,DURANTE AS FESTIVIDADE DO 14º FORRO FOGO NOS DIAS 03,04 E 05 DE JUNHO DE 2011, PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/06/2011 | 6583.24 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/06/2011 | 3380.00 | 35589365000188 | NORDIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMP VAPOR METAL 400W, REATOR V.METALICO V 400W E PROJETOR RT VMS 400W,MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES DO 14º FORRO FOGO, PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00002275831401 | ELIZANGELO DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER A O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA TONY E LEO E BANDA, MAS FESTIVIDADES DO 14º FORRO FOGO, NO DIA 05/06/2011, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/06/2011 | 18345.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/06/2011 | 45718.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/06/2011 | 29892.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/06/2011 | 2000.00 | 00042188750497 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 2 (DOIS) TELOES, PARA OS DIAS 03,04 E 05/06/2011, PARA O 14º FORRO FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/06/2011 | 2800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE CARTA DE EXCLUSIVIDADE DAS ATRAÇÕES DO 14º FOROO FOGO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/06/2011 | 7950.00 | 11492147000162 | FERNANDO ALEXANDE BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA REALIZAÇAO DE SHOW PIROTECNICO, DESTINADO AO EVENTO 14º FORRO FOGO/2011. CONTRATO 042/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/06/2011 | 57200.00 | 05621136000132 | WANDERLEY MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAA ANTENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ESTRUTURA DE PALCO,TENDAS, ESTRUTURA PRA TELAO, CAMAROTES, TABLADO E LETAO, NOS DIAS 03,04, E 05 DE JUNHO, DURANTE O 14º FORRO FOGO REALIZADO EM PRACA PULBLICA. CONFORME CONTRATO Nº 123/2011, CARTA CONVITE Nº 010/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/06/2011 | 37000.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS DIAS 02,03,04,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27 30 E 31/05/2011, DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR 2011 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONTRATO 059/2011 PREGAO 006/2011,COMPLEMENTANDO O EMPENHO Nº1519,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/06/2011 | 2500.00 | 00003156437492 | GERALDO CESARIO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇAO,COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA,PARA FAZER A SONORIZAÇAO DO FORRO RURAL/2011, DE ACORDO COM O CONTRATO 124/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/06/2011 | 1113.80 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 581, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011,DE ACORDO COM Nº01 AO CONTRATO Nº13/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/06/2011 | 612.59 | 00051030845468 | EMILIA REGINA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO LOTEAMENTO PLANALTO 2, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011,ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº40/2010 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/06/2011 | 462.23 | 00033366748400 | MANOEL SEVERINO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. JOSE LINS DO REGO, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011,ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº20/2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/06/2011 | 600.00 | 00001085421490 | ZIZIANO DE MENEZES DAMAZIO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE GOIANA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, NOONIBUS DE PLACA HVB-0565-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/06/2011 | 1600.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UFPB, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, NO ONIBUS DE PLACA HVB-0565-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UFPB E UNIPE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, NO ONIBUS DE PLACA KUM-2127-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/06/2011 | 600.00 | 00003525756461 | GILMARIA GOMES DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/06/2011 | 600.00 | 00006811303425 | WANDERSON ANIZIO DE LIMA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACET ( FACULDADE DE CIENCIA DE TIMBAUBA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/06/2011 | 13.70 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/06/2011 | 668.14 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO Nº1626356, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/06/2011 | 1275.55 | 00165960000101 | GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PARA UTILIZACAO DE SOFTWARE GESTAO PESSOAL, RELATIVO AO PERIODO 05/2011 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/06/2011 | 1123.69 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO Nº1628426, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/06/2011 | 716.42 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO REALIZADO AO IPC-INSTITUO DE POLICIA CIENTIFICA- PELO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) CARTEIRAS DE IDENTIDADE, SENDO 37(TRINTA E SETE) EM 1º VIA, NO VALOR UNITARIODE 9,51, E 23(VINTE E TRES) UNIDADES EM 2º VIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$15,85, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/06/2011 | 2156.27 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO Nº1632713, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/06/2011 | 389.83 | 00002109165405 | MARIA DA CONCEICAO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DIAS DE PONTES,232, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/06/2011 | 100.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA ADIC. CHEQUE COMPENSADO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/06/2011 | 90.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/06/2011 | 50000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS | Manutenção das atividades do Departamento de Licitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/06/2011 | 21.90 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS | Manutenção das atividades do Departamento de Licitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/06/2011 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/06/2011 | 1120.00 | 41255688000138 | ROBERTO ALEXANDRE VITORINO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO EM 14 (QUARTORZE) MIMIOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/06/2011 | 1260.00 | 00002291051490 | MARCONI JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇAO DOS PATIOS INTERNOS E EXTERNOS DE 12(DOZE) ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/06/2011 | 272.50 | 00061199680400 | EDIUMAR TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS MARIA HELENA BORGES DA SILVA MATRICULA 2214-4,LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS. PREIODO 19/05 A 02/06/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/06/2011 | 654.00 | 00009574232417 | EDCLEISON GALDINO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA SINARA CARLA DE ABREU,MAT.1635-7,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIADADE, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR DURANTE 06(SEIS) DIAS DO MES DE ABRIL E O MES DE MAIO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/06/2011 | 2144.00 | 00008363531456 | GILENO FRANCISCO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA PRAÇA DA CONCEIÇAO EM PVA COM DUAS DEMAOS,COLOCAÇAO DE LOJOTA 30X30,CONSTRUÇAO DE DUAS RAMPAS P/ DEFICIENTE,CONFECÇAO DE REBOCO E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO DO CORETO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/06/2011 | 2232.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS DE AR,OLEO E COMBUSTUSIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESRTUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/06/2011 | 5306.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/06/2011 | 64.60 | 04618523000157 | BELGLASS IND COM E BENEFICIAMENTO DE VIDROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAGEM 510 CROM.DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/06/2011 | 30000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 07/06/2011 | 250.00 | 00008424894448 | DENYSVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO DE PLACA KGH-6645,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 07/06/2011 | 4800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 07/06/2011 | 43.50 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 07/06/2011 | 313.00 | 00017522948827 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PLANTONISTA EM PREDIO PUBLICO MUNICIPAL,EM 18 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 07/06/2011 | 225.00 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA O PESSOAL QUE MINISTROU O CURSO DE FOTOGRAFIA GRAOS DE PRATA NOS DIAS 28,29 E 30 DE MAIO/2011, NA POUSADA PEDRAS DO SOL.DE ACORDO COM OFICIO GAPRE 30/2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 07/06/2011 | 1000.00 | 00082955662453 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA CORREIA DO MOTOR,LIMPEZA DO RADIADOR,REGULAGEM DE FREIO E VARIFICAÇAO DA FOLGA DE RODA DO ONIBUS PLACA MNZ-5901 E SERVIÇOS NA TROCA DE JUNTA DO CABEÇOTE,DIFERENCIAL,BOMBA DAGUA,CAIXA DE DIREÇAO,REGULAGEM DE FREIO E VERIFICAÇAO DA FOLGA DE RODA DO ONIBUS DE PLACA ADX-5897,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 07/06/2011 | 1020.00 | 00082945756404 | JAILTON COSTA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA COLUNA DE DIREÇAO,VALVULA DE AR DA PORTA,VARIFICAÇAO DA FOLGA DA RODA E REGULAGEM DO FREIO DO ONIBUS PLACA NQD-4251;SERVIÇOS NOS FREIOS,CUICAS,EMBREAGEM E CAIXA SATELITE DO DIFERENCIAL DO ONIBUS PLACA MNC-4251 E SERVIÇOS NA CUICA,TROCA DO OLEO DO MOTOR,FILTROS,REGULAGEM DE FREIOS E VERIFICAÇAO DA FOLGA DE RODA DO ONIBUS PLACA NPR-5257,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 07/06/2011 | 300.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DA CAIXA DE BATERIA,BASE DA PORTA E SOLDA NA RODA TRASEIRA DO ONIBUS DE PLACA ADX-5897,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 07/06/2011 | 450.00 | 00058272240491 | ALFREDO HENRIQUE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO COMPESSOR DE AR,BOMBA DAGUA,FREIOS E TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE DO ONIBUS DE PLACA MNJ-4085,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 07/06/2011 | 120.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS ONIBUS DE PLACAS NQK-3228-PB,NQD-2586-PB,MNZ-5901-PB,MNC-4251-PB, ASX-5897-PB, GOL PLACA MOL-8699-PB E VAN PLACA MNJ-4087-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 07/06/2011 | 800.00 | 00005459457475 | JOSE ROBERTO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MERCENARIA E PINTURA DA IGREJINHA,CASARAO E PORTEIRAS UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇAO DO 14º FORRO FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 07/06/2011 | 8000.00 | 07395781000100 | MARIA LUCIA CAVALCANTI CARNEIRO LEAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇAO DA BANDA GAROTA SAFADA COM 51 INTEGRANTES E BANDA FORRO DO MUIDO COM 31 INTEGRANTES NOS DIAS 03 E 04/06/2011,QUE SE APRESENTARAM NO 14º FORRO FOGO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 07/06/2011 | 665.00 | 00036881716400 | ROBERTO MOREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE APARELHOS DE PRATICAS DE EDUCAÇAO FISICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,DE ACORDO COM O CONTRATO 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 07/06/2011 | 6624.31 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 07/06/2011 | 545.00 | 00008121402492 | ELIZABETI MARIA DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUIÇAO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS PATRICIA LUIZA DA SILVA MAT.5541 NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇAO NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2011, QUE SE ENCONTRA DE FARIAS.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 07/06/2011 | 545.00 | 00004533448445 | JANETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DO AUXILIAR DE SERVIÇOS MANOEL JOSE SILVA, MAT.8290 NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA,EM RAZAO DE FERIAS NO PERIODO DE 02/05/2011 A 31/05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 07/06/2011 | 545.00 | 00007160265467 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO DA SILVA,DURANTE O NES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 07/06/2011 | 545.00 | 00082974918468 | JAILDO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 07/06/2011 | 545.00 | 00031300134828 | REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA,REFERENTE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 07/06/2011 | 1300.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA GERAL DO BASCULANTE,CAHASSI,PARA LAMA E DOS PARA CHOQUES DA CAÇAMBA DE PLACA KKP-3169;SERVIÇOS NO CONSERTO DA BOMBA,TRANSMISSAO E DO HIDRAULICO DO BASCULANTE DA CAÇAMBA PLACA KLN-8424,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 07/06/2011 | 410.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NA TROCA DO RETENTOR DA RODA DIANTEIRA,TERMINAIS DE DIREÇAO, DESEMPENO DA BARRA DE DIREÇAO E REGULAGEM DA EMBREAGEM DA CAÇAMBA PLACA KLN-8424 E SERVIÇOS NA REVISAO DE UMA RODA DIANTEIRA,REGULAGEM DO EIXO DIANTEIRO E FOLGA DAS RODAS DO TANQUE PIPA DE TRANSPORTE DAGUA,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 07/06/2011 | 1100.00 | 00007162344402 | ALEX ALEXANDRO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA EMBREAGEM,CUICA E TOMADA DE FORÇA DA CAÇAMBA PLACA KLN-8424 E SERVIÇOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR COM TROCA DA TURBINA E SERVIÇO DE EMBREAGEM DA F-4000 DE PLACA MNC-4514,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 07/06/2011 | 220.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVEGEM DAS CACAMBAS NQF-6765-PB,KKP-3169-PB,KLN-8424-PB, E TRATORES FORD 6610,5610 E MOTOS DE PLACAS KLE-8032-PB E MNU-7223-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 07/06/2011 | 1700.00 | 00005984751410 | SERGIO POMPEU DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA GERAL DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KIS-5998-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CONFOEM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 07/06/2011 | 190.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA, PATROL 120B, CACAMBA DE PLACAS KKP-3169-PB, KLN-8424-PB, TRATORES FORD 5610,6610, E PIPA DE TRANPORTE D'AGUA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 07/06/2011 | 6389.41 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESRTUTURA,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 07/06/2011 | 1162.50 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AO FORNECIMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA)LUVAS PVC VERDE 36CM FORRADA,DESTINADAS AO SETOR DE URBANISMO,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DECUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 07/06/2011 | 95.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AO FORNECIMENTO DE UM KIT EPI COSTAL,DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MINICIPAL LUIZ HENRIQUE DA SILVA, CONFORME DECUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 07/06/2011 | 2113.05 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA EM VIAGENS COM DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA NO PERIODO DE 08 A 09/06/2011,PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM RELAÇAO A CONVENIOS, TRANSPORTE ESCOLAR E CONSTRUÇAO DE ESCOLAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/06/2011 | 150.00 | 00089936035453 | GIVANILDO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 05(CINCO) DIAS NA OPERAÇAO TAPA BURACO REALIZADA NA PB 032,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/06/2011 | 120.00 | 00038116197487 | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 04(QUATRO) DIAS NA OPERAÇAO TAPA BURACO REALIZADA NA PB 032,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/06/2011 | 120.00 | 00002321020822 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 04(QUATRO) DIAS NA OPERAÇAO TAPA BURACO REALIZADA NA PB 032,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/06/2011 | 120.00 | 00009126437490 | EDILSON RAMOS DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO TAPA BUACO DA PB 032, CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/06/2011 | 120.00 | 00004714312499 | NILO BRUNO VITOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO TAPA BUACO DA PB 032, CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/06/2011 | 90.00 | 00001730018408 | LUAN DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 03(TRES) DIAS NA OPERAÇAO TAPA BURACO REALIZADA NA PB 032,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/06/2011 | 120.00 | 00009212578489 | JOSEMAR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO TAPA BUACO DA PB 032, CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/06/2011 | 120.00 | 00003369487438 | SERGIO DE LIMA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 04(QUATRO) DIAS NA OPERAÇAO TAPA BURACO REALIZADA NA PB 032,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/06/2011 | 120.00 | 00004158104424 | WALDIR DE SOUZA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 04(QUATRO) DIAS NA OPERAÇAO TAPA BURACO REALIZADA NA PB 032,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/06/2011 | 300.00 | 00006101111830 | LUIS GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DE OXIGENIO EM 06(SEIS) CARROCINHAS DE COLETA DE LIXO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/06/2011 | 451.00 | 24073694000155 | CIL - COM. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNICIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/06/2011 | 545.00 | 00005709187402 | FABIANO JORDAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ARGEMIRO PEREIRA ALVES, MAT.325-5, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/06/2011 | 450.00 | 00095231188468 | FABIO ROMERO DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PODACAO DE ARVORES QUE POR CONTA DAS CHUVAS ESTAVAM CAIDAS NA ESTRADA, ATRAPALHANDO O TRANSITO, PROXIMO A ESCOLA JOSE AMARO CORDEIRO - CABANA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/06/2011 | 111.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA TARIFA DE ART-ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- DA ELABORAÇAO DE ORÇAMENTO E PROJETOS DA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/06/2011 | 460.46 | 00007757439418 | JOELSIO OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SAPISCO NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR BORGES, (209,30 MTS). CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/06/2011 | 641.26 | 00082975442491 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RETALHAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOAQUIM FERREIRA BARROS (200,94 MTS), ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO (334,29 MTS), ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL COSTA DE LIMA (106,03 MTS). CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/06/2011 | 3000.00 | 00008655883417 | RAUNERY DE QUEIROZ COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO SERVICO PRESTADO EM CONSERTO DO PARQUE DO ANEXO DA ECOLA BEZERRA DE MENEZES, LOCALIZADO NO BAIRRO DA MANGUEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/06/2011 | 545.00 | 00098335596468 | FLAVIO OLIVEIRA DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO CONJUNTO MANOEL ALVES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/06/2011 | 2000.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA INSTITUCIONAL A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE,NO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/06/2011 | 500.00 | 00003928210440 | Maria Clarice Ribeiro Borba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM RELAÇAO A CONVENIOS, TRANSPORTE ESCOLAR E CONSTRUÇAO DE ESCOLAS NOS DIAS 08 E 09/06/2011, NA QUALIDADE DE PREFEITA MUNICIPAL,DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/06/2011 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO Nº1638671, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/06/2011 | 115.00 | 07886471000198 | JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX0300+ORDEM DE SERVICO: 13525. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/06/2011 | 38445.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009 RELATIVO A COMPETENCIA 05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/06/2011 | 6848.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 06/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº39.584.103-8,39.584.104-6 E 39.584.106-2,COMPETENCIA 05/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/06/2011 | 871.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 06/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº37279133-6,37279134-4,37309765-4,37309768-9,37309769-7 E 37309770-0,COMPETENCIA,05/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/06/2011 | 7000.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 6/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº39.584.107-0,COMPETENCIA 05/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE REND | Manutenção das atividades do Departamento da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/06/2011 | 150.00 | 00008655883417 | RAUNERY DE QUEIROZ COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE 03(TRES)ARQUIVOS DE AÇO PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/06/2011 | 11816.70 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/06/2011 | 898.06 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/06/2011 | 11202.13 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA 04/60 DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AS DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL RELATIVO AS COMPETENCIAS DE MAIO A DEZEMBRO E DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2010, DEVIDAS E NAO REPASSADAS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/06/2011 | 173.64 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA PARCELA 04/60 DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AS DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL RELATIVO AS COMPETENCIAS DE MAIO A DEZEMBRO E DO DECIMO TERCEIROSALARIO DO ANO DE 2010, DEVIDAS E NAO REPASSADAS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/06/2011 | 37.40 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO CFM DO DIA 08/06/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/06/2011 | 1140.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 04(QUATRO) CARRADAS DE AREIA LAVADA E 03(TRES) DE AREIA FINA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00031280307404 | JOSE BARRETO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA PATROL NA TROCA DAS FITAS DE FREIO DAS 04 RODAS TRAZEIRA,SERVIÇOS NA EIXO DIANTEIRO;REAPERTO DA CAIXA DE MARCHA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/06/2011 | 150.00 | 11572654000106 | FLAVIO JOSE DA SILVA MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERTO DO MOTOR DA MOTO HONDA PLACA MOD-5956 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/06/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DESTINADA A CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/06/2011 | 15000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/06/2011 | 7442.66 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD 0154-2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/06/2011 | 14722.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD Nº 0142-2007,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/06/2011 | 12825.89 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD Nº 0020-2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/06/2011 | 5776.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA,NO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/06/2011 | 3000.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/06/2011 | 5699.34 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/06/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/06/2011 | 40662.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE GABINETE,ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE,RELATIVO MAIO DE 2011,DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE REND | Manutenção das atividades do Departamento da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/06/2011 | 1049.22 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/06/2011 | 819.99 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO Nº1642397, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/06/2011 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO Nº1637433, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/06/2011 | 1287.00 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(TNT NAO TECIDO,TEC JULIANA EST.E JUTA 100% FIBRA NATURAL)DESTINADO A DECORAÇAO DO 14º FORRO FOGO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/06/2011 | 3725.00 | 07977106000199 | PRAXEDES E CAMPOS BUFFET E RECEPÇAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET INCLUINDO FORNECIMENTO DE SALGADOS E GARÇOM,NO CAMAROTE DA PREFEITURA DURANTE OS DIAS 03,04 E 05 DE JUNHO DE 2011 NO 14º FORRO FOGO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/06/2011 | 2853.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES (GRUPO ESCOLAR JOSE AMARO CORDEIRO,ESCOLA MUN. JOSE DE ANCHIETA,GRUPO ESCOLAR SEVERINA ADELINO,ESCOLA MUN. SEVERINO DA SILVA MADRUGA,GRUPO ESCOLAR SEVERINO TELECIO, JOSE FRANCISCO DA SILVA) DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/06/2011 | 16316.56 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE EDUCACAO 40%,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011,DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/06/2011 | 26136.99 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE EDUCACAO 60%,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011,DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/06/2011 | 350.00 | 00095231188468 | FABIO ROMERO DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE 07 PES DE COCO DA ESCOLA JOSE AMARO CORDEIRO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/06/2011 | 1400.00 | 00030399220410 | JOSE BRAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇOES DE SHOWS ARTISTICOS DE BADE DA PARAIBA E BANDA NO EVENTO DENIMINADO FORRO RURAL,PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE,NOS DIAS 11/06/2011 E 29/06/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/06/2011 | 1400.00 | 00005111281428 | BRUNO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇOES DE SHOWS ARTISTICOS DA BANDA FORRO UNIVERSITARIO NO EVENTO DENIMINADO FORRO RURAL,PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE,NOS DIAS 11/06/2011 E 23/07/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/06/2011 | 1000.00 | 13304491000106 | AC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM GRUPO DE GERADOR 180 KVA DESTINADO A FESTIVIDADE DO 14º FORO FOGO, CONFORME ADITIVO 01 AO CONTRATO 122/2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/06/2011 | 2180.00 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE 02(DOIS) MOTOBOMBA SUBMERSA TRIFASICA DE 2CV E 01(UM) MOTOBOMBA CENTRIFICA MONOFASICA DE 1CV, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS EDGAR GUEDES DA SILVA,EPITACIO PESSOA E MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/06/2011 | 1150.00 | 09476275000170 | OFICIO COPIAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/06/2011 | 800.00 | 00002757457403 | SAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO DAS RUAS;SEVERINO BORGES;JOAO BOSCO DO NASCIMENTO;1º DE MAIO,PRESIDENTE JOAO PESSOA E RUA PRAÇA DA CONCEIÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 14/06/2011 | 4200.00 | 00092111661449 | VLADIMIR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DA BOMBA INJETORA E SEIS BICOS ONJETORES DA PATROL 120B, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/06/2011 | 2000.00 | 00008192907422 | MARCELO FIRMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVCIÇOS DE ELETRICISTA NA INSTALAÇOES DE REFLETORES E CAMBIARRAS,INSTALAÇOES DOS CAMAROTES E CAMARINS,BALOES E SANFONAS DA ORNAMENTAÇAO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO 14º FORRO FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/06/2011 | 1200.00 | 00008996114430 | DAVID CORDEIRO MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVCIÇOS DE AUXILAR ELETRICISTA NA INSTALAÇOES DE REFLETORES E CAMBIARRAS,INSTALAÇOES DOS CAMAROTES E CAMARINS,BALOES E SANFONAS DA ORNAMENTAÇAO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO 14º FORRO FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/06/2011 | 43.50 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 14/06/2011 | 740.09 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS(BETERRABA,BATATA INGLESA,CEBOLA,TOMATE,CENOURA,PIMENTAO) DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 14/06/2011 | 3761.50 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS (CEBOLA,BATATA INGLESA,CENOURA,PIMENTAO E TOMATE) DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/06/2011 | 94.75 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS (CEBOLA,BETERRABA,CENOURA,TOMATE E PIMENTAO) DESTINADO A MERENDA DO E.J.A, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 14/06/2011 | 25649.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 14/06/2011 | 7950.00 | 00003870392444 | CARLOS ANTONIO BASILIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERCIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DESARMADA,DURANTE AS FESTIVIDADE DO 14º FORRO FOGO NOS DIAS 03/04 E 05 DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº120/2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/06/2011 | 545.00 | 00010363451498 | ALEXANDRE EMMANOEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SUBSTITUICAO A AUXLILAR DE SERVICO DARCY MENDES DE SOUZA DE ASSIS, MAT 400 QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA POR ESTA DE LICENCA PREMIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/06/2011 | 4000.00 | 00005251241445 | JOSIMAR CUPERTINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PROJETO E MAO DE OBRA DA DECORACAO DAS RUAS E PATIO DA FESTA DO 14º FORRO FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 14/06/2011 | 545.00 | 00010048581402 | JOSE ANDERSON DE SANTANA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DO AUXILIAR DE SERVICOS BENEDITO MEIRELES DA SILVA, MAT 2050-7/1 QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 14/06/2011 | 2375.00 | 00092111661449 | VLADIMIR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE BOMBA INJETORA E SEIS BICOS INJETORES DO MOTOR OM366 DO ONIBUS DE PLACA Nº ADX 5897-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/06/2011 | 4046.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2011, EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/06/2011 | 455.55 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO Nº1646328, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/06/2011 | 15000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/06/2011 | 17000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 14/06/2011 | 13.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EMISSAO DE DOC RELATIVO A NOTA DE EMPENHO Nº 1657. CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS | Manutenção das atividades do Departamento de Licitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/06/2011 | 21.90 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇOES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/06/2011 | 4165.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/06/2011 | 200.00 | 00010927576430 | ANTONIO GOMES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇAO DE ARVORES DAS ESTRADAS VICINAIS NA FAZENDA SANTA EMILIA ONDE TRAFEGA ONIBUS ESCOLARES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/06/2011 | 700.00 | 00028873769420 | GENETON ELIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE 01 PIPA DE TRANSPORTE DE AGUA DE 07 MIL LITROS, QUE SERVE A SECRETARIA SE INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OS JARDINS E COMUNIDADES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/06/2011 | 485.00 | 00009655895440 | ALISON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE 18 CASAS NO CONJUNTO DR. MANOEL ALVES QUE SERAO ENTREGUES A POPULACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/06/2011 | 55.00 | 11490075000114 | M. GONCALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CABO DE ACIONAMENTO DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLACA KLN-8424,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/06/2011 | 1500.00 | 00003220631401 | ERASMO DE PAULA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA NA PRACA RONALDO RIBEIRO DA COSTA(PRACA DE EVENTOS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/06/2011 | 7521.29 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESRTUTURA,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/06/2011 | 62641.22 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/06/2011 | 726.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DO FUNCIONARIO (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/06/2011 | 14545.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/06/2011 | 5520.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/06/2011 | 34227.42 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/06/2011 | 48761.45 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/06/2011 | 800.00 | 00087955180453 | ANA PATRICIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA CONFECCAO DO VESTUARIO DA QUADRILHA JUNINA VIRA E MEXE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/06/2011 | 300.00 | 00004857906457 | GERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA O FIGURINO DA QUADRILHA EXPLODE CORACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/06/2011 | 300.00 | 00003626317439 | MANOEL RAMOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA FIGURINO DA QUIDRILHA JUNINA INSPIRACAO MATUTA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/06/2011 | 7735.54 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/06/2011 | 750.00 | 00004572675422 | HELIO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE,DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/06/2011 | 163.50 | 11723203000122 | LUCELIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENVELOPES 11x23 E 24x34 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPOTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/06/2011 | 223.50 | 00002539360475 | INALDO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/06/2011 | 2100.00 | 00003156670448 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABACAXI DESTINADO A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/06/2011 | 1333.00 | 00006046230462 | KLESSIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA DESTINADO A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/06/2011 | 5338.50 | 00002641827409 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABACAXI DESTINADO A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/06/2011 | 2100.00 | 00031811876404 | AMARO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA LUZ DO SOL NO EVENTO DENOMINADO FORRO RURAL 2011, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, NOS DIAS 18/06/2011,23/06/2011 E 16/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/06/2011 | 1400.00 | 00002179945477 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA ZE DE DUDA, NO EVENTO DENOMINADO FORRO RURAL 2011, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, NOS DIAS 18/06/2011 E 23/06/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/06/2011 | 9343.05 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/06/2011 | 9379.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA MOL 8699, MNJ 4085, MNZ 5901, NQK 3228, NPR 5257. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/06/2011 | 8363.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA MNJ 4243, ADX 5897, MME 6002, MNC 4251 E MMP 5972. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/06/2011 | 125050.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 16/06/2011 | 55391.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO 2011 DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/06/2011 | 2875.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADO COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/06/2011 | 1437.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO 2011 DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADO COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/06/2011 | 12800.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/06/2011 | 5929.16 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13ºSALARIO 2011 DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/06/2011 | 11453.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/06/2011 | 4977.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO 2011 DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/06/2011 | 11750.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (MONITORES/SERVIÇOS PRESTADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 16/06/2011 | 4291.81 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO 2011 DOS FUNCIONÁRIOS (MONITORES/SERVIÇOS PRESTADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 16/06/2011 | 51792.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (SERVIÇOS PRESTADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/06/2011 | 21063.98 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO 2011 DOS FUNCIONÁRIOS (SERVIÇOS PRESTADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/06/2011 | 71376.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/06/2011 | 30611.23 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO 2011 DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 16/06/2011 | 393956.79 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/06/2011 | 171741.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO 2011 DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/06/2011 | 68585.39 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (SERVIÇOS PRESTADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/06/2011 | 27535.54 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO 2011 DOS FUNCIONÁRIOS (SERVIÇOS PRESTADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 16/06/2011 | 30350.89 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 16/06/2011 | 14747.44 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13ºSALARIO 2011 DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 16/06/2011 | 3279.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (QUADRO SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 16/06/2011 | 1639.52 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO 2011 DOS FUNCIONÁRIOS (QUADRO SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 16/06/2011 | 10043.89 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/06/2011 | 3587.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO 2011 DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/06/2011 | 21587.29 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS E.J.A) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/06/2011 | 7843.29 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO 2011 DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS E.J.A) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 16/06/2011 | 545.00 | 00007099082450 | WELSON HONORATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEO AO SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL, EM SUBSTITUICAO A RAFAEL MARINALDO DE OLIVEIRA MAT 5533, NA ESCOLA SEVERINO TELECIO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO PERIODO DE 02/05 A 31/05/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/06/2011 | 545.00 | 00004676578407 | SIMONE VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SUBSTITUICAO A TELEFONISTA MARIA DO SOCORRO DA CUNHA, INSCRITA COM MAT 709-9 QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO POR ESTAR DE FERIAS, NO PEIODO DE 16/05 A 14/06/2011. CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 16/06/2011 | 272.50 | 00010504382489 | CARLA IZA DA SILVA TREVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITORA, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 16/06/2011 | 272.50 | 00009790604432 | JAILSON S. DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/06/2011 | 272.50 | 00009287298424 | JOSIVAN BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 16/06/2011 | 272.50 | 00006678596404 | JOSE VIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 16/06/2011 | 272.50 | 00005995216430 | VALMIR PIMENTEL MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/06/2011 | 272.50 | 00010011430435 | PEDRO NUNES DE MELO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/06/2011 | 43888.71 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/06/2011 | 80.00 | 00006273976465 | DEBORAH KELLY S. MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, NO DIA 13/006/2011 EM JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE CONTABILIDADE, DE ACORDO COM:(LEI MUNICIPAL N° 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007),CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/06/2011 | 8914.16 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/06/2011 | 7872.91 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/06/2011 | 2915.74 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/06/2011 | 9041.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/06/2011 | 1096.92 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/06/2011 | 668.14 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO Nº1649671, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/06/2011 | 1600.00 | 00049591738404 | WILMA SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR TECNICO V, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 17/06/2011 | 572.98 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE REPASSE FUNDEB/ICMS AO GOVERNO DO ESTADO-PB ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/06/2011 | 15000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 17/06/2011 | 545.00 | 00006857891443 | BRUNA CESAR MOURA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA SILVERA MARIA MENDES BATISTA, INSCRITA NA MATRICULA 2992, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/06/2011 | 255.00 | 00089041941487 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,TODOS OS SABADOS E DOMINGOS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 17/06/2011 | 272.50 | 00038782138400 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS MARIA IZAURA DA CONCEIÇAO,MATRICULA 1709-4/1,DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2011.,NA BIBLIOTECA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/06/2011 | 1500.00 | 41217381000142 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA AMULIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/06/2011 | 1779.50 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE 02(DOIS) MOTOR BOMBA INJETORA TRIFASICO DE 3CV E 1(UM) MOTOR BOMBA CENTRIFUGA DE MONOFASICA DE 1CV, PERTENCENTES AOS POÇO COMUNITARIOS DE BELA ROSA, BELA ROSA II E RIACHO DAGUA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/06/2011 | 2135.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 61(SESSENTA E UM) GAS GLP ENVASADO P13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/06/2011 | 455.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) GAS GLP ENVASADO P13KG, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/06/2011 | 1101.00 | 00002267392445 | SANDRO ALTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE DESTINADO A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/06/2011 | 2809.41 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/06/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/06/2011 | 3599.48 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO CEF.FINANC-FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/06/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/06/2011 | 3.06 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ITR, DO DIA 20/06/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/06/2011 | 12825.89 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD Nº 0020-2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/06/2011 | 35.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) GAS GLP ENVASADO P13KG, DESTINADO A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/06/2011 | 1419.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA,NO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/06/2011 | 1519.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2011, EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/06/2011 | 13.85 | 34028316063296 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/06/2011 | 117.20 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS DE PONTO C/100FLS E CAIXA DE FORMULARIO CONTINUO 80C DE 3V C/600 FHLS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/06/2011 | 17.50 | 34028316063296 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/06/2011 | 2034.79 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO 1655296, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/06/2011 | 145.54 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FEP, DO DIA 21/06/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/06/2011 | 2445.72 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 53ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIFERENCA DAS CONTRIBUICOES PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, RELATIVAS AO PERIODO DE 2001 A 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 21/06/2011 | 23.78 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA 53ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIFERENCA DAS CONTRIBUICOES PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, RELATIVAS AO PERIODO DE 2001 A 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/06/2011 | 1776.86 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/06/2011 | 548.54 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/06/2011 | 1957.80 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/06/2011 | 201.64 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/06/2011 | 7956.91 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/06/2011 | 25000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/06/2011 | 7007.45 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquis de móveis, utensílhos, equip. e mater. perman. para a Educação B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/06/2011 | 206920.00 | 11676271000188 | DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000(UM MIL)CADEIRAS ESCOLARES,ATRAVES DA ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE PREGAO PRESENCIAL Nº080/2010,DA COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇOES DO ESTADO DO PIAUI,DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇOES DO ITEM 17,CONFORME CONTRATO 136/2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/06/2011 | 62352.18 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR-FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/06/2011 | 17591.06 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/06/2011 | 9690.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS KKP-3169,KIS-5998,MNC-4514 E KLN-8424, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/06/2011 | 4888.94 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESRTUTURA,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/06/2011 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/06/2011 | 300.00 | 00007805714444 | RANIELE LAYSE DE SANTANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS CARROCINHAS DE COLETA DE LIXO E DE CARROS DE MAO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/06/2011 | 150.00 | 00042021480453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE UMA ARVORE QUE ESTAVA CAINDO SOBRE O OSSARIO DO CEMITERIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/06/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/06/2011 | 200.00 | 00089087127472 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DO ARRAIAL JUNINO DO BAIRRO MANOEL ALVES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/06/2011 | 486.00 | 00048468991449 | SEVERINO JOAQUIM PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 28(VINTE E OITO)REFEIÇOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS CAÇAMBAS E OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE ITABATINGA E ENGENHO NOVO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/06/2011 | 134.00 | 11949125000189 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 07(SETE)CARTUCHOS 21 E 06(SEIS) CARTUCHOS 22,DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/06/2011 | 240.00 | 00004714312499 | NILO BRUNO VITOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE 18(DEZOITO) CASAS DO CONJUNTO MANOEL ALVES, CORRESPONDENTE A 06(SEIS) DIARIAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/06/2011 | 120.00 | 00009126437490 | EDILSON RAMOS DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE 18(DEZOITO) CASAS DO CONJUNTO MANOEL ALVES, CORRESPONDENTE A 06(SEIS) DIARIAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/06/2011 | 99.00 | 11949125000189 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 06(SEIS) CARTUCHOS 22,01(UM) CARTUCHO 27 E 01(UM) CARTUCHO 28,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/06/2011 | 456.00 | 11949125000189 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS 21,22,60 PRETO E COLORIDO,TINTAS PARA RECARGA DE BULK INK E RECARGA DE TONER MP 120, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/06/2011 | 520.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO,IMPRESSAO E ENVIO DE SIOPE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 22/06/2011 | 520.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO,IMPRESSAO E ENVIO DE SISTN DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/06/2011 | 5000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/06/2011 | 283.00 | 11949125000189 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS 21,22,74,75 901 PRETO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 22/06/2011 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO 1658539, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/06/2011 | 520.00 | 00009160223405 | ROGERIO ANTONIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/06/2011 | 1350.00 | 00006383441400 | ROMILDO MANOEL DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GOMA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/06/2011 | 490.00 | 00091743346468 | EVERALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/06/2011 | 9771.50 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DE IMOVEIS PUBLICOS,RECONSTRAÇAO DE MURO DE ARRIMA NO LOTEAMENTO PLANALTO, REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO DE RUAS.QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE EMERGENCIA,DECLARADA ATRAVES DO DECRETO 017/2011.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 116/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/06/2011 | 300.00 | 00023427744434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 02(DOIS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEN A RECIFE-PE A SERVICO DA PREFEITURA P/ COMPRAR BOMBA D'AGUA E CORTADOR DE GRAMA, NO DIA 08/06/2011 E 22/06/2011, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE URBANISMO, DE ACORDO COM A;(LEI MUNICIPAL Nº 423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007).CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/06/2011 | 200.00 | 00023656409404 | AGNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO POÇO COMUNITARIO DA VILA DE ZE JOAO EM UNA DE SAO JOSE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/06/2011 | 260.00 | 00003048682481 | SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO POÇO COMUNITARIO DE CAMPO VERDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/06/2011 | 13050.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 05(CINCO) VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/06/2011 | 5850.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02(DOIS) VEICULOS UTILITARIOS,CM KM LIVRE, MOTOR 1.6,E UM SEDAN CM KM LIVRE. DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/06/2011 | 7500.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO BESTA, CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, KM LIVRE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/06/2011 | 1400.00 | 00007722463436 | ROGERIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA LIGEIRINHO DO FORRO NO EVENTO DENOMINADO FORRO RURAL 2011,PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 25/06/2011, E 09/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/06/2011 | 1400.00 | 00040783871449 | JULIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA MARAVILHAS DO FORRO NO EVENTO DENOMINADO FORRO RURAL 2011,PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 23/06/2011, E 02/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/06/2011 | 2100.00 | 00009038845421 | ADNALDO DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO CHAVECO NO EVENTO DENOMINADO FORRO RURAL 2011,PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 25/06/2011,09/07/2011 E 13/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/06/2011 | 700.00 | 00009036002427 | GLEYSON LEE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA COLHER DE CHA,DO FORRO NO EVENTO DENOMINADO FORRO RURAL 2011,PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE, NO DIA 22/06/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/06/2011 | 1400.00 | 00007459460460 | MARCELO MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO DOS CABOCLOS NO EVENTO DENOMINADO FORRO RURAL 2011,PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 23/06/2011, E 16/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/06/2011 | 700.00 | 00006159767437 | JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA FUZUE NO EVENTO DENOMINADO FORRO RURAL 2011,PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE, NO DIA 22/06/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/06/2011 | 900.00 | 00006084083447 | GENIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE CIRANDA NO EVENTO DENOMINADO FORRO RURAL 2011,PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE, NO DIA 23,25,29/06/2011 E 02,16,23/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/06/2011 | 2150.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DO SISTEMA ELETRONICO,RECUPERAÇAO DO CHICOTE ELETRICO DO SISTEMA ELETRICO E RECUPERAÇAO DO PEDAL DO ACELERADOR,DO ONIBUS DE PLACA NPR-5257 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/06/2011 | 2000.00 | 00003156437492 | GERALDO CESARIO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇAO,COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA,PARA FAZER A SONORIZAÇAO DO FORRO RURAL/2011, DE ACORDO COM O CONTRATO 124/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/06/2011 | 255.00 | 00049591878400 | JOSE BILAU DOS SANTOS | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,TODOS OS SABADOS,DOMINGOS ,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/06/2011 | 199.76 | 00034158936420 | SEVERINO DOS RAMOS FIDELIS SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA PROFESSORA MARIA CAVALCANTE DE ARAUJO,MAT.120-1,QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES,NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, POR ESTA DE LICENCA PREMIO, DURANTE 11 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/06/2011 | 236.00 | 00008493208442 | DANIELLE ALVES DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA, REJANE BEZERRA DA SILVA, MATRICULA 211, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA. DURANTE 13 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/06/2011 | 272.50 | 00002829968425 | ARLINDO CELESTINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GUARDA MUNICIPAL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/06/2011 | 255.00 | 00001914538463 | OSIMAL ESTEVAM TEODORO | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,TODOS OS SABADOS, DOMINGOS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/06/2011 | 545.00 | 00009727570402 | DANIELE LIMA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVICO DE SUBSTITUICAO A PROFESSORA LUANA DE SOUZA SILVA, INSCRITA COM A MATRICULA 1298-0 QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL COSTA DE LIMA POR ESTA DE LICENCA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/06/2011 | 100.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS NO IML, NO DIA 03 E 07/06/2011 EM JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAO DE PATRIMONIO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/06/2011 | 100.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS NOMINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO, NO DIA 13 E 17/06/2011 EM JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DECHEFE DE DIVISAO DE PATRIMONIO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/06/2011 | 2250.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UM)VEICULO COM AR CONDICIONADO,MOTOR 1.0,KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/06/2011 | 230.00 | 07648871000165 | PESSOA E COSTA COMUNICAÇOES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA DE RAMAIS,PROGRAMAÇAO NA CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/06/2011 | 37000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/06/2011 | 142000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/06/2011 | 27000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/06/2011 | 69.90 | 09268517005019 | LOJAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TEL S/FIO DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/06/2011 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO 1657186, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/06/2011 | 1534.50 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE 02(DOIS) MOTO BOMBA SUBMERSA TRIFASICA DE 1,5 CV, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS APRIGIO JOSE DA SILVA E MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO,CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/06/2011 | 420.00 | 13096718000175 | MANOEL MOREIRA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BASCULHANTES EM SOLDA,VIDRO E REBITAR DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA E COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/06/2011 | 270.00 | 00005685157495 | SANDRO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO,BEBEDOURO E FREEZERS DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/06/2011 | 480.00 | 00007757439418 | JOELSIO OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE COLUNAS EM CONCRETO,PLACAS DE CONCRETO ARMADO E ACABAMENTO DE REBOCO DAS COLUNAS DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR BORGES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/06/2011 | 1134.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PAGO COM FUNDEB,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/06/2011 | 300.00 | 00008655883417 | RAUNERY DE QUEIROZ COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COFECCAO DE 60(SESSENTA) SUPORTES A SEREM COLOCADOS EM 30(TRINTA) BOBONAS DE PVA PARA COLETA DE LIXO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/06/2011 | 545.00 | 00003093371430 | ERONILDO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE SUBSTITUINDO O SERVIDO JOSE EDILSON DA SILVA GALDINO,MAT.365-4,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/06/2011 | 545.00 | 00003646567430 | JOAO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR EM SUBSTITUICAO A CLAUDIO CORREIA DE FRANÇA, MAT 3310, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/06/2011 | 545.00 | 00040782964400 | MANOEL HENRIQUE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO GINASIO DE ESPORTES SUBSTITUINDO O SERVIDOR SEVERINO MIGUEL DAPAZ,MAT.5195-0,QUE SE ENCONTRA DE FERIAS ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/06/2011 | 7200.00 | 02604394000112 | EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 30(TRINTA) EXTINTORES DE INCENDIO AGUA PRESSURIZ 10LTS E 30(TRINTA) EXTINTORES DE INCENDIO PO 04 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/06/2011 | 4800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE,NA ELABORAÇAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS(BALANÇO GERAL) REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/06/2011 | 2751.13 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/06/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/06/2011 | 7.54 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 DO DIA 31/06/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE REND | Manutenção das atividades do Departamento da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/06/2011 | 60.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS 12M, DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/06/2011 | 698.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANACAS,INFRA-ESTRUTURA, ADMINISTRACAO E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/06/2011 | 11902.67 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 30/06/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/06/2011 | 15500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/06/2011 | 55000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/06/2011 | 545.00 | 00036541630410 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIRAS E CALHAS NAS ESTRADAS E RODAGENS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/06/2011 | 545.00 | 00008860892473 | EDILSON DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIRAS E CALHAS NAS ESTRADAS E RODAGENS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/06/2011 | 545.00 | 00008045897473 | CARDIVANDO DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIRAS E CALHAS NAS ESTRADAS E RODAGENS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/06/2011 | 120.00 | 00005157229445 | JOAO BATISTA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO CATA-VENTO DO POÇO DA COMUNIDADE RURAL DE ENGENHO NOVO I,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/06/2011 | 5100.00 | 00029129630444 | MARIA GILZA F. DO N. GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA FINA DESTINADA A PEQUENOS CONSERTOS NOS PREDIOS MUNICIPAIS ONDE FUNCIONAM OS DEVIDOS ORGAOS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/06/2011 | 545.00 | 00009497660464 | TIAGO COSME SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL (DIURNO) NA PRAÇA DA CONCEIÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/06/2011 | 545.00 | 00009056367404 | ISRAEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR SEVERINO CORDEIRO NUNES, MAT.391-3, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/06/2011 | 545.00 | 00005539333454 | NIELMA MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JOANA ANTONIO DOS SANTOS, MAT.509-6, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/06/2011 | 545.00 | 00007811391473 | ROSENILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR IRINEU GOMES DE MELO, MAT.390-5, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/06/2011 | 545.00 | 00089042166487 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSE SEVERINO DE LIMA, MAT.387-5, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/06/2011 | 545.00 | 00070783110430 | LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA GARAGEM SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE EDSON FERREIRA,MAT.322-0,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/06/2011 | 545.00 | 00009096395743 | JOSE BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA PRAÇA DA MANGUEIRA EM SUBSTITUIÇÃO A SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO, MAT.6070-4, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/06/2011 | 11839.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/07/2011 | 1277.29 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A 1ª PARCELA DA CONTRATAÇAO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA O VEICULO CAMINHAO DE CARGA BASCULANTE PLACA MTF-6765,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/07/2011 | 2827.91 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO INDUSTRIAL, CEMITERIO MUNICIPAL, BANHEIRO PUBLICO, SECRETARIA DE OBRAS, GARAGEM MUNICIPAL, POÇO DA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, CHAFARIZ MUNICIPAL,PREDIO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA ANDRE VIDAL DE NEGREIROS-42, MERCADO PUBLLICO E CENTRO COMUNITARIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/07/2011 | 1793.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DOM VITAL, PRAÇA DA CONCORDIA, PRAÇA DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, PRACA DA BIBLIA,ILUMINACAO PUBLICA EM FRENTE A PREFEITURA, PRAÇA DA MANGUEIRA, PRAÇA DO CENTRO COMUNITARIO E PRAÇA FREI SERAFIM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/07/2011 | 175.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE AGUA DA PRAÇA DOM VITAL,PRAÇA DA RESTAURAÇAO,PRAÇA DO JACARE,PRAÇA DA CONCEIÇAO , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/07/2011 | 230.38 | 09123654000187 | CAGEPA | QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA PRACA DA CONCECAO, PRACA DOM VITA, PRACA DA RESTAURACAO, E PRACA DO JACARE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/07/2011 | 157.30 | 09123654000187 | CAGEPA | QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA PRACA DA CONCEICAO, PRACA DOM VITAL,PRACA DO JACARE,E PRACA RONALDO RIBEIRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/07/2011 | 248.65 | 09123654000187 | CAGEPA | QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA PRACA DA CONCECAO, PRACA DOM VITAL, PRACA DA RESTAURACAO, E PRACA DO JACARE, REFERENTE AO MES DE ABRIL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Aquisição de Motocicletas para a Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/07/2011 | 10600.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DUAS) MOTOS 125CC,0 KM, ANO-MODELO 2011, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/07/2011 | 1290.80 | 01222789000198 | TRATORPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATORES FORD 5610 E 6610,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/07/2011 | 287.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPAÇO AMBIENTAL OZAIR PINTO BRANDAO E CIAF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de veículo para o Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/07/2011 | 4200.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) MOTO 100CC,0 KM, ANO-MODELO 2011, DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE REND | Aquisição de veículos para a área de arrecadação e fiscalização da SEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/07/2011 | 4200.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) MOTO 100CC,0 KM, ANO-MODELO 2011, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE REND | Aquisição de veículos para a área de arrecadação e fiscalização da SEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/07/2011 | 5300.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) MOTO 125CC,0 KM, ANO-MODELO 2011, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/07/2011 | 600.00 | 00005506555490 | MARIA ELIZA CUNHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO EXTRA NOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR TECNICO IX,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011,PELA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/07/2011 | 76.30 | 00098335383472 | SEVERINA FELIX DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,DURANTE O PERIODO DE 27 A 30DE JUNHO 2011,PELA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/07/2011 | 1275.55 | 00165960000101 | GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PARA UTILIZACAO DE SOFTWARE GESTAO PESSOAL, RELATIVO AO PERIODO 06/2011 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/07/2011 | 400.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/04/2011 A 13/05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/07/2011 | 3830.95 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/04/2011 A 13/05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/07/2011 | 762.13 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA FORUM, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/07/2011 | 510.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA FORUM,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/07/2011 | 176.83 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O FORUM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/07/2011 | 3.13 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ARQUIVO DO APREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/07/2011 | 1197.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/07/2011 | 971.84 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO 1663713, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/07/2011 | 500.00 | 00003928210440 | Maria Clarice Ribeiro Borba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A RECIFE-PE,NO DIA 01/07/2011,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CELPE, NA QUALIDADE DE PREFEITA MUNICIPAL,DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/07/2011 | 740.94 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO REALIZADO AO IPC-INSTITUO DE POLICIA CIENTIFICA- PELO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) CARTEIRAS DE IDENTIDADE, SENDO 34(TRINTA E QUATRO) EM 1º VIA, NO VALOR UNITARIO DE 9,58, E 26(VINTE E SEIS) UNIDADES EM 2º VIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$15,97, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/07/2011 | 400.00 | 00004189539457 | NIELSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO EXTRA NOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ASS.EXTRAORDINARIOS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, PELO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/07/2011 | 122.44 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO COLEGIO MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA CIDADANIA DIGITAL | Manutenção das Atividades dos Telecentros de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/07/2011 | 145.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE AGURA DO TELECENTRO PROG FAROL DIGITAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/07/2011 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, MARCO E MAIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/07/2011 | 3593.90 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES (ANEXO),ESCOLA MUN DE AURORA,ESCOLA MUN WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA,ESCOLA MUN JOSE JOAQUIM,ESCOLA MUN JACIRA DE SOUZA CESAR,GRUPO ESCOLAR BEZERRA DE MENESES,ESCOLA PROFISSIONAL EPITACIO VICENTE,ESCOLA EPITACIO PESSOA,ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR(ANEXO), REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/07/2011 | 1662.95 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES,QUADRA POLIESPORTIVA DO GASPARINO, ESTADIO DE FUTEBOL O RANALDAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Casa da Cultura "Casarão dos Ajulejos" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/07/2011 | 84.17 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA, REL. AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/07/2011 | 462.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REL. AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA CIDADANIA DIGITAL | Manutenção das Atividades dos Telecentros de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/07/2011 | 94.43 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO FAROL DIGITAL, REL. AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/07/2011 | 372.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/07/2011 | 281.94 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/07/2011 | 845.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,JACIRA DE SOUZA CESAR E COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/07/2011 | 786.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLAS JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES E SEU ANEXO,JACIRA DE SOUZA CESAR E COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/07/2011 | 786.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLAS JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES E SEU ANEXO,JACIRA DE SOUZA CESAR E COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/07/2011 | 772.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLAS JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES ,JACIRA DE SOUZA CESAR E COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/07/2011 | 71.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO ANEXO DA ESCOLASJOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/07/2011 | 64840.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS DIAS 01,02,03,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,20,21,22,27,28,29 E 30/06/2011, DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR 2011 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONTRATO 059/2011 PREGAO 006/2011,COMPLEMENTADO PELO EMPENHO Nº1920,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/07/2011 | 38260.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS DIAS 01,02,03,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,20,21,22,27,28,29, E 30/06/2011, DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR 2011 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONTRATO 059/2011 PREGAO 006/2011,COMPLEMENTANDO O EMPENHO Nº1919,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, | Aquisição de veículos para a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/07/2011 | 5300.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) MOTO 125CC,0 KM, ANO-MODELO 2011, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, | Aquisição de veículos para a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/07/2011 | 7100.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) MOTO 150CC,0 KM, ANO-MODELO 2011, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/07/2011 | 1940.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENDA SANTO ANTONIO,ENGENHO NOVO II,PANORAMA,UNA II E UNA DO V,PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES NOS TURNOS MANHA E TARDE NOS DIAS 27,28,29 E 30/06/2011,EM SUBSTITUIÇAO AO ONIBUS PLACA ADX-5897,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/07/2011 | 545.00 | 00082974918468 | JAILDO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/07/2011 | 545.00 | 00003773513429 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICO NO COLEGIO MUN. WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/07/2011 | 545.00 | 00082974314449 | MARIA APARECIDA DER OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/07/2011 | 545.00 | 00005740000467 | JANAINA FRANCISCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/07/2011 | 545.00 | 00007999323454 | ALAINE BERNARDO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DE PONTES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/07/2011 | 1090.00 | 00004498802497 | MIRIAN BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL,MARIA DA CONCEIÇAO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/07/2011 | 545.00 | 00005210304477 | ENILDA MACIEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/07/2011 | 545.00 | 00031300134828 | REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA,REFERENTE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/07/2011 | 545.00 | 00038782138400 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/07/2011 | 545.00 | 00006239961469 | AIRON GABRIEL DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/07/2011 | 255.00 | 00089041941487 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,TODOS OS SABADOS E DOMINGOS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/07/2011 | 545.00 | 00005775818482 | CLAUDIANE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE DA SILVA, DURANTE O MES DE JUNHO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DE JESUS DA SILVA PAIVA, MAT 1884-4/1, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/07/2011 | 545.00 | 00006857891443 | BRUNA CESAR MOURA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, SUBSTITUINDO A PROFESSORA SILVERA MARIA MENDES BATISTA, MAT 2992, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/07/2011 | 545.00 | 00009574232417 | EDCLEISON GALDINO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, SUBSTITUINDO A PROFESSORA SINARA CARLA DE ABREU, MAT 1635-7, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/07/2011 | 254.33 | 00006532229474 | ADILSON MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO OLIMPIO BENTO, DURANTE 14 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2011, SUBSTITUINDO A PROFESSORA JUALEMEM FERREIRA DA SILVA, MAT 204-6/1, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/07/2011 | 545.00 | 00003076632485 | SHIRLEY SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR WELLINGTON ALVES ARAGAO MATRICULA 439-1/1,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA,NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/07/2011 | 272.50 | 00004533448445 | JANETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA,NO TURNO DA NOITE, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/07/2011 | 545.00 | 00006518507462 | EVA VILMA BORGES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, SUBSTITUINDO A PROFESSORA RISELMA SILVA DAS CHARGAS, MAT.3468, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/07/2011 | 545.00 | 00031666149829 | JANAINA GOMES PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, SUBSTITUINDO JOSE ADEMAR HERMINIO, MAT.7694, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/07/2011 | 545.00 | 00004680578467 | MARIA ROSALIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, SUBSTITUINDO EDLENE MARIA DOS SANTOS, MAT.1713-2, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/07/2011 | 817.50 | 00003407310447 | FLAVIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO,COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO E O MES DE JUNHO DE 2011, SUBSTITUINDO ANA CLAUDIA FRANCISCA DE SOUZA, MAT.333-6, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/07/2011 | 545.00 | 00003077265419 | ADRIANA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, SUBSTITUINDO A PROFESSORA/DIRETORA ESCOLAR JANAINA MENDES DE LIMA, MAT 1945, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/07/2011 | 545.00 | 00000012682446 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO TURNO DA NOITE, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/07/2011 | 210.00 | 05571958000156 | FABIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOQUE DE RECIFE A PEDRAS DE FOGO,NO TRANSPORTE DO VEICULO GOL PLACA MOL-8699 QUE ESTAVA SEM CONDIÇOES DE TRAFEGAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/07/2011 | 714.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2011 DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS ADX-5897 E MNJ-4087, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/07/2011 | 509.72 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS(BATATA INGLESA,BETERRABA,CEBOLA,CENOURA,PIMENTAO E TOMATE) DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/07/2011 | 980.00 | 00007162344402 | ALEX ALEXANDRO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS FREIOS,ESTABILIZADOR E FREIO DO MOTOR DO ONIBUS PLACA NPR-5257;SERVIÇOS NOS FREIOS DAS QUATROS RODAS,TROCA DAS CRUZETAS,DE TRANSMISSAO E SERVIÇOS NA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS PLACA MNJ-4196 E SERVIÇOS NOS FREIOS EM QUATRO RODAS E NA CUICA ONIBUS PLACA MNZ-5901, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/07/2011 | 24600.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/07/2011 | 4165.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO PARA CACHORRO QUENTE), DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/07/2011 | 1400.00 | 00002275831401 | ELIZANGELO DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO SHOW ARTISTICO DE ANGELO MELO NO EVENTO DENOMINADO FORRO RURAL 2011,PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 29/06/2011, E 23/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/07/2011 | 1400.00 | 00002871744416 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO SHOW ARTISTICO DE JOSE MARIA DO BREGA NO EVENTO DENOMINADO FORRO RURAL 2011,PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 02/07/2011, E 30/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/07/2011 | 48000.00 | 04141409000189 | SIGNO COMUNICAÇAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO EM TELEVISAO,RADIO,CARROS DE SOM,PRODUÇAO E CRIAÇAO DO EVENTO 14º FORRO FOGO,REALIZADO NOS DIAS 03,04 E 05 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/07/2011 | 7523.49 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/07/2011 | 18250.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/07/2011 | 480.00 | 09150430000164 | L & T ESTUDIO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, NA REVELAÇAO DE FOTOS DE ATOS E EVENTOS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/07/2011 | 8840.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DOS ATOS DA ADMINISTRAÇAO EM SERVIÇOS DE CARRO DE SOM,PRODUÇAO E DIVULGAÇAO,DE SPOTS E PRODUÇAO E DIFUSAO DE PROGRAMAS DE RADIOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/07/2011 | 80.00 | 00006273976465 | DEBORAH KELLY S. MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, NO DIA 05/07/2011 EM JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE CONTABILIDADE, DE ACORDO COM:(LEI MUNICIPAL N° 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007),CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 04/07/2011 | 263.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2011 DA CAÇAMBA PLACA KIS-5998, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/07/2011 | 30000.00 | 10529805000180 | ARQUITETAR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA MODELO 580H E UMA MAQUINA TIPO PC R 250 LC,SEM CONDUTOR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 147/2011,CONFROME BOLETIM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/07/2011 | 11090.85 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESRTUTURA,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 05/07/2011 | 30.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS ENGENHARIA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 05/07/2011 | 180.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVEGEM GERAL DOS TRATORES FORD-5610 E VALMET-785;F-4000 MNC-4514; CACAMBAS NQF-6765 E KLN-8424-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 05/07/2011 | 230.00 | 00006101111830 | LUIS GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO ASSOALHO E ESCAPAMENTO DO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA KKP-3169,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 05/07/2011 | 250.00 | 00008424894448 | DENYSVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO DE PLACA KGH-6645,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 05/07/2011 | 1162.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2011, EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 05/07/2011 | 313.00 | 00017522948827 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PLANTONISTA EM PREDIO PUBLICO MUNICIPAL,EM 18 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/07/2011 | 545.00 | 00008669887428 | JULIANA BATISTA DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA MONITORA DO PETI JOSELIA MARIA DO NASCIMENTO MAT.2199-7,EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 05/07/2011 | 500.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA THD 150MVD, DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA MNJ-4085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 05/07/2011 | 500.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA THD 150MVD, DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA MNC-4251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 05/07/2011 | 1296.00 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE 02(DOIS) MOTO BOMBA INJETORA TRIFASICA DE 2CV, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE FRANCISCO DA SILVA E JOAQUIM FERREIRA BARROS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 06/07/2011 | 140.00 | 00007051925474 | GIVANILDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DAS BUCHAS DO EIXO TRAZEIRO;ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA E TERMINAIS DE DIREÇAO DO GOL PLACA MOL-8699 E TROCA DO CABO DO FREIO DE MAO,LONAS E PASTILHAS DE FREIOS DA FIAT STRADA PLACA MNC-6002,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 06/07/2011 | 1100.00 | 00082945756404 | JAILTON COSTA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELOS SERVICOS MECANICOS NA TROCA DO CABEÇOTE,SERVIÇOS DE EMBREAGEM, REGULAGEM DE FREIO E VERIFICAÇAO DE FOLGA DAS RODAS DO ONIBUS PLACA MNC-4251;SERVIÇOS NOS FREIOS DAS RODAS,TROCA DAS BOMBAS E PINCES DE FREIOS E UMA CRUZETA DE TRANSMISSAO DO ONIBUS MNJ-4243 E SERVIÇOS NA LIMPEZA DO RADIADOR,CUICAS,REGULAGEM DE FREIOS E VERFICAÇAO DA FOLGA DE RODA DO ONIBUS PLACA NQD-2586,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 06/07/2011 | 320.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVEGEM GERAL DOS VEICULOS ONIBUS PLACA MNJ-4243,MNJ-4196,ADX-5897 E NPR-5257, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 06/07/2011 | 940.00 | 00082955662453 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO RETENTOR DA POLIA,CONTROLE DA LAVANCA DE MARCHA,JUNTA DA TURBINA E SERVIÇO NA BOMBA DAGUA ONIBUS PLACA MNJ-4085;SERVIÇOS NAS PINCES DE FREIOIS E VERIFICAÇAO DA FOLGA DE RODA DO ONIBUS PLACA NQK-3228;SERVIÇOS DE EMBREAGEM CUICAS E BOMBA DAGUA DO ONIBUS PLACA ADX-5897,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 06/07/2011 | 250.00 | 00004334560431 | JOSINALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NO CONSERTO DO MURO E PISO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/07/2011 | 150.00 | 00038116197487 | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA SANTA EMILIA,CORRESPONDENTE A 06(SEIS) DIARIAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/07/2011 | 200.00 | 00089936035453 | GIVANILDO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA SANTA EMILIA,CORRESPONDENTE A 08(OITO) DIARIAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/07/2011 | 138.00 | 00004270807466 | VANESSA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDANTES DE CIENCIAS SOCIAIS(ENECS) A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 16 A 23 DE JULHO DE 2011 EM BELO HORIZONTE-MG,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA CIDADANIA DIGITAL | Manutenção das Atividades dos Telecentros de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/07/2011 | 218.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO TELECENTRO PROG FAROL DIGITAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 06/07/2011 | 400.00 | 00082975442491 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ESCAVAÇAO DA FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/07/2011 | 1245.17 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO 1668937, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/07/2011 | 80.00 | 00003654801420 | JAILTO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIAS DE VIAGENS,NO DIA 05/07/2011, A SERVICO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE DIRETOR RECURSOS HUMANOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/07/2011 | 40.07 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO CFM, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/07/2011 | 18000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/07/2011 | 10033.91 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/07/2011 | 630.12 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/07/2011 | 10941.87 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA 04/60 DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AS DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL RELATIVO AS COMPETENCIAS DE MAIO A DEZEMBRO E DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2010, DEVIDAS E NAO REPASSADAS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/07/2011 | 585.67 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA PARCELA 04/60 DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AS DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL RELATIVO AS COMPETENCIAS DE MAIO A DEZEMBRO E DO DECIMO TERCEIROSALARIO DO ANO DE 2010, DEVIDAS E NAO REPASSADAS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/07/2011 | 6848.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 07/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº39.584.103-8,39.584.104-6 E 39.584.106-2,COMPETENCIA 06/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/07/2011 | 7000.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 07/60 SIMPLIFICADO DO PARCELAMENTO DO INSS,DEBCAD´S Nº39.584.107-0,COMPETENCIA 06/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/07/2011 | 871.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 07/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº37279133-6,37279134-4,37309765-4,37309768-9,37309769-7 E 37309770-0,COMPETENCIA,06/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/07/2011 | 38445.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009 RELATIVO A COMPETENCIA 06/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 06/07/2011 | 845.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO LUIZ HENRIQUE DA SILVA NA CONFECÇAO DE CORRIMAO DE 6.50 x1.00 COM CANO PATENTE DE 1/4,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 06/07/2011 | 150.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA PATROL 120B,TRATORES VALMET-785,FORD-5610 E 6610; CAÇAMBAS PLACAS KLN-8424,KKP-3169,F-4000 MNC-4251 E MOTO-KLE-8032, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 06/07/2011 | 320.00 | 00005258915441 | AGILDO BORGES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO E SOLDA NO CABEÇOTE DA GRADE ARADOURA DO TRATOR VALMET-785 E SERVIÇOS NA ABERTURA DE ROSCA NA MANGA DE EIXO E SOLDA NARODA DA GRADE ARADOURA DO TRATOR FORD 5610, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 06/07/2011 | 230.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NO CONCERTO DA CUICA DE FREIO, TROCA DO ROLAMENTO DA TRASMISSAO E REGULAGEM DA EMBREAGEM DA CAÇAMBA PLACA KLN-8424 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 06/07/2011 | 90.00 | 00038116197487 | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERAÇAO TAPA BURACO DA PB-032, CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 06/07/2011 | 90.00 | 00089936035453 | GIVANILDO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERAÇAO TAPA BURACO DA PB-032, CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 06/07/2011 | 370.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 40(QUARENTA) SUPORTES DESTINADOS AS BOMBONAS DE COLETA DE LIXO E RECUPERAÇAO DE 06(SEIS) PORTOES COM TROCA DE FECHADURAS,TROCA DE FITAS DE AÇO E TROCA DE MOLAS,DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 06/07/2011 | 90.00 | 00002321020822 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERAÇAO TAPA BURACO DA PB-032, CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 06/07/2011 | 600.00 | 00010927576430 | ANTONIO GOMES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOR SERRA NO CORTE DE LENHAS DESTINADAS A CALDEIRA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LUIZ HENRIQUE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/07/2011 | 542.00 | 00007635627422 | BRUNA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DAS MOTOCICLETAS DE PLACA MOD-5956,MNE-8601,MNU-7223 E KLE-8032,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 07/07/2011 | 830.20 | 09476275000170 | OFICIO COPIAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGENS E COPIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 07/07/2011 | 3310.80 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS A LASER,DESTINADA A SECRETARIA AOS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E LICITAÇOES,A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO EM 28 DE ABRIL DE 2011, DE ACORDO COM CONTRATO 077/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/07/2011 | 4079.20 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS A LASER,DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,INFRA ESTRUTURA E ARQUIVO,A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO EM 28 DE ABRIL DE 2011, DE ACORDO COM CONTRATO 077/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/07/2011 | 545.00 | 00003193327484 | ANTONIO FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 07/07/2011 | 327.00 | 00008493208442 | DANIELLE ALVES DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA,NO MES DE JUNHO (14 A 30/06)EM SUBSTITUIÇAO A AUXILIAR DE SERVIÇOS REJANE BEZERRA DA SILVA,MAT.211,QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 07/07/2011 | 545.00 | 00019326025420 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVICO DE SUBSTITUICAO A PROFESSORA SIRLENE MARIA GONDIM, INSCRITA COM A MATRICULA 6017-2 QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, POR ESTAR DE LICENCA PREMIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/07/2011 | 327.00 | 00010103328483 | ALINE KEYLA FERREIRA DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA,EM SUBSTITUIÇAO A AUXILIAR DE SERVIÇOS MARINALVA M. DA CONCEIÇAO,MAT.50890,QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO,DURANTE 18 DIAS NO PERIODO DE 13/06 A 31/06/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 07/07/2011 | 545.00 | 00003369377411 | RODRIGO DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVICO DE SUBSTITUICAO AO GUARDA MUNICIPAL ALEXANDRO ALVES DA SILVA, MAT 356-5, QUE SE ENCONTRA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, POR ESTAR DE FERIAS NO PERIODO DE 25/05/2011 A 23/06/2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 07/07/2011 | 308.83 | 00008884772443 | SIRLANE ALTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVICO DE SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOROSELIA MARIA GONCALVES SILVA, MAT 3476, QUE SE ENCONTRA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO C. DE CARVALHO, POR ESTAR DE LICENCA MATERNIDADE, DURANTE 17DIAS DE JUNHO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 07/07/2011 | 545.00 | 00008153863460 | LUIZIENE MARTINS DIAS SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO,EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA ROSA FERREIRA N. BELARMINO,MAT.3182,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O PERIODO DE 13/06 A 12/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 07/07/2011 | 8604.24 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS A LASER,DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO EM 28 DE ABRIL DE 2011, DEACORDO COM CONTRATO 077/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/07/2011 | 1113.80 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 581, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011,DE ACORDO COM Nº01 AO CONTRATO Nº13/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 07/07/2011 | 462.23 | 00033366748400 | MANOEL SEVERINO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. JOSE LINS DO REGO, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011,ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº20/2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/07/2011 | 612.59 | 00051030845468 | EMILIA REGINA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO LOTEAMENTO PLANALTO 2, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011,ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº40/2010 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/07/2011 | 1336.56 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. FERNANDO CABRAL, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA EPITACIO PESSOA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/07/2011 | 72.50 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/07/2011 | 1973.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS APRIGIO JOSE DA SILVA,SEVERINO TELECIO,JOSE FRANCISCO DA SILVA,JOSE DE ANCHIETA E JOSE AMARO CORDEIRO,DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/07/2011 | 715.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS EDGAR GUEDES DA SILVA E ESCOLA DE MATA DE VARA,DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/07/2011 | 796.80 | 00043186238404 | MARCOS ANTONIO BARBOSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 996 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE ORATORIO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EPITACIO PESSOA, JACIRA DE SOUZA CESAR E WALDECYR CAVALCANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO PRIMENIRO SIMESTRE DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/07/2011 | 10494.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINANDAS AOS VEICULOS DE PLACA MNZ-5901,MNJ-4085,NQK-3228,NPR-5257,ADX-5897,MNJ-4196,PERTENCENTES SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/07/2011 | 1453.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINANDAS AOS VEICULOS DE PLACA MOL-8699 E MNE-6002,PERTENCENTES SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/07/2011 | 160.00 | 00002857599498 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE IMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES LOCAIS DO PBA-NORDESTE I E II,DURANTE OS DIAS 18 E 19/07/2011 EM RECIFE-PE.NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº 423 DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 17/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/07/2011 | 665.00 | 00036881716400 | ROBERTO MOREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE APARELHOS DE PRATICAS DE EDUCAÇAO FISICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,DE ACORDO COM O CONTRATO 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/07/2011 | 1069.19 | 05652701000129 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DO PROFESSOR PEDRO LUIZ SILVA FILHO,NO TRECHO RECIFE/BELO HORIZONTE/RECIFE,PARA PARTICIPAR DO WOKSHOP SOM E INSTRUMENTAÇAO E OFICINA DE PERCUSSAO NO FESTIVALDE OURO PRETO NO PERIODO DE 14 A 21/07/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/07/2011 | 4563.83 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/07/2011 | 60000.00 | 10359862000169 | DG ASSESSORIA E PROMOÇÃO DE EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER A O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DAS BANDAS ENCANTUS E FORRO DA XETA,NAS FESTIVIDADES DO 14º FORRO FOGO, NO DIA 03 E 05/06/2011, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/07/2011 | 60000.00 | 10695070000165 | ADONIS REPRESENTACOES ARTISTICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER A O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DAS BANDAS FERAS E FORRO DE LUXO,NAS FESTIVIDADES DO 14º FORRO FOGO, NO DIA 03 E 05/06/2011, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/07/2011 | 12500.00 | 04235094000139 | AMAZAN PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER A O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA AMAZAN,NAS FESTIVIDADES DO 14º FORRO FOGO, NO DIA 04/06/2011, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/07/2011 | 420.00 | 22390769000104 | HOTEL MULLER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, DE PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO, ONDE ESTA REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO FESTIVAL DE INVERNO DE MARIANA-MG E OURO PRETO-MG,MINISTRANDO E PARTICIPANDO DE OFICINAS DE PERCURSAO,NO PERIODO DE 14 A 21/07/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/07/2011 | 26751.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE EDUCACAO 60%,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011,DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/07/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/07/2011 | 16499.01 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE EDUCACAO 40%,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011,DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/07/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/07/2011 | 125.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO EVENTO LIGA PELA PAZ A REALIZAR-SE NOS DIAS 19 E 20/07/2011 PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/07/2011 | 880.73 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO 1675423, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/07/2011 | 7442.66 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD 0154-2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/07/2011 | 14722.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD Nº 0142-2007,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/07/2011 | 4412.63 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 08/07/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/07/2011 | 1.12 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ITR, DO DIA 08/07/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS | Manutenção das atividades do Departamento de Licitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/07/2011 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/07/2011 | 26619.91 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE GABINETE,ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE,RELATIVO JUNHO DE 2011,DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/07/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/07/2011 | 5000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/07/2011 | 200.00 | 00035682264487 | GENIVALDO AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACAS DE CONCRETO PARA O PVS DA RUA 1º DE MAIO,REFERENTE A 05(CINCO)DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/07/2011 | 9.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DE ENGENHO NOVO II,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/07/2011 | 4319.63 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESRTUTURA,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/07/2011 | 0.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA APROPRIADAS ARRECADACAO DA CIP NO PERIODO DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/07/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DESTINADA A CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/07/2011 | 43.50 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO | Aquisição de equipamentos e utensílios para o Serviço de Limpeza Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/07/2011 | 1440.00 | 00007495493437 | JOSE ALEX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 03(TRES) CARROCINHAS DE 1³M PARA COLETA DE LIXO PUBLICO,CONFECCIONADA COM CHAPA 18,JANTE DE ESFERA E PNEUS COM CAMARA DE AR 3.28-8,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO | Aquisição de equipamentos e utensílios para o Serviço de Limpeza Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/07/2011 | 1440.00 | 00002993038451 | MANOEL VICENTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 03(TRES) CARROCINHAS DE 1³M PARA COLETA DE LIXO PUBLICO,CONFECCIONADA COM CHAPA 18,JANTE DE ESFERA E PNEUS COM CAMARA DE AR 3.28-8,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE REND | Manutenção das atividades do Departamento da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/07/2011 | 1049.22 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/07/2011 | 545.00 | 00002440724424 | JAILTON LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO,VIGIANDO 18 CASAS POPULARES NO CONJUNTO DR.MANOEL ALVES,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/07/2011 | 1350.00 | 00004044205400 | JOSE MARCOS FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01(UM) POSTE DE TUBO GALVANIZADO 4' COM 8M DE EXCTENSAO E 02(DUAS) SANFONAS DE 06M² DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DO 14º FORRO FOGO/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/07/2011 | 1980.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 07/12 DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES E EM 05(CINCO) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A COMPETENCIA 07/2011,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 170/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/07/2011 | 500.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA THD 150MVD, DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA ADX-5897, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/07/2011 | 3167.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2011, EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/07/2011 | 60.00 | 07886471000198 | JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORA LEXMARK E-120,ORDEM DE SERVICO: 13858. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS | Manutenção das atividades do Departamento de Licitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/07/2011 | 21.90 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇOES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/07/2011 | 172.34 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO CID DO DIA 12/07/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 13/07/2011 | 396.32 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400797/2011-89, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 13/07/2011 | 123.76 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400797/2011-89, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 13/07/2011 | 396.32 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400797/2011-89, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 13/07/2011 | 123.76 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400797/2011-89, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 13/07/2011 | 486.44 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400798/2011-23, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 13/07/2011 | 36.21 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400798/2011-23, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/07/2011 | 486.44 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400798/2011-23, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 13/07/2011 | 36.21 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400798/2011-23, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 13/07/2011 | 1050.00 | 00085328170415 | REGIVALDO FALCAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 05 (CINCO) CARRADAS DE PO DE PEDRA DESTINADO AO ATERRO DE VALAS ABERTAS NO CONJUNTO GASPARINO, DEVIDO AS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NOS UTIMOSDIAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Aquisição de veículos e máquinas de grande porte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 14/07/2011 | 12390.00 | 01222789000198 | TRATORPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA CARRETA BASCULANTE HIDRAULICA COM CAPACIDADE DE 4,0T,DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO Nº149/2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA INDUSTRIA SUSTENTÁVEL | Construção do Centro Vocacional Tecnológico - CVT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/07/2011 | 75695.51 | 04635673000179 | IMPERMANTA Engenharia e Geologia Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 8ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO (CVT), NESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM CONTRATO Nº056/2010,CONVENIO 01 0034.00/2008,SIAFI 650974-MCT,CONFORME DOCUMETNO ANEXO. | 00702010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 14/07/2011 | 5000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 14/07/2011 | 9000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 14/07/2011 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO 1680756, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 14/07/2011 | 80.00 | 02604394000112 | EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) SUPORTES DE PISO PARA EXTINTOR,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 14/07/2011 | 240.00 | 02604394000112 | EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO. PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/07/2011 | 720.00 | 00002291051490 | MARCONI JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINACAO DAS ESCOLAS EPITACIO PESSOA E JACIRA CEZAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 14/07/2011 | 1350.00 | 00004334560431 | JOSINALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA JACIRA CEZAR, NA RECONSTRUCAO DE MURO, CONSERTO DA CALCADA E RETELHAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/07/2011 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO 1681956, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/07/2011 | 43.50 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/07/2011 | 15.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/07/2011 | 26.40 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/07/2011 | 708.50 | 00003646053402 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA PRAÇA DA CONCEIÇAO, DURANTE 09(NOVE) DIAS DO MES DE MAIO E O MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/07/2011 | 25.50 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 18/07/2011 | 67327.21 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/07/2011 | 545.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DO FUNCIONARIO (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 18/07/2011 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 18/07/2011 | 13715.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 18/07/2011 | 6326.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 18/07/2011 | 39623.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 18/07/2011 | 5743.08 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CASOLINA COMUM E DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESRTUTURA,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 18/07/2011 | 106.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 18/07/2011 | 2320.00 | 00092111661449 | VLADIMIR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DA BOMBA INJETORA BOSCH E SEIS CILINDROS DO MOTOR CUMMINS DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KKP-3169-PB, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 18/07/2011 | 50659.37 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 18/07/2011 | 15268.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO 2011 DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 18/07/2011 | 2500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA ANUAL DO 13º SALARIO 2011 DO FUNCIONARIO(COMISSIONADO) DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 18/07/2011 | 7619.35 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 18/07/2011 | 53366.21 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 18/07/2011 | 22569.19 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO 2011 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/07/2011 | 8740.83 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/07/2011 | 3990.41 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO 2011 DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 18/07/2011 | 7612.91 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/07/2011 | 3786.43 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO 2011 DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/07/2011 | 2915.74 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 18/07/2011 | 1457.86 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO 2011 DOS FUNCIONARIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 18/07/2011 | 10715.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 18/07/2011 | 5274.26 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO 2011 DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/07/2011 | 1044.89 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DO FUNCIONARIO (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 18/07/2011 | 312.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE APARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO 2011 DO FUNCIONARIO (CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 18/07/2011 | 6.70 | 34028316063296 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/07/2011 | 132828.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 18/07/2011 | 2875.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADO COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 18/07/2011 | 11945.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/07/2011 | 11364.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/07/2011 | 11227.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (MONITORES/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/07/2011 | 53491.17 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 18/07/2011 | 1500.00 | 10582161000194 | RADIO TIMBAUBA FM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COBERTURA E TRANSMISSAO DO 14º FORRO FOGO,DESTE MINICIPIO, NO PREIODO DE 21/05/2011 A 05/06/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 18/07/2011 | 272.50 | 00010504382489 | CARLA IZA DA SILVA TREVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITORA, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 18/07/2011 | 272.50 | 00009790604432 | JAILSON S. DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 18/07/2011 | 272.50 | 00006678596404 | JOSE VIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/07/2011 | 272.50 | 00009287298424 | JOSIVAN BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 18/07/2011 | 272.50 | 00010011430435 | PEDRO NUNES DE MELO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 18/07/2011 | 272.50 | 00005995216430 | VALMIR PIMENTEL MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 18/07/2011 | 7205.20 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 18/07/2011 | 600.00 | 00033364591415 | VALDEMAR TARGINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO ESPAÇO DO FORRO, PARA A REALIZACAO DO SEMINARIO DE SENSIBILIDADE DO PROJETO DE LIGA PELA PAZ EM PARCERIA COM A LDC - SEV. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/07/2011 | 30827.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 18/07/2011 | 2380.00 | 00005441879467 | ANTONIO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DA BOMBA INJETORA BOSCH E SEIS CILINDROS DO MOTOR OM352 DO INIBUS DE PLACA MNJ-4196-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 18/07/2011 | 63679.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 18/07/2011 | 348701.37 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/07/2011 | 63403.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 18/07/2011 | 30509.39 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 18/07/2011 | 3279.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (QUADRO SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 18/07/2011 | 7344.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 18/07/2011 | 20777.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS E.J.A) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/07/2011 | 975.38 | 00007757439418 | JOELSIO OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CHAPISCO DO MURO,REPOSIÇAO DE MADEIRA COM TROCA DE CAIBROS E RIPAS DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA E SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, REPOSIÇAO DE MADEIRA COM TROCA DE CAIBROS E RIPAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/07/2011 | 203.46 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO COLEGIO MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MARCO, MAIO, E JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/07/2011 | 322.39 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/07/2011 | 1704.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 19 DE JULHO DE 2011, EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/07/2011 | 7.15 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE COMPRAS E CONTRATOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/07/2011 | 5776.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA,NO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/07/2011 | 8000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/07/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP, NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Reforma e manutenção dos imóveis da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/07/2011 | 100.00 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE EPITACIO VICENTE BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/07/2011 | 960.00 | 00071484833449 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO DA RUA 1ºDE MAIO(30M²); RUA 1º DE JANEIRO(50M²);RUA JOSE LINS DO REGO(10M²) E RUA ANTONIO PEREIRA GOMES(30M²). CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/07/2011 | 205.00 | 00008522883440 | JOSE MARCOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TABOA PARA A CAÇAMBA DE LIXO ,CONFECÇAO DE PORTA, ASSENTAMENTO DE PORTAS E FECHADURAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E NO ALMOXARIFADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/07/2011 | 220.00 | 00004675317499 | JOSE RICARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCAVAÇAO DE UM POÇO NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO I,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/07/2011 | 1088.36 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/07/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/07/2011 | 3601.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO CEF.FINANC-FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/07/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/07/2011 | 0.36 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ITR, DO DIA 20/07/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/07/2011 | 12825.89 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD Nº 0020-2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/07/2011 | 273.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO 1686849, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/07/2011 | 120.00 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM GESSO NO FECHAMENTO NAS CAIXAS DE AR CONDICIONADO E REPOSIÇAO DE RODATETO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/07/2011 | 1515.60 | 00044294034491 | AURICELIO DE BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE (1263M²) EM PVA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/07/2011 | 1700.58 | 00002975839480 | DANIEL DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE (969,60M²) EM ESMALTE SINTETICO; PINTURA DE (122M²) EM CAL E APLICAÇAO DE (137M²) DE MASSA CORRIDA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 21/07/2011 | 450.00 | 00003278903471 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PAINEL DE EDUCAÇAO INFANTIL,REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ALGADIÇO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 21/07/2011 | 152.28 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FEP, DO DIA 21/06/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 21/07/2011 | 20000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/07/2011 | 17000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/07/2011 | 2000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/07/2011 | 43.50 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/07/2011 | 332.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA OEW-0477, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/07/2011 | 800.00 | 00027743608468 | MARIA DAS GRACAS DE ALBUQUERQUE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA, DESTINADA A 9º ENCONTRO DOS AMIGOS DE PEDRAS DE FOGO,FESTA ESTA,REALIZADA ANUALMENTE, QUE SE REALIZARA NO DIA 30 DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/07/2011 | 664.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DAS MOTOS DE PLACA OEW-0487 E OEW-0427, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/07/2011 | 1668.50 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, OLEO DE FREIO, FILTRO DE AR, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESRTUTURA,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/07/2011 | 3477.43 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CASOLINA COMUM E DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESRTUTURA,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/07/2011 | 5340.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02(DOIS) VEICULOS F-4000 KM LIVRE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/07/2011 | 664.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DAS MOTOS DE PLACA OEW-0517 E OEW-0387, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/07/2011 | 1776.86 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/07/2011 | 542.82 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/07/2011 | 2073.60 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/07/2011 | 201.64 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/07/2011 | 7960.32 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/07/2011 | 500.00 | 00003928210440 | Maria Clarice Ribeiro Borba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A RECIFE-PE,NO DIA 14/07/2011,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO TRIBUNAL SUPERIOR, NA QUALIDADE DE PREFEITA MUNICIPAL,DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Desporto de Rendimento | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000542009 | 0002174 | 25/07/2011 | 118428.70 | 07323388000100 | COIMPA CONST. E IND.DE PREMOLDADOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DO QUADRA POLIESPORTIVA CONSTRUIDA NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº0237623-36/2007,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00542010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/07/2011 | 332.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DAS MOTOS DE PLACA OEW-0457, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/07/2011 | 6187.50 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO, GRAXA, FILTRO DE AR E FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/07/2011 | 3489.55 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/07/2011 | 62416.34 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR-FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/07/2011 | 17613.63 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/07/2011 | 400.00 | 00890670000120 | CECILIO CARVALHO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE PROJETOR DE 5000 LUMES PARA O SEMINARIO LIGA PELA PAZ NAS ESCOLAS, REALIZADO NO DIA 19/07/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/07/2011 | 332.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA OEW-6317, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/07/2011 | 2250.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UM) VEICULO MOTOR 1.0 4 PORTAS,AR CONDICIONADO, KM LIVRE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/07/2011 | 2400.00 | 00003156437492 | GERALDO CESARIO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇAO,COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA,PARA FAZER A SONORIZAÇAO DO FORRO RURAL/2011, DE ACORDO COM O CONTRATO 124/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/07/2011 | 160.00 | 00005685157495 | SANDRO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONCERTO DO FREEZER DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/07/2011 | 1477.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 27 DE JULHO DE 2011, EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/07/2011 | 572.98 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE REPASSE FUNDEB/ICMS AO GOVERNO DO ESTADO-PB ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 26/07/2011 | 2469.50 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 54ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIFERENCA DAS CONTRIBUICOES PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, RELATIVAS AO PERIODO DE 2001 A 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/07/2011 | 27000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/07/2011 | 88000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/07/2011 | 20000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/07/2011 | 8000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/07/2011 | 77.30 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 27/07/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/07/2011 | 79000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/07/2011 | 1300.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SOFTWARE ADMINISTRACAO PUBLICA,SISTEMA DE GESTAO PUBLICA,FROTA E PATRIMONIO- RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/07/2011 | 10.60 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA 54ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIFERENCA DAS CONTRIBUICOES PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, RELATIVAS AO PERIODO DE 2001 A 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/07/2011 | 70.00 | 06073992000163 | STILL PLACAS E EMPLACAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PLACAS REFLETIVA DESTINADAS AS MOTOS 0KM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/07/2011 | 1000.00 | 00005228250441 | Hugo Evaldo da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS PARA O DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/07/2011 | 1300.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SOFTWARE ADMINISTRACAO PUBLICA,SISTEMA DE GESTAO PUBLICA,FROTA E PATRIMONIO- RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/07/2011 | 125.00 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5(CINCO) DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA O DELEGADO NOS DIAS 10/06/2011 , 23/06/2011 E 02/07/2011 E 05/07/2011, NA POUSADA PEDRAS DO SOL, DE ACORDO COM OFICIO GAPRE 30/2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/07/2011 | 2250.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UM)VEICULO COM AR CONDICIONADO,MOTOR 1.0,KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/07/2011 | 883.77 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXTRATOS DE CONTRATOS PP 030,031,032/2011 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO 024/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/07/2011 | 12000.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 04(QUATRO), 02 VEICULOS TIPO BESTA, CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, KM LIVRE,E 02 VEICULOS MOTOR 1.0,4 PORTAS, KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/07/2011 | 5720.00 | 10700271000103 | N M DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EDUCACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 150(CENTO E CINQUENTA) LIVROS DO PROJETO ARIANO SUASSUNA, DESTINADOS AS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO 060/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/07/2011 | 70.00 | 06073992000163 | STILL PLACAS E EMPLACAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PLACAS REFLETIVA DESTINADAS AS MOTOS 0KM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/07/2011 | 3750.00 | 07841319000199 | YG SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇAO DE 03(TRES) FREEZERS HORIZONTAL,DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DE ACORDO COM O CONTRATO 0027/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/07/2011 | 1050.00 | 13096718000175 | MANOEL MOREIRA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS, CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES EM SOLDA,PINTURA E REBITAR PARA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRO OLIMPO BENTO, CONSERTOS DE BASCULHANTES EM SOLDA,VIDRO,REBITAR PARA A ESCOLA MUN. JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/07/2011 | 43.50 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/07/2011 | 10680.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 04(QUATRO) VEICULOS F-4000 KM LIVRE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/07/2011 | 7710.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 03(TERS) VEICULOS MOTOR 1.0, KM LIVRE, 01(UM) MAQUINA AGRICOLA, 01(UM) CACAMBA. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/07/2011 | 238.00 | 00009320019479 | Jefferson da Costa Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO PARA RETOCAR A PINTURA, RECONDICIONAR O MOTOR E DESEMPENAR OS 02 (DOIS) AROS DA MOTOCICLETA OFICIAL DE PLACA MNU-7223. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/07/2011 | 400.00 | 00003493634471 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENETO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO PARA LIXAR E PINTAR COM TINTA ESMALTE SINTETICO, 02(DUAS) ESTANTES DE AÇO COM 10 GAVETAS E 02 (DOIS) BIROS DE AÇO COM 04 (QUATRO) GAVETAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/07/2011 | 600.00 | 00008747473410 | JOSINALDO PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMENEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ATERRO DE BURACOS E DESOBSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS E CANALIZACAO DE AGUAS NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE BELA ROSA DESTRUIDAS PELAS CHUVAS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/07/2011 | 390.00 | 00089936035453 | GIVANILDO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ATERRO DE EROSAO E DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E CANALIZACAO DE AGUAS, QUE HAVIAM SIDO DESTRUIDOS PELAS FORTES CHUVAS DE JULHO NO CORRENTE ANO, NA LOCALIDADE DE ENGENHO NOVO II. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/07/2011 | 200.00 | 00023656409404 | AGNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POCO COMUNITARIO DA VILA DE ZE JOAO EM UNA DE SAO JOSE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/07/2011 | 260.00 | 00003048682481 | SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/07/2011 | 372.00 | 00004943822444 | RONALDO SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRAS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 31 (TRINTA E UM) ADESIVOS COM LETREIRO, DESTINADOS PARA ADESIVAR 06 (SEIS) CARROCINHAS DE COLETA DE LIXO, 05 (CINCO) CARROS DE MAO DE 01 (UM) BASCULANTE DE TRATOR FORD 5610. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/07/2011 | 360.00 | 00038116197487 | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DAS RUAS MANOEL A. SANTOS, JOSE P. DE LIMA, PERI M. DA SILVA, ERNANDES G. DOS SANTOS, NEYLSON V. DE SOUZA E VER. JURANDIR R. CHAVES, NO CONJ. GASPARINO RIBEIRO, ESPALHANDO MATERIAIS SOLO BRITA E SACAS DE AREIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/07/2011 | 360.00 | 00002321020822 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO ESPALHANDO MATERIAL DE SOLO BRITA E JUNTANDO SACOS DE AREIA PARA ATERRAR E PROTEGER AS CALCADAS DO FORRUM E MUROS DAS CASAS LOCALIZADAS NAS RUAS ERMERITA C. DOS SANTOS, HENRIQUE VIEIRA DE MELO E ERNANDES GASPAR DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/07/2011 | 70.00 | 06073992000163 | STILL PLACAS E EMPLACAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE PLACA REFLETIVA PARA MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/07/2011 | 5850.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02(DOIS) VEICULOS UTILITARIOS,CM KM LIVRE, MOTOR 1.6,E UM SEDAN CM KM LIVRE. DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/07/2011 | 35.00 | 06073992000163 | STILL PLACAS E EMPLACAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PLACA REFLETIVA DESTINADA A MOTO 0KM, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/07/2011 | 200.00 | 00006814145456 | PAULO HENRIQUE LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA AJUDAR NAS DESPESAS DA FESTA DE COLAÇAO DE GRAU DOS ALUNOS DA ESCOLA PROFESSOR GETULIO CESAR RODRIGUES GUEDES, QUE SE REALIZARA NO DIA 29/07/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/07/2011 | 120.00 | 00008783776460 | JOSE NILTON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MAO DE OBRA NA CAPINACAO DAS BASES DAS CASAS POPULARES QUE ESTAO SENDO CONSTRUIDAS PELA PREFEITURA MUNICIAPL, NO CONJUNTO DR. MANOEL ALVES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/07/2011 | 1096.56 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 28/07/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/07/2011 | 13.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EMISSAO DE DOC/TED.OFICIO Nº 037/2011 DEBITADO NO DIA 28/07/2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/07/2011 | 130000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/07/2011 | 8000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/07/2011 | 2903.62 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 29/07/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/07/2011 | 7.54 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 DO DIA 29/07/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/07/2011 | 899.98 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ITR, DO DIA 29/07/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/07/2011 | 11986.08 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 29/07/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/07/2011 | 522.65 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400798/2011-23, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/07/2011 | 520.08 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400797/2011-89, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/07/2011 | 533.17 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A EMISSAO DE PARECER (PA N º3LCA-01/2011) DEBITADO NO DIA 29/07/2011, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº0237623-36/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/07/2011 | 350.00 | 06917192000181 | BAZAR TIMBAUBENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) GIRANDOLA DE 1080 TIROS E 04(QUATRO) CAIXAS DE FOGUETES 19/4, DESTINADAS A EVENTOS E ENTREGAS DE AÇOES REALIZADOS 29/07/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/07/2011 | 1353.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/07/2011 | 2085.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB-40%,DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DA CONCEIÇAO,ESCOLA DE ITABATINGA,ESCOLA DE NOVA TATIANE,ESCOLA EDGAR GUEDES DA SILVA,ESCOOLA ERNANI BEZERRA DE MENEZES,ESCOLA SAMUEL COSTA DE LIMA,ESCOLA JOAO JOSE DA SILVA,ESCOLA DE MATA DE VARA E ESCOLA JOAO ALEXANDRE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/07/2011 | 150.00 | 00023427744434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A RECIFE-PE A SERVICO DA PREFEITURA PARA LEVAR AS BOMBAS DAGUA DE JANGADA,RIACHO DAGUA E SANTA TEREZINHA PARA CONCERTAR, NO DIA 30/06/2011,NA QUALIDADE DE DIRETOR DE URBANISMO, DE ACORDO COM A;(LEI MUNICIPAL Nº 423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007).CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/07/2011 | 11540.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/07/2011 | 10671.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA APROPRIADAS ARRECADACAO DA CIP NO PERIODO DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/07/2011 | 486.00 | 00048468991449 | SEVERINO JOAQUIM PEREIRA | EMPENHO EMITIDO EM SUBSTITUIÇAO A NOTA DE EMPENHO 1796.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 54(CINQUENTA E QUATRO)REFEIÇOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS CAÇAMBAS E OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE ITABATINGA E ENGENHO NOVO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/08/2011 | 1000.00 | 41217381000142 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA AMULIS, RELATIVO AOS MESES JULHO E AGOSTO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/08/2011 | 400.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NA NA REVISAO DOS FREIOS COM TROCA DAS LONAS,REPAROS DAS CUICAS E ROLAMENTO DA TRANSMISSAO DO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA KLN-8424 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/08/2011 | 150.00 | 00067681816453 | SERGIO FRANCISCO DA COSTA CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA EXTRAÇAO DOS PARAFUSOS DO CUBO E ABERTURA DE ROSCA DOS PARAFUSOS DO FREIO DE MAO NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/08/2011 | 400.00 | 00025417452491 | GILDO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR 10(DEZ) DIAS NAS CASAS POPULARES DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO DA COSTA FILHO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/08/2011 | 480.00 | 00003904099442 | SILVIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR 10(DEZ) DIAS NAS CASAS POPULARES DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO DA COSTA FILHO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/08/2011 | 1150.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SEIS DENTES DO ESCARIFICADOR DA PATROL 120B;SERVIÇOS DE SOLDA NA ESTRUTURA DO TANQUE PIPA DE TRANSPORTE DAGUAE SERVIÇOS NO DESEMPENO DO SUBCHASSIS DO BASCULANTEDA CAÇAMBA PLACA NQF-6765,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/08/2011 | 160.00 | 00061198820497 | DOMICIO DE PAIVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO POR 08(OITO) DIAS NO CONJUNTO GASPARINO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/08/2011 | 330.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVEGEM GERAL DA RETROESCAVADEIRA, PATROL 120B, CACAMBAS DE PLACAS NQF-6765-PB, KKP-3169-PB, KLN-8424-PB E TRATOR VALMET 785, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/08/2011 | 620.00 | 00058272240491 | ALFREDO HENRIQUE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS FREIOS TROCA DO CALÇO DO MOTOR,ROLAMENTO DE TRANSMISSAO,SERVIÇOS NA PINCES DE FREIOS,VALVULA DO PEDAL DE EMBREAGEM E NAS CUICAS DO F-4000 PLACA MNC-4514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/08/2011 | 490.00 | 00005258915441 | AGILDO BORGES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONCERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DO TRATOR FORD 5610; SOLDA DO CABEÇOTE DA PIPA DAGUA E SERVIÇOS NA ADAPTAÇAO DO CABEÇOTE LATERAL E TAMPA CARROÇA DE TRASNPORTE DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/08/2011 | 310.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA,PATROL 120B;TRATORES VALMET-785 E FORD-5610; CAÇAMBAS PLACAS KLN-8424,KIS-5998;F-4000 MNC-4514 E TANQUE PIPA DE TRANSPORTE DAGUA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/08/2011 | 10586.06 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESRTUTURA,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/08/2011 | 30610.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS DIAS 13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28 E 29/07/2011, DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR 2011 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONTRATO 059/2011 PREGAO 006/2011,COMPLEMENTADO PELO EMPENHO Nº2263,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/08/2011 | 30000.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS DIAS 13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28 E 29/07/2011, DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR 2011 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONTRATO 059/2011 PREGAO 006/2011,COMPLEMENTANDO O EMPENHO Nº2262,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/08/2011 | 7866.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE 57(CINQUENTA E SETE) CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS PARA OS TRES DIAS DO 14º FORRO FOGO,REALIZADO NOS DIAS 03,04 E 05 DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO 133/2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/08/2011 | 9970.85 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/08/2011 | 21000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/08/2011 | 6570.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO PARA CACHORRO QUENTE), DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/08/2011 | 236.16 | 00003077265419 | ADRIANA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA PROFE/DIRETOR ESCOLAR JANAINA MENDES DE LIMA, MAT. 1945, QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA SEC. DE EDUCACAO, POR ESTAR DE LICENCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE 13 DIAS DE JULHO/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/08/2011 | 255.00 | 00089041941487 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,TODOS OS SABADOS E DOMINGOS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/08/2011 | 272.50 | 00002829968425 | ARLINDO CELESTINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GUARDA MUNICIPAL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNLHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005775818482 | CLAUDIANE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE DA SILVA, DURANTE O MES DE JULHO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DE JESUS DA SILVA PAIVA, MAT 1884-4/1, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/08/2011 | 100.00 | 00006234835481 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM FIBRA DO PARA CHOQUE DIANTEIRO DO ONIBUS DE PLACA NQD-2586,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/08/2011 | 545.00 | 00008493208442 | DANIELLE ALVES DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REJANE BEZERRA DA SILVA, MATRICULA 211, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA. REF. AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007160265467 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DE PONTES,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005740000467 | JANAINA FRANCISCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL COSTA DE LIMA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/08/2011 | 545.00 | 00006274435409 | ELIANE BEZERRA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNANI BEZERRA DE MENESES,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/08/2011 | 327.00 | 00009727570402 | DANIELE LIMA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVICO PRESTADO DE SUBSTITUICAO A PROFESSORA LUANA DE SOUZA SILVA, INSCRITA COM A MATRICULA 1298-0 QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL COSTA DE LIMA POR ESTA DE LICENCA MATERNIDADE, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/08/2011 | 450.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRUTURA DA CARROCERIA E TROCA DAS CANTONEIRAS DO ONIBUS PLACA ADX-5897,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/08/2011 | 545.00 | 00009574232417 | EDCLEISON GALDINO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, SUBSTITUINDO A PROFESSORA SINARA CARLA DE ABREU, MAT 1635-7, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/08/2011 | 545.00 | 00003773513429 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICO NO COLEGIO MUN. WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/08/2011 | 545.00 | 00006239961469 | AIRON GABRIEL DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/08/2011 | 255.00 | 00001914538463 | OSIMAL ESTEVAM TEODORO | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,TODOS OS SABADOS, DOMINGOS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/08/2011 | 255.00 | 00049591878400 | JOSE BILAU DOS SANTOS | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,TODOS OS SABADOS,DOMINGOS ,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/08/2011 | 140.00 | 00007051925474 | GIVANILDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA JUNTA DO CATER,COXIM DO MOTOR,ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO E VELA DE IGNAÇAO DO GOL PLACA MOL-8699,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/08/2011 | 1010.00 | 00082945756404 | JAILTON COSTA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE E SERVIÇO NO DIFERENCIAL DO ONIBUS PLACA MNJ-4196;SERVIÇOS NA TROCA DO TERMINAL DO CONTROLE DA ALAVANCA DE MARCHA,OLEO DO DIFERENCIAL,OLEO DA CAIXA DE MARCHA E SERVIÇO NO CUBO DA RODA DO ONIBUS PLACA MNZ-5901 E SERVIÇOS NO FREIO DE ESTACIONAMENTO E NA SUSPENÇAO DO ONIBUS PLACA NQK-3228,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/08/2011 | 730.00 | 00082955662453 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA EMBREAGEM,CAIXA DE DIREÇAO E SERVIÇOS NA BOMBA DAGUA DO ONIBUS PLACA MNJ-4243;SERVIÇOS NOS FREIOS TROCA DO OLEO DO DIFERENCIAL E OLEO DA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS PLACA NQD-2586,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/08/2011 | 400.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVEGEM GERAL DOS VEICULOS ONIBUS PLACA NQK 3228, NPR 5257, MNZ 5901,MNJ-4196,MNJ 4243, GOL MOL 8699 E FIAT STRADA MNE 6002, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA EESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/08/2011 | 910.00 | 00007162344402 | ALEX ALEXANDRO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO DIFERENCIAL,TROCA DO RETENTOR DA POLIA DO ONIBUS PLACA MNC-4251;SERVIÇOS NOS FREIOS, TROCA DO ROLAMENTO DE TRANSMISSAO,CRUZETA,TERMINAL DE DIREÇAO E SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO ONIBUS PLACA ADX-5897 E SERVIÇOS NA REGULAGEM DOS FREIOS,VERIFICAÇAO DE FOLGA DE RODAS E DO TERMINAL DE DIREÇAO DO ONIBUS PLACA NPR-5257, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/08/2011 | 100.00 | 00003639791401 | ANDREA FELIX B. DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DOIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE DO 1 ENCONTRO ESTADUAL DO FORMACAO PELA ESCOLA, DURANTE OS DIAS 11 E 12/07 EM JOAO PESSOA/PB, ADIADOS PARA O DIA 9 E 10/08, NA QUALIDADE DE ASSESSOR TECNIVO VI, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/08/2011 | 100.00 | 00005213193404 | ALBA LIMA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DOIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE DO 1 ENCONTRO ESTADUAL DO FORMACAO PELA ESCOLA, DURANTE OS DIAS 11 E 12/07 EM JOAO PESSOA/PB, ADIADOS PARA O DIA 9 E 10/08, NA QUALIDADE DE SUPERVISORA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/08/2011 | 200.00 | 00076586987415 | LUCIANA DA SILVA P. PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 2ªSEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO / 2011, NO PERIODO DE 08 A11/08 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NO HOTEL CAICARA., NA QUALIDADE DE SUPERVISORA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/08/2011 | 150.00 | 00002754548432 | DANIELLE CORREA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO EM JOGOS COOPERATIVOS, NO PERIODO DE 10 A 12/08 NO HOTEL LITORAL NACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE SUPERVISORA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/08/2011 | 200.00 | 00086923331404 | ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 2ª SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO/2011, NO PERIODO DE 08 A 11/08,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO HOTEL CAICARA, NA QUALIDADE DE SUPERVISORA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/08/2011 | 215.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS ONIBUS DE PLACAS MNJ-4196,MNJ-4243,ADX-5897,MNC-4897,MNC-4251,MNZ-5901,MNJ-4085, NPR-5257;FIAT STRADA MNE-6002 E GOL MOL-8699,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/08/2011 | 300.00 | 00067681816453 | SERGIO FRANCISCO DA COSTA CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DOS ESSES DE FREIOS E SAPATA DE FREIO DO ONIBUS PLACA ADX-5897, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/08/2011 | 420.00 | 00004032832480 | JOSE PAULINO FILHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇAO ELETRICA DO ONIBUS PLACA MNJ-4085 E CONCERTO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇAO ELETRICA DO ONIBUS PLACA MNJ-4196,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/08/2011 | 33750.00 | 07841319000199 | YG SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 27(VINTE E SETE) FREEZERS HORIZONTAL,DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO 0027/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/08/2011 | 10366.12 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,ELETRICOS,HIDRAULICOS E PINTURA DESTINADOS AS MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/08/2011 | 40.00 | 00002857599498 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE IMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DO FORMACAO PELA ESCOLA, DURANTE OS DIAS 11 E 12/07/2011 EM JOAO PESSOA-PB. NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº 423 DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 17/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/08/2011 | 1134.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PAGO COM FUNDEB,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/08/2011 | 352.96 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISOS DE HOMOLOGAÇAO PP 29/11 EXTRATO DE RECISAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00003870392444 | CARLOS ANTONIO BASILIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DE VARIOS EVENTOS, OCORRIDO NO DIA 29 DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquis.de móveis, equip. e materiais perman.para a Secretaria de Admini | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/08/2011 | 2009.98 | 04199007000135 | Elcoma componentes e materiais eletrônicos LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPUTADORES (UDP ELCOMA FULL INTEL CORE I3 540 2GB DDR3 500 GB DVDRW LC 2B,TECLADO KM2007-CA PRETO,MOUSE OPTICO E MONITOR AOC 19" 931 SWL LCD) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/08/2011 | 1275.55 | 00165960000101 | GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PARA UTILIZACAO DE SOFTWARE GESTAO PESSOAL, RELATIVO AO PERIODO 07/2011 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/08/2011 | 38.35 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO CFM, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/08/2011 | 871.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 08/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº37279133-6,37279134-4,37309765-4,37309768-9,37309769-7 E 37309770-0,COMPETENCIA,07/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/08/2011 | 7000.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 8/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº39.584.107-0,COMPETENCIA 07/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/08/2011 | 6848.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 08/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº39.584.103-8,39.584.104-6 E 39.584.106-2,COMPETENCIA 07/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/08/2011 | 1720.48 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DA NEGOCIACAO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,CONFORME RECIBO Nº 3656730 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/08/2011 | 250.00 | 00082211221491 | MICHAEL CABRAL NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL,P/ PARTICIPACAO NO CURSO DE FORMACAO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, A SER REALIZADO NO SEBRAE,NOS DIAS 01 A 05/08/2011. NA QUALIDADE DE CH. DIV. IMPLEM. E ACOMP. PLANO DIRETOR, DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007)CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/08/2011 | 7500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 00067-2011 SICONV Nº 755-542 JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO, 14º FORRO FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/08/2011 | 698.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANACAS,INFRA-ESTRUTURA, ADMINISTRACAO E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/08/2011 | 250.00 | 00008424894448 | DENYSVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO DE PLACA KHT-6645,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/08/2011 | 450.00 | 09150430000164 | L & T ESTUDIO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA REVELAÇAO DE FOTOS DE ATOS E EVENTOS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/08/2011 | 200.00 | 00041943449449 | MARIA DA PAZ FIGUEIROA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UM TRAINAMENTO SOBRE GESTAO MUNICIPAL,NOS DIAS 01 E 02/08/2011. NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/08/2011 | 272.50 | 00004533448445 | JANETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA,NO TURNO DA NOITE, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/08/2011 | 545.00 | 00082974314449 | MARIA APARECIDA DER OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/08/2011 | 545.00 | 00004498802497 | MIRIAN BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL,MARIA DA CONCEIÇAO DURANTE OS MESES DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/08/2011 | 545.00 | 00003193327484 | ANTONIO FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/08/2011 | 545.00 | 00003407310447 | FLAVIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO,COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, SUBSTITUINDO ANA CLAUDIA FRANCISCA DE SOUZA, MAT.333-6, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/08/2011 | 545.00 | 00038782138400 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/08/2011 | 545.00 | 00005210304477 | ENILDA MACIEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/08/2011 | 1800.00 | 00002641827409 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 600 (SEISCENTOS) KG DE GOMA DE MANDIOCA DESTINADO A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/08/2011 | 600.00 | 00033814961404 | PAULO EUDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTOS) KG DE ABACAXI, DESTINADO A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/08/2011 | 545.00 | 00003076632485 | SHIRLEY SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR WELLINGTON ALVES ARAGAO MATRICULA 439-1/1,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA,NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/08/2011 | 6889.50 | 00003156670448 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.593(QUATRO MIL QUINHETOS E NOVENTA E TRES)KG DE ABACAXI DESTINADO A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/08/2011 | 59.42 | 09558674000180 | MARILIA ALICE SOUZA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TABUA,DESTINADOS A CARROÇA BASCULANTE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/08/2011 | 370.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BATERIA TFX 75 PDE, DESTINADA AO VEICULO F-4000 PLACA MNC-4514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/08/2011 | 228.20 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ASSENTO SANITARIO,CABINHO FLEXIVEL,DJUNTOR TRIFASICO,FECHADURA,FLUORESCENTES,REATORES E REGISTRO INOX) DESTINADOS A MANUTENÇAO DA GARAGEM MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/08/2011 | 6126.05 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CIMENTO,ARAME RECUZIDO,TIJOLOS,VARAO DE FERRO E BRITA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO DE RUAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/08/2011 | 106.68 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (REATORES DE PARTIDA E SOQUETE PARA FLUORESCENTE ) DESTINADOS AO MATADOURO LUIZ HENRIQUE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/08/2011 | 545.00 | 00008884772443 | SIRLANE ALTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVICO DE SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOR ROSELIA MARIA GONCALVES SILVA, MAT 3476, QUE SE ENCONTRA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO C. DE CARVALHO, POR ESTAR DE LICENCA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/08/2011 | 508.66 | 00010103328483 | ALINE KEYLA FERREIRA DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA,EM SUBSTITUIÇAO A AUXILIAR DE SERVIÇOS MARINALVA M. DA CONCEIÇAO,MAT.50890,QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO,NO PERIODO DE 28 DIAS DO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/08/2011 | 254.34 | 00002520619422 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIAPL EPITACIO PESSOA, EM 14 DIAS DE JULHO DE 2011, NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ANA DE FATIMA CABRAL DA SILVA, MAT. 7870, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/08/2011 | 540.00 | 00009016719407 | AILTON FERREIRA DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 180 CORTES DE CABELO DOS ALUNOS DA ESCOLA JACIRA CESAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/08/2011 | 43.60 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONJUNTO DO PEDAL NO VEICULO ONIBUS PLACA MNZ-5901, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/08/2011 | 545.00 | 00000012682446 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO TURNO DA NOITE, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/08/2011 | 204.33 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA(PEDALACELE) PARA O VEICULO ONIBUS PLACA MNZ-5901, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/08/2011 | 199.84 | 00006350099435 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICO LENIRA SOARES DOS SANTOS, MAT. 19, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, REF A 11 DIAS NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/08/2011 | 545.00 | 00008669887428 | JULIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA MONITORA DO PETI JOSELIA MARIA DO NASCIMENTO MAT.2199-7,EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/08/2011 | 545.00 | 00009072269497 | DANILO LUIZ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXLIAR ADMINISTRATIVO DANIELE SILVA DE OLIVEIRA, MAT. 5517, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS,NA ESCOLA MUNICPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/08/2011 | 236.16 | 00006499330442 | ANA MARIA GANÇALVES DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ALAGADIÇO,REFERENTE A 13 DIAS DO MES DE JULHO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/08/2011 | 375.85 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS(BATATA INGLESA,BETERRABA,CEBOLA,CENOURA,PIMENTAO E TOMATE) DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/08/2011 | 3761.50 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS (BATATA INGLESA,CEBOLA,CENOURA,PIMENTAO E TOMATE) DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/08/2011 | 272.50 | 00008153863460 | LUIZIENE MARTINS DIAS SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO,EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA ROSA FERREIRA N. BELARMINO,MAT.3182,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DE ULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/08/2011 | 734.00 | 00048259373491 | SEVERINO DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/08/2011 | 545.00 | 00003488625478 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA,EM SUBSTITUIÇAO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO MARIA GUEDES DE VASCONCELOS, MAT 1570, NO MES DE JULHO DE 2011,QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/08/2011 | 190.00 | 00001437346367 | SEVERINO RAMOS DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DAS 1ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR ADULTO MASCULINO DE PEDRAS DE FOGO, REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL O RONALDAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/08/2011 | 254.34 | 00010176418466 | ANA CLAUDIA BENVINDO DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR,EM SUBSTITUIÇAO A PROF. JOSELIA SILVA SANTANA, MAT 6047-0,DURANTE 14 DIAS NO MES DE JULHO DE 2011,QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/08/2011 | 545.00 | 00005017162461 | ROSENILDA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUN. APRIGIO JOSE DA SILVA NO MES DE JULHO DE 2011, NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA VERA FERNANDES DE SOUZA, MAT 3077, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/08/2011 | 545.00 | 00003988711403 | SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUN. SEVERINO ADELINO BARBOSA, NO MES DE JULHO DE 2011, NA SUBSTITUICAO DO GUARDA MUN. JOSE EZEQUIEL DOS SANTOS FELIX, MAT 3662, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/08/2011 | 545.00 | 00008616169440 | SEVERINA RAMOS FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO DA SILVA MADRUGA, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS SEVERINA TAVARES DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/08/2011 | 200.00 | 00008810298403 | ALAN DE ARAUJO BARBALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/08/2011 | 200.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/08/2011 | 200.00 | 00009094195402 | ERIKA MONALIZA MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/08/2011 | 545.00 | 00098335570400 | DEYLA VELOSO JORDAO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BIBLIOTECA MUN. ALCIDES CARNEIRO, NO MES DE JULHO DE 2011, NA SUBSTITUICAO DA DIRETORA MARINES ALVES DE LIMA, MAT. 1052-7,QUE SE ENCONTRA DE LICENCA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/08/2011 | 200.00 | 00007861785408 | ELOI DE ASSIS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/08/2011 | 545.00 | 00003072647429 | JANILSON PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERREIRA BARROS, NO MES DE JULHO DE 2011, EM SUBSTITUICAO AO GUARDA MUN. ANTONIO HERMINIO DA SILVA, MAT. 3662 QUE SE ENCONTRA DE FERIAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/08/2011 | 200.00 | 00008373274405 | GABRIELA ASSIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/08/2011 | 200.00 | 00009056367404 | ISRAEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/08/2011 | 313.00 | 00017522948827 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PLANTONISTA EM PREDIO PUBLICO MUNICIPAL,EM 18 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 04/08/2011 | 207.48 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DA NOTA 6039, DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 04/08/2011 | 35.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) GAS GLP ENVASADO P13KG, DESTINADO A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 04/08/2011 | 200.00 | 00004706127467 | JOSE PEDRO FELIX DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 04/08/2011 | 200.00 | 00007380432494 | LUAN BRUNO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/08/2011 | 200.00 | 00006370922447 | MARCELLINE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 04/08/2011 | 200.00 | 00009534877417 | MARIANO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 04/08/2011 | 7493.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINANDAS AOS VEICULOS DE PLACAS MNJ-4085,MNC-4251,MNZ-5901,ADX-5897,MNJ-4243,NPR-5257,PERTENCENTES SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 04/08/2011 | 2240.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 64(SESSENTA E QUATRO) GAS GLP ENVASADO P13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 04/08/2011 | 545.00 | 00003646567430 | JOAO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR EM SUBSTITUICAO A CLAUDIO CORREIA DE FRANÇA, MAT 3310, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA POR 90 DIAS..CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 04/08/2011 | 545.00 | 00059118881491 | RIVALDO JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR SILVIO EURIDECES DA SILVA, MAT 517-7,QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 04/08/2011 | 545.00 | 00007993119448 | MARIA DA SOLEDADE XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR ROGERIO FRANCISCO DA SILVA, MAT 497-9,QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 04/08/2011 | 545.00 | 00002757457403 | SAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR JOSE ANTONIO JUNIOR, MAT 516-9,QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 04/08/2011 | 545.00 | 00006323305461 | JOSE ANTONIO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR ANTONIO MANOEL DA SILVA, MAT 519-3,QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 04/08/2011 | 351.14 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CABINHO FLEXIVEL,CALHA PARA FLUORESCENTES,REATORES DE PARIDA RAPIDA,E STARTERS) DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 04/08/2011 | 545.00 | 00007728437402 | ANA VIRGINIA MAURICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR MARCELO ALVES DA SILVA, MAT.514-2, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 04/08/2011 | 3893.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS KIS-5998,KKP-3169,KLN-8424 E MNC-4514, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/08/2011 | 464.00 | 00017262798472 | SEBASTIAO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 116 MOLAGENS DE SERRAS MANUAIS DO MATADOURO PUBLICO LUIZ HENRIQUE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 04/08/2011 | 170.00 | 00005157229445 | JOAO BATISTA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DOS CATA-VENTO DOS POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA E ENGENHO NOVO II,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 05/08/2011 | 5477.20 | 01514070000120 | GINGA PURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS (CALÇA,BLUSAO E SAIA FEMININA PARA GARIS, CAMISAS E CALÇAS JENS PARA MOTORISTAS), DE ACORDO COM O CONTRATO 203/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/08/2011 | 250.59 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 05/08/2011 | 800.00 | 00029652426865 | MARIA JOSE SALES DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA, DESTINADA A PASTORAL DA CATEQUESE PARA CUSTEAR DESPESAS DA FESTA DO DIA DO CATEQUISTA DA REGIAO AGRESTE, QUE SE REALIZARA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 05/08/2011 | 33.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO COLEGIO MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 05/08/2011 | 2000.00 | 08872270000102 | CAPOTARIA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE BANCOS EM KARVIM INDUSTRIAL E CONFECÇAO DO PISO EM PASSADEIRA ANTI-DERRAPANTE NO ONIBUS PLACA MNJ-4196,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 05/08/2011 | 14.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA, REFETENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 05/08/2011 | 246.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES (ANEXO),REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 05/08/2011 | 1400.00 | 00005742448406 | CRISTIANA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA CRISTINA E COMPANHIA NO EVENTO DENOMINADO FORRO RURAL 2011,PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 30/07/2011, E 14/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 05/08/2011 | 253.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR (ANEXO),REFERENTE AOS MESES DEJUNHO E JULHO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 05/08/2011 | 1113.80 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 581, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011,DE ACORDO COM O ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº13/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 05/08/2011 | 462.23 | 00033366748400 | MANOEL SEVERINO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. JOSE LINS DO REGO, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011,ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº20/2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 05/08/2011 | 612.59 | 00051030845468 | EMILIA REGINA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO LOTEAMENTO PLANALTO 2, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011,ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº40/2010 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 05/08/2011 | 1200.00 | 00006811303425 | WANDERSON ANIZIO DE LIMA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACET ( FACULDADE DE CIENCIA DE TIMBAUBA), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 05/08/2011 | 1200.00 | 00003525756461 | GILMARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 05/08/2011 | 2000.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UFPB E UNIPE EM JOAO PESSOA PB, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, NO ONIBUS DE PLACA KUM-2127-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 05/08/2011 | 1200.00 | 00001085421490 | ZIZIANO DE MENEZES DAMAZIO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE GOIANA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2011, NO ONIBUS DE PLACA HVB-0565-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 05/08/2011 | 3200.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UFPB, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, NO ONIBUS PLACA HVB-0565 PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 05/08/2011 | 665.00 | 00036881716400 | ROBERTO MOREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE APARELHOS DE PRATICAS DE EDUCAÇAO FISICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,DE ACORDO COM O CONTRATO 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 05/08/2011 | 80.00 | 00031937802434 | MICHELLE VASCONCELOS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO PARAIBA POLITICAS PUBLICAS E POLITICAS DE CULTURA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NO DIA16/06/2011 EM JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA. DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº 423 DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 17/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 05/08/2011 | 5610.00 | 00002466732491 | IVO GUEDES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 510(QUINHETAS E DEZ) REFEIÇOES MAIS REFRIGERANTES,PARA AS POLICIAS CIVIL E MILITAR,E PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM O CONTRATO 175/2011,CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/08/2011 | 788.84 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA FORUM, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 05/08/2011 | 2125.98 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DA CENTRAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 05/08/2011 | 1594.75 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DA CENTRAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 05/08/2011 | 3912.66 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/05/2011 A 13/06/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 05/08/2011 | 400.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/05/2011 A 13/06/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 05/08/2011 | 542.18 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 02/06/2011 A 13/06/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 05/08/2011 | 272.83 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 02/06/2011 A 13/06/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 05/08/2011 | 636.12 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 02/06/2011 A 13/06/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 05/08/2011 | 227.58 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 02/06/2011 A 13/06/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 05/08/2011 | 293.58 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 02/06/2011 A 13/06/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 05/08/2011 | 365.00 | 00001674026412 | MARCOS NOBERTO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PLANTONISTA EM PREDIO PUBLICO MUNICIPAL,EM 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 05/08/2011 | 8840.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DOS ATOS DA ADMINISTRAÇAO EM SERVIÇOS DE CARRO DE SOM,PRODUÇAO E DIVULGAÇAO DE SPOTS E PRODUÇAO E DIFUSAO DE PROGRAMAS DE RADIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº151/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 05/08/2011 | 5.14 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO ARQUIVO MORTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 05/08/2011 | 779.66 | 00002109165405 | MARIA DA CONCEICAO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DIAS DE PONTES,232, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS | Manutenção das atividades do Departamento de Licitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 05/08/2011 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 05/08/2011 | 19000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 05/08/2011 | 15000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/08/2011 | 8000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 05/08/2011 | 4800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 05/08/2011 | 4800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/08/2011 | 18764.43 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/08/2011 | 1178.40 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/08/2011 | 10941.87 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA 05/60 DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AS DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL RELATIVO AS COMPETENCIAS DE MAIO A DEZEMBRO E DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2010, DEVIDAS E NAO REPASSADAS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/08/2011 | 620.61 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA PARCELA 05/60 DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AS DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL RELATIVO AS COMPETENCIAS DE MAIO A DEZEMBRO E DO DECIMO TERCEIROSALARIO DO ANO DE 2010, DEVIDAS E NAO REPASSADAS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/08/2011 | 38445.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009 RELATIVO A COMPETENCIA 07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/08/2011 | 600.00 | 00046695761434 | CLAUDIA FLAVIA GOUVEIA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIFERENCA SALARIAL NOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR TECNICO VI,MATRICULA 23850,DURANTE O MES DE JULHO 2011, PELA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Aquisição de móveis, equipamentos e materiais permanentes para a SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/08/2011 | 6788.42 | 04199007000135 | Elcoma componentes e materiais eletrônicos LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPUTADORES (UDP ELCOMA FULL INTEL CORE I3-2100 2GB DDR3 500 GB DVDRW LC 2B,TECLADO KM2007-CA PRETO,MOUSE OPTICO E MONITOR LED 18,5" E950SW AOC) DESTINADOS A SECRETARIA FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTÃO,DE ACORDO COM O CONTRATO 0026/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/08/2011 | 237.85 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE ADIANTAMENTO DE PP 32/2011,DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/08/2011 | 725.46 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE 60 (SESSENTA) CARTEIRAS DE IDENTIDADE, SENDO 37(TRINTA E SEIS) EM 1º VIA, NO VALOR UNITARIO DE 9,63, E 23(VINTE E DOIS) UNIDADES EM 2º VIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$16,05, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/08/2011 | 40.00 | 00061924423472 | MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PRESTAR CONTAS NA 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NOS DIAS 03 E 04/08/2011 EM JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/08/2011 | 207.48 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO EXTRATO DE RECISAO 126/2011,DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/08/2011 | 250.00 | 09232389000175 | Empresa Brasileira de Informática LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE MOUSE,TECLADO E CABO DE FORCA PADRAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/08/2011 | 500.00 | 00003928210440 | Maria Clarice Ribeiro Borba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CARPINA-PE,NO DIA 08/08/2011,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CELPE, NA QUALIDADE DE PREFEITAMUNICIPAL,DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/08/2011 | 1200.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE PARTICIPAÇAO DO PRO-LETRAMENTO NA FORMAÇAO CONTINUADA,NO PERIODO DE 08 A 11/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/08/2011 | 1800.00 | 00004304879405 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR TECNICO III, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/08/2011 | 1583.00 | 00044294034491 | AURICELIO DE BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO 65,00m²,NA CONFECCAO DE FORRO EM GESSO, 65,00m², PINTURA EM PVA 60,00m², PINTURA EM ESMALTE SINTETICO 70,00m², PINTURA MASSA CORRIDA 30,00m², NA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA,E FORRO EM GESSO 25,00m² NA ESCOLA MUN. JACIRA CESAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/08/2011 | 500.00 | 00008655883417 | RAUNERY DE QUEIROZ COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE 05 (CINCO) CAVALETAS DE SINALIZACAO, NO CONSERTO NA TELA DA QUADRA DE ESPORTES DA MANGUEIRA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/08/2011 | 1101.00 | 00002807702430 | JOSE BENTO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE DESTINADO A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/08/2011 | 40.00 | 00003297501430 | JALDIR MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM AO RECIDE-PE NO DIA 15/06/2011. NA QUALIDADE DE MOTORISTA. DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/08/2011 | 20.00 | 00003297501430 | JALDIR MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCACAO E A SUPERVISORA IONE, QUE PARTICIPARAM DA CAPACITACAO DO SELO UNICEF MUN.APROVADO EDICAO 2009-2012,NO DIA 07/07/2011, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/08/2011 | 40.00 | 00003297501430 | JALDIR MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM AO RECIDE-PE NO DIA 05/07/2011. NA QUALIDADE DE MOTORISTA. DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/08/2011 | 40.00 | 00003297501430 | JALDIR MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM AO RECIDE-PE NO DIA 27/06/2011. NA QUALIDADE DE MOTORISTA. DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/08/2011 | 417.00 | 00006046230462 | KLESSIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 417(QUATROCENTOS E DEZESSETE)KG DE MACAXEIRA DESTINADO A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/08/2011 | 222.00 | 00004572675422 | HELIO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA,DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/08/2011 | 1104.50 | 00002539360475 | INALDO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/08/2011 | 7376.30 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/08/2011 | 10440.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO/2011, DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR 2011 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONTRATO 059/2011 PREGAO 006/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/08/2011 | 112672.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LIVROS DIDATICOS (NOVO ACORDO ORTOGRAFICO,HISTORIA DA PARAIBA,GEOGRAFIA DA PARAIBA,MEIO AMBINTE CONFLITOS AMBIENTAIS E LIXO E EDUCAÇAO AMBIENTAL) DESTINADOS A EDUCAÇAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, DE ACORDO COM O CONTRATO 200/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/08/2011 | 168.00 | 09232389000175 | Empresa Brasileira de Informática LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE MOUSE,TECLADO E CABO DE FORCA PADRAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/08/2011 | 357.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NQK 3228, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/08/2011 | 296.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO GOL DE PLACA MOL 8699, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/08/2011 | 360.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2011 DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA 5257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/08/2011 | 80.00 | 00063220857434 | LUCICLEIDE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA ESCOLA ATIVA,NO DIA 22/07/2011,NO ESPEP EM JOAO PESSOA-PB,NA QUIALIDADE DE SUPERVISORA DE ENSINO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/08/2011 | 320.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 08(OITO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DA VIAGEM A OURO PRETO/MG, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCACAO PATRIMONIAL, NO PERIODO DE 14 A 21/07/2011,NA QUIALIDADE DE PROFESSOR DE MUSICA, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/08/2011 | 20.00 | 00089054628472 | IONE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SELO UNICEF MUNICIPIO APTOVADO EDICAO 2009-2012, DIA 07/07/2011. NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE PROFESSORA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquis de móveis, utensílhos, equip. e mater. perman. para a Educação B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/08/2011 | 5818.64 | 04199007000135 | Elcoma componentes e materiais eletrônicos LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPUTADORES (UDP ELCOMA FULL INTEL CORE I3-2100 2GB DDR3 500 GB DVDRW LC 2B,TECLADO KM2007-CA PRETO,MOUSE OPTICO E MONITOR LED 18,5" E950SW AOC) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES,DE ACORDO COM O CONTRATO 0026/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/08/2011 | 160.00 | 00002754548432 | DANIELLE CORREA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DOIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PEDAGOGICO DO PROGRAMA COOPERJOVEM, NO PERIODO DE 14 A 15/07 NO HOTEL CABOBRANCO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE SUPERVISORA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/08/2011 | 7842.72 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOLAS, DOS ONIBUS DE PLACA MNC 4251, MNJ 4196, ADX 5897, MNZ 5901, MNJ 4243, MNJ 4085, PERTENCENETE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº202/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/08/2011 | 2145.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA ANUAL COM 06(SEIS) EXEMPLARES DIARIOS DO JORNAL DA PARAIBA PARA A SALA DE LEITURA DAS ESCOLAS WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA;JACIRA DE SOUZA CESAR;EPITACIO PESSOA E EDGAR GUEDES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/08/2011 | 2000.00 | 00060254041434 | LEONARDO PAIVA VARANDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO II, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/08/2011 | 3000.00 | 00007575738436 | CLEITON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA, DESTINADA AO SATUARIO DESTE MUNICIPIO PARA PINTURA DO SANTUARIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | Aquis.de móveis, equip.e materiais perman. p/ a Procuradoria Geral do | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/08/2011 | 969.77 | 04199007000135 | Elcoma componentes e materiais eletrônicos LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPUTADORES (UDP ELCOMA FULL INTEL CORE I3-2100 2GB DDR3 500 GB DVDRW LC 2B,TECLADO KM2007-CA PRETO,MOUSE OPTICO E MONITOR LED 18,5" E950SW AOC) DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM O CONTRATO 0026/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/08/2011 | 250.00 | 00035682264487 | GENIVALDO AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA E COLOCAÇAO DE PORTA NA VIDEOTECA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/08/2011 | 1654.00 | 00071484833449 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO DA RUA 1ºDE MAIO; RUA DR. MANOEL ALVES; E CONFECCAO DE DUAS PLACAS EM CONSERTO ARMADO PARA PV 1,20x1,20. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Reforma e manutenção dos imóveis da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/08/2011 | 250.00 | 00082975442491 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLICAO E RETIRADA DO MATERIAL DO CANTEIRO DA PRAÇA DOM VITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/08/2011 | 400.00 | 00003618046448 | JOSINALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APLICACAO IMPERMEABILIZADOR NA LAJE DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/08/2011 | 420.00 | 00073905208415 | CLAUDOMIR MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ESCAVACAO E LIMPEZA DE UM POCO DE AGUA SALGADA EM UNA DE SAO JOSE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/08/2011 | 1760.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A CALCAMENTO - AREIA LAVADA E AREIA FINA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/08/2011 | 1726.40 | 00001568408471 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA ANTONIO PEREIRA GOMES; RUA LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS;AV. JOSE LINS DO REGO; RUA 1º DE JANEIRO; RUA GASPARINO RIBEIRO E RUA CARLOS BORROMEU DO NASCIMENTO; E CONFECCAO DE UMA PLACA E CONSERTO EM UM PV NA RUA 1º DE JANEIRO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/08/2011 | 420.00 | 00054207126449 | JOSE FERNANDO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DA QUALIDADE DE PEDREIRO NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) PLACAS DE CONCRETO ARMADO, MEDINDO 1,50 x 1,50,DESTINADAS A CAIXA DE ESGOTO DA RUA 1º DE MAIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/08/2011 | 675.00 | 00007757439418 | JOELSIO OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DA QUALIDADE DE PEDREIRO NO CONSERTO DE BUEIRAS NAS ESTRADAS DE UNA DE SAO JOSE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/08/2011 | 6873.44 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESRTUTURA,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/08/2011 | 1303.00 | 09476275000170 | OFICIO COPIAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/08/2011 | 4800.00 | 10529805000180 | ARQUITETAR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA MODELO 580H E UMA MAQUINA TIPO PC R 250 LC,SEM CONDUTOR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 147/2011,CONFROME BOLETIM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/08/2011 | 100.00 | 00002505786461 | JOÃO PAULO DIAS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEN A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA PLENARIA DE DISCUSSAO E PRIORIZACAO DE PROJETOS PROIF 2011, NO DIA 11/07/2011,NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM A;(LEI MUNICIPAL Nº 423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007).CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/08/2011 | 100.00 | 00002505786461 | JOÃO PAULO DIAS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEN A CONDE-PB PARA PARTICIPAR DA PLENARIA DE DISCUSSAO E PRIORIZACAO DE PROJETOS PROIF 2011, NO DIA 06/07/2011,NA QUALIDADE DESECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM A;(LEI MUNICIPAL Nº 423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007).CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/08/2011 | 263.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2011 DA CAÇAMBA PLACA KKP 3169, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/08/2011 | 500.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA THD 150MVD, DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA MNJ-4243, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/08/2011 | 3041.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2011, EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/08/2011 | 6234.31 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/08/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE REND | Manutenção das atividades do Departamento da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/08/2011 | 1049.22 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA, TRIBUTOS, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/08/2011 | 46078.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE GABINETE,ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE,RELATIVO JULHO DE 2011,DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/08/2011 | 7442.66 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD 0154-2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/08/2011 | 14722.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD Nº 0142-2007,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/08/2011 | 722.50 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE MOTOR BOMBA SUBMERSA MONOFASICA DE 1/5CV, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/08/2011 | 250.00 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS DE HOSPEDAGENS DE 02(DUAS) TECNICAS DO INSTITUTO AYRTON SENNA DURANTE O PERIODO 01 A 05 DE AGOSTO/2011, NA POUSADA PEDRAS DO SOL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/08/2011 | 1980.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 08/12 DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES E EM 05(CINCO) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A COMPETENCIA 07/2011,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 170/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/08/2011 | 25542.02 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE EDUCACAO 60%,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011,DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/08/2011 | 16550.18 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE EDUCACAO 40%,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011,DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/08/2011 | 21710.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/08/2011 | 26346.69 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/08/2011 | 1708.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JOSE ANTONIO AMARO CORDEIRO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/08/2011 | 220.00 | 02249099000195 | PELE REFRIGERACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DE UM VENTILADOR E MANUTENCAO DO AR, DESTINADO AO GABINETE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/08/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DESTINADA A CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 11/08/2011 | 108.00 | 00001365585344 | ANTONIO CLAUDIO DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DESOBSTRUCAO DE BOCAS DE LOBO NAS RUAS SEVERINO BORGES E JOAO BOSCO DO NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/08/2011 | 150.00 | 00008783776460 | JOSE NILTON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERAÇAO DA AVENIDA HENRIQUE VIEIRA DE MELO,NO LOTEAMENTO GASPARINO RIBEIRO DA COSTA FILHO,ESPALHANDO MATERIAL SOLO BRITA ONDE HAVIA EROSAO CAUSADA POR FORTES CHUVAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 11/08/2011 | 190.00 | 00001437346367 | SEVERINO RAMOS DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 2ª RODADA DO 3º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR ADULTO MASCULINO DE PEDRAS DE FOGO, REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL O RONALDAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 11/08/2011 | 25000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 11/08/2011 | 6600.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 11/08/2011 | 98.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/08/2011 | 1277.29 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A 2ª PARCELA DA CONTRATAÇAO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA O VEICULO CAMINHAO DE CARGA BASCULANTE PLACA MTF-6765,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/08/2011 | 13177.22 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/08/2011 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/08/2011 | 856.00 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE 01(UM) MOTOR BOMBA SUBMERSA TRIFASICO DE 2CV, PERTENCENTE A GARAGEM PUBLICA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 15/08/2011 | 383.33 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇAO PP 30 E 31/2011,DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/08/2011 | 72.50 | 03694811000128 | M.F MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTENTE AO FORNECIMENTO DE REBITE E BROCA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/08/2011 | 545.00 | 00002440724424 | JAILTON LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO,VIGIANDO 18 CASAS POPULARES NO CONJUNTO DR.MANOEL ALVES,QUE SE ENCONTRA EM FASE DE ACABAMENTO PARA SEREM ENTREGUES A POPULAÇAO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/08/2011 | 490.00 | 00091743346468 | EVERALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 15/08/2011 | 520.00 | 00009160223405 | ROGERIO ANTONIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 16/08/2011 | 320.00 | 00031937802434 | MICHELLE VASCONCELOS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTAO E POLITICAS CULTURAIS NO PERIODO 04 A 08/07/2011,NO CINE BANGUE(ESPAÇO CULTURAL) EM JOAOPESSOA-PB DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NO DIA 16/06/2011. NA QUALIDADE DE SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA. DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº 423 DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 17/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/08/2011 | 177.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA TARIFA DE ART-ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- DO PROJETO DE FUNDACAO,COBERTURA,ELETRICO,ARQUITETONICO E ORCAMENTO DA OBRA PARA CONSTRUCAO DE COBERTA E ARQUIBANCADAS DA QUADRA DE ESPORTES DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 16/08/2011 | 1500.00 | 00002267445409 | SEVERINO BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ELETRICISTA E ENCANADOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS 32 ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/08/2011 | 821.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO ANEXO DA ESCOLA MUN. WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA MUN JACIRA DE SOUZA CESAR,RELATIVO AOS MESES DE MAIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 16/08/2011 | 47.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO ANEXO DA ESCOLA JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 16/08/2011 | 2070.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLAS JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,JACIRA DE SOUZA CESAR E COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 16/08/2011 | 1146.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLAS JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES E SEU ANEXO,JACIRA DE SOUZA CESAR E COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 16/08/2011 | 1196.26 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA,DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR,REFERENTE AOS MESES DE MAIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 16/08/2011 | 1261.94 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES (ANEXO), ESCOLA PROFISSIONAL EPITACIO VICENTE BARBOSA, ESCOLA MUN. SANTA EMILIA, ESCOLA MUN ANTONIO CEZAR DE CARVALHO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 16/08/2011 | 2205.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM FERREIRA, ESCOLA MUN. JACIRA DE SOUZA CESAR,ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA,ESCOLA PROFISSIONALIZANTE EPITACIO VICENTE BARBOSA,ESCOLA MUN ANTONIO CEZAR DE CARVALHO, ESCOLA MUN. SANTA EMILIA,ESCOLA MUN. WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, ESCOLA MUN. BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 16/08/2011 | 1530.42 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 16/08/2011 | 1270.75 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 16/08/2011 | 1125.34 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 16/08/2011 | 2464.21 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERREIRA, ANTONIO CEZAR DE CARVALHO, ESOLA MUN EPITACIO PESSOA, QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUN JACIRA S. CESAR, ESCOLA MUN. EDUCA. INFANTILJOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, ESCOLA MUN. SANTA EMILIA, COLEGIO MUN. WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA,ESCOLA PROFIS. EPITACIO VICENTE BARBOSA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/08/2011 | 1861.50 | 00002641827409 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.241 (MIL DUZENTOS E QUARENTA E UM) KG DE ABACAXI , DESTINADO A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 16/08/2011 | 1134.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PAGO COM FUNDEB,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/08/2011 | 5000.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE PESQUISA DE CAMPO QUANTITATIVA PARA INDENTIFICAR O PERFIL SOCIO-ECONOMICO DO SEGUIMENTO INFORMAL DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CONTRATO 210/2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 16/08/2011 | 100.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS NO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO, NOS DIAS 04 E 07/07/2011 EM JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAO DE PATRIMONIO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 16/08/2011 | 100.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS NO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO, NOS DIAS 26 E 28/07/2011 EM JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAO DE PATRIMONIO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 16/08/2011 | 80.00 | 00007315715410 | DANIELA RAYANA ALVES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PRESTAR CONTAS NA 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR E PARTICIPAÇAO DO 4º ESTAGIO DOS SECRETARIOS DE JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR, NOS DIAS 04 E 23/08/2011,EM JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE ASSESSOR TECNICO VIII, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 16/08/2011 | 80.00 | 00061924423472 | MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DOIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PRESTAR CONTAS NA 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR E PARTICIPAÇAO NO 4º ESTAGIO DOS SECRETARIOS DE JUNTAS DE SERVIÇOMILITAR EM JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 11 E 23/08/2011, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/08/2011 | 1145.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2011, EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 16/08/2011 | 5400.00 | 12861761000117 | BUENOS AYRES B. BARROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME CONTRATRO Nº207/2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 16/08/2011 | 5776.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA,NO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 16/08/2011 | 360.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 16/08/2011 | 698.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANACAS,INFRA-ESTRUTURA, ADMINISTRACAO E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 16/08/2011 | 7950.00 | 05217043000228 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETOS 0,80 E 0,60 CA-1,PARA CONSTRUÇAO DE BUEIRAS NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 16/08/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP, NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO | Aquisição de equipamentos e utensílios para o Serviço de Limpeza Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 17/08/2011 | 13500.00 | 11490075000114 | M. GONCALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01(UMA) CAIXA DE CARGA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6M³, MARCA E MODELO MGS, ANO DO MODELO E DE FABRICAÇAO 2011,COR BRANCA,PARA SER UTILIZADA NO CAMINHAO DE PLACA KIS-5998,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO 204/2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 17/08/2011 | 5000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 17/08/2011 | 4000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 17/08/2011 | 298.59 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE RATIFICAÇAO DE INEXIBILIDADE Nº025/2011,DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 17/08/2011 | 207.48 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº01 CONTRATO Nº0059/2011,DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 17/08/2011 | 125.00 | 12287767000122 | CECA INDUSTRIA DE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 500(QUINHETOS) SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS NA AULA INAUGURAL DO SENAC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 17/08/2011 | 750.00 | 00004078663451 | ROSIVALDO VECENTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 500(QUINHETOS)KG DE BATATA DOCE , DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 17/08/2011 | 120.00 | 00087882973491 | OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIA PARA UM ENCONTRO NA REPRESENTACAO DO MINISTERIO DA CULTURA, NO DIA 22/03/2011,NA CIDADE DE RECIFE, NA QUIALIDADE DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 17/08/2011 | 767.25 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO BOMBA SUBMERSA TRIFASICA DE 1/5CV, PERTENCENTE A ESCOLA SEVERINO TELECIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 17/08/2011 | 12200.00 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAS GRAFICOS(CALENDARIOS,CERTIFICADO,FICHAS INDIVIDUAIS,DIARIOS DE CLASSE,PASTA INDIVIDUAL,REQUERIMENTOS DE MATRICULA E FICHAS DE ACOMPANHAMENTO)DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME CONTRATO Nº083/2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Administração de Receitas | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Manutenção das atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 18/08/2011 | 244.76 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS PARA EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PDDE NO AMBITO SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 18/08/2011 | 4435.21 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS PARA EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 18/08/2011 | 457.63 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS PARA EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquis.de móveis, equip. e materiais perman.para a Secretaria de Admini | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 18/08/2011 | 700.00 | 00069193010400 | EMANOEL CANDIDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UM BALCAO EM COMPENSADO DE 15mm,REVESTIDO COM FORMICA BRANCA TEXTURIZADA, TAMANHO 2,00M,LARGURA 1,60M,ALTURA 1,10, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 18/08/2011 | 794.45 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS PARA EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 18/08/2011 | 7000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 18/08/2011 | 15000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 18/08/2011 | 10000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 19/08/2011 | 6.25 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ITR ,NO DIA 19/08/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 19/08/2011 | 875.95 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 19/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE REND | Manutenção das atividades do Departamento da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 19/08/2011 | 100.00 | 00006612192402 | RODRIGO CORREIA PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERCENARIA EM MDF,EM DOIS GUICHES DE ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 19/08/2011 | 12825.89 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD Nº 0020-2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 19/08/2011 | 749.73 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DO MOTOR BOMBA SUBMERSA MONOFASICA DE 1CV, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 19/08/2011 | 720.00 | 00009126437490 | EDILSON RAMOS DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL NAS LOCALIDADES DE ENGENHO NOVO II,ITABATINGA E SANTA TEREZINHA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/08/2011 | 39356.36 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 22/08/2011 | 14763.53 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO 2011 DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 22/08/2011 | 62511.32 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 22/08/2011 | 26508.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO 2011 DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 22/08/2011 | 525.19 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DO FUNCIONARIO (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 22/08/2011 | 272.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO 2011 DOS FUNCIONARIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/08/2011 | 13715.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/08/2011 | 5520.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/08/2011 | 2360.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO 2011 DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/08/2011 | 6847.99 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO 2011 DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/08/2011 | 749.73 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DO MOTOR BOMBA SUBMERSA MONOFASICA DE 1CV, PERTENCENTE AO POÇO COMUNITARIO DE ENGENHO NOVO II,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/08/2011 | 720.00 | 00009545577436 | CARLOS DO NASCIMENTO TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO DE VALAS DESTINADAS AS BUEIRAS DA LOCALIDADE RURAL DO SITIO FAZENDINHA .CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/08/2011 | 320.00 | 00009477723401 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL FLAVIO RIBEIRO DA COSTA LOCALIZADO NO BAIRRO PLANALTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 22/08/2011 | 460.00 | 00004876574464 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO E ATERRO DE RUAS DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO DA COSTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/08/2011 | 840.00 | 00003904099442 | SILVIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CABECEIRAS DE BUEIRAS NA ZONA RURAL LOCALIDADE DE ENGENHO NOVO I,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 22/08/2011 | 52837.37 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/08/2011 | 500.00 | 00002608358462 | MANOEL AMARANTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DA FESTA EVANGELICA PROMOVIDA PELO PROGRAMA RADIOFONICO "SO CONTA VITORA",DA RPF-FM , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/08/2011 | 99.00 | 10366620000100 | V.V Informática LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR MICRO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 22/08/2011 | 1009.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 22/08/2011 | 399.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO 2011 DOS FUNCIONARIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE ABGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/08/2011 | 545.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/08/2011 | 272.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO 2011 DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE ABGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 22/08/2011 | 5520.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/08/2011 | 2408.83 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO 2011 DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ABGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 22/08/2011 | 730.79 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 22/08/2011 | 272.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO 2011 DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE ABGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 22/08/2011 | 67009.28 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS(CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 22/08/2011 | 350860.35 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS(CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 22/08/2011 | 72419.74 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 22/08/2011 | 34114.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 22/08/2011 | 3279.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (QUADRO SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 22/08/2011 | 7344.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 22/08/2011 | 22156.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (E.J.A/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/08/2011 | 127661.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 22/08/2011 | 2875.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADO COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 22/08/2011 | 13945.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 22/08/2011 | 11513.96 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 22/08/2011 | 13952.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (MONITORES/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 22/08/2011 | 54456.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/08/2011 | 52368.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Aquisição de veículos para transporte escolar, em parceria com o FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/08/2011 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO (ORE CONVENCIONAL PEQUENO-CAP.23 PASSAGEIROS ADULTOS OU 29 ALUNOS SENTADOS)DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCAÇAO BASICA,PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA,CONFORME CONTRATO 061/2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Aquisição de veículos para transporte escolar, em parceria com o FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/08/2011 | 212000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO (ORE REFORÇADO GRANDE-CAP.44 PASSAGEIROS ADULTOS OU 59 ALUNOS SENTADOS)DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCAÇAO BASICA,PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA,CONFORME CONTRATO 057/2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/08/2011 | 100.00 | 00009056367404 | ISRAEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/08/2011 | 100.00 | 00004706127467 | JOSE PEDRO FELIX DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/08/2011 | 100.00 | 00007380432494 | LUAN BRUNO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/08/2011 | 100.00 | 00006370922447 | MARCELLINE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/08/2011 | 100.00 | 00009534877417 | MARIANO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/08/2011 | 100.00 | 00008373274405 | GABRIELA ASSIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/08/2011 | 100.00 | 00007861785408 | ELOI DE ASSIS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/08/2011 | 100.00 | 00009094195402 | ERIKA MONALIZA MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/08/2011 | 100.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/08/2011 | 100.00 | 00008810298403 | ALAN DE ARAUJO BARBALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/08/2011 | 6675.31 | 10366620000100 | V.V Informática LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, FONTE, PLACA,MEMORIA CAM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/08/2011 | 272.50 | 00009790604432 | JAILSON S. DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/08/2011 | 272.50 | 00010504382489 | CARLA IZA DA SILVA TREVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITORA, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/08/2011 | 4000.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE 02 (DOIS) PARES DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DAS LOCALIDADES DE MATA DE VARA E CAMPO VERDE,QUE SEDIARAO JOGOS DO CAMPEONATO FUTEBOL RURAL AMADOR,AREALIZAR-SE NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO A 23 DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/08/2011 | 630.00 | 00008747473410 | JOSINALDO PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 30(TRINTA) CAIXAS DAGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA E RURAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/08/2011 | 146.29 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FEP, DO DIA 22/08/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/08/2011 | 54754.69 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/08/2011 | 693.00 | 10366620000100 | V.V Informática LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PROTETOR MICRO, CONFORME DOCUMENTOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 22/08/2011 | 8511.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 22/08/2011 | 7572.91 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 22/08/2011 | 2995.74 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/08/2011 | 11115.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/08/2011 | 1089.48 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DO FUNCIONARIO (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/08/2011 | 1000.00 | 00003928210440 | Maria Clarice Ribeiro Borba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A RECIFE-PE,NOS DIAS 12 E 24/08/2011,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PERTINENTES DO MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE PREFEITA MUNICIPAL,DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007)CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/08/2011 | 66946.02 | 01227588000183 | MINISTERIO DAS CIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS A UNIAO DO CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU Nº0168770-59/2004 MORAR MELHOR -APOIO A HABITAÇAO POPULAR- JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/08/2011 | 4452.90 | 10366620000100 | V.V Informática LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO NO FORNECIMENTO DE PROTETOR MICRO, PLACA, MEMORIA, ROTEADOR. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/08/2011 | 678.00 | 00008363531456 | GILENO FRANCISCO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM PVA EM 02(DUAS) SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO(GABINETE DA PREFEITA E TESOURARIA),CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 23/08/2011 | 572.98 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE REPASSE FUNDEB/ICMS AO GOVERNO DO ESTADO-PB ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 23/08/2011 | 558.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2011, EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 23/08/2011 | 1220.00 | 00003618046448 | JOSINALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO NA CONSTRUCAO DO MURO E CALCADAS NA ESCOLA EPITACIO PESSOA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 23/08/2011 | 208.00 | 00002769954490 | SERGIO XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO COLEGIO WALEDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, APLICACAO DE 9M DE GESSO, E CONFECCAO DE REBOCO 26M. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 23/08/2011 | 700.00 | 00008747473410 | JOSINALDO PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMENEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA PARA DESGOTAR 02 FOSSOES DE 4X8M, SENDO 4M DE PROFUNDIDADE, LIMPAR E JUNTAR ESTERCOS DOS CURRAIS DO MATADOURO LUIZ HENRIQUE DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 23/08/2011 | 420.00 | 00017957907415 | ANTONIO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA QUALIDADE DE PEDREIROS NO CONSERTO DE BUEIROS EM BELA ROSA, ENGENHO NOVO E FAZENDINHA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 23/08/2011 | 1095.90 | 00079574629449 | VALDY FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NA PRACA DA CONCORDIA, NA AV. PROF JANETE VICENTE DA SILVA, NA PINTURA DE ESMALTE SINTETICO,PINTURA EM PVA E CONSERTO NA FOSSA E CALCADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 23/08/2011 | 220.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BATERIA EFX 60 D TUDOR, DESTINADA AO VEICULO STRADA DE PLACA MNE-6002, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 24/08/2011 | 2510.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS KIS-5998,KLN-8424 E KKP-3169, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 24/08/2011 | 94.60 | 40938888000122 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 24/08/2011 | 533.17 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EMISSAO DE PARECER DE ENGENHARIA DO CONTRATO 237623-36 CONSTRUÇAO DE QUADRA POLIESPORTIVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 24/08/2011 | 6011.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINANDAS AOS VEICULOS DE PLACAS ADX-5897,NPR-5257,MNJ-4243,MNJ-5901 E MNC-4251,PERTENCENTES SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 24/08/2011 | 210.00 | 07886471000198 | JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA EM IMPRESSORA LASERJET LEXMARK E 120,ORDEM DE SERVIÇO 14080.PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 24/08/2011 | 3120.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEIRAS ( ESCOLA EDGAR GUEDES, PEDRAS DE FOGO, DO BRASIL, DA PARAIBA), DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 24/08/2011 | 204.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PA 13/2010 DE 21/01/2010 PROSAM DO CONTRATO 157161-54 CONSTRUÇAO DE VIVEIRO E DE CENTRO INTEGRADO DE APOIO AOS AGRICULTORES FAMILIARES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 24/08/2011 | 6.70 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 24/08/2011 | 4.83 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE RECISAO 126/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 24/08/2011 | 753.40 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE CONTRATOS E ATA Nº27/2011 CONTRATO Nº0059/2011,DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 24/08/2011 | 543.27 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EMISSAO DE PARECER DE ENGENHARIA DO CONTRATO 264380-60 CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIAS DE INCLUSAO DIGITAL(CATIS) ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 24/08/2011 | 903.28 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PARECER DE ANALISE TECNICA DO CONTRATO 277399-53 HOSPITAL ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 24/08/2011 | 320.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PARECER DE ANALISE TECNICA DE 30/2011 DE 28/03/2011 DO CONTRATO 305358-75 ALÇA LESTE 3ª ETAPA ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 24/08/2011 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PAUBLICACAO DE NOVA CONTRAPARTIDA DO CONTRATO 233713-33- ESCOLA QUALIFICACAO EM TURISMO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/08/2011 | 490.00 | 00005685157495 | SANDRO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONCERTO DO FREEZER DA ESCOLA SAMUEL COSTA E EDGAR GUEDES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/08/2011 | 1080.00 | 00087882973491 | OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS,PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A MATA DE SAO JOAO/BA, PARA PARTICIPAR DA 4º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NO PERIODEO DE 30/08 A 02/09/2011. NA QUIALIDADE DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/08/2011 | 7644.00 | 00006383441400 | ROMILDO MANOEL DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ABACAXI E DE GOMA DE MANDIOCA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 26/08/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA TARIFA DE ART-ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- RELATIVO A FISCALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DA ESCOLA DE CAPACITAÇAO PARA QUALIFICAÇAO DE MAO DE OBRA TURISTICA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/08/2011 | 214.00 | 00008522883440 | JOSE MARCOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS REALIZADOS NA ESCOLA MUN. JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES E COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, NO CONSERTO DE 08(OITO0 PORTAS E NA TROCA DE 02(DUAS) FECHADURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 26/08/2011 | 7924.67 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,HIDRAULICOS,ELETRICOS E PINTURA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/08/2011 | 34000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/08/2011 | 28000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/08/2011 | 7.44 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA ADIC. CHEQUE COMPENSADO,DEBITADO NO DIA 26/08/2011,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 26/08/2011 | 57.80 | 34028316063296 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 26/08/2011 | 561.18 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE CONTRATOS/HOMOLOGAÇAO TP 001/2011,DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/08/2011 | 268.22 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE HOMOLOGAÇAO PP Nº 32/2011,DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/08/2011 | 356.25 | 06917192000181 | BAZAR TIMBAUBENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) CAIXAS DE FOGUETES 19/4 C/06, DESTINADAS A SOLENIDADE DE ENTREGA DE HABITAÇOES POPULARES E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 29/08/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/08/2011 | 6.70 | 34028316063296 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 26/08/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA TARIFA DE ART-ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- RELATIVO A FISCALIZAÇAO DA OBRA DE INFRA ESTRUTURA URBANA,PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 26/08/2011 | 1380.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REVISAO E TROCAS DE PORTAS, JANELAS, ALISAI E FECHADURAS EM 18(DEZOITO) CASAS DO CONJUNTO MANOEL ALVES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/08/2011 | 1899.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS A REPOSICAO DO CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/08/2011 | 30000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/08/2011 | 54000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE REND | Aquis. de móveis, equip. e mat. permanentes p/o Dep. de Receita Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/08/2011 | 1000.00 | 00006612192402 | RODRIGO CORREIA PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UM BALCAO ARMARIO DE 2.35 X 0.40m,COM (05)CINCO PORTAS C/FECHADURAS E UMA PORTA DE PASSAGEM DE 0.65m COM DOBRADIÇAS VAI E VEM,CONFECCIONADO COM MDE E FORMICA, DESTINADO AO SETOR DE ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/08/2011 | 778.00 | 00004572675422 | HELIO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA,DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/08/2011 | 422.00 | 00002539360475 | INALDO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/08/2011 | 2250.00 | 00001958740489 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/08/2011 | 12000.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO BESTA COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS KM LIVRE,E 02(DOIS) VEICULOS MOTOR 1.0,4 PORTAS, KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/08/2011 | 545.00 | 00006084083447 | GENIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE GUARDA MUNICIPAL, SUBSTITUINDO O SERVIDOR ROSINALDO HERCILIO DE LIMA, MAT 5111-0, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/08/2011 | 545.00 | 00025691031449 | JOSE LUIS BISPO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NA CONDICAO DE GUARDA MUNICIPAL, NO ESTADIO O RONALDAO, SUBSTITUINDO O SERVIDOR SEVERINO MANOEL DO NASCIMENTO, MAT 12-4, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS EM AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/08/2011 | 1336.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB-40%,REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE FRANCISCO DA SILVA, ESCOLA SAMUEL COSTA DE LIMA,ESCOLA MARIA DA CONCEIÇAO,ESCOLA DE ITABATINGA E ESCOLA DE MATA DEVARA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/08/2011 | 2770.13 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/08/2011 | 3624.52 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO CEF.FINANC-FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 30/08/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/08/2011 | 105000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/08/2011 | 8000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/08/2011 | 2250.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UM)VEICULO COM AR CONDICIONADO,MOTOR 1.0,KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/08/2011 | 2820.00 | 00008942895433 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 240(DUZENTOS E QUARENTA)VASSOUROES E 24(VINTE E QUATRO)VASSOURAS ECOLOGICAS,FEITAS A PARTIR DE GARRAFA PET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DEACORDO COM O CONTRATO 065/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/08/2011 | 10680.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 04(QUATRO) VEICULOS F-4000 KM LIVRE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/08/2011 | 545.00 | 00007834863401 | GILMACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO SERVICO PRESTADO NA CONDICAO DE GARI, SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE ANTONIO DE SOUZA, MAT. 17-5, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/08/2011 | 7710.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL 01(UM) VEICULO MOTOR 1.0, KM LIVRE, 01(UMA) MAQUINA AGRICOLA E 01(UMA) CAÇAMBA. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/08/2011 | 240.00 | 00008783776460 | JOSE NILTON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MAO DE OBRAS PRESTADOS EM CAPINACAO NOS ARREDORES DE 18 CASAS POPULARES SITUADAS NO CONJUNTO DR. MANOEL ALVES, QUE SERAO ENTREGUE A COMUNIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/08/2011 | 545.00 | 00008233246484 | CLEYTON SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDICAO DE GARI, SUBSTITUINDO O SERVIDOR SEVERINO RAMOS DA SILVA, MAT 5173-0, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/08/2011 | 5850.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UM) VEICULO UTILITARIOS,CM KM LIVRE, MOTOR 1.6,E 01(UM) SEDAN CM KM LIVRE. DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/08/2011 | 7356.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA APROPRIADAS ARRECADACAO DA CIP NO PERIODO DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/08/2011 | 527.58 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400798/2011-23, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/08/2011 | 524.98 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400797/2011-89, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/08/2011 | 12070.37 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 31/08/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/08/2011 | 7.54 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ICM DO DIA 31/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/08/2011 | 6000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/08/2011 | 50000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/08/2011 | 1000.00 | 00004078663451 | ROSIVALDO VECENTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 1.000(UM MIL)KG DE MACAXEIRA, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/08/2011 | 2250.00 | 00004162379408 | EDIELSON SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 900(NOVECENTOS)KG DE BATATA DOCE E 900(NOVECENTOS)KG MACAXEIRA, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/08/2011 | 6000.00 | 00033814961404 | PAULO EUDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.000 (QUATRO MIL) KG DE ABACAXI, DESTINADO A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/08/2011 | 600.00 | 10842761000144 | FRONTEIRA AGRICOLA COM REPRES PROD AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)SACOS DE FERTILIZANTES DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL O RONALDAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/08/2011 | 272.50 | 00009287298424 | JOSIVAN BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/08/2011 | 272.50 | 00010011430435 | PEDRO NUNES DE MELO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/08/2011 | 272.50 | 00005995216430 | VALMIR PIMENTEL MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/08/2011 | 272.50 | 00006678596404 | JOSE VIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/08/2011 | 2120.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº 700653/2010.REFERENYE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO(ORE REFORÇADO GRANDE CAP.44 PASSAGEIROS ADULTOS OU 59 ALUNOS SENTADOS) DESTINADOS AO TRASNPORTE DE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCAÇAO BASICA,PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/08/2011 | 1230.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº 700653/2010, REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO (ORE CONVENCIONAL PEQUENO-CAP.23 PASSAGEIROS ADULTOS OU 29 ALUNOS SENTADOS)DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCAÇAO BASICA,PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/09/2011 | 36918.58 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/09/2011 | 3285.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAO PARA CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/09/2011 | 80.00 | 07886471000198 | JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA EM IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX-300, ORDEM DE SERVICO: 14220. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/09/2011 | 95.80 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/09/2011 | 66.00 | 00048259373491 | SEVERINO DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/09/2011 | 1400.00 | 00007560474470 | FLAVIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DE BANDA FORRO FIADO,NO EVENTO DENOMINADO FORRO RURAL 2011,PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUN DE PEDRAS DE FOGO,NOS DIAS 02/07/2011 E 16/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/09/2011 | 545.00 | 00003407310447 | FLAVIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO,COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, SUBSTITUINDO ANA CLAUDIA FRANCISCA DE SOUZA, MAT.333-6, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005210304477 | ENILDA MACIEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/09/2011 | 545.00 | 00004498802497 | MIRIAN BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL,MARIA DA CONCEIÇAO DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/09/2011 | 545.00 | 00003076632485 | SHIRLEY SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR WELLINGTON ALVES ARAGAO MATRICULA 439-1/1,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA,NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/09/2011 | 454.16 | 00005775818482 | CLAUDIANE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE DA SILVA, DURANTE O MES DE AGOSTO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DE JESUS DA SILVA PAIVA, MAT 1884-4/1, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/09/2011 | 399.66 | 00009574232417 | EDCLEISON GALDINO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, SUBSTITUINDO A PROFESSORA SINARA CARLA DE ABREU, MAT 1635-7, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/09/2011 | 255.00 | 00089041941487 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,TODOS OS SABADOS E DOMINGOS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/09/2011 | 255.00 | 00001914538463 | OSIMAL ESTEVAM TEODORO | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,TODOS OS SABADOS, DOMINGOS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/09/2011 | 255.00 | 00049591878400 | JOSE BILAU DOS SANTOS | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,TODOS OS SABADOS,DOMINGOS ,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/09/2011 | 272.50 | 00002829968425 | ARLINDO CELESTINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GUARDA MUNICIPAL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/09/2011 | 545.00 | 00008493208442 | DANIELLE ALVES DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REJANE BEZERRA DA SILVA, MATRICULA 211, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/09/2011 | 272.50 | 00004533448445 | JANETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA,NO TURNO DA NOITE, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/09/2011 | 545.00 | 00006518507462 | EVA VILMA BORGES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE THOMAZ DE AQUINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARLENE ANTONIA MOTA DE AQUINO, MAT.2887, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/09/2011 | 72620.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS DIAS 03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30 E 31 DE AGOSTO/2011, DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR 2011 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONTRATO 059/2011 PREGAO 006/2011,COMPLEMENTADO PELO EMPENHO 2785,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/09/2011 | 369.00 | 00006532229474 | ADILSON MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA,EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA RISONEIDE ALVES BARBOSA,MAT 883-4/1, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/09/2011 | 545.00 | 00008616169440 | SEVERINA RAMOS FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO DA SILVA MADRUGA, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS SEVERINA TAVARES DOS SANTOS,MAT 5308-2 QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/09/2011 | 545.00 | 00098335570400 | DEYLA VELOSO JORDAO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BIBLIOTECA MUN. ALCIDES CARNEIRO, NO MES DE AGOSTO DE 2011, NA SUBSTITUICAO DA DIRETORA MARINES ALVES DE LIMA, MAT. 1052-7,QUE SE ENCONTRA DE LICENCA,CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/09/2011 | 545.00 | 00009282247406 | WELLINGTON VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DASILVA, EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS MARINALVA GOMES PEREIRA, MAT 5665, QUE ESTA DE FERIAS. REF. AO MES DE AGOSTO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/09/2011 | 254.33 | 00003646952423 | KLISTENES KLESSIO DANTAS DE MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 14 DIAS DE AGOSTO DE 2011,NO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, COMO GUARDA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005751304403 | ISABEL CRISTINA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM AGOSTO DE 2011, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO,EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS VALDETE MARIA ALVES,MAT 350-6/1,QUE ESTA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/09/2011 | 545.00 | 00004745611439 | IRABELE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUN JOSE AMARO CORDEIRO,EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA ROSA FERREIRA NUNES BELMIRO, MAT 3182,QUE ESTA DE LICENCA PARA TRATAMENTO MEDICO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/09/2011 | 545.00 | 00010103328483 | ALINE KEYLA FERREIRA DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA,EM SUBSTITUIÇAO A AUXILIAR DE SERVIÇOS MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO,QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/09/2011 | 545.00 | 00003688787404 | MARIA CARLA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM AGOSTO ,NA ESCOLA MUN. JACIRA DE SOUZA CESAR,EM SUBSTITUICAO A TELEFONISTA GRACIETE TAVARES DA SILVA, MAT 207-0/1,QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/09/2011 | 799.33 | 00006777041435 | TAMIRES DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA, EM SUBSTITUICAO A CRISTIANE GOMES DA SILVA,MAT 167-8, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE DA ESCOLA MUN JOAO ALEXANDRE DA SILVA, DURANTE 14 DIAS DO MESDE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/09/2011 | 581.00 | 00005017162461 | ROSENILDA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUN. APRIGIO JOSE DA SILVA,REF. A 2 DIAS DO MES DE MAIO E O MES DE JUNHO DE 2011, NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA VERA FERNANDES DE SOUZA, MAT 3077, QUE ESTA DE LICENCA PREMIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/09/2011 | 545.00 | 00073903884472 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUN. SEVERINO DA SILVA MADRUGA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/09/2011 | 272.50 | 00028221109487 | MARIA DA PENHA DOS PASSOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM AGOSTO DE 2011, NA ESCOLA MUN DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA SEVERINA MOURA MARTINS, MAT2429, QUE ESTA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/09/2011 | 454.00 | 00001314450492 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM AGOSTO DE 2011, NA ESCOLA MUN SEVERINO TELECIO DA SILVA, EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICO HELENA MARIA COSTA DE LIMA, MAT. 5487,QUE ESTA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/09/2011 | 545.00 | 00006857891443 | BRUNA CESAR MOURA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, SUBSTITUINDO A PROFESSORA RISETE RODRIGUES DA COSTA NETO, MAT 729-8, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/09/2011 | 545.00 | 00004889023470 | MARILENE BEZERRA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM AGOSTO DE 2011,NO COLEGIO MUN WALDECYR CAVALCANTE ,EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICO GILZA PEREIRA DE PONTES, MAT 426,QUE ESTA DE LICENCA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/09/2011 | 545.00 | 00000012682446 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO TURNO DA NOITE, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/09/2011 | 545.00 | 00006274435409 | ELIANE BEZERRA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNANI BEZERRA DE MENESES,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/09/2011 | 545.00 | 00082974314449 | MARIA APARECIDA DER OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/09/2011 | 1275.55 | 00165960000101 | GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PARA UTILIZACAO DE SOFTWARE GESTAO PESSOAL, RELATIVO AO PERIODO 08/2011 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/09/2011 | 743.40 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 214/2011 E 194/2011,DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/09/2011 | 7945.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 600mm E 800mm) DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE BUEIRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/09/2011 | 500.00 | 41217381000142 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA AMULIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/09/2011 | 100.00 | 00006084083447 | GENIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA REPAROS NOS COCAIS E SAIAS DO GRUPO INDIOS TUPINAMBAS QUE ESTARA REPRESENTANDO A NOSSA CIDADE NO DIA 11/09/2011 NO 3º ENCONTRO DE CABOCLINHOS,NA CIDADE DE ITATUBA-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/09/2011 | 91.20 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOMATE PARA ALIMENTAÇAO DOS ANIMAIS DO ESPAÇO AMBIENTAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/09/2011 | 165.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRAS, NA TROCA DE 03 MOLAS NA PORTA DE ARRASTO DO MERCADO; TROCA DE 01 FECHADURA NA PORTA DE ARRASTO DO MERCADO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/09/2011 | 26.00 | 08271322000187 | DECARLINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMA FEITO NA DECARLINTO - SERVICO NACIONAL 10º OFICIO DE NOTAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/09/2011 | 120.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/09/2011 | 100.00 | 90400888231381 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA-TED,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 02/09/2011 | 42.31 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/09/2011 | 1460.00 | 00009160223405 | ROGERIO ANTONIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/09/2011 | 1520.00 | 00091743346468 | EVERALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/09/2011 | 3761.50 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS (BATATA INGLESA,CEBOLA,CENOURA,PIMENTAO E TOMATE) DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/09/2011 | 757.30 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS(BATATA INGLESA,BETERRABA,CEBOLA,CENOURA,PIMENTAO E TOMATE) DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/09/2011 | 545.00 | 00003193327484 | ANTONIO FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/09/2011 | 435.84 | 00008592344441 | JAISA MARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVICO PRESTADO EM AGOSTO DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA SALVINO DE PONTES, MAT 6046-1,QUE ESTA DE LICENCA PREMIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/09/2011 | 1000.00 | 00040902978420 | JAMES RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO SERVICO PRESTADO EM AGOSTO DE 2011, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, EM SUBSTITUICAO A PROFª ROSIANE CHAVES DA SILVA RODRIGUES,MAT 2674,QUE ESTA DE LICENCA PREMIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/09/2011 | 417.83 | 00008527861402 | MONELLE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM AGOSTO DE 2011, NA ESCOLA MUNICIPAL APREIGIO JOSE DA SILVA,EM SUBSTITUICAO A PROFª MARIA JOSE DO NASCIMENTO,MAT 855-9,QUE ESTA DE LICENCA PREMIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/09/2011 | 545.00 | 00001156085403 | MARIA JOSE BARBOZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM AGOSTO DE 2011, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA ADELINO BARBOSA, EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICO GEUSA AVELINO BARBOSA, MAT 360-3, QUE ESTA DE LICENCA PREMIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/09/2011 | 399.66 | 00002041691433 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM AGOSTO DE 2011, NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICO MARIA ALDA PEREIRA DA SILVA. MAT 418, QUE ESTA DE LICENCA PREMIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/09/2011 | 545.00 | 00006350099435 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICO LENIRA SOARES DOS SANTOS, MAT. 19, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, REF AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/09/2011 | 545.00 | 00010176418466 | ANA CLAUDIA BENVINDO DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR,EM SUBSTITUIÇAO A PROF. JOSELIDA SILVA SANTANA, MAT 6047-0,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011,QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/09/2011 | 626.00 | 00002520619422 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIAPL EPITACIO PESSOA, REF AO MES DE AGOSTO DE 2011, NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ANA DE FATIMA CABRAL DA SILVA, MAT. 7870, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/09/2011 | 545.00 | 00008884772443 | SIRLANE ALTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVICO DE SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOR ROSELIA MARIA GONCALVES SILVA, MAT 3476, QUE SE ENCONTRA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO C. DE CARVALHO, POR ESTAR DE LICENCA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/09/2011 | 700.00 | 00040805190449 | GILVAN RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/09/2011 | 545.00 | 00004588521470 | WELLINGTON DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDICAO DE GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA MUN JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, SUBSTITUINDO O SERVIDOR DORIVALDO JACINTO MACIEL. MAT 408-1, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/09/2011 | 545.00 | 00007222028498 | GILDELIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM AGOSTO DE 2011, NA ESCOLA MUN JOSE FRANCISCO DA SILVA,EM SUBSTITUICAO AO GUARDA MUNICIPAL ALEXANDRO ALVEZ DA SILVA, MAT 356-5, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/09/2011 | 465.00 | 00002807702430 | JOSE BENTO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE DESTINADO A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/09/2011 | 25894.25 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTENTO REFERENTE AOS MATERIAIS (DESCRITOS NA NOTA), DESTINADOS AOS PROJETOS EDUCACIONAIS QUE SERAO APRESENTADOS NO DESFILE CIVICO,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 05/09/2011 | 37000.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS DIAS 03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30 E 31 DE AGOSTO/2011, DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR 2011 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONTRATO 059/2011 PREGAO 006/2011,COMPLEMENTANDO O EMPENHO Nº 2735,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/09/2011 | 2649.00 | 00002267392445 | SANDRO ALTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE DESTINADO A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/09/2011 | 21.90 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/09/2011 | 250.00 | 00035682264487 | GENIVALDO AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA PRACA DOM VITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/09/2011 | 27.83 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 06/09/2011 | 300.00 | 00006667000440 | JOSINALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR VASCO DE MATA DE VARA, PARA CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES DESPORTIVAS NA RODADA REALIZADA EM 04/09/2011,NO 2º CAMPEONATO DE FUTEBOL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 06/09/2011 | 300.00 | 00005005695419 | ANTONIO ARISTIDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR PAYSANDU, PARA CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES DESPORTIVAS NA RODADA REALIZADA EM 04/09/2011,NO 2º CAMPEONATO DE FUTEBOL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 06/09/2011 | 300.00 | 00007955896467 | ELENILSON RODRIGUES JORDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR CORINTHIANS, PARA CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES DESPORTIVAS NA RODADA REALIZADA EM 18/09/2011,NO 2º CAMPEONATO DE FUTEBOL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 06/09/2011 | 300.00 | 00002457870461 | EDVAN RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR GUARANI DE CAMPO VERDE, PARA CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES DESPORTIVAS NA RODADA REALIZADA EM 18/09/2011,NO 2º CAMPEONATO DE FUTEBOL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 06/09/2011 | 675.00 | 00048468991449 | SEVERINO JOAQUIM PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 78(SETENTA E OITO)REFEIÇOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS CAÇAMBAS E OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE OS SERVIÇOS NAS LOCALIDADES DE ITABATINGA E ENGENHO NOVO I E II RECUPERANDO AS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 06/09/2011 | 172.31 | 09141411000171 | Papelaria e Gráfica Texto e CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (DISCRIMINADOS NA NOTA), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 06/09/2011 | 1000.00 | 00071484833449 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO DA RUA 1º DE MAIO E SEVERINO BORGES, 125M. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 06/09/2011 | 260.00 | 00003048682481 | SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 06/09/2011 | 200.00 | 00023656409404 | AGNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POCO COMUNITARIO DA VILA DE ZE JOAO EM UNA DE SAO JOSE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 06/09/2011 | 313.00 | 00017522948827 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PLANTONISTA EM PREDIO PUBLICO MUNICIPAL,EM 18 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 06/09/2011 | 1158.79 | 09141411000171 | Papelaria e Gráfica Texto e CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (DISCRIMINADOS NA NOTA) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 06/09/2011 | 2020.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2011, EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 06/09/2011 | 8840.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DOS ATOS DA ADMINISTRAÇAO EM SERVIÇOS DE CARRO DE SOM,PRODUÇAO E DIVULGAÇAO DE SPOTS E PRODUÇAO E DIFUSAO DE PROGRAMAS DE RADIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº151/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/09/2011 | 1000.00 | 00003928210440 | Maria Clarice Ribeiro Borba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A RECIFE-PE,NOS ESCRITORIOS DA CELPE, E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PERTINENTES DO MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE PREFEITA MUNICIPAL,DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007)CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 06/09/2011 | 864.88 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2011 E 27/2011,DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 06/09/2011 | 352.96 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 215/2011,DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 06/09/2011 | 694.50 | 09141411000171 | Papelaria e Gráfica Texto e CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DISCRIMINADOS NA NOTA) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 06/09/2011 | 698.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANACAS,INFRA-ESTRUTURA, ADMINISTRACAO E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 06/09/2011 | 2500.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANACAS,INFRA-ESTRUTURA, ADMINISTRACAO E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DEBITADO NO DIA 06/09/2011,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Administração de Receitas | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Manutenção das atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 06/09/2011 | 140.68 | 09141411000171 | Papelaria e Gráfica Texto e CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DICRIMINADOS NA NOTA) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 06/09/2011 | 3222.43 | 09141411000171 | Papelaria e Gráfica Texto e CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 06/09/2011 | 3150.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90(NOVENTA) GAS GLP ENVASADO P13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 06/09/2011 | 545.00 | 00001382989474 | MARCIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MES DE AGOSTO DE 2011, EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, NA ESCOLA MUN. DULCINETE NUNES DE MEDEIROS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 06/09/2011 | 1134.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PAGO COM FUNDEB,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 06/09/2011 | 1400.00 | 00002541550499 | VALTERLI MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇOES DE SHOWS ARTISTICOS DA BANDA FORRO DOS CABOCLOS,PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE,NOS DIAS 23/07/2011 E 30/07/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 06/09/2011 | 880.00 | 00001437346367 | SEVERINO RAMOS DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 3ª r 4ª RODADA DO 3º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR ADULTO MASCULINO DE PEDRAS DE FOGO, REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL O RONALDAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 06/09/2011 | 218.00 | 00001382989474 | MARCIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO,DE 20/07/2011 E 31/07/2011 DE 2011, EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, NA ESCOLA MUN. DULCINETE NUNES DE MEDEIROS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/09/2011 | 17886.86 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE EDUCACAO 40%,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,DEBITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DO FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/09/2011 | 620.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS de MECANICA PRESTADOS NOS ONIBUS DE PLACAS MNJ-4243-PB E MNC-4251-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/09/2011 | 1010.00 | 00082955662453 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS ONIBUS DE PLACAS MNJ-4243-PB, NQK-3228-PB E NPR-5257-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/09/2011 | 920.00 | 00007162344402 | ALEX ALEXANDRO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS ONIBUS DE PLACAS MNC-4251-PB, NQD-2586-PB E MNJ-4085-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/09/2011 | 26756.59 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE EDUCACAO 60%,RELATIVO COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2011,DEBITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DO FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/09/2011 | 200.00 | 00007051925474 | GIVANILDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO GOL PLACA MOL-8699-PB E FIAT STRADA PLACA MNE-6002-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/09/2011 | 28570.31 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE EDUCACAO 60%,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011,DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/09/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 08/09/2011 | 17720.54 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE EDUCACAO 40%,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011,DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/09/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/09/2011 | 30593.47 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE GABINETE,ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE,RELATIVO AGOSTO DE 2011,DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/09/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/09/2011 | 20232.46 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE GABINETE,ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE,RELATIVO SETEMBRO DE 2011,DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/09/2011,ANTECIPADAMENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 08/09/2011 | 25586.04 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/09/2011 | 2451.14 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/09/2011 | 207.48 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO,DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 08/09/2011 | 545.00 | 00004671702401 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM SUBSITUICAO AS FERIAS DE JAILDE LIMA DE SOUSA,MAT 434-0,NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE O PERIODO DE 08/08/2011 A 07/09/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 08/09/2011 | 236.16 | 00006332009489 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PLANTONISTA EM PREDIO PUBLICO MUNICIPAL,EM 13 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 08/09/2011 | 86.00 | 00050457888415 | ULYSSES CAVALCANTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AO PESSOAL DE APOIO DO EVENTO DE ENTREGA DE 18 CASAS HABITACIONAIS DO CONJUNTO MANOEL JUNIOR,REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/09/2011 | 832.00 | 00055101496715 | LUCIANO NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE BUFFET PARA O COQUETEL DA AULA INAUGURAL DO PROGRAMA SENAC E GRATUIDADE-PSG, EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/09/2011 | 700.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA TANQUE PIPA DE TRANSPORTE DE AGUA E PATROL 120B,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/09/2011 | 320.00 | 00005258915441 | AGILDO BORGES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR FORD 5610 E TRATOR VALMET 785, PERTENCENTES A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 08/09/2011 | 270.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVEGEM GERAL DAS CACAMBAS DE PLACAS NQF-6765-PB, KKP-3169-PB,F-4000 PLACA MNC-4514-PB, TRATOR VALMET 785, RETROESCAVADEIRA E BAU DE TRANSPORTE DE CARNE, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/09/2011 | 680.00 | 00067681816453 | SERGIO FRANCISCO DA COSTA CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/09/2011 | 750.00 | 00058272240491 | ALFREDO HENRIQUE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA F-4000 DE PLACA MNC-4514-PB E CACAMBA PLACA KLN 8424B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/09/2011 | 545.00 | 00007099082450 | WELSON HONORATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDICAO DE GARI, SUBSTITUINDO O SERVIDOR ENILDO AMARO DOS SANTOS, MAT 388-3, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 08/09/2011 | 545.00 | 00008020668446 | JOSENILDO DE PAULA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDICAO DE GARI, SUBSTITUINDO O SERVIDOR SEVERINO DUARTE DA SILVA FILHO, MAT 500-2, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/09/2011 | 1271.51 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINT. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LP=SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO-SES,NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 08/09/2011 | 724.28 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINT. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LP=SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA-SAA,NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/09/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DESTINADA A CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/09/2011 | 620.00 | 09150430000164 | L & T ESTUDIO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA REVELAÇAO DE FOTOS DE ATOS E EVENTOS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/09/2011 | 1876.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2011, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/09/2011 | 257.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DE AGOSTO/2011, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/09/2011 | 1431.00 | 10751545000193 | Jurandir Mariano Ferreira - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, MEMORIA DDR,PLACA MAE E PROC CORE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/09/2011 | 1000.00 | 00003928210440 | Maria Clarice Ribeiro Borba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A BRASILIA-DF,PARA ASSINATURA DE CONVENIO NO FNDE - MINISTERIO DA EDUCACAO, NOS DIAS 14 E 15/09/2011 NA QUALIDADE DE PREFEITA MUNICIPAL,DEACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007)CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/09/2011 | 1300.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SOFTWARE ADMINISTRACAO PUBLICA,SISTEMA DE GESTAO PUBLICA,FROTA E PATRIMONIO- RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/09/2011 | 74.68 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO CFM, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/09/2011 | 4150.02 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 09/09/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/09/2011 | 0.16 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ITR ,NO DIA 09/09/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/09/2011 | 18792.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE GABINETE,ADMINISTRACAO,FINANCAS,E MEIO AMBIENTE,RELATIVO OUTUBRO DE 2011,DEBITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DO FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/09/2011 | 7442.66 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD 0154-2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/09/2011 | 14722.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD Nº 0142-2007,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/09/2011 | 10440.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO/2011, DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR 2011 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONTRATO 059/2011 PREGAO 006/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/09/2011 | 2045.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB-40%,DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS JOSE FRANCISCO DA SILVA E JOSE AMARO CORDEIRO RELATIVO, AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 12/09/2011 | 1980.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 09/12 DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA GESTAO EDUCACIONAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 12/09/2011 | 840.00 | 00008697863422 | OSVALDO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM 14 HOMENS NA SEGURANCA DO DESFILE CIVICO 2011 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO DIA 06/09/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 12/09/2011 | 200.00 | 00002241565431 | ALYSON CASSIANO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 10(DEZ) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS ESTUDANTES DE PEDRAS DE FOGO QUE ESTUDAM NA UFPB, NO MES DE JULHO DE 2011, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE REND | Manutenção das atividades do Departamento da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 12/09/2011 | 1049.22 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA, TRIBUTOS, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 12/09/2011 | 444.07 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DE TERMOS DE ADITIVOS Nº062/2009-AVISO DE LICITAÇAO 033/2011,DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 12/09/2011 | 900.00 | 00003493634471 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENETO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA EXTERNA E INTERNA DE 01 PIPA DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, QUE SAO DESTINADAS PARA A COMUNIDADE DO MUNICIPIO E PARA IRRIGACAO DE PRACAS E JARDINS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 12/09/2011 | 600.00 | 00004943822444 | RONALDO SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE CINCO ADESIVOS COM LETREIRO, DESTINADOS PARA ADESIVAR 01 BAU DE TRANSPORTAR CARNE E 01 PIPA DE AGUA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 12/09/2011 | 400.00 | 00010927576430 | ANTONIO GOMES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOR SERRA NO CORTE DE 20M DE ROLOS DE MADEIRA DE FRUTA PAO E 12M DE ROLOS DE MADEIRA,DESTINADAS A CALDEIRA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LUIZ HENRIQUE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 12/09/2011 | 1277.29 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A 3ª PARCELA DA CONTRATAÇAO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA O VEICULO CAMINHAO DE CARGA BASCULANTE PLACA MTF-6765,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 13/09/2011 | 545.00 | 00059118881491 | RIVALDO JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR SILVIO EURIDECES DA SILVA, MAT 517-7,QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 13/09/2011 | 100000.00 | 00005961246434 | João Paulo Neto | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE SISTEMA DE ESGOTAMNETO SANITARIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO RESIDENTE NA AREA URBANA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO Nº 215/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 13/09/2011 | 150.00 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS DE HOSPEDAGENS DA EQUIPE DA POLICIA CIVIL DE PEDRAS DE FOGO DURANTE O PERIODO 19/08,28/08 E 05/09/2011, NA POUSADA PEDRAS DO SOL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 13/09/2011 | 545.00 | 00002440724424 | JAILTON LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO,VIGIANDO AS CASAS POPULARES NO CONJUNTO DR.MANOEL ALVES,DURANTE 30(TRINTA) DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 13/09/2011 | 5610.00 | 00002466732491 | IVO GUEDES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 510(QUINHETAS E DEZ) REFEIÇOES MAIS REFRIGERANTES,PARA AS POLICIAS CIVIL E MILITAR,E PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM O CONTRATO 175/2011,CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 13/09/2011 | 125.00 | 12287767000122 | CECA INDUSTRIA DE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHETOS) SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIAO COM FUNCIONARIOS MUNICIPAIS NO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 13/09/2011 | 298.59 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO 219,220,221,222 e 223/2011,DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 13/09/2011 | 1056.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2011, EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 13/09/2011 | 12825.89 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD Nº 0020-2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 13/09/2011 | 2000.00 | 00006896665432 | JOSIVAL RODRIGUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 800(OITOCENTOS)KG DE MACAXEIRA E 800(OITOCENTOS)KG DE BATATA DOCE, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 13/09/2011 | 200.00 | 00002241565431 | ALYSON CASSIANO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 10(DEZ) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS ESTUDANTES DE PEDRAS DE FOGO QUE ESTUDAM NA UFPB, NO MES DE AGOSTO DE 2011, NA QUALIDADE DEMOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 14/09/2011 | 128128.22 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 14/09/2011 | 2875.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADO COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 14/09/2011 | 14045.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS)DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 14/09/2011 | 11005.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/09/2011 | 13952.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (MONITORES/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 14/09/2011 | 56048.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 14/09/2011 | 7344.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 14/09/2011 | 67640.26 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS(CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 14/09/2011 | 31697.19 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 14/09/2011 | 3279.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (QUADRO SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 14/09/2011 | 74007.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS(CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 14/09/2011 | 352754.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS(CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 14/09/2011 | 23034.18 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 14/09/2011 | 722.50 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE MOTOR BOMBA SUBMERSA MONOFASICA DE 1/2CV, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA,EM SUBSTITUIÇAO A NOTA DE EMPENHO Nº2484,OCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 14/09/2011 | 767.25 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE MOTOR BOMBA SUBMERSA TRIFASICA DE 1/5CV, PERTENCENTE A ESCOLA SEVERINO TELECIO,EM SUBSTITUIÇAO A NOTA DE EMPENHO A NOTA Nº2550, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 14/09/2011 | 102.00 | 11949125000189 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS 21,22,60P,60C DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 14/09/2011 | 20.00 | 00002241565431 | ALYSON CASSIANO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A AREIAS-PB CONDUZINDO PARTE DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO PRA APRESENTAOCAO, NO DIA 07/09/2011, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/09/2011 | 40.00 | 00002241565431 | ALYSON CASSIANO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CARPINA-PE, A SERVICO DE SECRETARIA DA EDUCACAO,DESTA MUNICIPALIDADE,CONDUZINDO PARTE DOS COMPONETES DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO PRA APRESENTACAO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/09/2011 | 54997.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 14/09/2011 | 105.49 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 14/09/2011 | 100.00 | 11949125000189 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONER 12A HP, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 14/09/2011 | 30000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE REND | Manutenção das atividades do Departamento da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 14/09/2011 | 193.95 | 00065052102704 | SILVIO FERREIRA DA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE UMA PERCIANA EM PVC MEDINDO 2,15x1,10 PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 14/09/2011 | 8931.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 14/09/2011 | 7572.91 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 14/09/2011 | 1100.63 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DO FUNCIONARIO (CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 14/09/2011 | 10715.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 14/09/2011 | 2995.74 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/09/2011 | 377.00 | 11949125000189 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS 74,75,21,22,121P,122, 901P, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 14/09/2011 | 237.85 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO 34/2011, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 14/09/2011 | 41919.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 14/09/2011 | 62254.71 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 14/09/2011 | 545.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DO FUNCIONARIO (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 14/09/2011 | 5520.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 14/09/2011 | 13715.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 14/09/2011 | 856.00 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE 01(UM) MOTOR BOMBA SUBMERSA TRIFASICO DE 2CV, PERTENCENTE A GARAGEM PUBLICA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 14/09/2011 | 39.00 | 11949125000189 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03(TRES) CARTUCHOS 22, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/09/2011 | 160.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NA CACAMBA DE PLACA KLN-8424-PB3 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 14/09/2011 | 150.00 | 00006234835481 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CACAMBA DE PLACA KKP-3169-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 14/09/2011 | 55770.70 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/09/2011 | 7.30 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 14/09/2011 | 71.00 | 11949125000189 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO 21 E 22 HP,DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 14/09/2011 | 1099.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 14/09/2011 | 545.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 14/09/2011 | 5520.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 14/09/2011 | 545.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 14/09/2011 | 63.00 | 11949125000189 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 15/09/2011 | 749.73 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DO MOTOR BOMBA SUBMERSA MONOFASICA DE 1CV, PERTENCENTE AO POCO COMUNITARIO DO ENGENHO NOVO II(JOAO PEDRO),EM SUBSTITUIÇAO A NOTA DE EMPENHO Nº2564,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 15/09/2011 | 749.73 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DO MOTOR BOMBA SUBMERSA MONOFASICA DE 1CV, PERTENCENTE AO POCO COMUNITARIO DO ENGENHO NOVO II, EM SUBSTITUIÇAO A NOTA DE EMPENHO Nº2627,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 15/09/2011 | 352.96 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DE ADITIVOS Nº02 CONTRATO/122/2010 E AVISO RATIFICAÇAO,DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 15/09/2011 | 100.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 15/09/2011 | 648.00 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO BOMBA SUBMERSA TRIFASICA DE 2CV, PERTENCENTE A ESCOLA SALAMAGO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 15/09/2011 | 2300.00 | 04079743000150 | TERREIRO PRODUÇOES ARTISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE OFICINA DE MUSICAS,DANÇAS E ARTES CENICAS,PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES,NO PERIODO DE 13 A 15/09/2011,DE ACORDO COM O CONTRATO 217/2011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 15/09/2011 | 749.73 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DO MOTOR BOMBA SUBMERSA MONOFASICA DE 1CV, PERTENCENTE A ESCOLA EDGAR GUEDES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 15/09/2011 | 40000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 15/09/2011 | 1400.00 | 00002541550499 | VALTERLI MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO DOS CABOCLOS NO EVENTO DENOMINADO FORRO RURAL 2011,PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 23/07/2011 E 30/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 15/09/2011 | 1113.80 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 581, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011,DE ACORDO COM O ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº13/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 15/09/2011 | 462.23 | 00033366748400 | MANOEL SEVERINO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. JOSE LINS DO REGO, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011,ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº20/2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 15/09/2011 | 612.59 | 00051030845468 | EMILIA REGINA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO LOTEAMENTO PLANALTO 2, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011,ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº40/2010 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 15/09/2011 | 665.00 | 00036881716400 | ROBERTO MOREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE APARELHOS DE PRATICAS DE EDUCAÇAO FISICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,DE ACORDO COM O CONTRATO 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 16/09/2011 | 856.00 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DO MOTOR BOMBA SUBMERSA MONOFASICA DE 380CV, PERTENCENTE A ESCOLA EDGAR GUEDES DA SILVA,EM SUBSTITUIÇAO A NOTA DE EMPENHO Nº2509, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 16/09/2011 | 700.00 | 00004685418450 | JULIANA DE MELO CEZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO LICITATORIO DE Nº 212/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 16/09/2011 | 18325.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 16/09/2011 | 1520.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAS GRAFICOS,01(UMA) PLACA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E 04(QUATRO) BANNERS-EDUCAÇAO RUMO AO PODIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 16/09/2011 | 8000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 16/09/2011 | 2475.65 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 55ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIFERENCA DAS CONTRIBUICOES PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, RELATIVAS AO PERIODO DE 2001 A 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 16/09/2011 | 8.40 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA 55ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIFERENCA DAS CONTRIBUICOES PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, RELATIVAS AO PERIODO DE 2001 A 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 16/09/2011 | 13.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EMISSAO DE DOC/TED.OFICIO Nº 040/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 16/09/2011 | 2484.05 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 56ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIFERENCA DAS CONTRIBUICOES PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, RELATIVAS AO PERIODO DE 2001 A 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 16/09/2011 | 24.40 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA 56ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIFERENCA DAS CONTRIBUICOES PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, RELATIVAS AO PERIODO DE 2001 A 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 16/09/2011 | 1000.00 | 00003928210440 | Maria Clarice Ribeiro Borba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A RECIFE-PE,PARA TRF-ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ROYATIES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 26/09/2011 NA QUALIDADE DE PREFEITA MUNICIPAL,DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007)CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 16/09/2011 | 5000.00 | 10750065000108 | REDE LITORANEA DE RADIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DO EVENTO "PARAIBA NA COMUNIDADE", QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/10/2011, NO CENTRO DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM CONTRATO Nº229/2011. CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 16/09/2011 | 595.52 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINT. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PARA OBTENÇAO DA LP=SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO HOSPITAL REGIONAL= VAZAO L/ATV RUA GERONCIO PEREIRA CHAVES-DISTRITO INDUSTRIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 16/09/2011 | 370.19 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINT. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PARA OBTENÇAO DA RLI=LIA-Nº731/2009 PROCESSO Nº2009-0002010 AT.=40- UNIDADES HABITACIONAIS=(AC:1475,60M²)=ZONA RURAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 16/09/2011 | 177.04 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINT. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PARA OBTENÇAO DA RLI=LIA-Nº1600/2009 PROCESSO Nº2009-003790 L/ATV= AV.SENADOR HUMBERTO LUCENA-SN-CENTRO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 16/09/2011 | 619.71 | 11840303000139 | NOVO MUNDO CAMINHOES E EQUIP. ROD. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A REVISAO DO VEICULO PLACA Nº NQF-6765/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 16/09/2011 | 2500.00 | 00014965544854 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ATERRO, DESTINADOS A TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DE ENGENHO NOVO I, ENGENHO NOVO II E ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 16/09/2011 | 400.00 | 00052079201468 | FRANCISCO CORDEIRO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA,PARA CUSTEAR DESPESAS DO EVENTO CRUSADA EVANGELICA QUE ACONTECERA 01/10/2011,AO LADO DA PRAÇA DA BIBLIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 19/09/2011 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 19/09/2011 | 25.00 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DE HOSPEDAGEM DE PARA O PROFESSOR HELDER DE VASCONCELOS E SILVA,QUE ESTEVE MINISTRANDO A OFICINA DE MUSICAS DANÇAS E ARTES CENICAS,NO DIA 15/09/2011, NA POUSADA PEDRAS DO SOL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/09/2011 | 181.66 | 00006518507462 | EVA VILMA BORGES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE THOMAZ DE AQUINO, DURANTE O PERIODO DE 22/07 A 31/07/2011,SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARLENE ANTONIA MOTA DE AQUINO, MAT.2887, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/09/2011 | 749.73 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DO MOTOR BOMBA SUBMERSA MONOFASICA DE 1CV, PERTENCENTE A ESCOLA SAMUEL COSTA DE LIMA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/09/2011 | 749.73 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DO MOTOR BOMBA SUBMERSA MONOFASICA DE 1CV, PERTENCENTE A ESCOLA SEVERINO DA SILVA MADRUGA(CORVOADA),CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/09/2011 | 749.73 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DO MOTOR BOMBA SUBMERSA MONOFASICA DE 1CV, PERTENCENTE A ESCOLA PEDRO OLIMPIO BENTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/09/2011 | 500.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA TF 150MVD, DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA MNZ-5901, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/09/2011 | 1493.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011, EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/09/2011 | 257.48 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DE ADITIVOS Nº04 CONTRATO 34/2010 E AVISO RATIFICAÇAO,DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/09/2011 | 5776.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA,NO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/09/2011 | 1300.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SOFTWARE ADMINISTRACAO PUBLICA,SISTEMA DE GESTAO PUBLICA,FROTA E PATRIMONIO- RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/09/2011 | 889.72 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/09/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP, NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 21/09/2011 | 145.31 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 21/09/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 21/09/2011 | 500.00 | 06917192000181 | BAZAR TIMBAUBENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) CAIXAS DE FOGUETES 19/4 C/06, DESTINADAS A SOLENIDADES E EVENTOS REALIZADO PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 22/09/2011 | 2.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de pavimentação em paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/09/2011 | 302501.24 | 10529805000180 | ARQUITETAR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA 2ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº0245158-78/2007,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 26/09/2011 | 545.00 | 00007834865455 | JOAO DIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL,SUBSTITUINDO O SERVIDOR MOISES HENRIQUE DA SILVA,MAT 1592-0, QUE SE ENCONTRA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 26/09/2011 | 300.00 | 00003229732448 | NILSON ABEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR BOTAFOGO, PARA CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES DESPORTIVAS NA RODADA REALIZADA EM 18/09/2011,NO 2º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL DE PEDRAS DE FOGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/09/2011 | 582.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO,DE ACORDO COM CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/09/2011 | 45.50 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE (07)FIRMAS NO CARTORIO DE REGISTRO DESTA COMARCA,PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/09/2011 | 2560.00 | 00005586111411 | JERVISON JOANES DIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS: 07 FAIXAS P/ ESCOLA EDGAR GUEDES, 06 FAIXAS P/ ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, 01 FAIXA P/PALCO DO DESFILE CIVICO 2011, 01 PORTAL P/ ENTRADA DO DESFILE CIVICO 2011, 04 BANNERS P/ ESCOLAS P/ DESFILE CIVICO 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS | Manutenção das atividades do Departamento de Licitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/09/2011 | 1150.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/09/2011 | 237.85 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO AVISO DE HOMOLOGAÇAO PP34/2011,DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/09/2011 | 572.98 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE REPASSE FUNDEB/ICMS AO GOVERNO DO ESTADO-PB ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/09/2011 | 60.00 | 06073992000163 | STILL PLACAS E EMPLACAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE PLACA CARRO PADRAO, DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/09/2011 | 2088.90 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 110(CENTO E DEZ) SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS A REPOSICAO DO CALCAMENTO DAS RUAS STº ANTONIO,1º DE MAIO,SEVERINO BORGES,1º DE JANEIRO,GETULIO VARGAS,GETULIO CESAR RODRIGUES GUEDES E PROFESSORA JANETE VICENTE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/09/2011 | 420.00 | 00007757439418 | JOELSIO OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DA QUALIDADE DE PEDREIRO NO CONSERTO DE BUEIRAS NAS ESTRADAS DE UNA DE SAO JOSE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/09/2011 | 18.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE COURO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/09/2011 | 40.00 | 00061924423472 | MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PRESTAR CONTAS NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR E PARTICIPAÇAO,EM JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 06/09/2011, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/09/2011 | 272.50 | 00010504382489 | CARLA IZA DA SILVA TREVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITORA, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/09/2011 | 272.50 | 00009790604432 | JAILSON S. DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/09/2011 | 272.50 | 00006678596404 | JOSE VIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/09/2011 | 272.50 | 00009287298424 | JOSIVAN BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/09/2011 | 272.50 | 00010011430435 | PEDRO NUNES DE MELO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/09/2011 | 272.50 | 00005995216430 | VALMIR PIMENTEL MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/09/2011 | 322.59 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO AVISO DE LICITAÇAO DESERTA PP 33/2011,DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/09/2011 | 1000.00 | 00003928210440 | Maria Clarice Ribeiro Borba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A RECIFE-PE,PARA O TRF PARA ACOMPANHADA DO ASSESSOR JURIDICO, PARA VERIFICAR O PROCESSO AGTR 109875/PB-RESSARCIMENTONOS DE CONTRIBUIÇAOES PREVIDENCIARIAS,2ª TURMA,NOS DIAS 29 E 30/09/2011 NA QUALIDADE DE PREFEITA MUNICIPAL,DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007)CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/09/2011 | 42000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/09/2011 | 158000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/09/2011 | 36165.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/09/2011 | 50000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/09/2011 | 12163.35 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 30/09/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/09/2011 | 530.38 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400797/2011-89, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/09/2011 | 533.01 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400798/2011-23, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/09/2011 | 2848.08 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/09/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/09/2011 | 3627.37 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO CEF.FINANC-FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 30/09/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/09/2011 | 7.54 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ICM DO DIA 30/09/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/09/2011 | 6.79 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ITR ,NO DIA 30/09/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/09/2011 | 3000.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE IPTU,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/09/2011 | 100.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/09/2011 | 100.00 | 00009534877417 | MARIANO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/09/2011 | 100.00 | 00006370922447 | MARCELLINE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/09/2011 | 100.00 | 00004706127467 | JOSE PEDRO FELIX DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/09/2011 | 100.00 | 00004724985410 | HELENA FRANCISCA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/09/2011 | 100.00 | 00006305627410 | EDNA LUZINETE DA SILVA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/09/2011 | 100.00 | 00005296590422 | SERGIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/09/2011 | 100.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/09/2011 | 2537.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB-40%,DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS SEVERINO TELECIO,APRGIO JOSE DA SILVA,JOSE DE ANCHIETA,ESC.DE SALAMARGO,EDGAR GUEDES,Mª DA CONCEIÇAO,ERNANI B.MENEZES,ESC.DE MATA DE VARA,ESC.DE NOVA TATIANE,JOAQUIM FEREREIRA BARROS,ESCOLA DE ALAGADIÇO,JOAO ALEXANDRE,GASPARINO RIBEIRO,SAMUEL COSTA,JOAO JOSE DA SILVA,ESC.DE ITABATINGA,SEVERINA ADELINO BARBOSA E SEVERINO DA SILVA MADRUGA,REL AO MES 08/2011,CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/09/2011 | 840.00 | 00082945756404 | JAILTON COSTA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS ONIBUS DE PLACAS MNJ-4243-PB, MNJ-4196-PB, MNZ-5901-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/09/2011 | 100.00 | 12287767000122 | CECA INDUSTRIA DE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTOS) SALGADOS PARA O ENCERRAMENTO DO PRO-LETRAMENTO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/09/2011 | 7.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DO EMPENHO N° 2784 DATADO EM 16/09/2011,CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/09/2011 | 11113.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA APROPRIADAS ARRECADACAO DA CIP NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/09/2011 | 11327.55 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 03/10/2011 | 337.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 03/10/2011 | 500.00 | 41217381000142 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA AMULIS, RELATIVO AO MES OUTUBRO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/10/2011 | 76.68 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS PARA EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/10/2011 | 545.00 | 00006849530488 | JAQUELINE DE MELO CEZAR | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA MONITORA DO PETI IVANICE DE SOUZA SILVA,EM LICENÇA MATERNIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 03/10/2011 | 213.10 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS PARA EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/10/2011 | 141.52 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/10/2011 | 1275.55 | 00165960000101 | GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PARA UTILIZACAO DE SOFTWARE GESTAO PESSOAL, RELATIVO AO PERIODO 09/2011 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/10/2011 | 92.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS PARA EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/10/2011 | 380.00 | 09150430000164 | L & T ESTUDIO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA REVELAÇAO DE FOTOS DE ATOS E EVENTOS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/10/2011 | 2250.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UM)VEICULO COM AR CONDICIONADO,MOTOR 1.0,KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 04/10/2011 | 2440.00 | 10875662000169 | G&M Comércio e Serviços LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO)DRIVE GRAVADOR E LEITOR CD/DVD,4(QUATRO) PROCESSADOR SOCKET 775 PENTIUM DUAL CORE E 04(QUATRO) PROCESSADOR SOCKET 775 CORE DUO,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 04/10/2011 | 40.00 | 00007315715410 | DANIELA RAYANA ALVES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PRESTAR CONTAS NA 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 06/10/2011,EM JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE ASSESSOR TECNICO VIII, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/10/2011 | 40.00 | 00061924423472 | MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PRESTAR CONTAS NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR E PARTICIPAÇAO,EM JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 06/10/2011, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades de Controle Administrativo e Controle Patrim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 04/10/2011 | 2975.50 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOÇOES E FORMATURAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E IMPRESSAO DE 4.550(QUATRO MIL QUINHETAS E CINQUENTA) PLAQUETAS DE TOMBAMENTO,EM ALUMINIO ANONIZADO,MEDINDO 5x2,5CM,COM 1x0 COR,DESTINADAS AO SETOR DE CONTROLE PATRIMONIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 04/10/2011 | 313.00 | 00017522948827 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PLANTONISTA EM PREDIO PUBLICO MUNICIPAL,EM 18 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 04/10/2011 | 80.00 | 00003654801420 | JAILTO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIAS DE VIAGENS,NO DIA 16/09/2011, A SERVICO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,NO MINISTERIO DO TRABALHO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE DIRETOR RECURSOS HUMANOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 04/10/2011 | 152.10 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 04/10/2011 | 370.60 | 09141411000171 | Papelaria e Gráfica Texto e CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (DISCRIMINADOS NA NOTA) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 04/10/2011 | 2423.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2011, EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 04/10/2011 | 450.00 | 00087433656472 | RAUL DE MEDEIROS GUEDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A RECIFE-PE,NO DIA 28,29 E 30/09/2011, PARA ENCONTRO COM ENGENHEIRO PARA TIRAR DUVIDAS DE PROJETOS DE ENGENHEIROS, EM EXECUCAO NO MUNICIPIO, COMO DIRETOR DEPART. PLAN. ESTRATEGICO - CC3, MUNICIPAL,DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 04/10/2011 | 240.00 | 00046695761434 | CLAUDIA FLAVIA GOUVEIA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 26,27 E 28/09/2011, PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE HABITACAO, COMO DIRETOR DEPART.HABITACAO DE I SOCIAL - CC3, MUNICIPAL,DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 04/10/2011 | 11236.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 04/10/2011 | 705.62 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 04/10/2011 | 29.73 | 09141411000171 | Papelaria e Gráfica Texto e CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DISCRIMINADOS NA NOTA) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/10/2011 | 12000.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO BESTA COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS KM LIVRE E 02(DOIS) VEICULOS MOTOR 1.0,4 PORTAS, KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/10/2011 | 2335.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RURAIS PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES DA SILVA,NOS DIAS 19,20 21/09/2011,EM SUBSTITUIÇAO AO ONIBUS PLACA ADX-5897 E 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGENS TRASNPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADES RURAIS PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES, NOS DIAS 13 E 14/09/2011, EM SUBSTITUIÇAO AO ONIBUS DE PLACA MNZ-5901,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/10/2011 | 4780.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS DE VIAGENS NOS DIAS 08,09,12,13,14 E 15/09/2011 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RURAIS PARA O COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA,EM SUBSTITUIÇAO AO ONIBUS PLACA NPR-5257 E 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGENS TRASNPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADES RURAIS PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES, NOS DIAS 14,15,16 E 19/09/2011, EM SUBSTITUIÇAO AO ONIBUS DE PLACA MNC-4251,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/10/2011 | 94140.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS DIAS 05,06,08,09,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28 E 29/09/2011, DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR 2011 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONTRATO 059/2011 PREGAO 006/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 04/10/2011 | 545.00 | 00040782964400 | MANOEL HENRIQUE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO GINASIO DE ESPORTES SUBSTITUINDO O SERVIDOR CARLOS EDUARDO DA SILVA,MAT.415-4,QUE SE ENCONTRA DE FERIAS ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 04/10/2011 | 545.00 | 00006084083447 | GENIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE GUARDA MUNICIPAL NOTURNO, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, SUBSTITUINDO O SERVIDOR RONALDO BORGES DA COSTA,MAT.5110-1, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 04/10/2011 | 545.00 | 00000012682446 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO TURNO DA NOITE, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 04/10/2011 | 545.00 | 00003193327484 | ANTONIO FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 04/10/2011 | 255.00 | 00089041941487 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,TODOS OS SABADOS E DOMINGOS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 04/10/2011 | 545.00 | 00004498802497 | MIRIAN BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL,MARIA DA CONCEIÇAO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 04/10/2011 | 915.00 | 10875662000169 | G&M Comércio e Serviços LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1(UMA) PLACA DE REDE PCI E 03(TRES) PROCESSADORES SOCKET 775 CORE DUO,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 04/10/2011 | 545.00 | 00008884772443 | SIRLANE ALTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVICO DE SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOR ROSELIA MARIA GONCALVES SILVA, MAT 3476, QUE SE ENCONTRA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO C. DE CARVALHO, POR ESTAR DE LICENCA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 04/10/2011 | 600.00 | 00002520619422 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIAPL EPITACIO PESSOA, REF AO MES DE SETEMBRODE 2011, NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ANA DE FATIMA CABRAL DA SILVA, MAT. 7870, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 04/10/2011 | 545.00 | 00010176418466 | ANA CLAUDIA BENVINDO DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR,EM SUBSTITUIÇAO A PROF. JOSELIDA SILVA SANTANA, MAT 6047-0,DURANTE O MES DE STEMBRO DE 2011,QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/10/2011 | 327.00 | 00006350099435 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICO LENIRA SOARES DOS SANTOS, MAT. 19, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, REF DE 01 A 18 DE SETEMBRO 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 04/10/2011 | 545.00 | 00005210304477 | ENILDA MACIEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 04/10/2011 | 508.48 | 00008616169440 | SEVERINA RAMOS FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO DA SILVA MADRUGA, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS SEVERINA TAVARES DOS SANTOS,MAT 5308-2 QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, NOS PERIODO DE01 A 28 DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 04/10/2011 | 545.00 | 00006518507462 | EVA VILMA BORGES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE THOMAZ DE AQUINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011,SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARLENE ANTONIA MOTA DE AQUINO, MAT.2887, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquis de móveis, utensílhos, equip. e mater. perman. para a Educação B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 04/10/2011 | 335.39 | 10875662000169 | G&M Comércio e Serviços LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) PARAFUSADEIRA COM KIT DE CHAVES STILL,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 04/10/2011 | 100.00 | 00008373274405 | GABRIELA ASSIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 04/10/2011 | 100.00 | 00007861785408 | ELOI DE ASSIS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 04/10/2011 | 100.00 | 00009094195402 | ERIKA MONALIZA MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 04/10/2011 | 545.00 | 00004889023470 | MARILENE BEZERRA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM setembro DE 2011,NO COLEGIO MUN WALDECYR CAVALCANTE ,EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICO GILZA PEREIRA DE PONTES, MAT 426,QUE ESTA DE LICENCA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 04/10/2011 | 545.00 | 00006857891443 | BRUNA CESAR MOURA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, SUBSTITUINDO A PROFESSORA RISETE RODRIGUES DA COSTA NETO, MAT 729-8, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 04/10/2011 | 545.00 | 00002041691433 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SETEMBRO DE 2011, NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICO MARIA ALDA PEREIRA DA SILVA. MAT 418, QUE ESTA DE LICENCA PREMIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 04/10/2011 | 545.00 | 00001156085403 | MARIA JOSE BARBOZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SETEMBRO DE 2011, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA ADELINO BARBOSA, EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICO GEUSA AVELINO BARBOSA, MAT 360-3, QUE ESTA DE LICENCA PREMIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 04/10/2011 | 545.00 | 00008527861402 | MONELLE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SETEMBRO DE 2011, NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA,EM SUBSTITUICAO A PROFª MARIA JOSE DO NASCIMENTO,MAT 855-9,QUE ESTA DE LICENCA PREMIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 04/10/2011 | 1000.00 | 00040902978420 | JAMES RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO SERVICO PRESTADO EM SETEMBRO DE 2011, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, EM SUBSTITUICAO A PROFª ROSIANE CHAVES DA SILVA RODRIGUES,MAT 2674,QUE ESTA DE LICENCA PREMIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 04/10/2011 | 545.00 | 00001382989474 | MARCIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, NA ESCOLA MUN. DULCINETE NUNES DE MEDEIROS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Turismo | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA PARA APOIO AO TURISMO | Implantação da Escola de Qualificação de mão-de-obra em Turismo - EQT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 04/10/2011 | 56883.89 | 10569412000109 | L&D LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DA ESCOLA DE QUALIFICAÇAO DE MAO DE OBRA TURISTICA (EQT) NESTA MUNICIPALIDADE,CONTRATO DE REPASSE Nº233713-33, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 04/10/2011 | 2270.00 | 00005441879467 | ANTONIO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MECANICA PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA ADX- 5897-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 04/10/2011 | 783.00 | 00006532229474 | ADILSON MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA,EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA RISONEIDE ALVES BARBOSA,MAT 883-4/1, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO,REF. O MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 04/10/2011 | 545.00 | 00008592344441 | JAISA MARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA,EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS MARINA SALVINO DE PONTES,MAT 6046-1, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO,REF. O MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 04/10/2011 | 545.00 | 00005751304403 | ISABEL CRISTINA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SETEMBRO DE 2011, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO,EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS VALDETE MARIA ALVES,MAT 350-6/1,QUE ESTA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 04/10/2011 | 272.50 | 00004533448445 | JANETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA,NO TURNO DA NOITE, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/10/2011 | 545.00 | 00004745611439 | IRABELE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUN JOSE AMARO CORDEIRO,EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA ROSA FERREIRA NUNES BELMIRO, MAT 3182,QUE ESTA DE LICENCA PARA TRATAMENTO MEDICO. REF O MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 04/10/2011 | 545.00 | 00007222028498 | GILDELIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SETEMBRO DE 2011, NA ESCOLA MUN JOSE FRANCISCO DA SILVA,EM SUBSTITUICAO AO GUARDA MUNICIPAL ALEXANDRO ALVEZ DA SILVA, MAT 356-5, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 04/10/2011 | 545.00 | 00006777041435 | TAMIRES DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA, EM SUBSTITUICAO A CRISTIANE GOMES DA SILVA,MAT 167-8, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE DA ESCOLA MUN JOAO ALEXANDRE DA SILVA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 04/10/2011 | 900.00 | 00003076632485 | SHIRLEY SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR BELARMINO CARNEIRO DA SILVA,MAT 5401, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 04/10/2011 | 472.33 | 00007099131419 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2011,NA ESCOLA MUN JACIRA DE SOUZA CESAR, EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICO SUSANA CABRAL DA SILVA,MAT 582, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 04/10/2011 | 545.00 | 00009287296480 | SINALDO JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSOR DE XADREZ NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, RETROATIVO AO MES DE AGOSTO E DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 04/10/2011 | 545.00 | 00007099082450 | WELSON HONORATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO DA SILVA, EM SETEMBRO DE 2011,EM SUBSTITUICAO A TELEFONISTA MARIA DO SOCORRO DA CUNHA, MAT 709-9, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 04/10/2011 | 545.00 | 00003407310447 | FLAVIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO,COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, SUBSTITUINDO ANA CLAUDIA FRANCISCA DE SOUZA, MAT.333-6, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 04/10/2011 | 545.00 | 00008493208442 | DANIELLE ALVES DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REJANE BEZERRA DA SILVA, MATRICULA 211, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 04/10/2011 | 545.00 | 00010103328483 | ALINE KEYLA FERREIRA DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA,EM SUBSTITUIÇAO A AUXILIAR DE SERVIÇOS MARINALVA MARIA DA CONCEIÇAO,MAT.50890QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 04/10/2011 | 272.50 | 00002829968425 | ARLINDO CELESTINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GUARDA MUNICIPAL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 04/10/2011 | 255.00 | 00049591878400 | JOSE BILAU DOS SANTOS | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,TODOS OS SABADOS,DOMINGOS ,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 04/10/2011 | 545.00 | 00098335570400 | DEYLA VELOSO JORDAO SOUZA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA,EM SUBSTITUIÇAO A SUPERVISORA SUELI DA SILVA PIMENTEL,MAT.7317-2,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 04/10/2011 | 454.00 | 00001314450492 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DO DIA 05 A 30 DE SETEMBRO DE 2011, NA ESCOLA MUN SEVERINO TELECIO DA SILVA, EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICO HELENA MARIA COSTA DE LIMA, MAT. 5487,QUE ESTA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 04/10/2011 | 545.00 | 00006072299423 | ALINE FERNANDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO,EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS ANDREA CARLA FELIX ROCHA,MAT. 60801, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 04/10/2011 | 545.00 | 00007160265467 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNANI BEZERRA DE MENEZES,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 04/10/2011 | 545.00 | 00007999323454 | ALAINE BERNARDO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DE PONTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 04/10/2011 | 545.00 | 00010488989469 | KASSIA JULIANA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUN JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,EM SETEMBRO DE 2011,EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS SONIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, MAT 2135-0/1, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNINDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 04/10/2011 | 545.00 | 00010486346471 | DANUBIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUN JOAQUIM FERREIRA BARROS, EM SETEMBRO DE 2011, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA EUNICE ROBERTO DA SILVA PAULA, MAT 8028, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 04/10/2011 | 872.00 | 00038894543803 | MARIA CRISTINA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SETEMBRO DE 2011 NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA ANA CLAUDIA FERREIRA SILVA DE ANDRADE, MAT 6116-6, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 04/10/2011 | 91.00 | 00001314450492 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº2749 EMPENHADA A MENOR, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM AGOSTO DE 2011, NA ESCOLA MUN SEVERINO TELECIO DA SILVA, EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICO HELENA MARIA COSTA DE LIMA, MAT. 5487,QUE ESTA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 04/10/2011 | 490.00 | 00005685157495 | SANDRO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONCERTO DO FREEZER DA ESCOLA SAMUEL COSTA E EDGAR GUEDES,EM SUBSTITUIÇAO DA NOTA EMPENHO Nº2657,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 04/10/2011 | 1760.00 | 00001437346367 | SEVERINO RAMOS DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NAS DATAS 11,18 E 25/09 E 02/10/11, DO 3º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR ADULTO MASCULINO DE PEDRAS DE FOGO, BEM COMO DO 2º CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADORADULTO MASCULINO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 04/10/2011 | 49.30 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 04/10/2011 | 6570.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/10/2011 | 20000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 04/10/2011 | 1100.00 | 00003156437492 | GERALDO CESARIO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇAO,COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA,PARA FAZER A SONORIZAÇAO DO FORRO RURAL/2011, DE ACORDO COM O CONTRATO 124/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 04/10/2011 | 1200.00 | 06942364000177 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01(UMA) PLACA COM LETREIRO LUMINOSO PARA COLOCAR NA FRENTE DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 04/10/2011 | 1973.35 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(JUTA, DUQUE CETIM) DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 04/10/2011 | 1200.00 | 00001085421490 | ZIZIANO DE MENEZES DAMAZIO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE GOIANA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, NO ONIBUS DE PLACA HVB-0565-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 04/10/2011 | 15662.98 | 09141411000171 | Papelaria e Gráfica Texto e CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Administração de Receitas | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Manutenção das atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 04/10/2011 | 606.45 | 09141411000171 | Papelaria e Gráfica Texto e CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXPEDIENTE,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PDDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 04/10/2011 | 255.00 | 00001914538463 | OSIMAL ESTEVAM TEODORO | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,TODOS OS SABADOS, DOMINGOS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 04/10/2011 | 280.00 | 00003904099442 | SILVIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DO BANHEIRO E CHUMBAMENTO DO PORTAO DE ENTRADA DO ESTADIO DE FUTEBOL O RONALDAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 04/10/2011 | 700.00 | 00004685418450 | JULIANA DE MELO CEZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO LICITATORIO DE Nº 212/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquis de móveis, utensílhos, equip. e mater. perman. para a Educação B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 04/10/2011 | 1020.00 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA DAGUA(ELETRO SCHNEIDER BC-92S GB 2CV MONO 220V),DESTINADA A ESCOLA GASPARINO RIBEIRO DA COSTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 04/10/2011 | 150.00 | 00086923331404 | ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AVALIACAO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO/2011, NO PERIODO DE 17 A 19/10/2011 NO HOTEL CAIÇARA, NA QUALIDADE DE SUPERVISORA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 04/10/2011 | 60.00 | 00007264614409 | ELIDIANE MARIA PONCIANE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AVALIACAO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO/2011, NO PERIODO DE 17 A 19/10/2011 NO HOTEL CAIÇARA, NA QUALIDADE DE PROFESSORA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 04/10/2011 | 60.00 | 00002055577409 | ROSANGELA JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AVALIACAO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO/2011, NO PERIODO DE 17 A 19/10/2011 NO HOTEL CAIÇARA, NA QUALIDADE DE PROFESSORA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 04/10/2011 | 150.00 | 00076586987415 | LUCIANA DA SILVA P. PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AVALIACAO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO/2011, NO PERIODO DE 17 A 19/10/2011 NO HOTEL CAIÇARA, NA QUALIDADE DE SUPERVISORA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 04/10/2011 | 50.00 | 00031937802434 | MICHELLE VASCONCELOS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇAO FINANCEIRA DECORRENTE DE INSCRIÇAO NO CURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE ELABORACAO DE PROJETOS E NO SISTEMA SICONV DE CONVENIOS E CONTRATOS DO GOVERNO FEDERAL, NO PERIODO DE 03 A 05/10/2011 ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 04/10/2011 | 55023.15 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR-FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 04/10/2011 | 55010.96 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR-FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 04/10/2011 | 54914.81 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR-FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 04/10/2011 | 545.00 | 00003971601430 | SAVIO FREIRE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR,SUBSTITUINDO A TELEFONISTA GRACIETE TAVARES DA SILVA, DURANTE O PERIODO DE 08/09/2011 A 07/10/2011, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 04/10/2011 | 545.00 | 00003681521468 | IARA FREIRE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUN. JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, COMO MONITORA, EM VIRTUDE DA CHEGADA DE UMA CRIANCA PORTADORA DE NECESSICADES ESPECIAIS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 04/10/2011 | 10.00 | 09141411000171 | Papelaria e Gráfica Texto e CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (DISCRIMINADOS NA NOTA), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 04/10/2011 | 5850.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UM)VEICULO UTILITARIO,CM KM LIVRE, MOTOR 1.6,E 01(UM) SEDAN CM KM LIVRE. DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 04/10/2011 | 300.00 | 00082211167420 | EVERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA A IGREJA BATISTA PARA O ENCERRAMENTO DO PROJETO "QUARENTA DIAS DE JEJUM E ORACAO". CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 04/10/2011 | 500.00 | 00092983359468 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA A REFORMA DA IGREJA BATISTA DE PEDRAS DE FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 04/10/2011 | 500.00 | 00007407233403 | MONNARA NAYLMA HENRIQUE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DA SOLENIDADE DE FORMATURA DOS ALUNOS DO CURSO DE DIREITO DA FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA-FACET. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 04/10/2011 | 500.00 | 00037336908420 | CLAUDIANE PIMENTEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINACEIRA DESTINADA A COMEMORAÇAO DO 9º ANIVERSARIO DO GRUPO OASIS DA IGREJA ENVANGELICA ASSEMBLRIA DE DEUS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 04/10/2011 | 500.00 | 00007264614409 | ELIDIANE MARIA PONCIANE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DA SOLENIDADE DE FORMATURA DOS ALUNOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU-UVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/10/2011 | 7710.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL 01(UM) VEICULO MOTOR 1.0, KM LIVRE, 01(UMA) MAQUINA AGRICOLA E 01(UMA) CAÇAMBA. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 04/10/2011 | 10680.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 04(QUATRO) VEICULOS F-4000 KM LIVRE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/10/2011 | 545.00 | 00081785100491 | JOSE CARLOS VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR MANOEL ANTONIO SERAFIM, MAT 2138-5, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/10/2011 | 545.00 | 00004476349412 | SANDRA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LUCIA SANTANA DE ALMEIDA, MAT 507-0, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/10/2011 | 545.00 | 00005085501497 | GECILDA MARIA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA FERNANDA MARIA DA CONCEICAO, MAT 524-0, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/10/2011 | 545.00 | 00007077255425 | ANA LUCIA ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTEO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDICAO DE GARI SUBSTITUINDO A SERVIDORA SEVERINA ALAIDE DOS SANTOS, MAT 523-1, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/10/2011 | 545.00 | 00059118881491 | RIVALDO JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR SILVIO EURIDECES DA SILVA, MAT 517-7,QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/10/2011 | 545.00 | 00003671653418 | RAWELLINGTON CLEY GABRIEL DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDICAO DE GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NA FABRICA DE DOCES SUBSTITUINDO O SERVIDOR GERALDO ALVES DO NASCIMENTO, MAT 109-0, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES ED SETEMBRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 04/10/2011 | 52.00 | 10875662000169 | G&M Comércio e Serviços LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PEN DRIVE,4GB,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 04/10/2011 | 260.00 | 00003048682481 | SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 04/10/2011 | 200.00 | 00023656409404 | AGNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POCO COMUNITARIO DA VILA DE ZE JOAO EM UNA DE SAO JOSE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 04/10/2011 | 340.00 | 00017262798472 | SEBASTIAO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMOLAGEM DE 85 SERRAS MANUAIS DE CARCAÇAS, USADA NO MATADOURO LUIZ HENRIQUE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 04/10/2011 | 545.00 | 00042021626415 | LUCINEIDE HENRIQUE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GARI, SIBSTITUINDO LETASSIO FERREIRA DE ARAUJO, MAT 505-3, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA ARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO D E2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 04/10/2011 | 60.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)SACOS DE CAL HIDRACOR 10KG, DESTINADOS A PINTURA DO CEMITERIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 04/10/2011 | 4104.92 | 00009677008412 | LEANDRO SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO, MEIO FIO E ESGOTOS, NAS RUAS: RUA SANTO ANTONIO, RUA 1º DE MAIO, MEIO FIO CONJUNTO MANOEL ALVES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 04/10/2011 | 840.00 | 00005526443400 | PAULO PEREIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIRAS E VALAS NAS ESTRADAS DA LOCALIDADE SITIO CABANA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 04/10/2011 | 660.00 | 00009377618428 | JOSE CARLOS PEREIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIRAS E VALAS NAS ESTRADAS DE DA LOCALIDADE DE CAMAÇARI ZONA RUARAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Aquis.de móveis, máquinas, equip.e utens.p/a Sec.Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 04/10/2011 | 1760.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIP DE FIBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) CAIXAS DAGUA, DESTINADAS AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS SITIO PAU DURO(UNA DE SAO JOSE) E VILA DO SITIO GUME,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 04/10/2011 | 1000.00 | 00008747473410 | JOSINALDO PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMENEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS EM DESOBSTRUÇAO DE 12(DOZE) PASSAGENS MOLHADA NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO II, 04 (QUATRO) NA COMUNIDADE DE ITABATINGA E LIMPEZA DE 300(TREZENTOS) METROS DE VALAS QUE CANALIZA AS AGUAS NAS MARGENS DA ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE JANGADA A RIACHO DO SALTO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 04/10/2011 | 1450.00 | 00031409164420 | JOSE FRANCA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 200(DUZENTOS)METROS DE CANAL DE ESGOTO E DESOBSTRUÇAO DE 08(OITO)BOCAS DE LOBOS LOCALIZADA NA AVENIDA SEVERINO BORGES,RUA ANTONIO C. DE CARVALHO E RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 06/10/2011 | 177.11 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DE ADITIVOS Nº01 CONTRATO 49/2011 E AVISO RATIFICAÇAO,DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 07/10/2011 | 292.22 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO 227/2011 E AVISO RATIFICAÇAO,DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/10/2011 | 8840.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DOS ATOS DA ADMINISTRAÇAO EM SERVIÇOS DE CARRO DE SOM,PRODUÇAO E DIVULGAÇAO DE SPOTS E PRODUÇAO E DIFUSAO DE PROGRAMAS DE RADIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº151/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/10/2011 | 322.59 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO 241 E 243/2011 E AVISO RATIFICAÇAO,DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/10/2011 | 9820.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE GABINETE,ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE,RELATIVO SETEMBRO DE 2011,DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2011,COMPLEMENTANDO O EMPENHO 2816 DATADO EM 08/09/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/10/2011 | 7442.66 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD 0154-2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/10/2011 | 14722.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD Nº 0142-2007,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/10/2011 | 4876.36 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/10/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/10/2011 | 27080.17 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE EDUCACAO 60%,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011,DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/10/2011 | 17457.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE EDUCACAO 40%,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011,DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/10/2011 | 2905.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 83 GLP ENVASADO P13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/10/2011 | 2875.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB-40%,DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DA CONCEIÇAO,ESCOLA DE ITABATINGA,ESCOLA DE NOVA TATIANE,ESCOLA EDGAR GUEDES DA SILVA,ESCOOLA ERNANI BEZERRA DE MENEZES,ESCOLA SAMUEL COSTA DE LIMA,ESCOLA JOAO JOSE DA SILVA,ESCOLA DE MATA DE VARA E ESCOLA JOAO ALEXANDRE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/10/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DESTINADA A CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 11/10/2011 | 100.00 | 00048259241404 | ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO AO TIME DE FUTEBOL MENGAO DO BESSA, QUE DISPULTA O CAMPEONATO DE PEDRAS DE FOGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 11/10/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA TARIFA DE ART-ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- RELATIVO A PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA REFORMA NO PREDIO DO CIAF-CENTRO INTEGRADO DA AGRICULTURA FAMILIAR,NA ZONA RUARL DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA INDUSTRIA SUSTENTÁVEL | Construção do Centro Vocacional Tecnológico - CVT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 11/10/2011 | 48370.71 | 04635673000179 | IMPERMANTA Engenharia e Geologia Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 9ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO (CVT), NESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM CONTRATO Nº056/2010,CONVENIO 01 0034.00/2008,SIAFI 650974-MCT,CONFORME DOCUMETNO ANEXO. | 00702010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/10/2011 | 135.58 | 11004395000117 | NB Tecnologia - Rede de negócios em Tecn. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) MOTOESMERIL 1/2 CV 60 HZ,MONOFASICA,DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LUIZ HENRIQUE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/10/2011 | 654.00 | 00009016719407 | AILTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEO AO SERVICO PRESTADO EM 218 CORTES DE CABELO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/10/2011 | 462.23 | 00033366748400 | MANOEL SEVERINO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. JOSE LINS DO REGO, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011,ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº20/2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/10/2011 | 612.59 | 00051030845468 | EMILIA REGINA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO LOTEAMENTO PLANALTO 2, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011,ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº40/2010 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 11/10/2011 | 450.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS ONIBUS DE PLACAS MNZ-5901,MNC-4251,NQD-2586,MNK-4243,NPR-5257,ADX-5087,MNJ-4196,MNJ-4196,MNJ-4243, GOL PLACA MOL-8699,BESTA PLACA MNJ-4087 E FIAT STRADA MNE-6002,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/10/2011 | 115.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANINCA NO ONIBUS DE PLACA MNC-4251-PB, NA BESTA DE PLACA MNJ-4087-PB, GOL PLACA MOL-8699-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/10/2011 | 300.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NA SOLDA E REFORÇO DO CHASSI E CANTONEIRAS DO ONIBUS DE PLACA MNJ-4243-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/10/2011 | 329.33 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO(CIMENTO, TIJOLO DE 8 FUROS) DESTINADO A ESCOLA MUN. MARIA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/10/2011 | 1220.00 | 00003618046448 | JOSINALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECONSTRUCAO DO MURO E CALCADAS NA ESCOLA EPITACIO PESSOA.EM SUBSTITUIÇAO A NOTA DE EMPENHO Nº2636,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 11/10/2011 | 20.00 | 00004270807466 | VANESSA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA PARA AS MULHERES NA PARAIBA, NO DIA 01/09/2011, EM SAO JOSE DOS RAMOS-PB, NA QUIALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 11/10/2011 | 80.00 | 00083018190491 | KELLY SANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA PARA AS MULHERES NA PARAIBA, NO DIA 01/09/2011, EM SAO JOSE DOS RAMOS-PB, NA QUIALIDADE DE DIRETORA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 11/10/2011 | 80.00 | 00031937802434 | MICHELLE VASCONCELOS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA DISCUSSAO DO PLANO NACIONAL DE CULTURA, NO SEBARE, NO DIA 19/10/2011, EM CAMPINA GRANDE-PB. NA QUALIDADE DE SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA. DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº 423 DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 17/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 11/10/2011 | 100.00 | 00087882973491 | OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA DISCUSSAO DO PLANO NACIONAL DE CULTURA, NO SEBARE, EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19/10/2011. NA QUIALIDADE DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 11/10/2011 | 1156.20 | 35589365000188 | NORDIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (REATOR SOLIDO, LAMPADA V, PROJETOR 400W, QUADRO DE DISTRIBUICAO TIGRE), DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO DA COSTA.NA QUAL ATENDE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 11/10/2011 | 17622.57 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 11/10/2011 | 17800.98 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 11/10/2011 | 17739.72 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 11/10/2011 | 778.00 | 00004572675422 | HELIO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 778(SETECENTOS E SETENTA E OITO)KG DE MACAXEIRA,DESTINADA A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.EM SUBISTITUIÇAO A NOTA DE EMPENHO Nº2674, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 11/10/2011 | 1800.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇAO PARA TUTORES DO PRO-LETRAMENTO DE FORMAÇAO CONTINUADA,NO PERIODO DE 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 11/10/2011 | 6848.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 07/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº39.584.103-8,39.584.104-6 E 39.584.106-2,COMPETENCIA 06/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 11/10/2011 | 1575.87 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA PARCELA 07/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº39.584.103-8,39.584.104-6 E 39.584.106-2,COMPETENCIA 06/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/10/2011 | 7000.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 07/60 SIMPLIFICADO DO PARCELAMENTO DO INSS,DEBCAD´S Nº39.584.107-0,COMPETENCIA 06/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/10/2011 | 1610.71 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA PARCELA 07/60 SIMPLIFICADO DO PARCELAMENTO DO INSS,DEBCAD´S Nº39.584.107-0,COMPETENCIA 06/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 11/10/2011 | 871.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 07/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº37279133-6,37279134-4,37309765-4,37309768-9,37309769-7 E 37309770-0,COMPETENCIA,06/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/10/2011 | 200.55 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA PARCELA 07/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº37279133-6,37279134-4,37309765-4,37309768-9,37309769-7 E 37309770-0,COMPETENCIA 06/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/10/2011 | 38445.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009 RELATIVO A COMPETENCIA 06/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/10/2011 | 8846.35 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009 RELATIVO A COMPETENCIA 06/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/10/2011 | 583.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 02/180 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO,DE ACORDO COM CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/10/2011 | 2523.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 01/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº37.327.424-6 E 37.327.425-4,COMPETENCIA 09/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/10/2011 | 4800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/10/2011 | 4800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/10/2011 | 1217.24 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL FEDERAL DO BRASIL PARA QUITAÇAO DE DEBITOS FISCAIS,NUMERO DE REFERENCIA 104.674.01710/2011-91,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/10/2011 | 536.61 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS COBRADOS RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,REFERENCIA 104.674.017.10/2011-91, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS | Manutenção das atividades do Departamento de Licitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 11/10/2011 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 235/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 11/10/2011 | 1300.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SOFTWARE ADMINISTRACAO PUBLICA,SISTEMA DE GESTAO PUBLICA,FROTA E PATRIMONIO- RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 11/10/2011 | 1000.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA EM CONTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 11/10/2011 | 100.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS NO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO, NOS DIAS 11 E 15/07/2011 EM JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAO DE PATRIMONIO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 11/10/2011 | 100.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS NO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO, NOS DIAS 18 E 22/07/2011 EM JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAO DE PATRIMONIO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 11/10/2011 | 100.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS NO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO, NOS DIAS 11 E 12/08/2011 EM JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAO DE PATRIMONIO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 11/10/2011 | 100.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS NO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO, NOS DIAS 02 E 05/09/2011 EM JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAO DE PATRIMONIO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/10/2011 | 100.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS NO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO, NOS DIAS 01 E 09/08/2011 EM JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAO DE PATRIMONIO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 11/10/2011 | 568.27 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA FORUM, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 11/10/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO,UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,DE ACORDO COM O CONTRATO 235/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 11/10/2011 | 409.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2011, EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/10/2011 | 200.00 | 00003049681454 | ANA PATRICIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO COM BOLAS DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS,REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE,NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 13/10/2011 | 615.05 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS (DUQUE CETIM 1,50 LARG.100% POLIESTER E TEC MALHA JERSEY 100% POLISETER) DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DO CENTRO DA CIDADE PARA A FESTA DE COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 07/10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/10/2011 | 179.82 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO CIDE DO DIA 13/10/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/10/2011 | 1277.29 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A 4ª PARCELA DA CONTRATAÇAO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA O VEICULO CAMINHAO DE CARGA BASCULANTE PLACA MTF-6765,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 14/10/2011 | 20000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 17/10/2011 | 39.11 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE RETENÇAO DO PASEP NA COTA DO CFM,NO DIA 17/10/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 17/10/2011 | 391.85 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ITR ,NO DIA 17/10/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 17/10/2011 | 50.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 18/10/2011 | 5776.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA,NO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 18/10/2011 | 400.00 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 16(DEZESSEIS) DIARIAS DE HOSPEDAGENS DA EQUIPE DA POLICIA CIVIL DE PEDRAS DE FOGO, NA POUSADA PEDRAS DO SOL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 18/10/2011 | 1460.30 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS PARA EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 18/10/2011 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2011, EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 18/10/2011 | 169.00 | 00045003238487 | MARIA LUZINETE FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE 12 REFEIÇOES INCLUINDO REFRIGERANTE, DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 18/10/2011 | 100.00 | 00087882973491 | OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL PREPARATORIO PARA REALIZAÇAO DA XII CONFERENCIA DAS CIDADES NO AUDITORIO DA FIEP,NO DIA 21/10/2011. NA QUIALIDADE DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 18/10/2011 | 460.00 | 00005157229445 | JOAO BATISTA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DOS CATA-VENTO DOS POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES RURAIS DE ENGENHO NOVO I,ENGENHO NOVO II E SITIO BELA ROSA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 18/10/2011 | 1940.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A REPOSICAO DE CALCAMENTO,FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA (3 CARGAS) E AREIA FINA (10 CARGAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 18/10/2011 | 680.00 | 00010927576430 | ANTONIO GOMES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOR SERRA NO CORTE DE 53M DE TRONCOS DE JAQUEIRA E EUCALIPTO PARA ALIMENTAR A CALDEIRA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LUIZ HENRIQUE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 18/10/2011 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 18/10/2011 | 3104.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 18/10/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP, NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 19/10/2011 | 5850.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UM)VEICULO UTILITARIO,CM KM LIVRE, MOTOR 1.6,E 01(UM) SEDAN CM KM LIVRE. DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 19/10/2011 | 56154.03 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 19/10/2011 | 150.00 | 02249099000195 | PELE REFRIGERACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DE UM CAPACITOR E CARGA DE GAZ DO AR CONDICIONADO, DESTINADO AO GABINETE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 19/10/2011 | 275.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE COMPLEMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO 2011, DO FUNCIONARIO (MANOEL JUSTINO PEREIRA)LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 19/10/2011 | 336.95 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 19/10/2011 | 100.00 | 00006084083447 | GENIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE ITATUBA-PB, CONDUZINDO OS COMPONENTES DA TRIBO INDIOS TUPINAMBA, PARA REPRESENTAR A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, EM UM ENCONTRO DE CABOCLINHOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 19/10/2011 | 1099.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 19/10/2011 | 545.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 19/10/2011 | 5520.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 19/10/2011 | 916.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 19/10/2011 | 10680.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 04(QUATRO) VEICULOS F-4000 KM LIVRE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 19/10/2011 | 7710.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL 01(UM) VEICULO MOTOR 1.0, KM LIVRE, 01(UMA) MAQUINA AGRICOLA E 01(UMA) CAÇAMBA. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 19/10/2011 | 648.00 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE 01(UM) MOTOR BOMBA INJETORA TRIFASICO DE 2CV, PERTENCENTE A GARAGEM PUBLICA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 19/10/2011 | 7000.00 | 00003429394406 | MAXIMIANO FALCÃO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DE 35 (TRINTA E CINCO) CARRADAS DE ATERRO,NO CAMINHAO CAÇAMBA TRUCADO PLACA LVK-8116-PB, DESTINADOS A RECUPERACAO DAS RUAS DESTA CIDADE,DANIFICADAS PELAS CHUVAS DE INVERNO OCORRIDAS NOS MESES PASSADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 19/10/2011 | 4900.00 | 00031280307404 | JOSE BARRETO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA PRESTADOS NO CONSERTO DA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E DA RETORESCAVADEIRA; TROCA DE JUNTA DA URNA DA CAIXA DE MARCHA DO ACOPLAMENTO, TROCA DE BOMBA DE FREIO E TROCA DE PARAFUSOS DA BASE DO MOTOR; DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DE TRANSMISSAO E DO DIFERENCIAL TROCA DE PEAO E COROA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 19/10/2011 | 2000.00 | 00003822074403 | ALBERTO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 CARRADAS DE ATERRO, NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KFM-0298-PB, DESTINADAS A RECUPERACAO DAS RUAS DESTA CIDADE DANIFICADAS PELAS CHUVAS DE INVERNO OCORRIDOS NOS MESES PASSADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 19/10/2011 | 7000.00 | 00002607873452 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS EM 50 HORAS DE MAQUINA MICHIGAN ( PA MECANICA) UTILIZADA NA RECUPERACAO DAS RUAS DE PEDRAS DE FOGO, DANIFICADAS PELA EROSAO DAS ULTIMAS CHUVAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 19/10/2011 | 41023.19 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/10/2011 | 62353.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/10/2011 | 299.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE ADIANTAMENTO DA PARTE DO 13º SALARIO 2011 DO FUNCIONARIO ADRIANO MARINHO DA SILVA LOTADO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/10/2011 | 545.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DO FUNCIONARIO (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/10/2011 | 5520.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/10/2011 | 13715.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 19/10/2011 | 186.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 31 COPIAS ENGENHARIA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 19/10/2011 | 12000.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO BESTA COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS KM LIVRE E 02(DOIS) VEICULOS MOTOR 1.0,4 PORTAS, KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 19/10/2011 | 749.73 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DO MOTOR BOMBA SUBMERSA MONOFASICA DE 1,5CV, PERTENCENTE A ESCOLA JOSE FRANCISCO JOAQUIM FERREIRA BARROS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 19/10/2011 | 722.50 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DO MOTOR BOMBA SUBMERSA MONOFASICA DE 112CV, PERTENCENTE A ESCOLA APRIGIO JOSÉ DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 19/10/2011 | 722.50 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DO MOTOR BOMBA SUBMERSA MONOFASICA DE 112CV, PERTENCENTE A ESCOLA JACIRA DE SOUSA CEZAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 19/10/2011 | 749.73 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DO MOTOR BOMBA SUBMERSA MONOFASICA DE 1CV, PERTENCENTE A CRECHE MUN. JULIETA PEDROSA ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 19/10/2011 | 6207.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 19/10/2011 | 67026.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS(CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 19/10/2011 | 30968.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 19/10/2011 | 3279.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (QUADRO SUPLEMENTAR/CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 19/10/2011 | 73485.39 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS(CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 19/10/2011 | 354158.51 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS(CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 19/10/2011 | 22744.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (E.J.A CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 19/10/2011 | 100.00 | 00009534877417 | MARIANO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 19/10/2011 | 100.00 | 00006370922447 | MARCELLINE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 19/10/2011 | 100.00 | 00005296590422 | SERGIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 19/10/2011 | 100.00 | 00004706127467 | JOSE PEDRO FELIX DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 19/10/2011 | 100.00 | 00004724985410 | HELENA FRANCISCA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 19/10/2011 | 100.00 | 00008373274405 | GABRIELA ASSIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 19/10/2011 | 100.00 | 00007861785408 | ELOI DE ASSIS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 19/10/2011 | 100.00 | 00009094195402 | ERIKA MONALIZA MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 19/10/2011 | 100.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 19/10/2011 | 100.00 | 00006305627410 | EDNA LUZINETE DA SILVA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008 RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 19/10/2011 | 272.50 | 00005995216430 | VALMIR PIMENTEL MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 19/10/2011 | 272.50 | 00010011430435 | PEDRO NUNES DE MELO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 19/10/2011 | 272.50 | 00009287298424 | JOSIVAN BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/10/2011 | 272.50 | 00006678596404 | JOSE VIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 19/10/2011 | 272.50 | 00009790604432 | JAILSON S. DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 19/10/2011 | 272.50 | 00010504382489 | CARLA IZA DA SILVA TREVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITORA, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 19/10/2011 | 870.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 19/10/2011 | 464.59 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO COLEGIO MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/10/2011 | 5670.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 03 (TRES)VEICULOS COM AR CONDICIONADO,MOTOR 1.0,KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 19/10/2011 | 2250.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UM)VEICULO COM AR CONDICIONADO,MOTOR 1.0,KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 19/10/2011 | 767.25 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE 01(UM) MOTOR BOMBA INJETORA TRIFASICO DE 1,5 CV, PERTENCENTE A SEDE ADMINISTRATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 19/10/2011 | 156.00 | 00045003238487 | MARIA LUZINETE FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE 12 REFEIÇOES INCLUINDO REFRIGERANTE, DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 19/10/2011 | 8040.83 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 19/10/2011 | 7572.91 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 19/10/2011 | 1093.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DO FUNCIONARIO (CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 19/10/2011 | 11048.53 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 19/10/2011 | 3288.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 19/10/2011 | 326.15 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA FORUM, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 19/10/2011 | 866.45 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/06/2011 A 13/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 19/10/2011 | 1628.97 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DA CENTRAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 19/10/2011 | 1850.80 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DA CENTRAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 19/10/2011 | 1919.71 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DA CENTRAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 19/10/2011 | 1346.98 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/06/2011 A 13/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 19/10/2011 | 1001.70 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/06/2011 A 13/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 19/10/2011 | 876.24 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/06/2011 A 13/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 19/10/2011 | 410.40 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/06/2011 A 13/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 19/10/2011 | 1439.50 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/06/2011 A 13/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 19/10/2011 | 2892.23 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 25/07/2011 A 13/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 19/10/2011 | 7354.49 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/08/2011 A 13/09/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 19/10/2011 | 460.00 | 07648871000165 | PESSOA E COSTA COMUNICAÇOES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA DE RAMAIS,PROGRAMAÇAO NA CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 19/10/2011 | 10580.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 19/10/2011 | 49796.16 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 19/10/2011 | 2508.45 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 57ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIFERENCA DAS CONTRIBUICOES PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, RELATIVAS AO PERIODO DE 2001 A 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/10/2011 | 25.90 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA 57ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIFERENCA DAS CONTRIBUICOES PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, RELATIVAS AO PERIODO DE 2001 A 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 19/10/2011 | 50.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 19/10/2011 | 2500.00 | 07829714000156 | Brisa Consultoria e Perícia LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA DE ENGENHARIA EM CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OBRAS AUDITIDAS PELO TCE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/10/2011 | 12825.89 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD Nº 0020-2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/10/2011 | 1550.88 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 20/10/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/10/2011 | 0.08 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ITR, NO DIA 20/10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/10/2011 | 4000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 21/10/2011 | 143.26 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 21/10/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 21/10/2011 | 91039.05 | 06074105000171 | MK CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇAO DA ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL NO BAIRRO PLANALTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº122/2010, CONVENIO 700113, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 24/10/2011 | 54789.58 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR-FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 24/10/2011 | 128067.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 24/10/2011 | 2875.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADO COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 24/10/2011 | 13937.48 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (MONITORES/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 24/10/2011 | 16227.50 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 24/10/2011 | 11777.38 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 24/10/2011 | 1330.00 | 00036881716400 | ROBERTO MOREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE APARELHOS DE PRATICAS DE EDUCAÇAO FISICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011,DE ACORDO COM O CONTRATO 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 24/10/2011 | 58669.04 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 24/10/2011 | 14045.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 24/10/2011 | 19380.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 24/10/2011 | 15885.37 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 24/10/2011 | 1493.19 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,PAGOS COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 24/10/2011 | 462.23 | 00033366748400 | MANOEL SEVERINO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. JOSE LINS DO REGO, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,ADITIVONº01 AO CONTRATO Nº20/2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 24/10/2011 | 612.59 | 00051030845468 | EMILIA REGINA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO LOTEAMENTO PLANALTO 2, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,ADITIVO Nº01 AO CONTRATONº40/2010 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 24/10/2011 | 2227.60 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 581, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011,DE ACORDO COM O ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº13/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 24/10/2011 | 415.00 | 00005111281428 | BRUNO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DO GRUPO MP3,NA FESTA DE COMEMORAÇAO DO DIA DOS PROFESSORES,A SE REALIZAR NO DIA 27/10/2011,NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 24/10/2011 | 1980.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 09/12 DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA GESTAO EDUCACIONAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 24/10/2011 | 850.00 | 11390637000158 | CENTRO DE CAPACITAÇAO PROFISSIONAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇAO NO CURSO SICONV-SISTEMA DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL- DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ANDREA FELIX B DE MOURA ,QUE SE REALIZARA NOS DIAS DE 2011 NA SOLARIS CURSOS EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 24/10/2011 | 540.00 | 02249099000195 | PELE REFRIGERACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO,CARGA DE GAS E SUBSTITUICAO DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO AUDITORIO SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 24/10/2011 | 225000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 24/10/2011 | 4800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 24/10/2011 | 0.01 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO AO INSTITUTO CONFORME RECEITA N° 4228,DATADA EM 01/09/2011,QUE ORA SE REGULARIZA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Realização de cursos de capacitação para servidores da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 24/10/2011 | 765.00 | 11390637000158 | CENTRO DE CAPACITAÇAO PROFISSIONAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇOES NO CURSO SICONV-SISTEMA DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL- DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS KATIANE LANUZA DA SILVA OLIVEIRA,QUE SE REALIZARA NOS DIAS DE 2011 NA SOLARIS CURSOS EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 24/10/2011 | 1875.02 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 24/10/2011 | 555.66 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 24/10/2011 | 2062.60 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 24/10/2011 | 201.64 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 24/10/2011 | 7757.83 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 24/10/2011 | 1217.24 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL FEDERAL DO BRASIL PARA QUITAÇAO DE DEBITOS FISCAIS,NUMERO DE REFERENCIA 104.674.01710/2011-91,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 24/10/2011 | 551.75 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS COBRADOS RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,REFERENCIA 104.674.017.10/2011-91, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 24/10/2011 | 48.90 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 24/10/2011 | 40.00 | 00061924423472 | MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PRESTAR CONTAS NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR E PARTICIPAÇAO,EM JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 07/11/2011, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 24/10/2011 | 44.42 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 24/10/2011 | 300.00 | 00004222139424 | MARCONY LUIS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA ATIVIDADES DESPORTIVAS NA RODADA ASER REALIZADA NO DIA 16/10/2011,DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DAZONA RURAL DE PEDRAS DE FOGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 24/10/2011 | 300.00 | 00002457870461 | EDVAN RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA ATIVIDADES DESPORTIVAS NA RODADA A SER REALIZADA NO DIA 09/10/2011,DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL DE PEDRAS DE FOGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 24/10/2011 | 300.00 | 00006626729411 | MARCOS ANTONIO DA SILVA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA ATIVIDADES DESPORTIVAS NA RODADA ASER REALIZADA NO DIA 25/09/2011,DO 2º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DAZONA RURAL DE PEDRAS DE FOGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE REND | Manutenção das atividades do Departamento da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 25/10/2011 | 1184.22 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA, TRIBUTOS, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2011,DE ACORDO COM O ADITIVO Nº03 AO CONTRATO 76/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE REND | Manutenção das atividades do Departamento da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 25/10/2011 | 270.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO Nº03 AO CONTRATO 76/2008,ACESSO ADICIONAL RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA, TRIBUTOS, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 26/10/2011 | 720.00 | 04826424000160 | SPORT´S MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) TROFEIS,DESTINADOS A PREMIAÇAO DO 2º CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR ADULTO MASCULINO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/10/2011 | 15000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 27/10/2011 | 35000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 27/10/2011 | 40.77 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA CEX DO DIA 27/10/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/10/2011 | 725.13 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 27/10/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/10/2011 | 73.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/10/2011 | 0.08 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 28/10/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/10/2011 | 7234.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO CEF.FINANC-FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 28/10/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/10/2011 | 3215.61 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 28/10/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/10/2011 | 59.16 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/10/2011 | 7.73 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A TAXA DE ADIMINISTRAÇAO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/10/2011 | 1169.49 | 00002109165405 | MARIA DA CONCEICAO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DIAS DE PONTES,232, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/10/2011 | 2308.00 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/10/2011 | 2866.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB-40%,DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DA CONCEIÇAO,ESCOLA DE ITABATINGA,ESCOLA DE NOVA TATIANE,ESCOLA EDGAR GUEDES DA SILVA,ESCOOLA ERNANI BEZERRA DE MENEZES,ESCOLA SAMUEL COSTA DE LIMA,ESCOLA JOAO JOSE DA SILVA,ESCOLA DE MATA DE VARA E ESCOLA JOAO ALEXANDRE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/10/2011 | 749.73 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DO MOTOR BOMBA SUBMERSA MONOFASICA DE 1CV, PERTENCENTE A ESCOLA JOSE FRANCISCO DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/10/2011 | 280.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES E (ANEXO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/10/2011 | 137.68 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR (ANEXO), NO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/10/2011 | 1800.00 | 00006811303425 | WANDERSON ANIZIO DE LIMA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACET ( FACULDADE DE CIENCIA DE TIMBAUBA), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/10/2011 | 1800.00 | 00003525756461 | GILMARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/10/2011 | 3000.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UFPB E UNIPE EM JOAO PESSOA PB, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, NO ONIBUS DE PLACA KUM-2127-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/10/2011 | 600.00 | 00001085421490 | ZIZIANO DE MENEZES DAMAZIO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE GOIANA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2011, NO ONIBUS DE PLACA HVB-0565-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/10/2011 | 4800.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UFPB, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, NO ONIBUS PLACA HVB-0565 PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/10/2011 | 43658.22 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/10/2011 | 135.77 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR (ANEXO), NO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/10/2011 | 300.00 | 00063241560449 | LUIZ FRANCISCO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR VASCO DE MATA DE VARA, PARA CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES DESPORTIVAS NA 2ª RODADA REALIZADA EM 02/10/2011,NO 2º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE PEDRASDE FOGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/10/2011 | 2627.01 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/10/2011 | 28380.50 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/10/2011 | 20.00 | 40864829000580 | SERRAMOTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO DA CG 125 FAN KS PLACA OEW-0487, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/10/2011 | 12415.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA APROPRIADAS ARRECADACAO DA CIP NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/10/2011 | 12678.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/10/2011 | 700.00 | 00004685418450 | JULIANA DE MELO CEZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO LICITATORIO DE Nº 212/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/10/2011 | 12245.03 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 31/09/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/10/2011 | 537.78 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400797/2011-89, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/10/2011 | 535.13 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400798/2011-23, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/10/2011 | 7.54 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96, NO DIA 31/10/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/10/2011 | 20.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,COMPLEMENTANDO O EMPENHO Nº3348 EMPENHADO A MENOR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/10/2011 | 110.64 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CREDITO DE INSS CREDITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DO FPM EM 20/10/2011 QUE ORA RESTITUI,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/10/2011 | 9000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/10/2011 | 51000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/10/2011 | 100.00 | 10750065000108 | REDE LITORANEA DE RADIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DE ISS NA NOTA DE EMPENHO Nº 2945-1 EM 30/09/2011, QUE RESTITUI,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/11/2011 | 300.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/11/2011 | 604.92 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/11/2011 | 2523.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 02/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS,DEBCAD´S Nº37.327.424-6 E 37.327.425-4,COMPETENCIA 10/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/11/2011 | 50.46 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO 02/60 DO INSS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/11/2011 | 7000.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009 RELATIVO A COMPETENCIA 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/11/2011 | 267.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009 RELATIVO A COMPETENCIA 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/11/2011 | 871.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009 RELATIVO A COMPETENCIA 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/11/2011 | 33.29 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009 RELATIVO A COMPETENCIA 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/11/2011 | 6848.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009 RELATIVO A COMPETENCIA 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/11/2011 | 261.61 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009 RELATIVO A COMPETENCIA 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/11/2011 | 38445.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009 RELATIVO A COMPETENCIA 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/11/2011 | 1468.62 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009 RELATIVO A COMPETENCIA 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/11/2011 | 72.17 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/11/2011 | 10.12 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A TAXA DE ADIMINISTRAÇAO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/11/2011 | 1275.55 | 00165960000101 | GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PARA UTILIZACAO DE SOFTWARE GESTAO PESSOAL, RELATIVO AO PERIODO 10/2011 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/11/2011 | 2547.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP e XL,DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/11/2011 | 530.81 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO 239/2011 E EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº10 CONTRATO 18/2009,DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/11/2011 | 624.00 | 00041254210725 | GENIVAL FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) REFEICOES AO PRECO UNITARIO DE R$12,00, DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES QUE PARTICIPARAM DA PRIMEIRA AUDIENCIA PUBLICA DE INTEGRACAO DE ACOES POLICIAIS ENTRE OS ESTADO DA PARAIBA E PERNAMBUCO REALIZADA NO DIA 26/10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/11/2011 | 545.00 | 00002440724424 | JAILTON LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NA AREA VERDE, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR SEVERINO ALVES CORREIA FILHO, MAT 5113-6,QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/11/2011 | 318.22 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO 240/2011 E EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 083/2011,DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/11/2011 | 250.00 | 09232389000175 | Empresa Brasileira de Informática LTDA - ME | EM SUBSITIUICAO AO EMPENHO Nº2466, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOUSE, TECLADO E CABO DE FORCA PADRAO, DESTINAODOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/11/2011 | 693.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2011, EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/11/2011 | 2348.83 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/11/2011 | 6290.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 13(TREZE)DIARIAS DE VIAGENS NOS DIAS 10,11,13 E,14/10/2011,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DO SALTO,GUME,FAZ.BURACO,VARGEM CERCADA,NOS TURNOS DA MANHA E NOITE,E NOS DIAS 18,19,20,22,23,26,27,30 E 31/10/2011 DAS LOCALIDADES DE MASSANGANA,NOVA TATIANE,CORVOADA,ENG.NOVO I,UNA DO VE PARA O COLEGIO MUN. EDGAR GUEDES E WALDECYR CAVALCANTI,SUBSTITUINDO OS ONIBUS DE PLACAS MNC-4251-PB E MN2-5901-PB.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/11/2011 | 64470.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS DIAS 03,04,05,06,07,10,11,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27 E 31/10/2011, DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR 2011 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONTRATO 059/2011 PREGAO 006/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/11/2011 | 35000.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS DIAS 03,04,05,06,07,10,11,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27 E 31/10/2011, DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR 2011 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONTRATO 059/2011 PREGAO 006/2011,COMPLEMENTANDO O EMPENHO Nº 3403,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/11/2011 | 30000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/11/2011 | 4599.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO(PAO PARA CACHORRO QUENTE), DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00004962091409 | ADILSON BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REFORMA DA INSTALACAO ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, NA QUAL A MESMA ATENDE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/11/2011 | 124.30 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ARAME,FITAS ISOLANTE,LAMINAS DE SERRA,REATORES E STARTERES) DESTINADO A MUNUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/11/2011 | 250.00 | 00004962091409 | ADILSON BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS EM FRENTE AOO COLEGIO MUN. WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/11/2011 | 200.00 | 00087882973491 | OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS P/ CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPACITAÇAO DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO EDIÇAO 2009-2012,NO DIA 07/07/11 E VIAGEM AO CONDE-PB P/PARTIC. DA PLENARIA DE DISCUSSAO E PRIORIZAÇAO DE PROJETOS PROIF NO DIA 06/07/11, NA QUIALIDADE DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/11/2011 | 539.51 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (CABINHO E CABO FLEXIVEL,DISJUNTORES,LAMPADAS,REATOR E RELE FOTOELETRICO) DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, QUE ATENDE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/11/2011 | 363.33 | 00006518507462 | EVA VILMA BORGES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE THOMAZ DE AQUINO, DURANTE O MES 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2011,SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARLENE ANTONIA MOTA DE AQUINO, MAT.2887, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/11/2011 | 255.00 | 00089041941487 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,TODOS OS SABADOS E DOMINGOS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/11/2011 | 255.00 | 00049591878400 | JOSE BILAU DOS SANTOS | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,TODOS OS SABADOS,DOMINGOS ,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/11/2011 | 255.00 | 00001914538463 | OSIMAL ESTEVAM TEODORO | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,TODOS OS SABADOS, DOMINGOS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/11/2011 | 272.50 | 00002829968425 | ARLINDO CELESTINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GUARDA MUNICIPAL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/11/2011 | 272.50 | 00010176418466 | ANA CLAUDIA BENVINDO DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR,EM SUBSTITUIÇAO A PROF. JOSELIDA SILVA SANTANA, MAT 6047-0,DURANTE O 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2011,QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/11/2011 | 545.00 | 00005210304477 | ENILDA MACIEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/11/2011 | 545.00 | 00000012682446 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO TURNO DA NOITE, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/11/2011 | 545.00 | 00004498802497 | MIRIAN BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇAO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/11/2011 | 545.00 | 00003193327484 | ANTONIO FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/11/2011 | 200.00 | 00008493208442 | DANIELLE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SERVICOS, REJANE BEZERRA DA SILVA, MATRICULA 211, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA. REF.A 11 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/11/2011 | 300.50 | 00002520619422 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIAPL EPITACIO PESSOA, NO PERIODO 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2011, NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ANA DE FATIMA CABRAL DA SILVA, MAT. 7870, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/11/2011 | 199.83 | 00008884772443 | SIRLANE ALTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVICO DE SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS ROSELIA MARIA GONCALVES SILVA, MAT 3476, QUE SE ENCONTRA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO C. DE CARVALHO, POR ESTAR DE LICENCA MATERNIDADE, DURANTE 11 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/11/2011 | 545.00 | 00006857891443 | BRUNA CESAR MOURA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, SUBSTITUINDO A PROFESSORA SILVERA MARIA MENDES BATISTA, MAT 2992, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/11/2011 | 545.00 | 00003671653418 | RAWELLINGTON CLEY GABRIEL DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA SUBSTITUINDO AO SERVIDOR JORGE OLIMPIO ALVES, MAT 106-6, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/11/2011 | 545.00 | 00002041691433 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM OUTUBRO DE 2011, NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICO MARIA ALDA PEREIRA DA SILVA. MAT 418, QUE ESTA DE LICENCA PREMIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/11/2011 | 545.00 | 00004889023470 | MARILENE BEZERRA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM OUTUBRO DE 2011,NO COLEGIO MUN WALDECYR CAVALCANTE ,EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICO GILZA PEREIRA DE PONTES, MAT 426,QUE ESTA DE LICENCA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/11/2011 | 545.00 | 00008527861402 | MONELLE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM OUTUBRO DE 2011, NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA,EM SUBSTITUICAO A PROFª MARIA JOSE DO NASCIMENTO,MAT 855-9,QUE ESTA DE LICENCA PREMIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/11/2011 | 545.00 | 00008592344441 | JAISA MARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA,EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS MARINA SALVINO DE PONTES,MAT 6046-1, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO,REF. O MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/11/2011 | 545.00 | 00005751304403 | ISABEL CRISTINA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM OUTUBRO DE 2011, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO,EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS VALDETE MARIA ALVES,MAT 350-6/1,QUE ESTA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/11/2011 | 545.00 | 00001314450492 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM OUTUBRO DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO DA SILVA, EM SUBSITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS HELENA MARIA COSTA DE LIMA, MAT 5487,QUE ESTA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007222028498 | GILDELIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM OUTUBRO DE 2011, NA ESCOLA MUN JOSE FRANCISCO DA SILVA,EM SUBSTITUICAO AO GUARDA MUNICIPAL ALEXANDRO ALVES DA SILVA, MAT 356-5, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/11/2011 | 545.00 | 00010103328483 | ALINE KEYLA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA,EM SUBSTITUIÇAO A AUXILIAR DE SERVIÇOS MARINALVA MARIA DA CONCEIÇAO,MAT.50890, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007099131419 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011,NA ESCOLA MUN JACIRA DE SOUZA CESAR, EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICO SUSANA CABRAL DA SILVA,MAT 582, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007099082450 | WELSON HONORATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SEC. DE EDUCACAO, EM OUTUBRO DE 2011, EM SUBSTITUICAO AO AUXILIAR DE SERVICOS GILVAN ROSA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/11/2011 | 545.00 | 00010488989469 | KASSIA JULIANA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUN JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,EM OUTUBRO DE 2011,EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS SONIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, MAT 2135-0/1, QUE SE ENCONTRA DELICENCA MATERNINDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/11/2011 | 545.00 | 00001156085403 | MARIA JOSE BARBOZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM OUTUBRO DE 2011, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA ADELINO BARBOSA, EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICO GEUSA AVELINO BARBOSA, MAT 360-3, QUE ESTA DE LICENCA PREMIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00040902978420 | JAMES RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO SERVICO PRESTADO EM OUTUBRO DE 2011, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, EM SUBSTITUICAO A PROFª ROSIANE CHAVES DA SILVA RODRIGUES,MAT 2674,QUE ESTA DE LICENCA PREMIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/11/2011 | 900.00 | 00003076632485 | SHIRLEY SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR BELARMINO CARNEIRO DA SILVA,MAT 5401, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/11/2011 | 872.00 | 00038894543803 | MARIA CRISTINA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM OUTUBRO DE 2011 NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA ANA CLAUDIA FERREIRA SILVA DE ANDRADE, MAT 6116-6, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/11/2011 | 272.50 | 00009287296480 | SINALDO JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSOR DE XADREZ NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/11/2011 | 1138.88 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS A LASER,DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES,COMPETENCIA 11/2011,DE ACORDO COM CONTRATO 077/2011,CONFORME DOCUMENTOANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/11/2011 | 680.00 | 02249099000195 | PELE REFRIGERACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU'S NA ESCOLA MUN. EDGAR GUEDES,E MANUTENCAO E CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO SPLIT DO FAROL DIGITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/11/2011 | 75.00 | 00005469963454 | EDJANNY LUCENA DE ARAUJO OLINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 09(NOVE) CARIMBOS EM MADEIRA,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/11/2011 | 400.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NA SOLDA E REFORÇO DO CHASSI,BASE DO MOTOR E REFORMA DA CAIXA DE BATERIA DO ONIBUS DE PLACA ADX-5897,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/11/2011 | 270.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS ONIBUS DE PLACAS MNJ-4085,MNC-4251,NPR-5257,MNZ-5901,ADX-5897,NQK-3228 E MNJ-4243,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/11/2011 | 260.00 | 00004285165481 | SEVERINO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO ESCAPAMENTO E CONSERTO DA CAIXA DE BATERIA DO ONIBUS PLACA MNC-4251 E CONSERTO DAS FECHADURAS DAS PORTAS GOL PLACA MOL-8699-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/11/2011 | 220.00 | 00067681816453 | SERGIO FRANCISCO DA COSTA CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DE DUAS PINCES DE FREIO,EXTRASSAO DE PARAFUSOS,RECUPERAÇAO DO BRAÇO PEQUENO DA DIREÇAO DO ONIBUS PLACA MNC-4251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/11/2011 | 120.00 | 00007051925474 | GIVANILDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DAS MOLAS ASPIRAIS DIANTEIRAS,BORRACHA DO TENSOR E VELAS DE INGNIÇAO DO FIAT STRADA PLACA MNE-6002-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/11/2011 | 270.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE NA LAVAGEM GERAL DOS ONIBUS DE PLACA NPR-5257,NQD-2586,MNJ-4196,MOL-8699 GOL PLACA MOL-8699-PB E FIAT STRADA MNE-6002, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/11/2011 | 168.00 | 09232389000175 | Empresa Brasileira de Informática LTDA - ME | EM SUBSITIUICAO AO EMPENHO Nº 2465, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOUSE, TECLADO E CABO DE FORCA PADRAO, DESTINAODOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/11/2011 | 54915.90 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/11/2011 | 790.00 | 11500280000113 | SANTOS E COSTA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO SOLD DESTINADO AO POÇO COMUNITARIO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNA DE SAO JOSE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/11/2011 | 20.00 | 40864829000580 | SERRAMOTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DA CG 125 FAN KS PLACA OEW-0427, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Aquis.de móveis, máquinas, equip.e utens.p/a Sec.Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/11/2011 | 900.00 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) MOTOBOMBA YAMAHO YH-20C GASOLINA 6,5HP 4T DESTINADA A PIPA DE AGUA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Aquis.de móveis, máquinas, equip.e utens.p/a Sec.Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/11/2011 | 742.24 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA 3/4CM COM QUADRO, DESTINADO AO POÇO COMINITARIO NA LOCALIDADE DE ENGENHO NOVO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/11/2011 | 115.50 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CABO FLEXIVEL PP 3X1, 50MM PT CONDUMAX, DESTINADO AO POCO COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE ENGENHO NOVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/11/2011 | 831.22 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES RUARAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/11/2011 | 545.00 | 00006323305461 | JOSE ANTONIO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA LUCIANA DO NASCIMENTO TRAJANO,MAT.510-0,QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/11/2011 | 545.00 | 00004875406460 | EDJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ELZA DOS SANTOS SILVA,MAT.5204-3,QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/11/2011 | 545.00 | 00002321020822 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, NA CONDICAO DE GARI,EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR JOSE CARLOS GOMES, MAT 5167-5, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA POR 90 DIAS. CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/11/2011 | 545.00 | 00065184602453 | MARTA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDORA EDNALVA MARIA DO NASCIMENTO, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/11/2011 | 545.00 | 00053137590434 | JOSE EXPEDITO ANDRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR IRINEU GOMES DE MELO, MAT.390-5, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007728437402 | ANA VIRGINIA MAURICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDORA CLECIA MARIA DA SILVA,MAT 515-0, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/11/2011 | 545.00 | 00006084083447 | GENIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE GUARDA MUNICIPAL NOTURNO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, SUBSTITUINDO O SERVIDOR WELTON PAULO DE LIMA,MAT.5114-4, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/11/2011 | 750.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA PRESTADOS NA EXTRAÇAO DOS PARAFUSOS DA BASE DA CAIXA MARCHA E EMBUCHAMENTO DAS CATRACAS DA CAIXA DE CONTROLE E TROCA DOS ROLAMENTOS DE RODA DIANTEIRO DA PATROL 120B,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/11/2011 | 360.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NA TROCA DO ROLAMENTO DA TRANSMISSAO, RETENTOR DE RODA TRASEIRO E COXIM DA CAIXA DE MARCHA DA F-4000 DE PLACA MNC-4514, E TROCA CRUZETA E LUVA DE TRANSMISSAO DO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA KLN-8424 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00005258915441 | AGILDO BORGES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS MECANICOS PRESTADOS NO TANQUE PIPA DE TRANSPORTE DAGUA E TRATOR FORD 6610, PERTENCENTES A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/11/2011 | 2700.00 | 00005441879467 | ANTONIO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MECANICA PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA BOMBA E BICOS INJETORES COM TROCA DE ANEL,CABEÇOTES E JUNTAS DO TRATOR FORD 5610, PERTENCENTE A SECRETARIA INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/11/2011 | 210.00 | 00067681816453 | SERGIO FRANCISCO DA COSTA CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DA BOMBA INJETORA,SERVIÇOS DE SOLDA NO BANCO,ABERTURA DE DUAS ROSCAS E BUCHA DO ESPAÇADOR DO ALTENARDOR DO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA KKP-3169, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/11/2011 | 660.00 | 00005258915441 | AGILDO BORGES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO SALDA E EIXO DOS CHASSIS E CONSERTO DOS FREIOS COM TROCA DOS ROLAMENTOS DE RODAS DIANTEIRA DO TRATOR VALMET 785, PERTENCENTES A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/11/2011 | 330.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NA TROCA DAS CRUZETAS,LUVAS E ROLAMENTOS DE TRANSMISSAO DO CAMINHAO CAÇAMBA KLN-8424 E TROCA DOS ROLAMENTOS E RETENTORES DA RODA DO TANQUE PIPA DE TRASNPORTE DAGUA ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/11/2011 | 130.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVEGEM GERAL DOS TRATORES FORD-5610,VALMET 785, CACAMBA PLACAS NQF-6765-PB,E F-4000 PLACA MNC-4514-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/11/2011 | 160.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO TRATOR FORD 5610, RETROESCAVADEIRA, CACAMBAS DE PLACAS KIS-5998-PB, KKP-3169-PB, F-4000 MNC-4514-PB,PIPA DE TRANSPORTE D'ÁGUA E GRADE ARADOURA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/11/2011 | 320.00 | 00067681816453 | SERGIO FRANCISCO DA COSTA CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/11/2011 | 480.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PATROL 120B E CACAMBA DE PLACA KKP-3169-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/11/2011 | 39472.78 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/11/2011 | 500.00 | 41217381000142 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA AMULIS, RELATIVO AO MES NOVEMBRO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/11/2011 | 600.00 | 00002608358462 | MANOEL AMARANTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO DESTINADA AO 4º E 5º ANIVERSARIO DO CONJUNTO BRILHO CELESTE A REALIZAR-SE NOS DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2011, NA ASSEMBLEIA DE DEUS CONGREGAÇAO PETRONIO FIGUEIREDO, NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/11/2011 | 550.00 | 00003864557402 | LUCIELMA LIMA MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ASSESSOR ASS, EXTRAORDINARIO, PELO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/11/2011 | 4409.36 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/11/2011 | 2040.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS BIVICEL AFTOSA 10 DS,SERINGA DOS HOPPNER 50CC,AGULHA HOPPNER 15X15 PARA SER UTILIZADA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A FEBRE AFTOSA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 03/11/2011 | 300.00 | 00087268213468 | JOSE BELO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MURO E INSTALAÇAO DE UM PORTAO NA ESCOLA MARIA DA CONCEIÇAO,NA LOCALIDADE DE ENGENHO NOVO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/11/2011 | 1680.00 | 00001437346367 | SEVERINO RAMOS DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NAS DATAS 02,09,16 E 30/10/2011, DO 3º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR ADULTO MASCULINO DE PEDRAS DE FOGO, BEM COMO DO 2º CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR ADULTO MASCULINO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/11/2011 | 272.50 | 00004533448445 | JANETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA,NO TURNO DA NOITE, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 03/11/2011 | 545.00 | 00006777041435 | TAMIRES DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA, EM SUBSTITUICAO A CRISTIANE GOMES DA SILVA,MAT 167-8, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE DA ESCOLA MUN JOAO ALEXANDRE DA SILVA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 04/11/2011 | 749.73 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO EM BOMBA MONOFASICA DE 1CV, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 04/11/2011 | 722.50 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO EM BOMBA SUBMERSA MONOFASICA DE 1/2CV, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 04/11/2011 | 1500.00 | 00002267445409 | SEVERINO BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA E ENCANADOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS 32(TRINTA E DUAS) ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 04/11/2011 | 1500.00 | 00002267445409 | SEVERINO BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA E ENCANADOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS 32(TRINTA E DUAS) ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 04/11/2011 | 1500.00 | 00002267445409 | SEVERINO BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA E ENCANADOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS 32(TRINTA E DUAS) ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 04/11/2011 | 8840.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DOS ATOS DA ADMINISTRAÇAO EM SERVIÇOS DE CARRO DE SOM,PRODUÇAO E DIVULGAÇAO DE SPOTS E PRODUÇAO E DIFUSAO DE PROGRAMAS DE RADIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº151/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 04/11/2011 | 126.00 | 00002542181489 | EDNA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS OFICINEIROS DA OFICINA DE CUSTOMIZAÇAO DE AMBIENTES,REALIZADA NOS DIAS 29 DE SETEMBRO,06,13,20,E 28 DE OUTUBRO E 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM O CONVENIO DE COOPERAÇAO GERAL FIRMADO ENTRE O SEBRAE E O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS | Manutenção das atividades do Departamento de Licitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 04/11/2011 | 71.70 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇOES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE REND | Manutenção das atividades do Departamento da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 04/11/2011 | 9.90 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 04/11/2011 | 8721.38 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 04/11/2011 | 490.13 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS COBRADOS RELATIVO AO PASEP,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 04/11/2011 | 10941.87 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA 07/60 DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AS DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL RELATIVO AS COMPETENCIAS DE MAIO A DEZEMBRO E DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2010, DEVIDAS E NAO REPASSADAS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 04/11/2011 | 1038.74 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA PARCELA 07/60 DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AS DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL RELATIVO AS COMPETENCIAS DE MAIO A DEZEMBRO E DO DECIMO TERCEIROSALARIO DO ANO DE 2010, DEVIDAS E NAO REPASSADAS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 04/11/2011 | 10941.87 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA 08/60 DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AS DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL RELATIVO AS COMPETENCIAS DE MAIO A DEZEMBRO E DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2010, DEVIDAS E NAO REPASSADAS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 04/11/2011 | 920.13 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA PARCELA 08/60 DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AS DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL RELATIVO AS COMPETENCIAS DE MAIO A DEZEMBRO E DO DECIMO TERCEIROSALARIO DO ANO DE 2010, DEVIDAS E NAO REPASSADAS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 04/11/2011 | 9.43 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A GHEFIA DE GABINETE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 04/11/2011 | 2500.00 | 00006626729411 | MARCOS ANTONIO DA SILVA BARRETO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL INTERNACIONAL DE MASSANGANA QUE PARTICIPOU DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO POR ESTA MUNICIPALIDADE NOS FINS DE SEMANAS DOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 04/11/2011 | 1500.00 | 00063241560449 | LUIZ FRANCISCO FERREIRA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL VASCO DE MATA DE VARA QUE PARTICIPOU DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO POR ESTA MUNICIPALIDADE NOS FINS DE SEMANAS DOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 04/11/2011 | 300.00 | 00006667000440 | JOSINALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR VASCO DE MATA DE VARA, PARA CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES DESPORTIVAS NA RODADA REALIZADA EM 30/10/2011,NO 2º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL DE PEDRAS DE FOGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 04/11/2011 | 1000.00 | 00037416308453 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL FLUMINENSE DE ENGENHO NOVO QUE PARTICIPOU DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO POR ESTA MUNICIPALIDADE NOS FINS DE SEMANAS DOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 04/11/2011 | 200.00 | 00009480575485 | JOSE ORLANDO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO DESTINADA A GRAVACAO DO PRIMEIRO CD, ORLANDO DOS TECLADOS E INTEGRANTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 04/11/2011 | 250.00 | 00000866203478 | JOSEMAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO DESTINADA AO FESTEEN (FESTA JOVEM),QUE SE REALIZARA NO DIA 26/11/2011 NO GALPAO DA ASSOCIAÇAO DA COMUNIDADE RURAL DE COMPO VERDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 04/11/2011 | 350.00 | 00005267666467 | JOSINALDO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO COMUNIDADES DE FILHOS DE MARIA PARA AS DESPESAS NA PARTICIPACAO DA ESCOLA DE FORMADORES,NO SEGUNDO FIM DE SEMANA DE NOVEMBRO EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 04/11/2011 | 1700.00 | 00030908540400 | ANTONIO HUMBERTO LOPES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ATENDER A DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A PEDRAS DE FOGO-PB,DOS OFICINEIROS DO CURSO ARTES CENICAS,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM O CONVENIO DE COOPERAÇAO GERAL FIRMADO ENTRE O SEBRAE E ESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 04/11/2011 | 2485.65 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ARAME RECUZIDO,BRITA,CIMENTO 50KG VARAO DE FERRO 1/4 E CA-50-3/8) PARA CONFECÇAO DE PLACAS DE CONCRETO ARMADO DESTINADAS AS RUAS ANTONIO LINS BORBA E LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 04/11/2011 | 1977.59 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ARGAMASSAS,CADEADOS,CIMENTOS,DISJUNTORES MONOFASICO 15A E 30A,MANGUEIRA,TIJOLOS,VARAO DE FERRO CA-50-3/8) DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LUIZ HENRIQUE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/11/2011 | 165.85 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS (FLUORESCENTES DE 20W E 40W,REATORES CONVENCIONAL DE 20W E 40W E STATER DE 40W) DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 04/11/2011 | 260.00 | 00003048682481 | SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 04/11/2011 | 200.00 | 00023656409404 | AGNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POCO COMUNITARIO DA VILA DE ZE JOAO EM UNA DE SAO JOSE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 04/11/2011 | 70.00 | 00008532224440 | DALVA CRISTINA CAVALCANTE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DA LOCALIDADE RUARAL DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 04/11/2011 | 1311.00 | 00007805714444 | RANIELE LAYSE DE SANTANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE 16(DEZESSEIS) CARROCINHAS DE COLETA DE LIXO EM CONSERTO PNEUS, TROCA DE ROLAMENTOS E LUBRIFICAÇAO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 04/11/2011 | 749.73 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO EM BOMBA MONOFASICA DE 1CV, PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LUIZ HENRIQUE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 04/11/2011 | 680.00 | 00067681816453 | SERGIO FRANCISCO DA COSTA CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CILIDRO DO HIDRAULICO, CONFECCAO DO PINO, SOLDA E REFORCO DO SUPORTE DA LANCA DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 04/11/2011 | 280.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA PATROL 120B, RETROESCAVADEIRA, TRATORES 5610,6610, CACAMBAS KKP-3169-PB, KLN-8424-PB E TANQUE PIPA DE TRANSPORTE D'ÁGUA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 04/11/2011 | 2183.85 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 115 SACOS DE CIMENTO 50K, DESTINADOS A REPOSICAO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 07/11/2011 | 522.00 | 00003220631401 | ERASMO DE PAULA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA DE PVC DE 435M2, NAS PAREDES DO ANTIGO MATADOURO PUBLICO MAUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 07/11/2011 | 1754.08 | 00009677008412 | LEANDRO SERAFIM DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA REPOSICAO DE 219,26 M2 DE CALCAMENTO AO PRECO UNITARIO DE R$8,00 POR M2,EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 07/11/2011 | 1740.32 | 00071484833449 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA REPOSICAO DE 217,54 M2 DE CALCAMENTO AO PRECO UNITARIO DE R$8,00 POR M2,EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 07/11/2011 | 441.00 | 00059118890482 | JOAO PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO REPARO DO MOTOR E SUBSTITUICAO DA BATERIA, IGNICAO, 2LANTERNAS DO PISCA COM LAMPADA E RELE DO PISCA, DA MOTO DE PLACA MNU-7223, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 07/11/2011 | 300.00 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAS GRAFICOS(TALOES DE ARRECARDAÇAO DE TAXA DE CEMITERIO E FEIRA LIVRE),CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 07/11/2011 | 545.00 | 00007834865455 | JOAO DIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇAO AO SENHOR MOISES HENRIQUE DA SILVA,AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 07/11/2011 | 600.00 | 00008783776460 | JOSE NILTON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA A CAL(MIL E DUZENTOS) 1.200 M² NO CEMITERIO MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 07/11/2011 | 680.00 | 00074614096972 | IEDA MARIA CZARNOBAY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ATENDER A DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A PEDRAS DE FOGO-PB,DOS OFICINEIROS PARA O CURSO DE CUSTOMIZAÇAO DE AMBIENTES A PARTIR DOS MOVEIS DE MADEIRA DE DEMOLIÇAO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM O CONVENIO DE COOPERAÇAO GERAL FIRMADO ENTRE O SEBRAE E ESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 07/11/2011 | 1000.00 | 00047553294420 | MARIA CELIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA O VII CONGRESSO DE SENHORAS DA ASSEMBLEIA DE DEUS EM PEDRAS DE FOGO,QUE REALIZAR-SE-A NO PERIODO DE 24 A 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 07/11/2011 | 150.00 | 00006084083447 | GENIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS COCAIS DOS INDIOS INTEGRANTES DA TRIBO TUPÍNAMBA,PARA SE APRESENTAREM NO FESTIVAL DE CABLOQUINHOS NA CIDADE DE GOINA-PE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 07/11/2011 | 6.37 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO CFM, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 07/11/2011 | 1602.65 | 11516881000114 | FIÚZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA DESTINADOS A PROPOSITURA DE DEMANDA JUDICIAL PARA REVISAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO COM INSS,CELPE E ENERGISA.HONORARIOS RELATIVO AO BENEFICIO PROPORCIONADO SOBRE OS ENCARGOS PATRONAIS, DE 22% PARA 21% E ISENÇAO DA INCIDENCIA SOBRE HORAS EXTRAS E 1/3 DE FERIAS DO INSS,BENEFICIO MENSAL DA LIMINAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,DE ACORDO COM CONTRATO 165/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 07/11/2011 | 9.00 | 11723203000122 | LUCELIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 10 (DEZ) BOBINA PDV 57X30 PARA CALCULADORA, PERTENCENTE A SEC, DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 07/11/2011 | 13578.31 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA 01/60 DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 07/11/2011 | 13.58 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA PARCELA 01/60 DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 07/11/2011 | 771.46 | 00008426264417 | MARIA DO CARMO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇAO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BEM IMOVEL (ITBI) POR QUEBRA DE CONTRATO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº42,ART.71,PARAGRAFO I,DA LEI COMPLEMENTAR DE 06/97 DE 28 DE OUTUBRO DE 1997,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 07/11/2011 | 1655.61 | 11516881000114 | FIÚZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA DESTINADOS A PROPOSITURA DE DEMANDA JUDICIAL PARA REVISAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO COM INSS,CELPE E ENERGISA.HONORARIOS RELATIVO AO BENEFICIO PROPORCIONADO SOBRE OS ENCARGOS PATRONAIS, DE 22% PARA 21% E ISENÇAO DA INCIDENCIA SOBRE HORAS EXTRAS E 1/3 DE FERIAS DO INSS,BENEFICIO MENSAL DA LIMINAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM CONTRATO 165/2011,CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 07/11/2011 | 1530.02 | 11516881000114 | FIÚZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA DESTINADOS A PROPOSITURA DE DEMANDA JUDICIAL PARA REVISAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO COM INSS,CELPE E ENERGISA.HONORARIOS RELATIVO AO BENEFICIO PROPORCIONADO SOBRE OS ENCARGOS PATRONAIS, DE 22% PARA 21% E ISENÇAO DA INCIDENCIA SOBRE HORAS EXTRAS E 1/3 DE FERIAS DO INSS,BENEFICIO MENSAL DA LIMINAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,DE ACORDO COM CONTRATO 165/2011,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 07/11/2011 | 3600.00 | 11516881000114 | FIÚZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA DESTINADOS A PROPOSITURA DE DEMANDA JUDICIAL PARA REVISAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO COM INSS,CELPE E ENERGISA.HONORARIOS RELATIVO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO JUNTA A CELPE REFERENTE A AUDITORIA DE TARIFAÇAO ENERGETICA DO MUNICIPÍO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,DE ACORDO COM CONTRATO 165/2011,CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 07/11/2011 | 5610.00 | 00002466732491 | IVO GUEDES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 510(QUINHETAS E DEZ) REFEIÇOES MAIS REFRIGERANTES,PARA AS POLICIAS CIVIL E MILITAR,E PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM O CONTRATO 175/2011,CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 07/11/2011 | 500.00 | 00003928210440 | Maria Clarice Ribeiro Borba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A RECIFE-PE,PARA FAZER PARCELAMENTO DE CONTA COM A CELPE,NOS DIAS 10/11/2011 NA QUALIDADE DE PREFEITA MUNICIPAL,DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007)CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 07/11/2011 | 500.00 | 00003928210440 | Maria Clarice Ribeiro Borba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A RECIFE-PE,PARA IDA AO TRE ACOMPANHADA DO ASSESSOR JURIDIO,TRE - 2º TURMA - VERIFICAR O PROCESSO Nº AGTR109875/PB - RESSARCIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS.NOS DIAS 03/11/2011 NA QUALIDADE DE PREFEITA MUNICIPAL,DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007)CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 07/11/2011 | 270.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A RECIFE-PE, PARA FAZER PARCELAMENTO DE CONTA COM A CELPE .NO DIA 10/11/2011 NA QUALIDADE DE PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO,DE ACORDO COM(LEIMUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007)CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 07/11/2011 | 1500.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA REVISTA A TRIBUNA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 07/11/2011 | 545.00 | 00006849530488 | JAQUELINE DE MELO CEZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA MONITORA DO PETI IVANICE DE SOUZA SILVA,EM LICENÇA MATERNIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 07/11/2011 | 545.00 | 00007077255425 | ANA LUCIA ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR SUBSTITUINDO A AUXILIAR ADMINISTRATIVA CATARINA GERLUCE RIBEIRO, MAT 1732, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 07/11/2011 | 545.00 | 00007221086486 | DAYSIANE BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO AO AUXILIAR DE SERVICOS GILVAN ROSA DA SILVA MAT.43, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 07/11/2011 | 508.66 | 00003773513429 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA EPITACIO PESSOA EM SUBSTITUIÇAO A AUXILIAR DE SERVIÇOS ROSINETE MARIA DA SILVA MAT 1984-4/1,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE 28 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 07/11/2011 | 545.00 | 00004745611439 | IRABELE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO,EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA ROSA FERREIRA NUNES BELMIRO, MAT 3182,QUE ESTA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 07/11/2011 | 783.00 | 00006532229474 | ADILSON MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA,ASSUMINDO 174 HORAS AULA EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA RISONEIDE ALVES BARBOSA,MAT 883-4/1, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 07/11/2011 | 545.00 | 00002299175423 | MARIA JOSE DA SILVA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DA COSTA,EM SUBSTITUIÇAO A AUXILIAR DE SERVIÇOS GILVANETE SILVA DE SOUZA, MAT.477, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 07/11/2011 | 545.00 | 00008062874460 | JOELITON FRANCISCO DE SOUZA PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS,EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA JOSELIA BARBOSA MARINHO DE SOUZA, MAT.817, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA, NO MES DE OUTUBRO DE2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 07/11/2011 | 545.00 | 00009045002418 | VERIDIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA EM SUBSTITUIÇAO A AUXILIAR DE SERVIÇOS DULCINETE GUEDES DOS ANJOS, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 07/11/2011 | 545.00 | 00004361676461 | DALVA HELENA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICO ELZA MARIA LIMA DOS SANTOS, MAT 5167-0, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO. REF. O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 07/11/2011 | 545.00 | 00003587478481 | MARCIA MARIA SILVA DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADSO NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA JOSE DA SILVA PONTES, MAT.343-3, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 07/11/2011 | 545.00 | 00002198484404 | CLAUDIA CRISTINA BARBOSA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA SANDRA SILVA VASCONCELOS ROCHA, MAT 3140, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO.REF. O MESDE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 07/11/2011 | 545.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA EM SUBSTITUICAO AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRAYSE ANTONIO DA SILVA FERREIRA,MAT 343-3,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 07/11/2011 | 545.00 | 00005650172412 | MARCIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA EM SUBSTITUIÇAO AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDMILSON FRANCISCO GOMES,MAT 169,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 07/11/2011 | 345.16 | 00008884772443 | SIRLANE ALTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CESAR DE CARVALHO EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS ROSELIA MARIA GONCALVES SILVA, MAT 3476, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO, DURANTE19 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 07/11/2011 | 545.00 | 00009662171444 | OSIANE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNANE BEZERRA DE MENEZES, SUBSTITUINDO A PROFESSORA VALDENISA FERREIRA DE ARAUJO LIMA, MAT 2216, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO.REF. O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 07/11/2011 | 545.00 | 00098335570400 | DEYLA VELOSO JORDAO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SEC. DE EDUCACAO, NA SUBSTITUICAO A SUPERVISORA MARIA LUCIA ALEIXO ROSAS, MAT.2680-9, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO,REF. O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 07/11/2011 | 680.00 | 00058307109434 | MARIA FRANCISCA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA WALDECYR C. DE ARAUJO PEREIRA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA JOSINEI ARAUJO DA COSTA, MAT 2658, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO. REF. O MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 07/11/2011 | 545.00 | 00008536322438 | LUCICLEIDE GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA EM SUBSTITUIÇAO A AUXILIAR DE SERVIÇOS JOSEILDA DA SILVA COSTA,MAT 5374-0,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 07/11/2011 | 763.00 | 00005017162461 | ROSENILDA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA JOSE JOAQUIM FERREIRA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA SEVERINA ROBERTO DA SILVA, MAT 2283, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO. REF.A 12 DIAS DO MES DE SETEMBRO E O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 07/11/2011 | 545.00 | 00006072299423 | ALINE FERNANDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL WALDECYR C. DE ARAUJO PEREIRA, SUBSTITUINDO O PROFESSOR JOSE ROBERTO BARBOSA DE AMORIM, MAT 1112, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO. REF. O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 07/11/2011 | 599.50 | 00001382989474 | MARCIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO EM SUBSTITUIÇAO A AUXILIAR DE SERVIÇOS ANA CLAUDIA FRANCISCA DE OLIVEIRA MAT.333-6 ,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO,DURANTE 03(TRES) DIAS DE SETEMBRO E O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 07/11/2011 | 570.00 | 00046192786453 | ROMERO BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUN. WALDECYR C. DE ARAUJO PEREIRA, SUBSTITUINDO O PROFESSOR JOSE TEXEIRA DE SOUZA, MAT 8133, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO. REF. O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 07/11/2011 | 272.50 | 00011356610498 | CINTIA PEREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA INALDA LUCIA MONTEIRO DA SILVA MAT.6111-5,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE 15(QUINZE) DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 07/11/2011 | 545.00 | 00009667936414 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL,NA ESCOLA MUN. HENRIQUE FERREIRA DA COSTA, NA SUBSTITUICAO AO GUARDA MUNICIPAL GILVANE JOAO DA SILVA, MAT. 3611,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 07/11/2011 | 545.00 | 00007256044410 | SERGIVANIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS ERONEIDE PEREIRA DA SILVA, MAT.5389-9/1, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 07/11/2011 | 560.00 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM 80(OITENTA) ENCADERNAÇOES DO GUIA DO FORMADOR MODULO 3 DO PROGRAMA DE FORMAÇAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES(PROFA),CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 07/11/2011 | 600.00 | 00006840626407 | LUIZ ANTONIO MAURICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO,DA ZONA RURAL E URBANA,REALIZADO AOS FINS DE SEMANAS DURANTE MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 07/11/2011 | 600.00 | 00001191905403 | CIDNEY MAGAL DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO,DA ZONA RURAL E URBANA,REALIZADO AOS FINS DE SEMANAS DURANTE MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 07/11/2011 | 327.00 | 00009098002439 | JACILEIA SIWELDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CESAR DE CARVALHO,DURANTE 18(DEZOITO) DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 07/11/2011 | 348.80 | 00038894543803 | MARIA CRISTINA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARINEIDE NASCIMENTO DA COSTA, MAT 6061-5, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, DURANTE 12(DOZE) DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 07/11/2011 | 300.00 | 00002520619422 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2011, NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ANA DE FATIMA CABRAL DA SILVA, MAT. 7870, QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR MOTIVOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 07/11/2011 | 545.00 | 00004552554409 | MICHELINE DE FATIMA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA, ELA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE. O MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 07/11/2011 | 2125.00 | 00008655883417 | RAUNERY DE QUEIROZ COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO SERVICO PRESTADO EM CONSERTO DE ARMARIO DE FERRO DE 2 PORTAS,DO ARQUIVO DE FERRO COM 4 GAVETAS, DE UM FOGAO INDUSTRIAL P/ ESCOLA JOSE AMARO CORDEIRO, DO FOGAO DA ESCOLA EPITACIO PESSOA, DE CARTEIRAS ESCOLARES P/ ESCOLA DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 07/11/2011 | 240.00 | 06942364000177 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) TROFEUS DE ACRILICO E 50 MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIAÇAO DO 2º CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR ADULTO MASCULINO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 07/11/2011 | 1980.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 08/12 DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES E EM 05(CINCO) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A COMPETENCIA 07/2011,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 170/2010,SUBSTITUINDO A NOTA DE EMPENHO Nº 2489. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 07/11/2011 | 1980.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 09/12 DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA GESTAO EDUCACIONAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2011,SUBSTITUINDO A NOTA DE EMPENHO N] 2856, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 07/11/2011 | 8604.24 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS A LASER,DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO EM 28 DE ABRIL DE 2011, DEACORDO COM CONTRATO 077/2011, SUBSTITUINDO A NOTA DE EMPENHO Nº 2025, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 07/11/2011 | 3611.53 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 07/11/2011 | 18945.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 07/11/2011 | 8199.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 08/11/2011 | 341.50 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 08/11/2011 | 50.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 08/11/2011 | 35.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 08/11/2011 | 30000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 08/11/2011 | 5000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 08/11/2011 | 135000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 09/11/2011 | 6.93 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 09/11/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE REND | Manutenção das atividades do Departamento da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 09/11/2011 | 1184.22 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA, TRIBUTOS, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL,COMPETENCIA 11/2011,DE ACORDO COM O ADITIVO Nº03 AO CONTRATO 76/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 09/11/2011 | 673.00 | 00000750199490 | LINDACI GALDINO DE ALMEIDA MONTEIRO | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 09/11/2011 | 1980.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 09/12 DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA GESTAO EDUCACIONAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 09/11/2011 | 1250.00 | 00084026430430 | SEVERINO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO E DESOBSTRUÇAO DE VALAS NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE RIACHO DAGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 09/11/2011 | 105.00 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS SECRETARIA DE INFRA-ESTRTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 09/11/2011 | 360.00 | 00006928474483 | COSMO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 04(QUATRO) PLACAS DE BOCA DE LOBO E RECUPERAÇAO DE 03(TRES) CAIXAS DE ESGOTO,SITUADOS NAS RUA 1º DE MAIO E RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/11/2011 | 2700.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) CAMINHAO SUGADOR,EQUIPADO COM SISTEMA A VACUO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇAO DE FOSSAS,GALERIAS NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,DE ACORDO COM CONTRATO 135/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/11/2011 | 1200.00 | 00009377618428 | JOSE CARLOS PEREIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DE 06 RUAS NO LOTEAMENTO PLANALTO, RUAS JOSE MARINHO DA SILVA, EDNALDO R. CHAVES, MARIA AUGUSTA DE SOUZA, EMIDIO CHAVES, NEUZA PAULO DE LIMA E AGENOR F. CABRAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/11/2011 | 1277.29 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A 5ª PARCELA DA CONTRATAÇAO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA O VEICULO CAMINHAO DE CARGA BASCULANTE PLACA MTF-6765,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Aquis.de móveis, máquinas, equip.e utens.p/a Sec.Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/11/2011 | 1370.00 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) ELETROBOMBA SUBMERSA EBARA MOD.4BPS1-12 DE 0,5CV 220V MONOFASICO E 01(UM) QUADRO DE COMANDO DE 0,5CV 220V MONOFASICO,DESTINADOS AO POÇO COMUNITARIO DE ABASTECIMENTODAGUA DE JANGADA(ANTONIO GENTIL),CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/11/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DESTINADA A CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/11/2011 | 500.00 | 00009708007463 | JOSENILDO BELO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA OS CONCLUINTES DO ENSINO MEDIO DO INSTITUTO MONTEIRO LOBATO PARA CUSTERAR A ORNAMENTACAO DO EVENTO DE FORMATURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/11/2011 | 61.60 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/11/2011 | 3400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB-40%,ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOAO ALEXANDRE,SEVERINO DA SILVA MADRUGA,JOAO JOSE DA SILVA,GASPARINO RIBEIRO,SEVERINO ADELINO,ESC.DE SALAMARGO,SAMUEL COSTA,EDGAR GUEDES,ESC.DE ITABATINGA,JOSE AMARO,APRIGIO JOSE,JOSE DE ANCHEITA,ESC.DE ALAGADIÇO,ESC.DE NOVA TATIANE,ESC.DE MATA DE VARA,SEVERINO TELECIO,MRªDA CONCEIÇAO,JOAQUIM FERREIRA BARROS,JOSE FRANCISCO DA SILVA,ERNANI BEZERRA,REL AO MES 10/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/11/2011 | 1113.80 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 581, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM O ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº13/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/11/2011 | 462.23 | 00033366748400 | MANOEL SEVERINO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. JOSE LINS DO REGO, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº20/2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/11/2011 | 612.59 | 00051030845468 | EMILIA REGINA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO LOTEAMENTO PLANALTO 2, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº40/2010 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/11/2011 | 665.00 | 00036881716400 | ROBERTO MOREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE APARELHOS DE PRATICAS DE EDUCAÇAO FISICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM O CONTRATO 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/11/2011 | 545.00 | 00003681521468 | IARA FREIRE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, COMO MONITORA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/11/2011 | 10605.79 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO OUTUBRO DE 2011,DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2011,COMPLEMENTANDO O EMPENHO 2850, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/11/2011 | 412.56 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ITR ,NO DIA 10/11/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/11/2011 | 7442.66 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD 0154-2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/11/2011 | 14722.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD Nº 0142-2007,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/11/2011 | 6957.46 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/11/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/11/2011 | 4650.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UM)VEICULO SIENA,COMPLETO,KM LIVRE. E 01(UM) VEICULO,CORSA SEDAN CLASSIC,COMPLETO,KM LIVRE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 11/11/2011 | 35.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1(UM) GAS GLP ENVASADO P13KG, DESTINADO A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 11/11/2011 | 2275.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65(SESSENTA E CINCO) GAS GLP ENVASADO P13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 11/11/2011 | 400.00 | 00009638570458 | LEANDRO DE PAIVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO REALIZADO PELO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 11/11/2011 | 1692.15 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇAO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 11/11/2011 | 35.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1(UM) GAS GLP ENVASADO P13KG, DESTINADO AO ESPAÇO AMBIENTAL OZAIR PINTO BRANDAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 16/11/2011 | 6474.00 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS (BATATA INGLESA,CEBOLA,CENOURA,PIMENTAO E TOMATE) DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 16/11/2011 | 1318.55 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS(BATATA INGLESA,BETERRABA,CEBOLA,CENOURA,PIMENTAO E TOMATE) DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 16/11/2011 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2011, EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 16/11/2011 | 422.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2011, EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 16/11/2011 | 5776.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 17/11/2011 | 2500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS | Manutenção das atividades do Departamento de Licitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 17/11/2011 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 235/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 17/11/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO,UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM O CONTRATO 235/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 18/11/2011 | 8571.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 18/11/2011 | 4050.42 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE COMPLEMENTO DO 13º SALARIO 2011 DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 18/11/2011 | 7572.91 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 18/11/2011 | 3786.48 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE COMPLEMENTO DO 13º SALARIO 2011 DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 18/11/2011 | 2995.74 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 18/11/2011 | 1537.88 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE COMPLEMENTO DO 13º SALARIO 2011 DOS FUNCIONARIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 18/11/2011 | 11448.53 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 18/11/2011 | 5674.27 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE COMPLEMENTO DO 13º SALARIO 2011 DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 18/11/2011 | 996.59 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DO FUNCIONARIO (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 18/11/2011 | 312.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE APARCELA DE COMPLEMENTO DO 13º SALARIO 2011 DO FUNCIONARIO (CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 18/11/2011 | 100.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS NO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO, NOS DIAS 31/10/2011 E 11/11/2011 EM JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAO DE PATRIMONIO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 18/11/2011 | 100.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO NO DIA 31/03/2011, NA QUALIDADE DE ACESSOR JURIDICO,DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 18/11/2011 | 150.00 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS DE HOSPEDAGENS DA PARA O DELEGADO E O AGENTE DA POLICIA CIVIL, NA POUSADA PEDRAS DO SOL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 18/11/2011 | 1600.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA,PARA QUE,NOS TERMOS DA LEI NACIONAL 4.320/64 E LEI ESTADUAL 7.201/02,RESTABELEÇA A LEGALIDADE ATRAVES DA TRANSFERENCIA DO TESOURO MUNICIPAL PARA O TESOURO ESTADUAL,A CONTA DO FUNDO DE FISCALIZAÇAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA MUNICIPAL,ATRAVES DO ACORDAO AC1 TC 0381/2006,RECOLHIDA INDEVIDAMENTE AO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/11/2011 | 21.90 | 10768018000191 | JP TUBOS E CONEXOES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINIDTRAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 18/11/2011 | 12825.89 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD Nº 0020-2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 18/11/2011 | 1132.69 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 18/11/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 18/11/2011 | 52533.16 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 18/11/2011 | 25496.56 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE COMPLEMENTO DO 13º SALARIO 2011 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS | Manutenção das atividades do Departamento de Licitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 18/11/2011 | 207.48 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO 249/2011,DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 18/11/2011 | 575.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 03/180 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO,DE ACORDO COM CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 18/11/2011 | 8.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO,DE ACORDO COM CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 18/11/2011 | 4800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 18/11/2011 | 6207.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 18/11/2011 | 3019.18 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE COMPLEMENTO DO 13º SALARIO 2011, DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 18/11/2011 | 58674.02 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 18/11/2011 | 66588.21 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS(CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 18/11/2011 | 35292.05 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE COMPLEMENTO DO 13º SALARIO 2011, DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 18/11/2011 | 22915.31 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE COMPLEMENTO DO 13º SALARIO 2011 DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 18/11/2011 | 33916.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 18/11/2011 | 16996.41 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE COMPLEMENTO DO 13º SALARIO 2011, DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 18/11/2011 | 11625.99 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 18/11/2011 | 5004.91 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE COMPLEMENTACAO DO 13º SALARIO DE 2011 DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 18/11/2011 | 3279.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (QUADRO SUPLEMENTAR/CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 18/11/2011 | 1639.56 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE COMPLEMENTO DO 13º SALARIO 2011, DOS FUNCIONÁRIOS (QUADRO SUPLEMENTAR/CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 18/11/2011 | 74275.42 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS(CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 18/11/2011 | 33697.86 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE COMPLEMENTO DO 13º SALARIO 2011, DOS FUNCIONÁRIOS(CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 18/11/2011 | 287.50 | 00009106601405 | LUCAS PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAÇADA DO ANEXO DA ESCOLA JACIRA CESAR: ALVENARIA DE 1/2 VEZ (11M); CONFECCAO DE PISO CIMENTADO (30M), CONFECCAO DE COPNTRA-PISO (23M). CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 18/11/2011 | 355544.77 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS(CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 18/11/2011 | 177910.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE COMPLEMENTO DO 13º SALARIO 2011, DOS FUNCIONÁRIOS(CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 18/11/2011 | 5115.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADO COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 18/11/2011 | 2964.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO COMPLEMENTO DO 13º DO SALARIO DE 2011 DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADO COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/11/2011 | 14333.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (MONITORES/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 18/11/2011 | 22563.62 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (E.J.A CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 18/11/2011 | 5200.14 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE COMPLEMENTO DO 13º SALARIO DE 2011 DOS FUNCIONÁRIOS (MONITORES/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 18/11/2011 | 8310.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE COMPLEMENTO DO 13º SALARIO 2011, DOS FUNCIONÁRIOS (E.J.A CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 18/11/2011 | 127497.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS /VANTAGES DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 18/11/2011 | 55290.43 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE COMPLEMENTO DO 13º SALARIO 2011, DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 18/11/2011 | 14345.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 18/11/2011 | 6429.17 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE COMPLEMENTO DO 13º SALARIO 2011 DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 18/11/2011 | 368.90 | 00043186238404 | MARCOS ANTONIO BARBOSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 527 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE ORATORIO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EPITACIO PESSOA, JACIRA DE SOUZA CESAR E WALDECYR CAVALCANTE, DURANTE OSMESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 18/11/2011 | 272.50 | 00009790604432 | JAILSON S. DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 18/11/2011 | 272.50 | 00006678596404 | JOSE VIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 18/11/2011 | 272.50 | 00009287298424 | JOSIVAN BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 18/11/2011 | 272.50 | 00010011430435 | PEDRO NUNES DE MELO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 18/11/2011 | 272.50 | 00005995216430 | VALMIR PIMENTEL MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 18/11/2011 | 100.00 | 00006305627410 | EDNA LUZINETE DA SILVA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008,DE 19/05/08, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 18/11/2011 | 100.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008,DE 19/05/08, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 18/11/2011 | 100.00 | 00009094195402 | ERIKA MONALIZA MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008,DE 19/05/08, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 18/11/2011 | 100.00 | 00007861785408 | ELOI DE ASSIS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008,DE 19/05/08, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 18/11/2011 | 100.00 | 00008373274405 | GABRIELA ASSIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008,DE 19/05/08, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/11/2011 | 100.00 | 00004724985410 | HELENA FRANCISCA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008,DE 19/05/08, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 18/11/2011 | 100.00 | 00004706127467 | JOSE PEDRO FELIX DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008,DE 19/05/08, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 18/11/2011 | 100.00 | 00005296590422 | SERGIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008,DE 19/05/08, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 18/11/2011 | 100.00 | 00006370922447 | MARCELLINE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008,DE 19/05/08, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 18/11/2011 | 100.00 | 00009534877417 | MARIANO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008,DE 19/05/08, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 18/11/2011 | 272.50 | 00010504382489 | CARLA IZA DA SILVA TREVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITORA, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 18/11/2011 | 710.00 | 04826424000160 | SPORT´S MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) TROFEU, PARA O 3º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR ADULTO DE PEDRAS DE FOGO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/11/2011 | 1600.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACA TEXTEIRA 12X1,20 MTS PARA O 14º FORRO FOGO - 2011,FORMATO METALON DE 20X20M E LONA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 18/11/2011 | 20.00 | 00003297501430 | JALDIR MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A ALAGOA GRANDE-PB CONDUZINDO O DIRETORA DE EDUCACAO E A SUPERVISORA DO EJA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE AGENDA TERRITORIAL E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ALFABETIZAÇAO DE JOVENS E ADULTOS,NO DIA 31/10/2011, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/11/2011 | 40.00 | 00003297501430 | JALDIR MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DOIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM AO JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO AS SUPERVISORAS PARA ENCONTRO DO PBA NO ESPEP NO DOA 18/08/2011 E NO DIA 20/08/2011 CONDUZINDO O SEC. DE EDUCACAO PARA UMA REUNIAO NO SENAC, NA QUALIDADE DE MOTORISTA. DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 18/11/2011 | 120.00 | 00003297501430 | JALDIR MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS,UMA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM AO RECIDE-PE NO DIA 01/08/2011 CONDUZINDO A SEC. DE CULTURA PARA UMA REUNIAO NO IPHAN, UMA NO DIA 19 E 31/08/2011 CONDUZINDO O COORDENADOR DA BANDA ROANLDO RIBEIRO E COMISSAO PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA A MESMA. NA QUALIDADE DE MOTORISTA. DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 18/11/2011 | 50.00 | 00002777182442 | ANDREA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A ALAGOA GRANDE-PB NO DIA 31/10/2011 PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DA AGENDA TERRITORIAL E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS. NA QUALIDADE DE SUPERVISORA. DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 18/11/2011 | 50.00 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA O TECNICO DE MANUTENÇAO EM COMPUTADORES DA POSITIVO INFORMATICA,QUE PRESTOU SERVIÇOS NA INSTALAÇAO DE COMPUTADORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DULCINETE NUNESDE MEDEIROS,EDGAR GUEDES DA SILVA E MARIA DA CONCEIÇAO,NA POUSADA PEDRAS DO SOL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 18/11/2011 | 60.00 | 00001290026408 | LIDIA FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 19 E 26/09/2011, E 03/10/2011, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DO PROJETO PSE, NA UFPB. NA QUALIDADE DE PROFESSORA. DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 18/11/2011 | 60.00 | 00002989809406 | MARIA SANTANA DA SILVA MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 17,24 E 31/10/2011, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. NA QUALIDADE DE PROFESSORA. DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 18/11/2011 | 350.00 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 14(QUATORZE) DIARIAS DE HOSPEDAGENS DOS PROFESSORES DO CURSO CUSTOMIZAÇAO DE MADEIRAS DE AMBIENTE, NOS DIAS 06,13,20 E 27 DE OUTUBRO E 03,10 E 18 DE NOVEMBRO DE 2011, NA POUSADA PEDRAS DO SOL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 18/11/2011 | 100.00 | 00002754548432 | DANIELLE CORREA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 30/08 E 25/11/2011, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE COORDENADORES DE CORRECAO DE FLUXO, NO CECARO-BEIRA RIO. E VII ENCONTRO ESTADUAL DAS ESCOLAS DO PROGRAMA COOPERJOVEM NO SEBRAE. NA QUALIDADE DE SUPERVISORA. DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 18/11/2011 | 40.00 | 00007315715410 | DANIELA RAYANA ALVES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 07/11/2011, PARA PRESTAR CONTA NA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. NA QUALIDADE DE ASSESSOR TECNICO VII. DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 18/11/2011 | 160.00 | 00002241565431 | ALYSON CASSIANO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A RECIFE-PE E JABOATAO DOS GUARARAPES-PE,A SERVICO DE SECRETARIA DA EDUCACAO,DESTA MUNICIPALIDADE,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 18/11/2011 | 200.00 | 00002241565431 | ALYSON CASSIANO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 10(DEZ) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO HORARIO NOTURNO CONDUZINDO OS ESTUDANTES DE PEDRAS DE FOGO QUE ESTUDAM NA UFPB, NO MES DE SETEMBRO DE 2011, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 18/11/2011 | 200.00 | 00002241565431 | ALYSON CASSIANO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 10(DEZ) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO HORARIO NOTURNO CONDUZINDO OS ESTUDANTES DE PEDRAS DE FOGO QUE ESTUDAM NA UFPB, NO MES DE OUTUBRO DE 2011, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 18/11/2011 | 40.00 | 00002814436457 | EMANUEL NAZARENO S. MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CARPINA-PE,A SERVICO DE SECRETARIA DA EDUCACAO,CONDUZINDO A BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 18/11/2011 | 40.00 | 00044310145434 | PEDRO PEREIRA JORDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JABOATAO DOS GUARARAPES-PE,A SERVICO DE SECRETARIA DA EDUCACAO, CONDUZINDO A BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA PARA APRESENTACAO NO XXXVI ENCONTRO DE BANDAS,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 18/11/2011 | 80.00 | 00044310145434 | PEDRO PEREIRA JORDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA E SOBRADO-PB,A SERVICO DE SECRETARIA DA EDUCACAO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 18/11/2011 | 20.00 | 00004270807466 | VANESSA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESCOLA QUE PROTEGE, NO DIA 19/10/2011, EM JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 18/11/2011 | 20.00 | 00089054628472 | IONE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 6ª RODADA DE CAPACITACOES DO SELO UNICEF MUNICIPIO APTOVADO EDICAO 2009-2012, DIA 18/08/2011. NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE PROFESSORA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 18/11/2011 | 20.00 | 00078999383415 | IVANIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 1º ENCONTRO DE COORDENADORES DOS PROGRAMAS DE CORRECAO DE FLUXO, NO DIA 30/08/2011, NO CECAPRO-BEIRA RIO,EM JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE PROFESSORA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 18/11/2011 | 50.00 | 00005887289422 | ALINE MARIA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESCOLA QUE PROTEGE DIA 19/10/2011, NA QUALIDADE DE SUPERVISORA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 18/11/2011 | 160.00 | 00083018190491 | KELLY SANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESCOLA QUE PROTEGE NO DIA 19/10/11,EM JOAO PESSOA-PB E PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DA AGENDA TERRITORIAL E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS, NO DIA 31/10/11,EM ALAGOA GRANDE-PB,NA QUALIDADE DE DIRETORA DE EDUCACAO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 18/11/2011 | 150.00 | 00089523326449 | BETANIA FERREIRA DA SILVA PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA,NOS DIAS 17,24 E 31/10/2011 NA UFPB NA QUALIDADE DE SUPERVISORA,DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA CIDADANIA DIGITAL | Manutenção das Atividades dos Telecentros de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 18/11/2011 | 1200.00 | 07221540000144 | JOSE LINO DA ROCHA JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TELECENTROS DO MUNICIPIO E CONFIGURAÇAO DE SISTEMA E REDES DE COMPUTADORES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 18/11/2011 | 5400.00 | 11208130000130 | BIANCA SARMENTO DE LUCENA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47 QUADROS BRANCOS DE MADEIRA 300X120, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 18/11/2011 | 545.00 | 00002440724424 | JAILTON LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NA ESCOLA MUN. JOSE ANTONIO B. DE MENEZES, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR DORIVAL JACINTO MACIEL, MAT 408-1,QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 18/11/2011 | 80.00 | 07886471000198 | JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA EM IMPRESSORA HP F4180.PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 18/11/2011 | 200.00 | 00073819123415 | ARNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA PRESTADO NA RECUPERACAO DE PARTE DO TELHADO DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA EDGAR GUEDES DA SILVA EM UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 18/11/2011 | 600.00 | 00006811303425 | WANDERSON ANIZIO DE LIMA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACET ( FACULDADE DE CIENCIA DE TIMBAUBA), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 18/11/2011 | 600.00 | 00003525756461 | GILMARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 18/11/2011 | 1000.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UFPB E UNIPE EM JOAO PESSOA PB, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2011, NO ONIBUS DE PLACA KUM-2127-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 18/11/2011 | 600.00 | 00001085421490 | ZIZIANO DE MENEZES DAMAZIO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE GOIANA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2011, NO ONIBUS DE PLACA HVB-0565-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 18/11/2011 | 1600.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UFPB, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2011, NO ONIBUS PLACA HVB-0565 PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 18/11/2011 | 1218.98 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 18/11/2011 | 5515.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 18/11/2011 | 730.79 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Conclusão do Hospital Regional de Pedras de Fogo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 18/11/2011 | 442490.77 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE ESTRUTURAÇAO DE UNIDADES DE ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE NESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME CONTRATO Nº 033/2010,E CONTRATO DE REPASSE 0277399-53/2008,HOSP. ESPECIALIZADO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 50052011 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 18/11/2011 | 60820.65 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 18/11/2011 | 18014.48 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE COMPLEMENTO DO 13º SALARIO 2011 DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/11/2011 | 500.00 | 10441470000144 | FUNDACAO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO A FUNDACAO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA, PARA UM EVENTO BENEFICIENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 18/11/2011 | 5520.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 18/11/2011 | 10400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 18/11/2011 | 43548.63 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 18/11/2011 | 63180.78 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 18/11/2011 | 545.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DO FUNCIONARIO (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 18/11/2011 | 170.00 | 00066759480406 | DJALMA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA - LIMPEZA E ESCAVACAO DA FOSSA SEPTICA DA ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 18/11/2011 | 7950.00 | 05217043000228 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETOS 0,80 E 0,60 CA-1,PARA CONSTRUÇAO DE BUEIRAS NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL, ENSUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO Nº 2535. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 18/11/2011 | 7000.00 | 13512970000118 | BRITAIBA EXTRAÇAO E COMERCIO DE PEDRAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 140(CENTO E QUARENTA)M³ DE BRITA EM PO, DESTINADOS A RECUPERACAO DAS RUAS DESTA CIDADE, DANIFICADAS PELAS CHUVAS DE INVERNO OCORRIDAS NOS MESES PASSADOS, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 18/11/2011 | 150.00 | 00023427744434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A RECIFE-PE PARA COMPRA DE UM MOTOR BOMBA PARA A PIPA DE TRANSPORTE DAGUA E PROBLEMAS COM OS CILINDROS HIDRAULICOS DA RETROESCAVADEIRA NO DIA 04/11/2011,NA QUALIDADE DE DIRETOR DE URBANISMO,DE ACORDO COM A;(LEI MUNICIPAL Nº 423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007).CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 18/11/2011 | 80.00 | 00077178289449 | MARCELO ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A RECIFE-PE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,PARA COMPRA DE PEÇAS PARA A PATROL E CONSERTO DE BOMBAS DAGUAS, NOS DIAS 09/09/2011 E 01/11/2011,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM A;(LEI MUNICIPAL Nº 423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007).CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 18/11/2011 | 80.00 | 00050441140491 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A RECIFE-PE PARA COMPRA DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA E PATROL 120-B, NOS DIAS 14 E 16/11/2011,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM A;(LEI MUNICIPAL Nº 423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007).CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 18/11/2011 | 40.00 | 00050441140491 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JABOATAO DOS GUARARAPES/PB CONDUZINDO O CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQF-6765 PARA REVISAO NA CONCESSIONARIA NOVO RUMO, NO DIA 27/09/2011,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM A;(LEI MUNICIPAL Nº 423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007).CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/11/2011 | 40.00 | 00054205646453 | ANTONIO CARLOS DE OLIMPO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CONSULTORIA DA IMOBILIARIA, NO DIA 03/11/2011,NA QUALIDADE DE ASSESSOR TECNICO VII,DE ACORDO COM A;(LEI MUNICIPAL Nº 423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007).CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 18/11/2011 | 20.00 | 00050441140491 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,CONDUZINDO O CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQF-6765 PARA REVISAO NA CONCESSIONARIA GAMA, NO DIA 27/09/2011,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,DE ACORDO COM A;(LEI MUNICIPAL Nº 423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007).CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 18/11/2011 | 758.00 | 00023427744434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 07(SETE) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE DIRETOR DE URBANISMO,DE ACORDO COM A;(LEI MUNICIPAL Nº 423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007).CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 18/11/2011 | 1227.78 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINT. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA =90,90 M/HORAS = PEDRAS DE FOGO = PB, AREA URBANA DE SEDE MUNICIPAL = LP GR.28830/11 PROCESSO = 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 18/11/2011 | 545.00 | 00005539333454 | NIELMA MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO O SERVIDOR ROGERIO DO CARMO TENORIO DE CARVALHO, MAT.494-4, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 18/11/2011 | 545.00 | 00007993119448 | MARIA DA SOLEDADE XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR ANTONIO AMARO CAVALCANTI FILHO, MAT 501-0,QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 18/11/2011 | 545.00 | 00006084083447 | GENIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE GUARDA MUNICIPAL NOTURNO, NA PRACA LAERCIO RODRIGUES DA CUNHA, SUBSTITUINDO O SERVIDOR IZAIAS FERNANDES BARBOSA,MAT 407-3, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 18/11/2011 | 545.00 | 00010099153475 | JOSE VINICIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR JOSE IRINEU DA SILVA FILHO, MAT 5172-1,QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 18/11/2011 | 618.23 | 09476275000170 | OFICIO COPIAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 18/11/2011 | 160.00 | 02249099000195 | PELE REFRIGERACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARGA DE GAS DE UM AR CONDICIONADO E NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 18/11/2011 | 90.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRAS NO CONSERTO DE 02 PORTAS DE ARRASTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 18/11/2011 | 240.00 | 00073819123415 | ARNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA PRESTADA NA RECUPERACAO DE 05 GRADES P/ BOCA DE LOBO, SENDO 03 GRADES DESTINADA A RUA 1º DE MAIO E 02 GRADES P/ RUA RENI MELO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 18/11/2011 | 405.00 | 00073819123415 | ARNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA PRESTADA NA CONFECCAO DE UMA GRADE MEDINDO 0,80M DESTINADA PARA COBERTURA DA BOCA DE LOBO NA AV. SEVERINO BORGES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 21/11/2011 | 10680.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 04(QUATRO) VEICULOS F-4000 KM LIVRE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 21/11/2011 | 7710.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL 01(UM) VEICULO MOTOR 1.0, KM LIVRE, 01(UMA) MAQUINA AGRICOLA E 01(UMA) CAÇAMBA. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 21/11/2011 | 1460.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 21/11/2011 | 2983.69 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DOM VITAL, PRAÇA DA CONCORDIA, PRAÇA DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, PRACA DA BIBLIA,ILUMINACAO PUBLICA EM FRENTE A PREFEITURA, PRAÇA LAERCIO RODRIGUES DA CUNHA,PRAÇA DO CENTRO COMUNITARIO,PRAÇA FREI SERAFIM,PRAÇA DE EVENTOS,SEC DE INFRA ESTRUTURA,PRAÇA DA CONCEIÇAO,PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA ANDRE VIDAL DE NEGREIROS 42,REL.AO MES DE 10/2011, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 21/11/2011 | 1124.88 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELERICA DO CEMITERIO MUNICIPAL, BANHEIRO PUBLICO, GARAGEM MUNICIPAL, POÇO DA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, CHAFARIZ MUNICIPAL DO BAIRRO SANTO ANTONIO E MATADOURO INDUSTRIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 21/11/2011 | 105.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇAO DO MOTOBOMBA DA PIPA DE TRANSPORTE DAGUA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 21/11/2011 | 400.00 | 00008186457410 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENETO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MAO DE OBRA DA CONSTRUCAO DE 31 M DE MURO DO CURRAL NO MATADOURO PUBLICO LUIZ HENRIQUE DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 21/11/2011 | 1700.00 | 00073829692404 | IVANOE HERMANO DE SA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PREPARACAO DO PROJETO COM PLANTAS, MEMORIAL DE CALCULO, PLANILHA DE QUANTIDADE E PRECOS, E NO CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO COM DEFINICAO DOS SERVICOS NECESSARIOS A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DOS TRECHOS DAS RUAS: LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, WILSON RIBEIRO E EDGAR BORGES, TODAS NO MUNICIPIO DE PERDAS DE FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 21/11/2011 | 100.00 | 00002505786461 | JOÃO PAULO DIAS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEN A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA PLENARIA DE DISCUSSAO E PRIORIZACAO DE PROJETOS PARA O TERRITORIO DAZONA MATA SUL, NO DIA 27/10/2011,NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM A;(LEI MUNICIPAL Nº 423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007).CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 21/11/2011 | 220.40 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA T4NDER OO PAGAMENBTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AO POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE BELA ROSA,CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/11/2011 | 469.40 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA T4NDER OO PAGAMENBTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AO POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE BELA ROSA,CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 21/11/2011 | 1270.00 | 07228282000128 | CONCREFORT IND E COM DE PREFORMADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA T4NDER OO PAGAMENBTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AO POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE BELA ROSA,CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 21/11/2011 | 13361.71 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº0277399-53/2008 HOSPITAL ESPECIALIZADO,REFERENTE A 4ª MEDIÇAO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 21/11/2011 | 1150.00 | 00006806045456 | JOSÉ ANTÔNIO ANDRADE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE 04(QUATRO) TANQUES DE CHAPA 16 COM CAPACIDADE DE 300 LITROS CADA,PARA TRATAMENTO DE CARCAÇA DE SUINOS E MIUDOS BOVINOS DO MATADOURO PLUBLICO MUNICIPALLUIZ HENRIQUE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 21/11/2011 | 1550.00 | 00002639871404 | JOAO ANTONIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO PORTAO DE ENTRADA,DOS TUBOS DA CALDEIRA,DAS TELAS DA CAIXA DE ESGOTO COLOCAÇAO DOS TRILHOS DA CALDEIRA E CONSERTO DA CAIXA DE ATORDOAMENTO DO MATADOURO PLUBLICO MUNICIPAL LUIZ HENRIQUE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 21/11/2011 | 360.44 | 00077178289449 | MARCELO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS 97 HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2011,PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 21/11/2011 | 540.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇOES DAS LICENÇAS AMBIENTAIS DE OBRAS DO MUNICIPÍO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 21/11/2011 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 21/11/2011 | 3608.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGOSTRO DE ABERTURA DE MATRICULA DOS LOTES DE NºS 01 A 10 SITUADOS NAS RUAS PROJETADAS 01,GERONCIO PEREIRA CHAVES E MONOEL ROQUE DA SILVA,NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO DA COSTA FILHO,MEDINDO 1.759,70M²,CADASTRADA NA PREFEITURA SOB Nº 02.028.0168,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 21/11/2011 | 5850.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UM)VEICULO UTILITARIO,CM KM LIVRE, MOTOR 1.6,E 01(UM) SEDAN CM KM LIVRE. DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 21/11/2011 | 500.00 | 00028337654449 | GENTIL FELINTO DE LUNA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA A COMPRA DE MATERIAIS PARA UMA FEIJOADA BENEFICIENTE EM PRO DA CONGREGACAO DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, ALEM DE OUTRAS DESPESAS NECESSARIAS PARA REALIZACAO DO EVENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 21/11/2011 | 54.00 | 00006084083447 | GENIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA ACOMPRA DE 3 PELES DE TAROL E ZABUMBA DO GRUPO DE CIRANDA DE LELE, QUE IRA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NA CIDADE DE JURIPIRANGA/PB NO ENCONTRO DE CAVALOMARINHO,VIOLEIROS,COCO DE RODA E CIRANDA, NO DIA 27/11/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 21/11/2011 | 45.50 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 21/11/2011 | 228.08 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPAÇO AMBIENTAL OZAIR PINTO BRANDAO E CIAF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 21/11/2011 | 5670.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 03 (TRES)VEICULOS COM AR CONDICIONADO,MOTOR 1.0,KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 21/11/2011 | 12000.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO BESTA COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS KM LIVRE E 02(DOIS) VEICULOS MOTOR 1.0,4 PORTAS, KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 21/11/2011 | 872.00 | 00038894543803 | MARIA CRISTINA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2011 NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARINEIDE NASCIMENTO DA COSTA, MAT.6061-5, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 21/11/2011 | 545.00 | 00007221086486 | DAYSIANE BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO AO AUXILIAR DE SERVICOS GILVAN ROSA DA SILVA MAT.43, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 21/11/2011 | 199.83 | 00004745611439 | IRABELE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO,EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA ROSA FERREIRA NUNES BELMIRO, MAT 3182,QUE ESTA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. RELATIVO A 11 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 21/11/2011 | 783.00 | 00006532229474 | ADILSON MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA,ASSUMINDO 174 HORAS AULA EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA RISONEIDE ALVES BARBOSA,MAT 883-4/1, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 21/11/2011 | 545.00 | 00008062874460 | JOELITON FRANCISCO DE SOUZA PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS,EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA JOSELIA BARBOSA MARINHO DE SOUZA, MAT.817, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 21/11/2011 | 545.00 | 00002198484404 | CLAUDIA CRISTINA BARBOSA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA SANDRA SILVA VASCONCELOS ROCHA, MAT 3140, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 21/11/2011 | 454.17 | 00044945612404 | EDNA MARIA BORGES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO MARIA LUCIA ALVES, MAT 8931 QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS POR ESTAR DE FERIAS NO PERIODO DE 07/11/2011 A 06/12/2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 21/11/2011 | 545.00 | 00004361676461 | DALVA HELENA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICO ELZA MARIA LIMA DOS SANTOS,MAT 5164-0, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 21/11/2011 | 545.00 | 00009662171444 | OSIANE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNANE BEZERRA DE MENEZES, SUBSTITUINDO A PROFESSORA VALDENISA FERREIRA DE ARAUJO LIMA, MAT 2216, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO REF. O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 21/11/2011 | 545.00 | 00010612223493 | JONAS EDSON SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUX. ADMINISTRATIVO RITA DE CASSIA COELHO DE SOUZA, MAT 161-9/1, QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NO COLEGIO MUN. WALDECYR C. DE ARAUJO PEREIRA POR ESTAR DE FERIAS NO PERIODO DE 24/10/2011 A 22/11/2011. PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 21/11/2011 | 680.00 | 00058307109434 | MARIA FRANCISCA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA WALDECYR C. DE ARAUJO PEREIRA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA JOSINEI ARAUJO DA COSTA, MAT 2658, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO. REF. O MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 21/11/2011 | 545.00 | 00098335570400 | DEYLA VELOSO JORDAO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA SUBSTITUICAO A SUPERVISORA MARIA LUCIA ALEIXO ROSAS, MAT.2680-9, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO REF. O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 21/11/2011 | 545.00 | 00005017162461 | ROSENILDA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA JOSE JOAQUIM FERREIRA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA SEVERINA ROBERTO DA SILVA, MAT 2283, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 21/11/2011 | 545.00 | 00009045002418 | VERIDIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA EM SUBSTITUIÇAO A AUXILIAR DE SERVIÇOS DULCINETE GUEDES DOS ANJOS, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 21/11/2011 | 545.00 | 00006072299423 | ALINE FERNANDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL WALDECYR C. DE ARAUJO PEREIRA, SUBSTITUINDO O PROFESSOR JOSE ROBERTO BARBOSA DE AMORIM, MAT 1112, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO. REF. O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 21/11/2011 | 570.00 | 00046192786453 | ROMERO BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUN. WALDECYR C. DE ARAUJO PEREIRA, SUBSTITUINDO O PROFESSOR JOSE TEXEIRA DE SOUZA, MAT 8133, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO. REF. O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 21/11/2011 | 545.00 | 00003587478481 | MARCIA MARIA SILVA DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA JOSE DA SILVA PONTES, MAT.343-3, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 21/11/2011 | 545.00 | 00009667936414 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL,NA ESCOLA MUN. HENRIQUE FERREIRA DA COSTA, NA SUBSTITUICAO AO GUARDA MUNICIPAL GILVANE JOAO DA SILVA, MAT. 3611,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 21/11/2011 | 545.00 | 00004498802497 | MIRIAN BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇAO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 21/11/2011 | 545.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA EM SUBSTITUICAO AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRAYSE ANTONIO DA SILVA FERREIRA,MAT 343-3,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 21/11/2011 | 545.00 | 00010488989469 | KASSIA JULIANA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUN JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,EM NOVEMBRO DE 2011,EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS SONIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, MAT 2135-0/1, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNINDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 21/11/2011 | 545.00 | 00007099082450 | WELSON HONORATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇAO EM SUBSTITUIÇAO AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JOSEILTON DA SILVA ARAUJO MAT 52108, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 21/11/2011 | 545.00 | 00005650172412 | MARCIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA EM SUBSTITUIÇAO AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDMILSON FRANCISCO GOMES,MAT 169,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 21/11/2011 | 545.00 | 00001382989474 | MARCIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO EM SUBSTITUIÇAO A AUXILIAR DE SERVIÇOS ANA CLAUDIA FRANCISCA DE OLIVEIRA MAT.333-6 ,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO,DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 21/11/2011 | 272.50 | 00009287296480 | SINALDO JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE XADREZ NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 21/11/2011 | 545.00 | 00008536322438 | LUCICLEIDE GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA EM SUBSTITUIÇAO A AUXILIAR DE SERVIÇOS JOSEILDA DA SILVA COSTA,MAT 5374-0,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 21/11/2011 | 599.50 | 00007099131419 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR,EM SUBSTITUIÇAO A AUXILIAR DE SERVIÇOS SUSANA CABRAL DA SILVA,MAT. 582 QUE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO E 03(TRES) DIAS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 21/11/2011 | 545.00 | 00003773513429 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA EPITACIO PESSOA EM SUBSTITUIÇAO A AUXILIAR DE SERVIÇOS ROSINETE MARIA DA SILVA MAT 1984-4/1,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE 28 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 21/11/2011 | 900.00 | 00003076632485 | SHIRLEY SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR BELARMINO CARNEIRO DA SILVA,MAT 5401, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 21/11/2011 | 545.00 | 00001314450492 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM NOVEMBRO DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO DA SILVA, EM SUBSITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS HELENA MARIA COSTA DE LIMA, MAT 5487,QUE ESTA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 21/11/2011 | 600.00 | 00002520619422 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ANA DE FATIMA CABRAL DA SILVA, MAT. 7870, QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR MOTIVOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 21/11/2011 | 272.50 | 00002829968425 | ARLINDO CELESTINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GUARDA MUNICIPAL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 21/11/2011 | 508.40 | 00005751304403 | ISABEL CRISTINA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 01 A 28 DE NOVEMBRO DE 2011, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO,EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS VALDETE MARIA ALVES,MAT 350-6/1,QUE ESTA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 21/11/2011 | 255.00 | 00049591878400 | JOSE BILAU DOS SANTOS | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,TODOS OS SABADOS,DOMINGOS ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 21/11/2011 | 90.80 | 00008592344441 | JAISA MARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA,EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS MARINA SALVINO DE PONTES,MAT 6046-1, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO, NO PERIODO DE 01 A 05 DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 21/11/2011 | 255.00 | 00049591878400 | JOSE BILAU DOS SANTOS | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,TODOS OS SABADOS,DOMINGOS ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 21/11/2011 | 90.80 | 00008592344441 | JAISA MARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA,EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS MARINA SALVINO DE PONTES,MAT 6046-1, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 21/11/2011 | 545.00 | 00000012682446 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO TURNO DA NOITE, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/11/2011 | 255.00 | 00001914538463 | OSIMAL ESTEVAM TEODORO | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,TODOS OS SABADOS, DOMINGOS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 21/11/2011 | 109.00 | 00008527861402 | MONELLE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PERIODE DE 01 A 06 DE NOVEMBRO DE 2011, NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA,EM SUBSTITUICAO A PROFª MARIA JOSE DO NASCIMENTO,MAT 855-9,QUE ESTA DE LICENCA PREMIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 21/11/2011 | 545.00 | 00003193327484 | ANTONIO FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 21/11/2011 | 545.00 | 00002299175423 | MARIA JOSE DA SILVA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DA COSTA,EM SUBSTITUIÇAO A AUXILIAR DE SERVIÇOS GILVANETE SILVA DE SOUZA, MAT.477, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 21/11/2011 | 255.00 | 00089041941487 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,TODOS OS SABADOS E DOMINGOS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 21/11/2011 | 545.00 | 00002041691433 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2011, NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICO MARIA ALDA PEREIRA DA SILVA. MAT 418, QUE ESTA DE LICENCA PREMIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 21/11/2011 | 545.00 | 00008884772443 | SIRLANE ALTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CESAR DE CARVALHO EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS ROSELIA MARIA GONCALVES SILVA, MAT 3476, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 21/11/2011 | 545.00 | 00005210304477 | ENILDA MACIEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 21/11/2011 | 272.50 | 00004533448445 | JANETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA,NO TURNO DA NOITE, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 21/11/2011 | 426.76 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS MUN. JACIRA DE SOUZA CESAR(ANEXO),ESCOLA MUN. JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES (ANEXO), ESCOLA MUNICIPAL DE AURORA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 21/11/2011 | 597.16 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EPITACIO VICENTE BARBOSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA CIDADANIA DIGITAL | Manutenção das Atividades dos Telecentros de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 21/11/2011 | 115.93 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO FAROL DIGITAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 21/11/2011 | 713.52 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Casa da Cultura "Casarão dos Ajulejos" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 21/11/2011 | 413.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 21/11/2011 | 501.62 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL , REL. AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 21/11/2011 | 1609.03 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES,QUADRA POLIESPORTIVA DO GASPARINO, ESTADIO DE FUTEBOL O RANALDAO,QUADRA DE ESPORTES DO G. E. JACIRA DE SOUZA CESAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 21/11/2011 | 1500.00 | 00073819123415 | ARNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 02(DOIS) PORTOES DE FERRO E CONSERTO DO ALHAMBRADO DA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO DA COSTA FILHO, NA QUAL ATENDE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 21/11/2011 | 656.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. WALDECYR C. DE ARAUJO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 21/11/2011 | 649.95 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. JACIRA DE SOUZA CESAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 21/11/2011 | 472.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 21/11/2011 | 906.43 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 21/11/2011 | 647.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DE AURORA,ESCOLA DE SANTA EMILIA,ESCOLA JOSE JOAQUIM E GRUPO ESCOLAR BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 21/11/2011 | 1600.00 | 00005267669482 | THYEGO BORGES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇAO DA FESTA DE COMEMORAÇAO AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADA NO DIA 27/10/2011,NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 21/11/2011 | 1600.00 | 00018036015404 | NIVALDO DA SILVA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇAO DA FESTA EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NA AV, SAO PAULO NO DIA 07/10/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 21/11/2011 | 4900.00 | 00001636456472 | JOSE CARLOS FARIAS DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIAILIZADOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE EXTERNA,NO QUE DIZ RESPEITO AO LEVANTAMENTO CONTABIL DE VALORES DEVIDOS AO MUNICIPIO A VERBAS DO FUNDEF,COM BASE NOS PARAMETROSINSERTOS NAS DECISOES JUDICIAS CONTIDAS NO PROCESSO N2007.34.00.007643-2,QUE TRAMITA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL,ATUALMENTE EM FASE DE RECURSOS NO STF SOB O Nº RE635691,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 21/11/2011 | 445.00 | 00002542181489 | EDNA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS PARA O GRUPO CULTURAL CAVALO MARINHO BOI DE PRATA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 21/11/2011 | 545.00 | 00006777041435 | TAMIRES DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE TURMA NA ESCOLA MUN. JOAO ALEXANDRE DA SILVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 21/11/2011 | 545.00 | 00008527861402 | MONELLE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PERIODO DE 07/11 A 06/12/2011 DE 2011, NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA,EM SUBSTITUICAO A PROFª MARIA JOSE DO NASCIMENTO,MAT 855-9,QUE ESTA DE LICENCA PREMIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 21/11/2011 | 545.00 | 00005887296470 | SELMAINE PAULINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA EPITACIO PESSOA, SUBSTITUINDO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO MARCIA PESSOA DE LIRA MENDONÇA, MAT 1600, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 21/11/2011 | 763.00 | 00009961654447 | MARIA JOSE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA SOCORRO TRAJANO, MAT 2141-5, DURANTE 12 DIAS DE OUTUBRO E MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 21/11/2011 | 545.00 | 00011356610498 | CINTIA PEREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA INALDA LUCIA MONTEIRO DA SILVA, MAT 6111-5 REF.O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 21/11/2011 | 545.00 | 00001392720460 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 NA BIBLIOTECA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO,EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR ADMINSTRATIVA MARIA JOSE DE ANDRADE LIMA, MAT 4057-6, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 21/11/2011 | 545.00 | 00009659379412 | ISAQUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PERIODO DE 03/11 A 02/12/2011, EM SUBSTITUICAO A MISAEL ANTONIO DA SILVA, MAT 5347, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 21/11/2011 | 545.00 | 00004889023470 | MARILENE BEZERRA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2011,NO COLEGIO MUN WALDECYR CAVALCANTE ,EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICO GILZA PEREIRA DE PONTES, MAT 426,QUE ESTA DE LICENCA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 21/11/2011 | 345.17 | 00004745611439 | IRABELE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO,EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA ROSA FERREIRA NUNES BELMIRO, MAT 3182,QUE ESTA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. RELATIVO 19 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 21/11/2011 | 1023.50 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 21/11/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ART-ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- DA REFORMA QUADRA DE ESPORTES DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 21/11/2011 | 15919.85 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 21/11/2011 | 14633.12 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB-40%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 21/11/2011 | 1753.02 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,PAGOS COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 21/11/2011 | 1535.52 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,PAGOS COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 21/11/2011 | 320.00 | 00031937802434 | MICHELLE VASCONCELOS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO SESC NO DIA 11/10/11 E PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO NA AREA DE ELABORAÇAO DE PROJETOS E DE SICONV NO PERIODO DE 03 A 05/10/2011 NA UFPB NA QUALIDADE DE SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA. DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº 423 DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 17/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 21/11/2011 | 27.00 | 00031937802434 | MICHELLE VASCONCELOS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO SESC NO DIA 11/10/11 E PARA PARTICIPAR DO DE UMA REUNIAO NA UFPB E NO SEBRAENO DIA 27/04/2011 NA QUALIDADE DE SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA. DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº 423 DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 17/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 21/11/2011 | 54708.88 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 21/11/2011 | 54869.84 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 21/11/2011 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DA PRORROGAÇAO DE VIGENCIA PARA 30/09/2012,RELATIVO AO CONVENIO OGU-CT 0277399-53/2008 HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 21/11/2011 | 200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DA LICENCA AMBIENTAL PARA A CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 21/11/2011 | 1875.02 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 21/11/2011 | 2488.93 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR,DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO 13º SALARIO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 21/11/2011 | 637.02 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 21/11/2011 | 555.67 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 21/11/2011 | 2082.60 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 21/11/2011 | 2120.10 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 21/11/2011 | 119.90 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 21/11/2011 | 7728.43 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS | Manutenção das atividades do Departamento de Licitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 21/11/2011 | 352.96 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DE ADITIVO Nº03 CONTRATO Nº053/2009,DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 21/11/2011 | 1300.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SOFTWARE ADMINISTRACAO PUBLICA,SISTEMA DE GESTAO PUBLICA,FROTA E PATRIMONIO- RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 21/11/2011 | 2534.35 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 58ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIFERENCA DAS CONTRIBUICOES PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, RELATIVAS AO PERIODO DE 2001 A 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 21/11/2011 | 25.90 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA 58ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIFERENCA DAS CONTRIBUICOES PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, RELATIVAS AO PERIODO DE 2001 A 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 21/11/2011 | 2250.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UM)VEICULO COM AR CONDICIONADO,MOTOR 1.0,KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 21/11/2011 | 389.83 | 00002109165405 | MARIA DA CONCEICAO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DIAS DE PONTES,232, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 21/11/2011 | 1638.81 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 21/11/2011 | 500.00 | 00003928210440 | Maria Clarice Ribeiro Borba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A RECIFE-PE,PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O PARCELAMENTO DO FGTS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,ACOMPANHADA DO ASSESSOR JURIDICO,NO DIA 22/11/2011 NA QUALIDADE DE PREFEITA MUNICIPAL,DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007)CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 21/11/2011 | 180.00 | 00003928210440 | Maria Clarice Ribeiro Borba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIA P/ CUSTEAR VIAGEM A GURINHEM-PB P/ PARTICIPAR DE ENCONTRO COM APRESENTACAO DO PROJETO CULTURA BNB P/ 2012, ACOMPANHADO DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA. NO DIA 11/11/2011NA QUALIDADE DE PREFEITA MUNICIPAL, DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007)CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 21/11/2011 | 180.00 | 00003928210440 | Maria Clarice Ribeiro Borba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIA P/ CUSTEAR VIAGEM A PILAR-PB P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS MUNICIPIOA DO LITORAL NORTE PARA APRESENTACAO DO POTENCIAL TURISTICO, ACOMPANHADO DO SEC. DE EDUCACAO E DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA. NO DIA 17/11/2011, NA QUALIDADE DE PREFEITA MUNICIPAL, DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007)CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/11/2011 | 150.00 | 00005237119484 | BRUNA REGINA DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DETRAN .NO DIA 25/11/2011 NA QUALIDADE DE ASSESSOR TECNICO III, DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007)CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 21/11/2011 | 1500.00 | 00003928210440 | Maria Clarice Ribeiro Borba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM NO PERIODO DE 28 A 30/11/2011,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIÁR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO "SAUDEMAIS PERTO DE VOCE", NA QUALIDADE DE PREFEITA MUNICIPAL, DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007)CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 21/11/2011 | 750.00 | 06917192000181 | BAZAR TIMBAUBENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34(TRINTA E QUATRO) CAIXAS DE FOGUETES, DESTINADAS A SOLENIDADES E EVENTOS REALIZADO PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 21/11/2011 | 1100.00 | 00007272869437 | ALBERLAN FLORIANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDERT AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA COORDENAÇAO DA EQUIPE DE SEGURANÇA DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS,REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE,NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 21/11/2011 | 4452.90 | 10366620000100 | V.V Informática LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE INFORMATICA(PROTETOR MICRO, PLACA DE VIDEO, MEMORIA,PLACA MAE ROTEADOR,MEMORIA RAM) PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES,EM SUBSTITUIÇAO DA NOTA DE EMPENHO Nº2624,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 21/11/2011 | 5000.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS(3.000 CAPAS DE PROCESSOS FORMATO DUPLO OFICIO EM PAPEL OFFSET 60KG E 27.500 FOLHAS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO,FORMATO A-4,EM PAPEL 75 GRAMAS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 21/11/2011 | 311.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CARTORIO ELEITORAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 21/11/2011 | 2253.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 22/11/2011 | 405.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2011, EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 22/11/2011 | 749.73 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO EM MOTOR BOMBA SUBMERSA MONOFASICA DE 1CV, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL AMBROZINA MARIA DOS SANTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 22/11/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 22/11/2011 | 666.00 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO EM MOTO BOMBA INJETORA TRIFASICO DE 3CV, PERTENCENTE AO POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE SITIO SANTA EMILIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 23/11/2011 | 290.00 | 07648871000165 | PESSOA E COSTA COMUNICAÇOES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NA MESA 1610 PLUS E CONSERTO NA FONTE DO PARELHO DE FAX PERTENCENTE A CENTRAL TELEFONICA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 23/11/2011 | 155.43 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 23/11/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 23/11/2011 | 15000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 23/11/2011 | 233000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 25/11/2011 | 20000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 25/11/2011 | 10000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/11/2011 | 65.40 | 40938888000122 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX PARA BRASILIA,PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/11/2011 | 45.50 | 40938888000122 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/11/2011 | 25000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 29/11/2011 | 102.00 | 00059102519453 | MARICELIA JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS OFICINEIROS DA OFICINA DE CUSTOMIZAÇAO DE AMBIENTES,REALIZADA NOS DIAS 10,11,17,18 E 25 DE NOVEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM O CONVENIO DE COOPERAÇAO GERAL FIRMADO ENTRE O SEBRAE E O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/11/2011 | 2857.05 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/11/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/11/2011 | 7.54 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 DO DIA 30/11/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/11/2011 | 40.77 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA FEX DO DIA 30/11/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/11/2011 | 12321.49 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 30/11/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/11/2011 | 542.25 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400798/2011-23, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/11/2011 | 539.58 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400797/2011-89, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/11/2011 | 3392.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB-40%,ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOAO ALEXANDRE,SEVERINO DA SILVA MADRUGA,JOAO JOSE DA SILVA,GASPARINO RIBEIRO,SEVERINO ADELINO,ESC.DE SALAMARGO,SAMUEL COSTA,EDGAR GUEDES,ESC.DE ITABATINGA,JOSE AMARO,APRIGIO JOSE,JOSE DE ANCHEITA,ESC.DE ALAGADIÇO,ESC.DE NOVA TATIANE,ESC.DE MATA DE VARA,SEVERINO TELECIO,MRªDA CONCEIÇAO,JOAQUIM FERREIRA BARROS,JOSE FRANCISCO DA SILVA,ERNANI BEZERRA,REL AO MES 10/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/11/2011 | 46173.00 | 09383387000187 | UNIFRUTA COOP. PROD.AGRIC.FAMILIAR DA MATA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABACAXI,GOMA DE MANDIOCA E INHAME, DESTINADO A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/11/2011 | 1010.00 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PAREDE DE GESSO E CONSERTO DO FORRO DE GESSO DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O COMANDO DA POLICIA MILITAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/11/2011 | 11445.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/11/2011 | 11843.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA APROPRIADAS ARRECADACAO DA CIP NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/11/2011 | 300.00 | 00082267910497 | MARCOS ALEXANDRE SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A RECIFE-PE, PARA LEVAR OS CILINDROS HIDRAULICOS DA RETROESCAVADEIRA PARA RECUPERAR NO DIA 08/11/2011 PARA LEVAR PARA LEVAR BOMBA DAGUA PARA CONSERTO E TRAZER AS LAMINAS DA CARTEPILLA 120-B, NO DIA 21/11/2011,NA QUALIDADE DE DIRETOR DE OBRAS EM EXERCICIO,DE ACORDO COM A;(LEI MUNICIPAL Nº 423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007).CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/12/2011 | 200.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA TARIFA DE ART-ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- RELATIVO A FISCALIZAÇAO DA ESTRADA DE UNA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/12/2011 | 404.00 | 00017262798472 | SEBASTIAO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 104(CENTO E QUATRO) AMOLAGENS DE SERRAS MANUAIS USADAS NO MATADOURO LUIZ HENRIQUE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/12/2011 | 2597.30 | 00009677008412 | LEANDRO SERAFIM DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/12/2011 | 260.00 | 00003048682481 | SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/12/2011 | 200.00 | 00023656409404 | AGNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POCO COMUNITARIO DA VILA DE ZE JOAO EM UNA DE SAO JOSE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/12/2011 | 3304.20 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS REGISTROS DE 10(DEZ) LOTES DA ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇAO E ABERTURA DE MATRICULA,QUE APARECE COMO DESAPROPRIADO EDVALDO HERMINIO DOS SANTOS E OUTROS E DESAPROPRIANTE A PREFEITURAMUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB,CONFORME ESCRITURA LAVRADA NO LIVRO 36,FLS.181/183,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/12/2011 | 6140.00 | 00052735044491 | JULIO ANTONIO DO NASCIMENTO GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA FINA DESTINADA AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOS E REPARO DOS PREDIOS MUNICIPAIS ONDE FUNCIONAM OS DEVIDOS ORGAOS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/12/2011 | 2500.00 | 09140351003430 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/12/2011 | 500.00 | 41217381000142 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA AMULIS, RELATIVO AO MES DEZEMBRO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/12/2011 | 800.00 | 00008850753403 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇAO DE ANIMAIS DURANTE A CAMPANHA CONTRA FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/12/2011 | 56075.88 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS DIAS 01,03,04,07,08,09,10,11,14,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29 E 30/11/2011, DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR 2011 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONTRATO 059/2011 PREGAO 006/2011,COMPLEMETADO PELO EMPENHO Nº3859,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/12/2011 | 48524.12 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS DIAS 01,03,04,07,08,09,10,11,14,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29 E 30/11/2011, DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR 2011 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONTRATO 059/2011 PREGAO 006/2011,COMPLEMETANDO O EMPENHO Nº3958,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/12/2011 | 3290.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE RIACHO DO SALTO,GUME,FAZENDA BURACO,VARGEM CERCADO,NOS DIAS 07,08,09,10,11,14 E 16/11/2011 NOS TURNOS MANHA E NOITE PARA O COLEGIO WALDECYR, EM SUBSTITUIÇAO AO ONIBUS DE PLACA MNZ-4251,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/12/2011 | 3000.00 | 00009212573410 | PAULO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NA ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, DIA DOS PAIS NA ESCOLA EDGAR GUEDES, SAO JOAO DA ESCOLA JOSE A. B. MENEZES,ENCONTRO DOS PROFESSORES. PARA EVENTOS DA CULMINACIA DO PROJETO DA ESCOLA A. B. DE MENEZES E CULMINANCIA DO PROJETO DA ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/12/2011 | 7923.29 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/12/2011 | 28997.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/12/2011 | 1980.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 09/12 DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA GESTAO EDUCACIONAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/12/2011 | 700.00 | 00004685418450 | JULIANA DE MELO CEZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO LICITATORIO DE Nº 212/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00002267445409 | SEVERINO BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA E ENCANADOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS 32(TRINTA E DUAS) ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00002267445409 | SEVERINO BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA E ENCANADOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS 32(TRINTA E DUAS) ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/12/2011 | 700.00 | 00004685418450 | JULIANA DE MELO CEZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO LICITATORIO DE Nº 212/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/12/2011 | 402.00 | 00009016719407 | AILTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEO AO SERVICO PRESTADO EM 134(CENTO E TRINTA E QUATRO) CORTES DE CABELO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/12/2011 | 350.00 | 00008655883417 | RAUNERY DE QUEIROZ COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE ARMARIO DE FERRO DE 2 PORTAS,CONSERTO DE BIRO E CONSERTO DE 02(DUAS) PRATELEIRAS DE FERRO DA ESCOLA DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/12/2011 | 19861.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/12/2011 | 7990.00 | 24073694000155 | CIL - COM. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) NETBOOKS PARA DISTRIBUIÇAO A ALUNOS DE ESCOLAS DA ZONA URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO 5º E 9º ANOS,PARTICIPANTES DO SIMULADO PROVA BRASIL 2011 E SEUS PROFESSORES DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA,SENDO 05(CINCO) PARA OS PROFESSORES E 05(CINCO) PARA OS ALUNOS,ATRAVES DO PROJETO "MINHA NOTA VALE UM NET",DECRETO Nº 36/11,DE 16 DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/12/2011 | 600.00 | 00045729654472 | IVANILSON LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04(QUATRO) VIAGENS A RECIFE-PE,NO VEICULO FORD-F4000 DE PLACA KLL-4731-PE,NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/12/2011 | 139.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE TEL INTELBRAS TS40 ID PRETO DA SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE REND | Manutenção das atividades do Departamento da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/12/2011 | 1184.22 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA, TRIBUTOS, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL,COMPETENCIA 12/2011,DE ACORDO COM O ADITIVO Nº03 AO CONTRATO 76/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/12/2011 | 80.00 | 00007315715410 | DANIELA RAYANA ALVES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PRESTAR CONTAS NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NOS DIAS 06 E 09/12/2011,EM JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE ASSESSOR TECNICO VIII, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/12/2011 | 1275.55 | 00165960000101 | GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PARA UTILIZACAO DE SOFTWARE GESTAO PESSOAL, RELATIVO AO PERIODO 11/2011 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/12/2011 | 80.00 | 00061924423472 | MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PRESTAR CONTAS NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NOS DIAS 06 E 09/12/2011,EM JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE ASSESSOR TECNICO VIII, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/12/2011 | 109.60 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/12/2011 | 8840.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DOS ATOS DA ADMINISTRAÇAO EM SERVIÇOS DE CARRO DE SOM,PRODUÇAO E DIVULGAÇAO DE SPOTS E PRODUÇAO E DIFUSAO DE PROGRAMAS DE RADIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº151/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 02/12/2011 | 250.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CARTORIO ELEITORAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 02/12/2011 | 1668.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 02/12/2011 | 2790.75 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 02/12/2011 | 55000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 02/12/2011 | 35000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 02/12/2011 | 116.06 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 02/12/2011 | 9.71 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A TAXA DE ADIMINISTRAÇAO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 02/12/2011 | 2559.25 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 59ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIFERENCA DAS CONTRIBUICOES PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, RELATIVAS AO PERIODO DE 2001 A 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 02/12/2011 | 2.04 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA 59ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIFERENCA DAS CONTRIBUICOES PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, RELATIVAS AO PERIODO DE 2001 A 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 02/12/2011 | 400.00 | 11583590000149 | EDVAR RETIFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIFICA; ESM MONTAR VALVULAS,MUDAR GUIA,SOLDA DE ALUMINIO,CALIBRAR TUCHOS,DISCARBONIZAÇAO DO MOTOR DA FIAT STRADA PLACA MNE-6002,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 02/12/2011 | 648.00 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO EM MOTOR BOMBA INJETORA TRIFASICO DE 2CV, PERTENCENTE AO POÇO DA ESCOLA EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 02/12/2011 | 45.50 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 02/12/2011 | 224.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL 1 GRAU JOSE JOAQUIM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Casa da Cultura "Casarão dos Ajulejos" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 02/12/2011 | 445.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 02/12/2011 | 10.60 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA EMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 02/12/2011 | 444.88 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA EPITACIO VICENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 02/12/2011 | 407.89 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA QUADRA POLIESPORTIVA DO GASPARINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 02/12/2011 | 886.52 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 02/12/2011 | 533.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL O RONALDAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 02/12/2011 | 145.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR DE AURORA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 02/12/2011 | 64.58 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO JACIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 02/12/2011 | 43.09 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO JACIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 02/12/2011 | 494.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 02/12/2011 | 164.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 02/12/2011 | 718.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. JACIRA DE SOUZA CEZAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 02/12/2011 | 564.51 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA CIDADANIA DIGITAL | Manutenção das Atividades dos Telecentros de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 02/12/2011 | 129.08 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO FAROL DIGITAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 02/12/2011 | 381.46 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 02/12/2011 | 516.94 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 02/12/2011 | 202.26 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO (ANEXO)GRUPO ESCOLAR DE AURORA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 02/12/2011 | 54002.75 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 02/12/2011 | 1430.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPAÇO AMBIENTAL OZAIR PINTO BRANDAO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 02/12/2011 | 43.09 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CIAF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 02/12/2011 | 5616.09 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 02/12/2011 | 300.00 | 00024709034400 | JOSE GANGORRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA O FARDAMENTO DO GRUPO MOCIDADE DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS,PARA EVENTO NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2011 NA IGREJA DO FRANCISCO CORDEIRO,. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 02/12/2011 | 666.00 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO EM MOTOR BOMBA INJETORA TRIFASICO DE 3CV, PERTENCENTE AO POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE SITIO CORVOADA III (ANTONIO JOSE DA SILVA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 02/12/2011 | 3900.00 | 06229642000143 | A. DE SOUZA ARAGÃO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA SERRA DE DIANTEIRO,SERRA DE CARCAÇA E CONSERTO DA PISTOLA,PERTENCENTES AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LUIZ HENRIQUE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 02/12/2011 | 4150.00 | 06229642000143 | A. DE SOUZA ARAGÃO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LUIZ HENRIQUE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 02/12/2011 | 1326.47 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 02/12/2011 | 369.93 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA,,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 02/12/2011 | 166.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DA CONCORDIA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 02/12/2011 | 301.52 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DOM VITAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 02/12/2011 | 40.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA FREI SERAFIM, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 02/12/2011 | 86.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DA BIBLIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 02/12/2011 | 207.94 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DA CONCEICAO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 02/12/2011 | 296.07 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DA PRAÇA DE EVENTOS RONALDO RIBEIRO DA COSTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 02/12/2011 | 839.31 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA LAERCIO RODRIGUES DA CUNHA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 02/12/2011 | 36.95 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DO CENTRO COMUNITARIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 02/12/2011 | 247.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 02/12/2011 | 314.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 02/12/2011 | 577.42 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO LUIZ HENRIQUE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 02/12/2011 | 10.60 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO BANHEIRO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 02/12/2011 | 246.46 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 02/12/2011 | 256.66 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 02/12/2011 | 36.62 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 02/12/2011 | 98.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 02/12/2011 | 29.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 02/12/2011 | 49505.03 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 05/12/2011 | 3400.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DO TELECENTRO DA ESCOLA DO EDGAR GUEDES,NA SALA DA DIREÇAO,NA SALA DOS PROFESSORES E NA COORDENAÇAO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM O CONTRATO 239/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 05/12/2011 | 500.00 | 07395781000100 | MARIA LUCIA CAVALCANTI CARNEIRO LEAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA FERAS NO DIA 05/06/2011,QUE SE APRESENTARAM NO 14º FORRO FOGO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 05/12/2011 | 10000.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO,EXPANSAO E MANUTENÇAO DE REDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DE ACORDO COM O CONTRATO 239/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 05/12/2011 | 722.50 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO EM MOTOR BOMBA INJETORA TRIFASICO DE 112CV, PERTENCENTE AO POÇO DA ESCOLA JUCELIA MADALENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 05/12/2011 | 7280.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DO CENSO ESCOLAR,BIBLIOTECA E DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM O CONTRATO 239/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS | Manutenção das atividades do Departamento de Licitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 05/12/2011 | 237.48 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DE ADITIVO, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 05/12/2011 | 70.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 05/12/2011 | 100.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 05/12/2011 | 150.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 06/12/2011 | 7000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 06/12/2011 | 5000.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE INSTALAÇAO,EXPANSAO E MANUTENÇAO DE REDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO,DE ACORDO COM O CONTRATO 239/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 06/12/2011 | 400.00 | 09150430000164 | L & T ESTUDIO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA REVELAÇAO DE FOTOS DE ATOS E EVENTOS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 06/12/2011 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2011, EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 06/12/2011 | 700.00 | 08042044000196 | ANDRE DOS RADIADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO COM LIMPEZA DOS RADIADORES COM TROCA DE COLMEIA E TROCA DAS CAIXAS, ONIBUS DE PLACAS MNC-4551 E MNJ-4085,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 06/12/2011 | 563.74 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS(BATATA INGLESA,BETERRABA,CEBOLA,CENOURA,PIMENTAO E TOMATE) DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 07/12/2011 | 150.00 | 12287767000122 | CECA INDUSTRIA DE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHETOS) SALGADOS PARA O ENCERRAMENTO DO PROFA-PROGRAMA DE FORMAÇAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 07/12/2011 | 565.00 | 00024342017415 | ANTONIO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE JANELA DE VIDRO MEDINDO 1,50 X 45 CM P/ ONIBUS PLACA NPR 5257-PB, E 73 X 47 CM P/ O ONIBUS DE PLACA MNC 4251-PB - PB, E JANELA DE VIDRO MEDINDO 73X 47 CM P/ONIBUS PLACA NQD 2586-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 07/12/2011 | 190.00 | 00007051925474 | GIVANILDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA JUNTA DO CABECOTE, NO VEICULO FIAT STRADA PLACA MNE 6002-PB E NA TROCA DO COLAR DE EMBREAGEM NO VEICULO GOL PLACA MOL 8699-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 07/12/2011 | 145.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE NA LAVAGEM GERAL DO ONIBUS DE PLACA ADX-5897, GOL PLACA MOL-8699,BESTA MNJ-4087,CELTA NQD-2815-PB E FIAT STRADA MNE-6002, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 07/12/2011 | 190.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS ONIBUS DE PLACAS MNZ 5901-PB, MNC 4251-PB, NPR 5257 -PB, NQK 3228-PB, MNJ 4196-PB, GOL MOI8699 -PB E FIAT STRADA MNE 6002-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 07/12/2011 | 840.00 | 00001437346367 | SEVERINO RAMOS DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO 3º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR ADULTO MASCULINO DE PEDRAS DE FOGO, REALIZADO NOS DIAS 06,13 E 20 DE NOVEMBRO E 11 DE DEZEMBRO/2011,NO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL O RONALDAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 07/12/2011 | 413.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 07/12/2011 | 58.03 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE AURORA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 07/12/2011 | 100.00 | 00009541959490 | JULIETE DE LIMA VIRGULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA EXPOSICAO DE CUSTOMIZACAO EM MADEIRA DE AMBIENTE A SER REALIZADO NO DIA 16/12/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 07/12/2011 | 607.95 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 07/12/2011 | 356.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 07/12/2011 | 205.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 07/12/2011 | 329.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE MUN. JULIETA PEDROSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 07/12/2011 | 624.69 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 07/12/2011 | 744.09 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 07/12/2011 | 803.59 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 07/12/2011 | 519.63 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 07/12/2011 | 1700.75 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 07/12/2011 | 930.61 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 07/12/2011 | 259.47 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. 1 GRAU JOSE JOAQUIM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 07/12/2011 | 13057.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 07/12/2011 | 581.43 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. JACIRA DE SOUZA CEZAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 07/12/2011 | 20000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 07/12/2011 | 11.76 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. SANTA EMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 07/12/2011 | 1070.33 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 07/12/2011 | 661.81 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA PROFISSINALIZANTE EPITACIO VICENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 07/12/2011 | 101.29 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. DE AURORA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 07/12/2011 | 105.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE AURORA (ASSOSSIACAO AURORA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 07/12/2011 | 765.18 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 07/12/2011 | 148.81 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. DE AURORA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 07/12/2011 | 621.59 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE EPITACIO VICENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 07/12/2011 | 196.32 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 07/12/2011 | 4.52 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. SANTA EMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 07/12/2011 | 1019.13 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 07/12/2011 | 1103.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. JACIRA DE SOUZA CEZAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 07/12/2011 | 494.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 07/12/2011 | 171.45 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. 1 GRAU JOSE JOAQUIM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 07/12/2011 | 20.76 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 07/12/2011 | 525.12 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 07/12/2011 | 406.13 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 07/12/2011 | 481.52 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 07/12/2011 | 725.75 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 07/12/2011 | 7331.36 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 91.642 COPIAS P&B A4, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 07/12/2011 | 454.17 | 00002542181489 | EDNA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO MARIA LUCIA ALVES, MAT 8931 QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS DURANTE 25 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 07/12/2011 | 600.00 | 00020537492453 | EDIMILSON DIAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDERT AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇAO DE BRINQUEDOS PULA-PULA,PIPOQUEIRA E MAQUINA DE ALGODAO DOCE PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS,REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE,NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 07/12/2011 | 9.87 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO ARQUIVO MORTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 07/12/2011 | 312.00 | 00045003238487 | MARIA LUZINETE FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 24 REFEIÇOES INCLUINDO REFRIGERANTES, DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 07/12/2011 | 280.89 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A COMPANHIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 07/12/2011 | 220.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A COMPANHIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 07/12/2011 | 11.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A COMPANHIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 07/12/2011 | 298.21 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A COMPANHIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 07/12/2011 | 228.14 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A COMPANHIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS | Manutenção das atividades do Departamento de Licitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 07/12/2011 | 177.11 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 07/12/2011 | 180.00 | 00007051925474 | GIVANILDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DA SUSPENÇAO,FREIOS,TROCA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO FIAT PALIO PLACA MNE-5932-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS | Manutenção das atividades do Departamento de Licitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 07/12/2011 | 177.11 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DE ADITIVO,DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 07/12/2011 | 75.16 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE RETENÇAO DO PASEP NA COTA DO CFM,NO DIA 07/12/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 07/12/2011 | 1217.24 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400797/2011-91, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 07/12/2011 | 566.55 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS COBRADOS RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,REFERENCIA 104.674.017.10/2011-91, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 07/12/2011 | 1217.24 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400797/2011-91, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 07/12/2011 | 566.55 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS COBRADOS RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP,REFERENCIA 104.674.017.10/2011-91, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 07/12/2011 | 5000.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIO PARA O EXERCICIO 2012,PROJETO DE LEI DE ALTERAÇAO PPA 2010-2013,ASSIM COMO MA CONFECÇAO DE SEUS ANEXOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 07/12/2011 | 767.25 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO EM MOTOR BOMBA SUBMERSO TRIFASICO DE 1,5CV, PERTENCENTE AO POÇO COMUNITARIO DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 07/12/2011 | 200.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CAMINHAO CACAMBA PLACA Nº KLN 8424-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 07/12/2011 | 280.00 | 00005258915441 | AGILDO BORGES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO REPARO DO TEMOSTATICO DO PISTON DA BARRA DE DIREÇAO E SOLDA NO CABEÇOTE DA GRADE ARADOURA DO TRATOR FORD 5610, PERTENCENTE A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 07/12/2011 | 1600.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NA RECUPERAÇAO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E SERVIÇOS NOS FREIOS NAS 04(QUATRO) RODAS DA PATROL 120B,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 07/12/2011 | 1625.00 | 00038116537415 | JANIO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA GERAL, INCLUINDO 01 COSTELA, 01 LASTRO, PARAFUSOS, 4 TABOAS LAMEIRAS E PINTIRA GERAL DA CARROCERIA DO CAMINHAO FORD F4000 DE PLACA MNC 4514-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 07/12/2011 | 800.00 | 00031280307404 | JOSE BARRETO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS ROLAMENTOS E CORRENTES DO EIXO DO TENDER E COLMEIA DO RADIADOR DA PATROL 120B PRETENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 07/12/2011 | 100.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DAS CACAMBAS DE PLACA KIS 5998-PB E KKP 3169-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 07/12/2011 | 280.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA PATROL 120B,RETROESCAVADEIRA,TRATOR FORD 5610, CACAMBAS DE PLACAS KIS-5998-PB,KLN-8424,NQF-6465, F-4000 MNC-4514-PB E TANQUE PIPA DE TRANSPORTE D'ÁGUA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 07/12/2011 | 750.00 | 00004082318402 | LENILSON ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇAO DO MERCADO PUBLICO,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E GARAGEM MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 07/12/2011 | 1982.42 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO REGISTRO DE 06(SEIS) LOTES DA QUADRA 11-A,DO LOTEAMENTO PLANALTO NESTE MUNICIPIO,ONDE SE TOTALIZA 16(DEZESSEIS) LOTES DA QUADRA 11-A,COM REFERENCIA A ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇAO DOS REFERIDOS LOTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 07/12/2011 | 545.00 | 00002321020822 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, NA CONDICAO DE GARI,EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR JOSE CARLOS GOMES, MAT 5167-5, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA POR 90 DIAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 07/12/2011 | 545.00 | 00007834865455 | JOAO DIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DIURNO , VIGIANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TIJOLOS E TELHAS DAS CASAS DOS CONJUNTO POPULAR DR. MANOEL ALVES NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de pavimentação em paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 07/12/2011 | 81769.93 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUÇOES E ADMINISTRAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM O CONTRATO 259/2011,CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 50072011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 07/12/2011 | 650.00 | 00008783776460 | JOSE NILTON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DAS AREAS EXTERNAS E ESTACIONAMENTO DO POSTO FISCAL DE PEDRAS DE FOGO, SITUADO NAS MARGENS DA PB 032. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 07/12/2011 | 500.00 | 00029949599415 | JOSE DO EGITO NARCISO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE 32M² DE DEJETOS DE ESTERCO BOVINO,RETIRADOS DOS TANQUES DE ARMAZENAMENTO DO MATADOURO LUIZ HENRIQUE DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 07/12/2011 | 1000.00 | 00002803675463 | VERIDIANO EUDES DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL CORINTHIANS QUE FICOU EM 3º LUGAR NO 3º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR ADULTO MASCULINO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 07/12/2011 | 2500.00 | 00002629837459 | JOSINALDO PONTES DOS SANTOS | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL REAL DE ALHANDRA QUE FICOU EM 1º LUGAR NO 3º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR ADULTO MASCULINO DE PEDRAS DE FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 07/12/2011 | 300.00 | 00007534931444 | JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA OS FORMANDOS DO ABC DA ESCOLA IMACULADA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 07/12/2011 | 1500.00 | 00004418369414 | SERGIO BELARMINO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL PORTUGUESA DE PEDRAS DE FOGO, QUE FICOU EM 2º LUGAR NO 3º CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR ADULTO MASCULINO DE PEDRAS DE FOGO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 07/12/2011 | 1883.08 | 05875542000121 | MUNDIAL TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA EM VIAGENS COM DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA NO PERIODO DE 28 A 30/11/2011,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIÁR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO "SAUDE MAIS PERTO DE VOCE",CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 07/12/2011 | 621.00 | 00048468991449 | SEVERINO JOAQUIM PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS CAÇAMBAS E OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE OS SERVIÇOS NO ENGENHO NOVO I E II RECUPERANDO AS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 07/12/2011 | 250.00 | 00008661882400 | LEONARDO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇAO DE ANIMAIS DURANTE A CAMPANHA CONTRA FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | Concessão de assistência técnica e ambiental para produtores familiare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 07/12/2011 | 1000.00 | 09139551000296 | SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEZESSEIS HORAS DE CONSULTORIA PARA PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR EM INDICACAO DE PRODUTOS E PROCEDIMENTOS ADEQUADOS PARA MANUTENCAO E FERTILIDADE DO SOLO, DURANTE O PERIODO DE 13E14/12/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 08/12/2011 | 129.62 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 08/12/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 09/12/2011 | 11336.83 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 09/12/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 09/12/2011 | 30945.25 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO NOVEMBRO DE 2011,DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 09/12/2011 | 14722.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD Nº 0142-2007,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 09/12/2011 | 7442.66 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD 0154-2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 09/12/2011 | 45375.29 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/12/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/12/2011 | 3140.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB-40%,DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEVERINA ADELINO BARBOSA,JOSE AMARO CORDEIRO,JOAO JOSE DA SILVA,EDGAR GUEDES,SAMUEL COSTA,JOSE FRANCISCO DA SILVA,JOAO ALEXANDRE,ESCOLA DE ITABATINGA,JOSE DE ANCHIETA,APRIGIO JOSE,ESCOLA DE NOVA TATIANE,JOAQUIM FERREIRA,ESCOLA DE MATA DE VARA,SEVERINO TELECIO,MARIA DA CONCEIÇAO E ERNANI BEZERRA DE MENEZES,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 09/12/2011 | 5000.00 | 00009571035491 | FERNANDO IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇAO DE UM VEICULO RETROESCAVADEIRA 4X4, DURANTE 15 DIAS,UTILIZADA NA ESCAVAÇAO E CARREGO DE MATERIAS DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 09/12/2011 | 1100.00 | 00001568408471 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BUEIRA DA LOCALIDADE DE ENGENHO NOVO I, DIVISA COM MATA DE VARA, DESTRUIDA PELAS FORTES CHUVAS QUE CAIRAM NA REGIAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 09/12/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DESTINADA A CNM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 12/12/2011 | 22.83 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 12/12/2011 | 61796.71 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 12/12/2011 | 1000.00 | 00004304879405 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO DESTINADA PARA AUXILIAR NO CUSTEIO DA FESTA DE FORMARURA DA TURMA 2011 DO CURSO DE COMUNICAÇAO SOCIAL EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ASSOCIAÇAO PARAIBANA DE ENSINO ASPER, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 12/12/2011 | 300.00 | 00010119407442 | JULIANA VANESSA DE OLIVEIRA CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA CONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DA FESTA DE ENCERRAMENTO DA NOSSA TURMA CONCLUINTE DA COLEGIO MUN. WLDECYR CAVALCANTI DE A. PEREIRA. QUE SE REALIZARA NO DIA 28/12/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 12/12/2011 | 1545.37 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 12/12/2011 | 399.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO 13º SALARIO 2011 DOS FUNCIONARIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 12/12/2011 | 5715.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 12/12/2011 | 2403.83 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE COMPLEMENTO DO 13º SALARIO DE 2011 DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 12/12/2011 | 842.27 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 12/12/2011 | 272.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE COMPLEMENTO DO 13º SALARIO DE 2011 DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | Aquis. de equip. para o Centro Integrado de Apoio aos Agric. Familiare | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 12/12/2011 | 94500.00 | 04994767000134 | RISCO ZERO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VEICULO UTILITARIO(TIPO MINI CAMINHAO,DE MARCA KIA,MODELO KIA BONGO K2700) COM BAU ISOTERMICO,PARA EXECUÇAO DE ESTRUTURAÇAO DO CIAF (CENTRO INTEGRADO DE APÓIO A AGRICULTURA FAMILIAR) DE ACORDO COM O CONVENIO SICONV 721785,PREGAO PRESENCIAL Nº0034/2011,CONTRATO Nº240/2011,CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 307.235-26 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 12/12/2011 | 545.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DO FUNCIONARIO (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 12/12/2011 | 272.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE COMPLEMENTO DO 13º SALARIO 2011 DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (ESTAVEIS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 12/12/2011 | 4420.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 12/12/2011 | 1810.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE COMPLEMENTO DO 13º SALARIO 2011,DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 12/12/2011 | 10000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 12/12/2011 | 5300.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE COMPLEMENTO DO 13º SALARIO 2011 DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 12/12/2011 | 45185.04 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 12/12/2011 | 15697.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE COMPLEMENTO DO 13º SALARIO 2011 DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 12/12/2011 | 63406.19 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 12/12/2011 | 26421.73 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE COMPLEMENTO DO 13º SALARIO 2011 DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 12/12/2011 | 545.00 | 00007728437402 | ANA VIRGINIA MAURICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR LUIZ FRANCISCO DA SILVA, MAT 5171-3,DURANTE O MES DE DEZEMBRO8 DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 12/12/2011 | 545.00 | 00005883118470 | UBERLANDIA GOMES PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDORA MARIA JOSE DA SILVA, MAT 504-5, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 12/12/2011 | 545.00 | 00040782964400 | MANOEL HENRIQUE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO GINASIO DE ESPORTES SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE JAILSON DA SILVA, MAT 59-0, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 12/12/2011 | 545.00 | 00006084083447 | GENIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE GUARDA MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO ALICENCA DE SAUDE DO SR. REGINALDO MANOEL BARBOSA, MAT 13-2, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 12/12/2011 | 545.00 | 00007811389495 | ANDERSON RODRIGUES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO AS FERIAS DO SR. ALBERTO ALVES MOREIRA, MAT 406-5, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 12/12/2011 | 545.00 | 00002440724424 | JAILTON LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUICAO A LICENCA DO SR. MANOEL ANTONIO SERAFIM, MAT 2138-5, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 12/12/2011 | 545.00 | 00009994627414 | GENECI JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVICO PRESTANO COMO GARI EM SUBSTITUICAO AS FERIAS DO SR RAMILDO MONTEIRO DO NASCIMENTO, MAT 528-2, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 12/12/2011 | 545.00 | 00007929207404 | ZULEIDE ROSA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVICO PRESTADO COMO GARI EM SUBSTITUICAO AS FERIAS DA SRA. FERNANDA MARIA DA CONCEICAO, MAT 524-0, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 12/12/2011 | 1277.29 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A 6ª PARCELA DA CONTRATAÇAO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA O VEICULO CAMINHAO DE CARGA BASCULANTE PLACA MTF-6765,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 12/12/2011 | 169.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA ESCOLA DE AURORA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 12/12/2011 | 13952.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (MONITORES/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 12/12/2011 | 59210.36 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 12/12/2011 | 126282.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS /VANTAGES DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 12/12/2011 | 5115.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSADO COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 12/12/2011 | 14495.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES,PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 12/12/2011 | 11032.55 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 12/12/2011 | 31.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMAS NO CARTORIO DE REGISTRO DESTA COMARCA,PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 12/12/2011 | 3279.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (QUADRO SUPLEMENTAR/CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 12/12/2011 | 32210.49 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 12/12/2011 | 272.50 | 00010504382489 | CARLA IZA DA SILVA TREVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITORA, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 12/12/2011 | 272.50 | 00009790604432 | JAILSON S. DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 12/12/2011 | 272.50 | 00006678596404 | JOSE VIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 12/12/2011 | 272.50 | 00009287298424 | JOSIVAN BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 12/12/2011 | 272.50 | 00010011430435 | PEDRO NUNES DE MELO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 12/12/2011 | 272.50 | 00005995216430 | VALMIR PIMENTEL MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008, DE 19/05/2008, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 12/12/2011 | 100.00 | 00006305627410 | EDNA LUZINETE DA SILVA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008,DE 19/05/08, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 12/12/2011 | 100.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008,DE 19/05/08, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 12/12/2011 | 100.00 | 00009094195402 | ERIKA MONALIZA MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008,DE 19/05/08, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 12/12/2011 | 100.00 | 00007861785408 | ELOI DE ASSIS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008,DE 19/05/08, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 12/12/2011 | 100.00 | 00008373274405 | GABRIELA ASSIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008,DE 19/05/08, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 12/12/2011 | 100.00 | 00004724985410 | HELENA FRANCISCA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008,DE 19/05/08, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 12/12/2011 | 100.00 | 00004706127467 | JOSE PEDRO FELIX DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008,DE 19/05/08, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 12/12/2011 | 100.00 | 00005296590422 | SERGIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008,DE 19/05/08, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 12/12/2011 | 100.00 | 00006370922447 | MARCELLINE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008,DE 19/05/08, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 12/12/2011 | 100.00 | 00009534877417 | MARIANO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR MUSICAL DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI Nº 846/2008,DE 19/05/08, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 12/12/2011 | 6207.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 12/12/2011 | 22604.78 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS (E.J.A CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 12/12/2011 | 68064.38 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS(CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 12/12/2011 | 72533.01 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS(CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 12/12/2011 | 358775.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS(CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Administração de Receitas | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Manutenção das atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 12/12/2011 | 1258.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 12/12/2011 | 545.00 | 00003587478481 | MARCIA MARIA SILVA DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA JOSE DA SILVA PONTES, MAT.343-3, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 12/12/2011 | 199.83 | 00008884772443 | SIRLANE ALTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CESAR DE CARVALHO EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS ROSELIA MARIA GONCALVES SILVA, MAT 3476, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO, DURANTEO 11 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 12/12/2011 | 545.00 | 00005210304477 | ENILDA MACIEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 12/12/2011 | 545.00 | 00003193327484 | ANTONIO FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 12/12/2011 | 255.00 | 00001914538463 | OSIMAL ESTEVAM TEODORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,TODOS OS SABADOS, DOMINGOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 12/12/2011 | 545.00 | 00002198484404 | CLAUDIA CRISTINA BARBOSA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA SANDRA SILVA VASCONCELOS ROCHA, MAT 3140, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 12/12/2011 | 545.00 | 00009662171444 | OSIANE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNANE BEZERRA DE MENEZES, SUBSTITUINDO A PROFESSORA VALDENISA FERREIRA DE ARAUJO LIMA, MAT 2216, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO REF. O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 12/12/2011 | 545.00 | 00098335570400 | DEYLA VELOSO JORDAO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA SUBSTITUICAO A SUPERVISORA MARIA LUCIA ALEIXO ROSAS, MAT.2680-9, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO REF. O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 12/12/2011 | 680.00 | 00058307109434 | MARIA FRANCISCA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA WALDECYR C. DE ARAUJO PEREIRA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA JOSINEI ARAUJO DA COSTA, MAT 2658, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO. REF. O MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 12/12/2011 | 308.83 | 00005017162461 | ROSENILDA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA JOSE JOAQUIM FERREIRA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA SEVERINA ROBERTO DA SILVA, MAT 2283, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO. REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 12/12/2011 | 545.00 | 00006072299423 | ALINE FERNANDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL WALDECYR C. DE ARAUJO PEREIRA, SUBSTITUINDO O PROFESSOR JOSE ROBERTO BARBOSA DE AMORIM, MAT 1112, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO. REF. O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 12/12/2011 | 545.00 | 00009667936414 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL,NA ESCOLA MUN. HENRIQUE FERREIRA DA COSTA, NA SUBSTITUICAO AO GUARDA MUNICIPAL GILVANE JOAO DA SILVA, MAT. 3611,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 12/12/2011 | 545.00 | 00009045002418 | VERIDIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA EM SUBSTITUIÇAO A AUXILIAR DE SERVIÇOS DULCINETE GUEDES DOS ANJOS, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 12/12/2011 | 545.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA EM SUBSTITUICAO AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRAYSE ANTONIO DA SILVA FERREIRA,MAT 343-3,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 12/12/2011 | 545.00 | 00005650172412 | MARCIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA EM SUBSTITUIÇAO AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDMILSON FRANCISCO GOMES,MAT 169,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 12/12/2011 | 454.16 | 00001382989474 | MARCIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO EM SUBSTITUIÇAO A AUXILIAR DE SERVIÇOS ANA CLAUDIA FRANCISCA DE OLIVEIRA MAT.333-6 ,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, DURANTE 25 DIAS O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 12/12/2011 | 272.50 | 00002829968425 | ARLINDO CELESTINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GUARDA MUNICIPAL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 12/12/2011 | 272.50 | 00000012682446 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO TURNO DA NOITE, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 12/12/2011 | 545.00 | 00008062874460 | JOELITON FRANCISCO DE SOUZA PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS,EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA JOSELIA BARBOSA MARINHO DE SOUZA, MAT.817, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 12/12/2011 | 783.00 | 00006532229474 | ADILSON MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA,ASSUMINDO 174 HORAS AULA EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA RISONEIDE ALVES BARBOSA,MAT 883-4/1, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA, REF. OMES DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 12/12/2011 | 545.00 | 00004745611439 | IRABELE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO,EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA ROSA FERREIRA NUNES BELMIRO, MAT 3182,QUE ESTA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 12/12/2011 | 255.00 | 00049591878400 | JOSE BILAU DOS SANTOS | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,TODOS OS SABADOS,DOMINGOS ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 12/12/2011 | 400.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ADESIVAGEM DE 10 MESES DE XADREZ NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO PROJETO XADREZ NAS ESCOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 12/12/2011 | 351.00 | 00009016719407 | AILTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 117(CENTO E DESESSETE) CORTES DE CABELO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 12/12/2011 | 272.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE COMPLEMENTO DO 13º SALARIO 2011 DA FUNCIONÁRIA MARGARIDA CORREIA DOS SANTOS (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, PAGO COM RECURSOS DOMDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 12/12/2011 | 545.00 | 00006849530488 | JAQUELINE DE MELO CEZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA MONITORA DO PETI IVANICE DE SOUZA SILVA,EM LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 12/12/2011 | 1526.00 | 00000750199490 | LINDACI GALDINO DE ALMEIDA MONTEIRO | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 12/12/2011 | 545.00 | 00007160265467 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA PONTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 12/12/2011 | 545.00 | 00006274435409 | ELIANE BEZERRA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNANI BEZERRA DE MENESES,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 12/12/2011 | 255.00 | 00089041941487 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,TODOS OS SABADOS E DOMINGOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 12/12/2011 | 545.00 | 00004361676461 | DALVA HELENA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICO ELZA MARIA LIMA DOS SANTOS,MAT 5164-0, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 12/12/2011 | 545.00 | 00002299175423 | MARIA JOSE DA SILVA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DA COSTA,EM SUBSTITUIÇAO A AUXILIAR DE SERVIÇOS GILVANETE SILVA DE SOUZA, MAT.477, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 12/12/2011 | 600.00 | 00002520619422 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ANA DE FATIMA CABRAL DA SILVA, MAT. 7870, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 12/12/2011 | 290.60 | 00038894543803 | MARIA CRISTINA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DURANTE 10 DIAS EM DEZEMBRO DE 2011 NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARINEIDE NASCIMENTO DA COSTA, MAT.6061-5, QUE SE ENCONTRA DEATESTADO MEDICO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 12/12/2011 | 545.00 | 00004889023470 | MARILENE BEZERRA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICO NO COLEGIO MUN WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, REFE. O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 12/12/2011 | 545.00 | 00009961654447 | MARIA JOSE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA SOCORRO TRAJANO, MAT 2141-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 12/12/2011 | 545.00 | 00006777041435 | TAMIRES DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE TURMA NA ESCOLA MUN. JOAO ALEXANDRE DA SILVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 12/12/2011 | 272.50 | 00004533448445 | JANETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA,NO TURNO DA NOITE, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 12/12/2011 | 570.00 | 00046192786453 | ROMERO BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUN. WALDECYR C. DE ARAUJO PEREIRA, SUBSTITUINDO O PROFESSOR JOSE TEXEIRA DE SOUZA, MAT 8133, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO. REF. O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 12/12/2011 | 545.00 | 00008536322438 | LUCICLEIDE GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA EM SUBSTITUIÇAO A AUXILIAR DE SERVIÇOS JOSEILDA DA SILVA COSTA,MAT 5374-0,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 12/12/2011 | 545.00 | 00003773513429 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA EPITACIO PESSOA EM SUBSTITUIÇAO A AUXILIAR DE SERVIÇOS ROSINETE MARIA DA SILVA MAT 1984-4/1,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 12/12/2011 | 545.00 | 00007221086486 | DAYSIANE BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO AO AUXILIAR DE SERVICOS GILVAN ROSA DA SILVA MAT.43, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 12/12/2011 | 526.00 | 00010488989469 | KASSIA JULIANA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUN JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,DURANTE 12 DIAS DE DEZEMBRO E RETROATIVO DE 17 DIAS DE AGOSTO DE 2011,EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS SONIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, MAT 2135-0/1, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNINDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 12/12/2011 | 545.00 | 00001314450492 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2011,NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO DA SILVA, EM SUBSITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS HELENA MARIA COSTA DE LIMA, MAT 5487,QUE ESTA DE LICENCA GESTACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 12/12/2011 | 545.00 | 00004498802497 | MIRIAN BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇAO DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 12/12/2011 | 900.00 | 00003076632485 | SHIRLEY SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR BELARMINO CARNEIRO DA SILVA,MAT 5401, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 12/12/2011 | 272.50 | 00009287296480 | SINALDO JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE XADREZ NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 12/12/2011 | 545.00 | 00007099082450 | WELSON HONORATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 12/12/2011 | 1344.33 | 00005893578406 | LUCINETE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, COMO AUXILIAR DE SERVICOS,DURANTE 14 DIAS DO MES DE OUTUBRO, E OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 12/12/2011 | 2000.00 | 00082945233487 | MARIA MARTA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA, EM SUBSTITUICAO A MARIZA DA SILVA LIMA DE ARAUJO, MAT 5193-4 (QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO), NO COLEGIO MUN. WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 12/12/2011 | 545.00 | 00082945233487 | MARIA MARTA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICO, NA ESCOLA MUN JACIRA DE SOUZA CESAR, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 12/12/2011 | 545.00 | 00007099082450 | WELSON HONORATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 12/12/2011 | 599.50 | 00007805714444 | RANIELE LAYSE DE SANTANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A JAVIANE DE LIMA PIMENTEL, MAT 2115-6 ( QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE), NA ESCOLA MUN. JOSE ANTOIO B. MENEZES, DURANTE 03 DIAS DENOVEMBRO E TODO O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 12/12/2011 | 545.00 | 00005751304403 | ISABEL CRISTINA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUN MARIA DA CONCECAO,COMO AUXILIAR DE SERVICOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 12/12/2011 | 545.00 | 00006450475463 | SEVERINO ADEBAR ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO, NA QUADRA DE ESPORTES DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 12/12/2011 | 272.50 | 00004721953445 | ELIUDE MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO PROFESSORA, EM SUBSTITUICAO A MARIA JOSPE BARBOSA DOS SANTOS, MAT 2341-8 (DE ATESTADO MEDICO) NA ESCOLA MUN. JOSE FRANCISCO DA SILVA, NO PERIODO DE 30/11/2011 A 14/12/2011., CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 12/12/2011 | 545.00 | 00008216066465 | HEITOR FERREIRA SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUN. WALDECYR CAVALCANTI DE A PEREIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 12/12/2011 | 545.00 | 00008527861402 | MONELLE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA, EM SUBSTITUICAO A MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA, MAT 855-9 ( DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE), NA ESCOLA MUN. APRIGIO JOSE DA SILVA, NO PERIODO DE 05/12/2011 A C03/01/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 12/12/2011 | 1290.00 | 00034158936420 | SEVERINO DOS RAMOS FIDELIS SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSOR EM SUBSTITUICAO A JOSE TEIXEIRA DE SOUZA, MAT 8133 ( DE LICENCA PREMIO), NO COLEGIO MUN. WALDECYR CAVALCANTI DE A. PEREIRA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 12/12/2011 | 545.00 | 00007834863401 | GILMACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 12/12/2011 | 545.00 | 00010612223493 | JONAS EDSON SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUX. ADMINISTRATIVO RITA DE CASSIA COELHO DE SOUZA, MAT 161-9/1, QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES NO COLEGIO MUN. WALDECYR C. DE ARAUJO PEREIRA POR ESTAR DE FERIAS NO PERIODO DE 01/12/2011 A 30/12/2011PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 12/12/2011 | 1652.32 | 11516881000114 | FIÚZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA DESTINADOS A PROPOSITURA DE DEMANDA JUDICIAL PARA REVISAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO COM INSS,CELPE E ENERGISA.HONORARIOS RELATIVO AO BENEFICIO PROPORCIONADO SOBRE OS ENCARGOS PATRONAIS, DE 22% PARA 21% E ISENÇAO DA INCIDENCIA SOBRE HORAS EXTRAS E 1/3 DE FERIAS DO INSS,BENEFICIO MENSAL DA LIMINAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM CONTRATO 165/2011,CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 12/12/2011 | 294.20 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CREDITO DE INSS CREDITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DO FPM EM 29/11/2011 QUE ORA RESTITUI,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 12/12/2011 | 397.70 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CREDITO DE INSS CREDITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DO FPM EM 29/11/2011 QUE ORA RESTITUI,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 12/12/2011 | 418.56 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CREDITO DE INSS CREDITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DO FPM EM 29/11/2011 QUE ORA RESTITUI,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 12/12/2011 | 418.56 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CREDITO DE INSS CREDITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DO FPM EM 29/11/2011 QUE ORA RESTITUI,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 12/12/2011 | 792.80 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CREDITO DE INSS CREDITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DO FPM EM 29/11/2011 QUE ORA RESTITUI,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 12/12/2011 | 294.20 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CREDITO DE INSS CREDITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DO FPM EM 29/11/2011 QUE ORA RESTITUI,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 12/12/2011 | 501.20 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CREDITO DE INSS CREDITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DO FPM EM 29/11/2011 QUE ORA RESTITUI,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 12/12/2011 | 3979.95 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CREDITO DE INSS CREDITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DO FPM EM 29/11/2011 QUE ORA RESTITUI,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 12/12/2011 | 3209.88 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CREDITO DE INSS CREDITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DO FPM EM 29/11/2011 QUE ORA RESTITUI,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 12/12/2011 | 5776.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 12/12/2011 | 49935.16 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 12/12/2011 | 550.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE COMPLEMENTO DO 13º DA FUNCIONARIA LUCIENE PAREIRA DE ANDRADE (CONCURSADO COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 12/12/2011 | 4800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 12/12/2011 | 2500.00 | 00017636701472 | ANNA THERESA CHAVES LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS E NO GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011,DE ACORDO COM O CONTRATO 055/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 12/12/2011 | 2500.00 | 07829714000156 | Brisa Consultoria e Perícia LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA DE ENGENHARIA EM CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OBRAS AUDITIDAS PELO TCE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 12/12/2011 | 3609.57 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DA CEF.FINANC-FGTS,PARCELA DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 12/12/2011 | 8707.49 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 12/12/2011 | 8117.91 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 12/12/2011 | 2995.74 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 12/12/2011 | 11115.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 12/12/2011 | 1082.05 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DO FUNCIONARIO (CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 12/12/2011 | 100.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS NO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO, NOS DIAS 21 E 26/10/2011 EM JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAO DE PATRIMONIO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 12/12/2011 | 100.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS NO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO, NOS DIAS 14,23 E 25/10/2011 EM JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAO DE PATRIMONIO, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 12/12/2011 | 500.00 | 00003928210440 | Maria Clarice Ribeiro Borba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE CONTRATAÇAO DAS OBRAS DO PAC2 EM MUNICIPIOS COM ATE 50 MIL HABITANTES, NO DIA 21/11/2011, NA QUALIDADE DE PREFEITA MUNICIPAL, DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007)CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 12/12/2011 | 800.00 | 00004962091409 | ADILSON BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS INSTALAÇAOES DE ILUMINAÇAO EM COMEMORAÇAO ALUSIVA AO NATAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 13/12/2011 | 1063.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2011, EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 13/12/2011 | 20000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 13/12/2011 | 50000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 13/12/2011 | 210.31 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ITR, DO DIA 13/12/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 13/12/2011 | 2.37 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO CFM NO DIA 13/12/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 14/12/2011 | 300.00 | 05571958000156 | FABIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOQUE DE OLINDA A PEDRAS DE FOGO,NO TRANSPORTE DO VEICULO GOL PLACA MOL-8699 QUE ESTAVA SEM CONDIÇOES DE TRAFEGAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 14/12/2011 | 2913.00 | 05246825000104 | ADELSON CALCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) BOLAS DE FUTSAL DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 14/12/2011 | 5240.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) CAMINHAO SUGADOR,EQUIPADO COM SISTEMA A VACUO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇAO DE FOSSAS,GALERIAS NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,DE ACORDO COM CONTRATO 135/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 15/12/2011 | 2800.00 | 10381007000154 | MARIA JOSE BARBOZA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUETE DE BAGAÇO DE CANA DESTINADOS A CALDEIRA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LUIZ HENRIQUE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 15/12/2011 | 6000.00 | 08872270000102 | CAPOTARIA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA)COLCHOES ESPUMA 1,88 X 0,78 D33 10CM DESTINADOS A CHECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 15/12/2011 | 3761.50 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS (CEBOLA,BATATA INGLESA,CENOURA,TOMATE E PIMENTAO) DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 15/12/2011 | 164.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE DIVERSOS NO DIA 15/12/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 16/12/2011 | 50.00 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA PEDRA DO SOL, PARA O TECNICO DE MANUTENÇAO EM COMPUTADORES DA POSITIVO INFORMATICA,QUE PRESTOU SERVIÇOS NA INSTALAÇAO DE COMPUTADORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 16/12/2011 | 200.00 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS DE HOSPEDAGENS DOS PROFESSORES DO SEBRAE DA OFICINA DE CUSTOMIZAÇAO DE MADEIRAS DE AMBIENTE, NA POUSADA PEDRAS DO SOL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 16/12/2011 | 125.00 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS DE HOSPEDAGENS PARA O GRUPO DE TEATRO"ASPIRAL BRINQUEDO MEU" DE HELDER VASCONCELOS,QUE SE APRESENTOU NA PRAÇA DA MANGUEIRA, NA POUSADA PEDRAS DO SOL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 16/12/2011 | 2010.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO E PINTURA PARA MANUTENÇAO DOS CHAFARIZ DO BAIRRO MANGUEIRA E DO SANTO ANTONIO E PARA CONFECAÇAO DE PLACAS DE CONCRETO ARMADO DAS RUAS JOSE AUGUSTO BONIFACIO E GETULIO VARGAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 16/12/2011 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 16/12/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 16/12/2011 | 9.43 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 19/12/2011 | 5850.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UM)VEICULO UTILITARIO,CM KM LIVRE, MOTOR 1.6,E 01(UM) SEDAN CM KM LIVRE. DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 19/12/2011 | 2.20 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 19/12/2011 | 666.00 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO EM MOTOR BOMBA INJETORA TRIFASICO DE 3CV, PERTENCENTE AO POÇO COMUNITARIO DA LOCALÇIDADE DE UNA DE SAO JOSE(BIU DE UNA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 19/12/2011 | 7710.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL 01(UM) VEICULO MOTOR 1.0,KM LIVRE, 01(UMA) MAQUINA AGRICOLA E 01(UMA) CAÇAMBA. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 19/12/2011 | 10680.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 04(QUATRO) VEICULOS F-4000 KM LIVRE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 19/12/2011 | 200.00 | 00002505786461 | JOÃO PAULO DIAS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE À CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA PLENARIA DE DISCUSSAO E PRIORIZACAO DE PROJETOS PARA O TERRITORIO DA ZONA MATA SUL,NO DIA 24/11/11,E PARTICIPAR DO SEMINARIO DE MONITORAMENTO DA EXECUÇAO DO PNAE NO DIA 09/11/11,NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DE ACORDO COM A;(LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007).CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 19/12/2011 | 1002.35 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO,PINTURA E HIDRAULICOS,DESTINADOS A SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA,PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Aquis.de móveis, máquinas, equip.e utens.p/a Sec.Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 19/12/2011 | 175.84 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) TORNO BANCADA Nº06 PROFISSIONAL,DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LUIZ HENRIQUE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 19/12/2011 | 6000.00 | 05952994000160 | L.D. DOS REIS LIVROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 40(QUARENTA)KITS DA COLEÇAO INFONETICA E 40(QUARENTAS)DA COLEÇAO NENETECA DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇAO INFANTIL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 19/12/2011 | 12000.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO BESTA COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS KM LIVRE E 02(DOIS) VEICULOS MOTOR 1.0,4 PORTAS, KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 19/12/2011 | 5670.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 03 (TRES)VEICULOS COM AR CONDICIONADO,MOTOR 1.0,KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 19/12/2011 | 290.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD 0549, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 19/12/2011 | 200000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 19/12/2011 | 158.78 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FEP, DO DIA 19/12/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 19/12/2011 | 10000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 19/12/2011 | 70000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 19/12/2011 | 2250.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01(UM)VEICULO COM AR CONDICIONADO,MOTOR 1.0,KM LIVRE. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 19/12/2011 | 2500.00 | 02647781000136 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AMIGOS DE P. DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOSS PRESTADOS NA VEICULACAO DE PROGRAMAS, SPOTS E VINHETAS, ALEM DE ATOS DO INTERESSE DO MUN. DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 19/12/2011 | 1050.00 | 00005111281428 | BRUNO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO DA BANDA MP3 NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,A REALIZAR-SE NO DIA 22/12/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 19/12/2011 | 600.00 | 00044309503420 | JOSE FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE SEGURANCA PARA A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, A REALIZAR-SE NO DIA 22/12/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 19/12/2011 | 1400.00 | 00002096615429 | FRANCISCO MARCOS DE SOUZA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVICO PRESTADO REFERENTE AO BUFFET PARA A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DA PMPF, A REALIZAR-SE NO DIA 22/12/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/12/2011 | 299.90 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA - JP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NITRON MANGUEIRA BRANCA M/LINEAR, DESTINADA A DECORAÇAO NATALINA DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/12/2011 | 3516.52 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/12/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/12/2011 | 60.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/12/2011 | 176.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/12/2011 | 22482.01 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE GABINETE,ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 20/12/2011 | 46000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 20/12/2011 | 5000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 20/12/2011 | 1034.66 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO AO INSTITUTO RELATIVO AO INSS CREDITADO NA CONTA DO FPM INDEVIDAMENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/12/2011 | 12825.89 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VENCIDAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,DE ACORDO COM O CD Nº 0020-2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 20/12/2011 | 22768.37 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/12/2011 | 13845.89 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/12/2011 | 5100.00 | 00007261159409 | DANIEL SANTANA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DURANTE 17 DIAS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, CAMINHAO BASCULHANTE TRUCADO PLACA MNX 3716-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 22/12/2011 | 260.00 | 00003048682481 | SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 22/12/2011 | 2100.00 | 00003822074403 | ALBERTO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KFM-0298,DURANTE 07 (SETE) DIAS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 22/12/2011 | 3000.00 | 01697030000161 | SERRALHARIA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CARROÇAS COLETORAS DE LIXO,REFORMA DE CAVALETES DE TRANSITO, CONSERTO DE PALCO E CONSERTO DE PORTAS DE ENROLAR DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Aquis.de móveis, máquinas, equip.e utens.p/a Sec.Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 22/12/2011 | 1800.00 | 70110630000102 | PROJECTA - LARA MAQ. E FERRAM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) LAVODORA LJ 7000 FIXA 5HP C/ MANG.C/MOTOR TRIF,DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LUIZ HENRIQUE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 22/12/2011 | 3000.00 | 00007104028480 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO GERAL DA PARTE DIANTEIRA DA RETROESCAVDEIRA JCB 214-S3,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 22/12/2011 | 6000.00 | 00007790877470 | ERIBERTO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 20(VINTE) CARRDAS DE AREIA LAVADA E 10(DEZ) CARRADAS DE PEDRAS DESTINADA AOS SERVIÇOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E MANUTENÇAO DOS IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 22/12/2011 | 300.00 | 00004741673480 | ANTONIO PEIXOTO LEMOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS DA DECLARACAO DE VIABILIDADE TURISTICA DA ALÇA LESTE NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 22/12/2011 | 7410.00 | 00008942895433 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 600(SEISCENTOS)VASSOUROES GARI ECOLOGICO E 120(CENTO E VINTE) VASSOURAS ECOLOGICAS,FEITAS A PARTIR DE GARRAFA PET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DE ACORDO COM O CONTRATO 065/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 22/12/2011 | 900.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA LAVADA PARA A REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS: SANTO ANTONIO, 1º DE MAIO E SEVERINO BORGES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 22/12/2011 | 1140.00 | 00073819123415 | ARNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 PORTAS DE ARRASTO DO MATADOURO, NO CONSERTO DO PORTAO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA,NA CONFECCAO DE 9,40M DE TELA DO PISO DO MATADOURO E NA CONFECCAO DE PROTETORES DA PORTA QUE DA ACESSO AO CURRAL DO MATADOURO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 22/12/2011 | 109.97 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 22/12/2011 | 396.00 | 00048468991449 | SEVERINO JOAQUIM PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 44(QUARENTA E QUATRO)REFEIÇOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS CAÇAMBAS E OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE ITABATINGA E ENGENHO NOVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA INDUSTRIA SUSTENTÁVEL | Construção do Centro Vocacional Tecnológico - CVT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 22/12/2011 | 74809.31 | 04635673000179 | IMPERMANTA Engenharia e Geologia Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO (CVT), NESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM CONTRATO Nº056/2010,CONVENIO 01 0034.00/2008,SIAFI 650974-MCT,CONFORME DOCUMETNO ANEXO. | 00702010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 22/12/2011 | 545.00 | 00006849530488 | JAQUELINE DE MELO CEZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DA MONITORA DO PETI IVANICE DE SOUZA SILVA,EM LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 22/12/2011 | 1091.00 | 00001156085403 | MARIA JOSE BARBOZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DURANTE 07 DIAS DO MES DE OUTUBRO, O MES DE NOVEMBRO E 23 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, NA ESCOLA MUNICIPAL ADELINO BARBOSA, EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICO MARIAHELENA DE MELO SANTOS, MAT 52302, QUE ESTA DE LICENCAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 22/12/2011 | 545.00 | 00043186491487 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR,DURANTE O MES DE DEZEMBRO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 22/12/2011 | 545.00 | 00007638587499 | LUCIANA HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR,DURANTE O MES DE DEZEMBRO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 22/12/2011 | 350.00 | 00083919945468 | ARIANA PERAZZO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO MUSICAL NO EVENTO DE ABERTURA DA EXPOSIÇAO DE ACUSTOMIZAÇAO EM MADEIRA DE AMBIENTE RELIZADA NO CASARAO DA CULTURA NO DIA 16/12/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 22/12/2011 | 150.00 | 00007195900436 | DANIELLE RODRIGUES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 17,24 E 31/10/2011, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. NA QUALIDADE DE DIRETOR ESCOLAR. DE ACORDO COM(LEI MUNICIPAL Nº423,DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/2007 DE 19/06/2007), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 22/12/2011 | 54305.12 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB-60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 22/12/2011 | 545.00 | 00002041691433 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Turismo | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA PARA APOIO AO TURISMO | Implantação da Escola de Qualificação de mão-de-obra em Turismo - EQT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 22/12/2011 | 10000.00 | 10569412000109 | L&D LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA CIVIL NA ESCOLA DE QUALIFICAÇAO DE MAO DE OBRA TURISTICA (EQT) NESTA MUNICIPALIDADE,CONTRATO DE REPASSE Nº233713-33, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 50082011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 22/12/2011 | 150.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUN JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES (ANEXO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 22/12/2011 | 44732.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 22/12/2011 | 73194.88 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS DIAS 01,02,05,06,07,09,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 E 30/11/2011, DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR 2011 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,COMPLEMENTADO PELO EMPENHO Nº4400,CONTRATO 059/2011 PREGAO 006/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 22/12/2011 | 2440.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. PELA LOCACAO DE VEICULOS,DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES DE MASSANGANA,ENG NOVO I,UNA DO VE,P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES NO TURNO DA MANHA E P/ O COLEGIO WALDECYR NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 01,02 E 05/12/2011,E DAS LOCALIDADES DE FAZENDA STO ANTONIO,ENG NOVO II,PANORAMA,UNA DE VE,P/ O COLEGIO EDGAR NOS DIAS 06 E 07/12/2011,SUBS. O ONIBUS ADX 5897-PB,DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR 2011 DA SEC. DE EDUCAÇAO,CONTRATO 059/2011 PREGAO 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 22/12/2011 | 37635.12 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS DIAS 01,02,05,06,07,09,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 E 30/11/2011, DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR 2011 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,COMPLEMENTANDO O EMPENHO Nº4398,CONTRATO 059/2011 PREGAO 006/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 22/12/2011 | 545.00 | 00007572341438 | EDJANE RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CASAR DE CARVALHO NO PERIDO DE 21/11 A 21/12/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 22/12/2011 | 8840.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DOS ATOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM SERVIÇOS DE CARRO DE SOM,PRODUÇAO E DIVULGAÇAO DE SPOTS E PRODUÇAO E DIFUSAO DE PROGRAMAS DE RADIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº151/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 22/12/2011 | 1951.95 | 10819803000126 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC DE EDUCACAO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 22/12/2011 | 283.21 | 10819803000126 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO COLEGIO MUN. WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 22/12/2011 | 600.00 | 00006811303425 | WANDERSON ANIZIO DE LIMA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACET ( FACULDADE DE CIENCIA DE TIMBAUBA), REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 22/12/2011 | 600.00 | 00003525756461 | GILMARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 22/12/2011 | 1000.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UFPB E UNIPE EM JOAO PESSOA PB, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2011, NO ONIBUS DE PLACA KUM-2127-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 22/12/2011 | 600.00 | 00001085421490 | ZIZIANO DE MENEZES DAMAZIO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE GOIANA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, NO ONIBUS DE PLACA HVB-0565-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 22/12/2011 | 1600.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UFPB, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, NO ONIBUS PLACA HVB-0565 PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 22/12/2011 | 1113.80 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 581, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM O ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº13/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 22/12/2011 | 462.23 | 00033366748400 | MANOEL SEVERINO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. JOSE LINS DO REGO, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº20/2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 22/12/2011 | 612.59 | 00051030845468 | EMILIA REGINA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO LOTEAMENTO PLANALTO 2, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº40/2010 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 22/12/2011 | 665.00 | 00036881716400 | ROBERTO MOREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE APARELHOS DE PRATICAS DE EDUCAÇAO FISICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM O CONTRATO 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 22/12/2011 | 570.00 | 00005685157495 | SANDRO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE BEBEDOURO E APARELHOS DE AR CONDICIONADO,DA ESCOLA MUN. WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 22/12/2011 | 500.00 | 00007040143437 | ANDESOM ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CAPACITACAO SOBRE O USO DE EQUIPAMENTO DE EPI E ORIENTACOES DE PRIMEIROS SOCORROS, MINISTRADA PARA VIGIAS, MERENDEIRAS E AUXILIARES ED SERVICO,NOS DIAS 26/11 E 03/12, NO AUDITORIO DA SEC. DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 22/12/2011 | 1400.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 05 FAIXAS DIGITALIZADAS E 05 BANNERS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 22/12/2011 | 200.00 | 00008493208442 | DANIELLE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SERVICOS, REJANE BEZERRA DA SILVA, MAT 211, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE, NA ESCOLA MUN EDGAR GUEDES DA SILVA, REFERENTE A 11 DIASDO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 22/12/2011 | 17556.78 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,PAGOS COM RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 22/12/2011 | 8.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA EM CONTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 22/12/2011 | 10941.87 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA 09/60 DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AS DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL RELATIVO AS COMPETENCIAS DE MAIO A DEZEMBRO E DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2010, DEVIDAS E NAO REPASSADAS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 22/12/2011 | 103.71 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA PARCELA 09/60 DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AS DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL RELATIVO AS COMPETENCIAS DE MAIO A DEZEMBRO E DO DECIMO TERCEIROSALARIO DO ANO DE 2010, DEVIDAS E NAO REPASSADAS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 22/12/2011 | 13578.31 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA 02/60 DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITOS ORIUNDOS DA UTILIZAÇAO INDEVIDA DE RECURSOS PREVIDENCIARIOS NO CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO PERIODO DE 2001 A 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 22/12/2011 | 128.70 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA PARCELA 02/60 DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITOS ORIUNDOS DA UTILIZAÇAO INDEVIDA DE RECURSOS PREVIDENCIARIOS NO CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO PERIODO DE 2001 A 2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 22/12/2011 | 591.62 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 22/12/2011 | 1991.61 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CT 0157161-54/2003/PRONAF/PM PEDRAS DE FOGO/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 22/12/2011 | 2523.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009 RELATIVO A COMPETENCIA 11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 22/12/2011 | 46.93 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009 RELATIVO A COMPETENCIA 11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 22/12/2011 | 7000.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009 RELATIVO A COMPETENCIA 09/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 22/12/2011 | 257.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009 RELATIVO A COMPETENCIA 09/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 22/12/2011 | 871.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009 RELATIVO A COMPETENCIA 09/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 22/12/2011 | 32.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009 RELATIVO A COMPETENCIA 09/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 22/12/2011 | 6848.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009 RELATIVO A COMPETENCIA 09/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 22/12/2011 | 252.03 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009 RELATIVO A COMPETENCIA 09/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 22/12/2011 | 38445.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009 RELATIVO A COMPETENCIA 09/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 22/12/2011 | 1414.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO DO INSS, COM BASE NA LEI 11.960/2009 RELATIVO A COMPETENCIA 09/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS | Manutenção das atividades do Departamento de Licitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 22/12/2011 | 268.22 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DE ADITIVO,DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS | Manutenção das atividades do Departamento de Licitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 22/12/2011 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 235/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 22/12/2011 | 130000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 22/12/2011 | 12434.31 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS, GABINETE, AGRICULTIRA E MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 22/12/2011 | 8311.56 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, AGRICULTIRA E MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 22/12/2011 | 30450.23 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS PARTE GABINETE,ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 22/12/2011 | 8.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA EM CONTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 22/12/2011 | 133.35 | 00059102519453 | MARICELIA JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA OFICINA DE CUSTOMIZAÇAO DE AMBIENTES,REALIZADA NOS DIAS 01,02 E 16 DE NOVEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM O CONVENIO DE COOPERAÇAO GERAL FIRMADO ENTRE O SEBRAE E O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 22/12/2011 | 150.00 | 00082267910497 | MARCOS ALEXANDRE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A PARA COMPRAR UM MOTOR BOMBA DO POÇO COMUNITARIO DE BELA ROSA E COMPRAR ESCARIFICADORES DA LAMINA DA RETOESCAVADEIRA LCB 214, NO DIA 22/08/2011 EM RECIFE-PE, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE OBRAS, DE ACORDO COM (LEI MUNICIPAL Nº423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/2007 DE 19/06/2007) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 22/12/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO,UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,DE ACORDO COM O CONTRATO 235/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 22/12/2011 | 50.81 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 22/12/2011 | 264.97 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA FORUM, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 22/12/2011 | 389.83 | 00002109165405 | MARIA DA CONCEICAO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DIAS DE PONTES,232, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 23/12/2011 | 10.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 26/12/2011 | 5.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 27/12/2011 | 30.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 27/12/2011 | 55000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 27/12/2011 | 1300.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SOFTWARE ADMINISTRACAO PUBLICA,SISTEMA DE GESTAO PUBLICA,FROTA E PATRIMONIO- RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 27/12/2011 | 708.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO ICMS, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2011, EM FAVOR DE A UNIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 27/12/2011 | 7229.93 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 27/12/2011 | 3170.00 | 10635861000108 | SILVIA ARAUJO SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA EXPEDIENTE(PAPEL,CARTUCHOS,PASTAS,TONER)DESTINADOS A SECREATARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 28/12/2011 | 700.00 | 00018142095491 | DULCINETE MARIA DE LIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO DA FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE DO COLEGIO EDGAR GUEDES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 28/12/2011 | 15.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 28/12/2011 | 20000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 28/12/2011 | 51.35 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE TARIFA ADIC. CHEQUE COMPENSADO, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 28/12/2011 | 2573.59 | 05875542000121 | MUNDIAL TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA EM VIAGENS COM DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO E PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO "SAUDE MAIS PERTO DE VC" DE 21 A 22/12/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de móveis e equipamentos para o Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 29/12/2011 | 263.00 | 10875662000169 | G&M Comércio e Serviços LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, DESTINADA A CHEFIA DE GABINETE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Aquis.de móveis, máquinas, equip.e utens.p/a Sec.Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 29/12/2011 | 700.00 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) MOTOR SUBMERSO 2CV 380V TRIFASICO,DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LUIZ HENRIQUE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/12/2011 | 21.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE TARIFA ADIC. CHEQUE COMPENSADO, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/12/2011 | 20000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RECURSOS DA PREFEITURA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/12/2011 | 30.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 29/12/2011 | 7.54 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 DO DIA 29/12/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/12/2011 | 2.78 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO ITR ,NO DIA 29/12/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/12/2011 | 12396.22 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 29/12/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 29/12/2011 | 546.61 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400798/2011-23, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 29/12/2011 | 543.92 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PROCESSO Nº10467-400797/2011-89, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA EM CONTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 29/12/2011 | 40.77 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA CEX DO DIA 29/12/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 29/12/2011 | 3438.24 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 29/12/2011, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/12/2011 | 3138.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB-40%,DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEVERINA ADELINO BARBOSA,JOSE AMARO CORDEIRO,JOAO JOSE DA SILVA,EDGAR GUEDES,SAMUEL COSTA,JOSE FRANCISCO DA SILVA,JOAO ALEXANDRE,ESCOLA DE ITABATINGA,JOSE DE ANCHIETA,APRIGIO JOSE,ESCOLA DE NOVA TATIANE,JOAQUIM FERREIRA,ESCOLA DE MATA DE VARA,SEVERINO TELECIO,MARIA DA CONCEIÇAO E ERNANI BEZERRA DE MENEZES,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 29/12/2011 | 25450.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/12/2011 | 4340.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 124(CENTO E VINTE E QUATRO) GAS GLP ENVASADO P13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/12/2011 | 16829.01 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/12/2011 | 1099.98 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/12/2011 | 1793.68 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ASSOSSIACAO MUNICPAL DE AURORA(ESCOLA DE AURORA),ESCOLA MUN. EPITACIO VICENTE,ESCOLA. MUN WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA,ESCOLA MUN. JOSE JOAQUIM,GRUPO ESCOLARDE AURORA,ESCOLA MUN. SANTA EMILIA, ESCOLA MUN. JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, ESCOLA MUN, JACIRA DE SOUZA CESAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/12/2011 | 339.69 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/12/2011 | 2424.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARUJO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/12/2011 | 569.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA RIBEIRO PEDROSA DA COSTA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/12/2011 | 32346.58 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/12/2011 | 17680.10 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NA ADMINISTRAÇAO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNEC.DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº179/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/12/2011 | 462.24 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 13/11/2011 A 13/12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/12/2011 | 255.92 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/12/2011 | 874.47 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO COLEGIO MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/12/2011 | 154427.91 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 14º SALARIO CONCEDIDO A TODOS OS SERVIDORES DA ESCOLA, APOS AVALIACAO DE EQUIPE DA SEC. DE EDUCACAO, DE ACORDO COM OS CRITERIOS DA LEI 902/11, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/12/2011 | 88244.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 14º SALARIO CONCEDIDO A TODOS OS SERVIDORES DA EDUCACAO, DE ACORDO COM OS CRITERIOS DA LEI 902/11, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/12/2011 | 545.00 | 00086924389449 | AUREA MARIA BASILIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO 14º SALARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/12/2011 | 545.00 | 00006751475497 | AURICELIA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO 14º SALARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/12/2011 | 545.00 | 00003341197400 | EDVONE PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO 14º SALARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/12/2011 | 326.97 | 00020451776453 | ERNANDES CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO 14º SALARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/12/2011 | 249.81 | 00005070189409 | GEANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO 14º SALARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/12/2011 | 545.00 | 00003326378408 | GILVANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO 14º SALARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/12/2011 | 249.81 | 00006783145433 | HELIA FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO 14º SALARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/12/2011 | 272.50 | 00087412560425 | JANE ARAUJO HARDMAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO 14º SALARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/12/2011 | 272.50 | 00080643396420 | JANEIDE SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO 14º SALARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/12/2011 | 545.00 | 00005854242419 | JOSEFA VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO 14º SALARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/12/2011 | 399.63 | 00003062269448 | JOSIVALDO CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO 14º SALARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/12/2011 | 499.62 | 00008269772437 | KELLE CONCEICAO ANDRADE ROCHA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO 14º SALARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/12/2011 | 499.62 | 00009056077406 | LAYSA KARLA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO 14º SALARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/12/2011 | 272.50 | 00002165298407 | LUCIENE MARIA BONIFÁCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO 14º SALARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/12/2011 | 249.81 | 00004423220466 | LUZIA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO 14º SALARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/12/2011 | 249.81 | 00008153867458 | LUZIANE MARTINS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO 14º SALARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/12/2011 | 545.00 | 00057276803449 | LUZINETE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO 14º SALARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/12/2011 | 545.00 | 00003157766414 | MARIA APARECIDA F.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO 14º SALARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/12/2011 | 249.81 | 00065143493404 | MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO 14º SALARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/12/2011 | 249.81 | 00001168168481 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO 14º SALARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/12/2011 | 545.00 | 00034158413400 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO 14º SALARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/12/2011 | 249.81 | 00004047295418 | MARIA JOSE JACINTO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO 14º SALARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/12/2011 | 399.63 | 00082109605472 | MARIA LUCIA GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO 14º SALARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/12/2011 | 272.50 | 00001859826466 | MIRIAM MARIA LIMA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO 14º SALARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/12/2011 | 499.40 | 00004447084481 | ORESTO MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO 14º SALARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/12/2011 | 545.00 | 00004259842498 | ROSIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO 14º SALARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/12/2011 | 249.81 | 00007722480446 | ROSILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO 14º SALARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/12/2011 | 399.63 | 00004732035450 | SEVERINA MARIA DA SILVA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO 14º SALARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/12/2011 | 249.81 | 00004750197416 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO 14º SALARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/12/2011 | 545.00 | 00007227658430 | SONIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO 14º SALARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/12/2011 | 454.00 | 00004760543465 | TELMA DA SILVA GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO 14º SALARIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/12/2011 | 272.50 | 00089523903420 | VERA LUCIA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO 14º SALARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/12/2011 | 436.00 | 00004732034489 | VILMA MARIA SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO 14º SALARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/12/2011 | 49.26 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE TARIFA ADIC. CHEQUE COMPENSADO, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/12/2011 | 20.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SERVICO DE COBRANCA E TARIFA DE 2ª VIA DE ARQUIVO RELATIVO A COBRANCA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS | Manutenção das atividades do Departamento de Licitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/12/2011 | 192.48 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DE ADITIVO,DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/12/2011 | 447.90 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/12/2011 | 11352.08 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS PARA EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/12/2011 | 12704.17 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/12/2011 | 17359.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS DE ENERGIA A SEREM APROPRIADAS COM SALDO DA CIP NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/12/2011 | 198.56 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024