| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/01/2011 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME REQUESI€åES E RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/01/2011 | 300.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE QUINZE DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2011 | 380.00 | 00010408183403 | PRICILA KARINA HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA PRISCILA KARINA HEN-RIQUE DAVID, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ANA LIVIA DAVID PEREIRA NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2011 | 300.00 | 00093042590453 | ANTONIO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR ANTONIO CAMPOS DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96/RECURSOS PROPRIOS/FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2011 | 1346.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. CONFORME NOTA FISCAL N 827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2011 | 80.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2011, AFIM DE COMPARECER NA DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, OBJETIVANDO CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ES-TILO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2011 | 400.00 | 00005885569479 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/REC.PROPRIOS/FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2011 | 200.00 | 00075290294449 | GILBERTO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR GILBERTO FRANCELINO DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 06/01/2011 | 180.00 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM REPARO DESTINAOD AO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 000.003.934 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/01/2011 | 400.00 | 00083906614468 | ALAIDE JUVITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ALAIDE JOVITA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2011 | 150.00 | 00003743830493 | JOAO BARREIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO BARREIRO GOMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI JOSE BARREIRO GOMES NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96/REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2011 | 270.00 | 00006115301475 | JOANA RODRIGUES DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOANA RODRIGUES DOS SANTOS LOPES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA ALYCIA RODRIGUES LOPES NA CIDADE DE ITAPORANGA. CONF LEI 112/96, REC. PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2011 | 730.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UMA) URNA FUNERARIA DESTINADA AO CADAVER DO SENHOR SEBASTIAO RUFINO CESAR. COM REMO€ÇO DE PATOS A PEDRA BRANCA/PB. CONF NF 000189 E CERTIDAO DE OBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 10/01/2011 | 40.00 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ASSINATURA JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE DE UM PRO-VEDOR DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DO MUNI-/CIPIO, CONF FATURA EM ANEXO 02193994851 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2011 | 2460.30 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2011 | 1200.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CUM- PRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO ORIUNDO DA UNICA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA. PROC 00049.2008.019.13.00-0. RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DAS CHAGAS E RECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2011 | 1000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DETERMINADO PELO TRT 13 REGIAO RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DAS CHAGAS E INSSRECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, PROC 323/1993.019.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 11/01/2011 | 40.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA-SERVCAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEMAENTO DO /VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNSEB/40%. CONF NF 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2011 | 380.00 | 00002712962400 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/01/2011 | 150.00 | 00004149569401 | MARIA RISALVA BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA RISALVA BARBO-ZA LOMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU SOGRO RAIMUNDO LIMA DE SOUSA NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/01/2011 | 100.00 | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 13/01/11, PARA RESOLVER PENDENCIAS SOBRE TRABALHO SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/01/2011 | 40.77 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO CIDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/01/2011 | 240.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS, COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 12, 13 E 14/11 PARA ENTREGA E CONFERENCIA DA DOCUMENTA€ÇO DO BALANCETE DOMES DE JANEIRO DE 11, JUNTO AO ESC DE CONTABILIADE GOMES & SAMPAIO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 14/01/2011 | 30.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DISCOS TOPOGRAFO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250. CONFORME NOTA FIS-/CAL N 1327.FUNDEB/40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/01/2011 | 26.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1015. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE BENS IMOVEIS | REFORMA E CONSERVA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 15/01/2011 | 124.27 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVEST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FECHADURA FERRAGENS DESTINADOS A PORTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF NF 012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/01/2011 | 200.00 | 00004135972454 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA MARIA FELIX DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 17/01/2011 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS, E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RALTIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011. CONF NF 000287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 17/01/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/01/2011 | 121.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/01/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO EDITAL DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 18/01/2011 | 2500.00 | 03500830000176 | INFOR-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E ATUALIZA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PA-GAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO DE 2011 A DEZEMBRO DE 2011. CONF NF 35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/01/2011 | 3684.92 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA PARCELA DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. PARCELAS 36, COMPETENCIAS 10/89 E 11/89. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 18/01/2011 | 194.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 13861. SEC DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 18/01/2011 | 686.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. NF 000415/SECRETARIA DE SAUDE/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/01/2011 | 280.00 | 00005347849410 | CICERA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA CICERA ALVES DE SOU-SA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE RITA PAULO DE SOUSA NA CIDADE DE PATOS. CONF LEI 112/96/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15/5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/01/2011 | 440.00 | 00028799992434 | OTACILIO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA, CONCEDIDA AO SENHOR OTACILO CRUZ DA SILVA, PARA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/01/2011 | 300.00 | 00004012040499 | CREUZA FRANCELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA CREUZA FRANCELINO FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA HELENA BATISTA NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/01/2011 | 380.00 | 00095339337472 | FRANCISCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO DE FREITAS SILVA PARA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/01/2011 | 1400.00 | 00007680531455 | GREYCE DE SOUSA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORITA GREYCE DE SOUSA EPAMIN0NDAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/01/2011 | 350.00 | 00005786677460 | MARCOS ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO JOVEM MARCOS ALVES BARROS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/01/2011 | 552.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/01/2011 | 2666.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ADUTORA QUE ABASTECE A CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/01/2011 | 5880.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/01/2011 | 1528.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/01/2011 | 350.00 | 00007193193406 | CLAUDIA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA CLAUDIA FELIX DE OLIVEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/01/2011 | 454.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011/RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/01/2011 | 161.14 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO DO FPM DO DIA 19/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/01/2011 | 927.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/01/2011 | 60.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NOS DIA 20, 21 E 22 DE JANEIRO DE 2011. PARA MANDAR FAZER REVISAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 20/01/2011 | 510.00 | 00007680042411 | MARIA SILVONEIDE FLORENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL, LAURA DE SOUSA OLIVIRA, DURANTE O PERIODO DE FERIAS DA MERENDEIRA TITULAR. CONF NF 8183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/01/2011 | 825.10 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO DO FPM DO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/01/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL JUNTO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 20/01/2011 | 600.00 | 00007807122420 | RENAN CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ATUALIZACAO DO CNES DAS EQUIPES DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/RECURSOS PRO- RIOS/FUS/15%. CONF NF 8182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 20/01/2011 | 480.00 | 00097789763415 | ERMESON EPAMINONDAS DE SOUSA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMSAS: HIPERDIA, CADSUS, SIS-FAD E SIAB). CONF NF 8181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/01/2011 | 150.00 | 00051036479404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONF PRESCRI€ÇO MEDICA E DE ACORDO COM A LEI 112/96/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/01/2011 | 380.00 | 00010150392435 | JANCIELMA MEDEIROS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A JOVEM JACIELMA MEDEIROS CABRAL DA SILVA, PPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/01/2011 | 300.00 | 00080556485491 | ZERLANDIA JUVITO VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ZERLANDIA JUVITO VALERIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/6. RECUR-SOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/01/2011 | 150.00 | 00001338138863 | RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 21/01/2011 | 1410.00 | 41122581000111 | JOSE VALDENEI FERREIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 06(SEIS) OCULOS DE GRAU DESTINADOS A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 21/01/2011 | 1300.00 | 00004262277437 | ANA FLAVIA CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM CURSO DE DECOPOTAGEM E EMBALAGEM DE PRESENTES. NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 8184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 21/01/2011 | 280.00 | 00001642824402 | OLIMPIO LUIS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VASSOURAS DE PALHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA VARRI€ÇO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONF NF 8185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/01/2011 | 250.00 | 00002858717494 | ADELSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR ADELSON CLAUDINO BARREIRO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96. RECUR-SOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/01/2011 | 200.00 | 00085491772453 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUADA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 21/01/2011 | 645.00 | 00018570100434 | FRANCISCO DE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL ANA /TEOTONIO DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. CONF NF 8186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 21/01/2011 | 445.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES E GRAXAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7033 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONF NF 10331. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 22/01/2011 | 140.10 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA-SERV TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TIRA-/GEM DE COPIAS E ENCADERNACO DO PROJETO DE PA-VIMENTA€ÇO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 105274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/01/2011 | 13.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/01/2011 | 14.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/01/2011 | 410.00 | 00008659843444 | FRANCINALDO LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO JOVEM FRANCINALDO LEITE DE MELO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/01/2011 | 13.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/01/2011 | 117.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, CONF FATURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/01/2011 | 80.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2011, AFIM DE COMPARECER NA DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, OBJETIVANDO CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ES-TILO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/01/2011 | 48.88 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FEP DO DIA 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO/AMPLIA/RECUPER./E CONSERVA€ÇO DE UNID.ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0000710 | 25/01/2011 | 6718.85 | 05080468000157 | S VS CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA QUARTA MEDICAO DO SERVICO EXECUTA- DO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALVES QUIROZ. DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 0017. CONF PALNILHA EM ANEXO E CONVITE N 0016/ 2010/40%. | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO/AMPLIA/RECUPER./E CONSERVA€ÇO DE UNID.ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0000728 | 25/01/2011 | 13577.89 | 05080468000157 | S VS CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA QUINTA MEDICAO DO SERVICO EXECUTA- DO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA, MUNICIPIO CONFORME NF 0018 . CONF PALNILHA EM ANEXO E CONVITE N 0016/ 2010/40%. | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO/AMPLIA/RECUPER./E CONSERVA€ÇO DE UNID.ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0000736 | 25/01/2011 | 27179.37 | 05080468000157 | S VS CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 1¦ MEDICAO DO SERVICO EXECUTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. CONF NF 0016, PALNILHA EM ANEXO E CONVITE N 0016/2010/FUNDEB 40%. | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 25/01/2011 | 540.00 | 00003042124401 | EDNALDO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PE€AS PARA AS CRIANCAS DE EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. CONF NF 8187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/01/2011 | 300.00 | 00008659830466 | MARIA DO SOCORRO JANUARIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDAA SENHORA MARIA DO SOCORRO JANUARIO FELIX PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/01/2011 | 350.00 | 00007883881426 | ELZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ELZA FELIX DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/01/2011 | 200.00 | 00003668195420 | MARIA ALAIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENE A UMA AJUDA //CONCEDIDA A SENHORA ALAIDE DA SILVA SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 25/01/2011 | 19.35 | 10839754000193 | J. DOS SANTOS FOTOCOPIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DO PROJETO DE PAVIMENTACAO. CONFORME NOTA FISCAL N 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE BENS IMOVEIS | REFORMA E CONSERVA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 26/01/2011 | 470.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO & CIA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA PORTA DE FRENTE DE IMBULA 2,10 X 0,90 DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF NF 000000026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/01/2011 | 300.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 27/01/2011, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTACAO JUNTO A FUNASA E RESOLVER PENDENCIAS DE CONVENIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 26/01/2011 | 1805.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRAS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008589 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/01/2011 | 6247.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DO PARCE- LAMENTO ESPECIAL , PARCELA 12¦ RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/01/2011 | 1564.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADOS DO PARCE-LAMENTO ESPECIAL , PARCELA 12¦ RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 27/01/2011 | 19.35 | 10839754000193 | J. DOS SANTOS FOTOCOPIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DO PROJETO DE PAVIMENTACAO. CONFORME NOTA FISCAL N 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/01/2011 | 200.00 | 00004338483407 | LIANOR JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA LIANOR JERONIMO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF LEI 112/96/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/01/2011 | 1550.11 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/01/2011 | 1150.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL (PRECATORIO) POR DETERMINA€ÇO DOTRT 13 REGIAO, RECLAMANTE MARIA CLAUDINO BEN-TO RECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, PROCESSO 0023/2006, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/01/2011 | 0.95 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ICMS DESONERACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 28/01/2011 | 410.50 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLINHOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL. ANTONIA JACOME DE MOURA. CONFORME NF 0021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 29/01/2011 | 450.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.607. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/01/2011 | 170.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/01/2011 | 15438.11 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/01/2011 | 0.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3014-7 DE DEZEMBRO FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/01/2011 | 800.00 | 00007400819429 | JOSELMA DOS SANTOS BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSELMA DOS SANTOS BIDO PARA O SEPULTAMENTO DE SEU IRMAO JOSE FILHO DOS SANTOS. CONF LEI 112/96/RECURSOS PRO-PRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/01/2011 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /PAIF - CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 30/01/2011 | 112.50 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE BOLOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL 000683. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/01/2011 | 2510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMETOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS/CT, RELATIVO AO MES DE JANEIRO.DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/01/2011 | 2550.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/CT/ CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/01/2011 | 1248.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/01/2011 | 1700.00 | 00091089310463 | JOSEFA LIVONEIDE RAMALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA LIVONEIDE RAMALHO PEREIRA PARA ADQUIRIR UMA PROTEE DE SUA PERNA DIREITA. CONF LEI 112/96/ RECURSOS PRO-PRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/01/2011 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO/11 CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 30/01/2011 | 228.00 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF NF 000685 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/01/2011 | 4660.28 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB. AG COMUNITARIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. RECURSOS PROPRIOS DO FUS//15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/01/2011 | 13493.29 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/CT, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/01/2011 | 7720.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/FUS, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/01/2011 | 718.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/VIG SANITARIA SR ANTONIO FREIRE DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/01/2011 | 510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CT/PEAA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. DE MARIA SILVA RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/01/2011 | 25500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DA FUNCIONARIA SILVANIA DE BARROS GOMES DA SEC DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/01/2011 | 2550.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DA FUNCIONARIA SILVANIA DE BARROS GOMES DA SEC DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/01/2011 | 14457.84 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C E ESPORTE/MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/01/2011 | 1437.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO/CT/MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/01/2011 | 27122.60 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C E ESPORTE/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/01/2011 | 17783.80 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C E ESPORTE/FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/01/2011 | 4262.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/01/2011 | 160.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS, COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS27 E 28/01/11, PARA ACOMPNHAMENTO NECESSARIO A ESCLARECIMENTOS DO FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES 12/10. DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO GOMES & SAMPAIO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0001252 | 30/01/2011 | 4950.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. GEST. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SER-/VICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA NA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE JANIEOR DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 000330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 30/01/2011 | 177.08 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PAES DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000681. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/01/2011 | 8317.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/01/2011 | 1020.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRA€ÇO/CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 30/01/2011 | 148.95 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PAES DESTINADOS AO LANCHES DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DESTA PREFEITURA. CONMFORME NF 000682. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/01/2011 | 5350.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE EXECUTIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/01/2011 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE EXECUTIVO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/01/2011 | 1975.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO MES DE JANEIRO DOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001341 | 31/01/2011 | 1425.45 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA CDF-4888 DO SR. PREFEITO A SERVICO DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL N 004036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/01/2011 | 150.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LEGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MANOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL, REALTIVO AOS MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 31/01/2011 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFOR-ME NF 000569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/01/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO JUNTO A CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANNEIRO DE 20-11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/01/2011 | 557.42 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE OUTRAS RECEITAS, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/01/2011 | 8191.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, GABINETE, A€ÇO SOCIAL, FINAN€AS E PLANEJAMENTO, AGRILCULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/01/2011 | 100.00 | 00009065427821 | GERALDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EM PENHA, CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE UM PREDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /11 CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/01/2011 | 3180.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/01/2011 | 4721.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/01/2011 | 274.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/01/2011 | 316.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/01/2011 | 5966.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/01/2011 | 126.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011/RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001317 | 31/01/2011 | 1051.35 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 SEC SAUDE /RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. CONF NF 004037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001325 | 31/01/2011 | 1534.26 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. CONF NF 4034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001333 | 31/01/2011 | 986.85 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO S-10 ABULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE. CONF NF 4035.. RECURSOS PRO-PRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/01/2011 | 6553.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/01/2011 | 3396.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/01/2011 | 3912.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/02/2011 | 290.00 | 00005095142430 | EDLEIDE TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA EDLEIDE TEOTONIO PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ALEX JUNIOR TEOTONIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CON-FORME LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 01/02/2011 | 120.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 01/02/2011 | 420.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOFA FISCAL N 000.006.577/FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/02/2011 | 280.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CATORZEDIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/02/2011 | 300.00 | 00093042353400 | GIVAILDO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR GIVAILDO FRANCELINO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO AUGUSTO CESAR FRANCELINO DE SOUSA NA CIDADE DE ITAPORNAGA. CONF LEI 112/96. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/02/2011 | 340.00 | 00039616940449 | EDVANILDO PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DEZESSETE DIARIAS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRE- TARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF. AUTORIZA €åES E RECIBOS EM ANEXO. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/02/2011 | 280.00 | 00039616940449 | EDVANILDO PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 14 DIARIAS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRERIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF. AUTORIZA €åES E RECIBOS EM ANEXO. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/02/2011 | 100.00 | 00085491772453 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUADA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/02/2011 | 140.00 | 00090063333449 | JOSE AUZENILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE AUZENILDO DO NASCIMENTO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ELIAQUIM RODRIGUES PEREIRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF PRESCRI€ÇO MEDICA E LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/02/2011 | 240.00 | 00087316030410 | GERALDA NANA ANDRELINO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA GERALDA NANA ANDRELINO NICOLAU PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/02/2011 | 100.00 | 00004149127484 | MARIA JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA JOSEFA DA SILVA SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ITAPORANGA/RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/02/2011 | 160.00 | 00003206209480 | BONIFACIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR BONIFACIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO CAIO BRUNO LEITE DE OLIVEIRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 03/02/2011 | 1000.00 | 09335002000106 | CL CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TOPOGRAFIA DA ADUTORA DO A€UDE CATINGUIRA PARA A COMUNIDADE LETREIRO. CONF NF 0081 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 03/02/2011 | 261.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOFA FISCAL N 000.006.614/FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/02/2011 | 80.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NO DIA 04 DE FEVEREIRO 2011, AFIM DE COMPARECER NA DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, OBJETIVANDO CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ES-TILO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/02/2011 | 100.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE PARA VIAJAR A CI DADE DE PATOS-PB, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA ENCAMINHAR DECLARACAO DE PUBLICAO DO REO DO 6§ BIMESTRE, DESTE MUNICIPIO, JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 07/02/2011 | 243.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/02/2011 | 160.00 | 00013936026491 | JOSINO EPAMINONDAS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA PARTICIPAR DO QUARTO ENCONTRO DE ARTICULADORES COM TEMAS EDUCACAO PARA A CONVINENCIA COMO SEMINARIO E ESPORTE E CIDADANIA DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO 2009/2012 NO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/02/2011 | 160.00 | 00083976604453 | ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DAIS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2011 PARA PARTICIPAR DO QUARTO ENCONTRO DE ARTICULADORES COM OS TEMAS EDUCACAO PARA CONVINIENCIA COM SEMINARIO E ESPORTE E CIDADEDANIA DOSELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO-200/2012 NO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/02/2011 | 180.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE NOVE DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDU CA€ÇO E. CULTURA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIO E DE CURSOS TECNICOS PARA A CI-DA DE PATOS. CONF. REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 07/02/2011 | 150.00 | 00007860043475 | MARIA DE FATIMA AVELINO DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE FATIMA AVELINO DA SILVA LINO PARA TRATAMENTO DE SAUDE BA CIDADE DE PATOS/PB. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/02/2011 | 270.00 | 00087419696420 | MARIA DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DAS GRA€AS ALVES DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/02/2011 | 200.00 | 00004761228482 | CLENICE DO NASCIMENTO FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA CLEONICE DO NASCIMENTO FIGUEIREDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO JOSE FIGUEIREDO DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. REC PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/02/2011 | 120.00 | 00007700011494 | AURISELMA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA AURISELMA DAS CHAGAS ANGELO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO RENAN KAUAN CHAGAS DA SILVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/02/2011 | 350.00 | 00051036479404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA CONCEDIDA AI SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/02/2011 | 150.00 | 00004147759459 | MARIA DAS GRACAS DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA LAYSLA DE FREITAS FELIX NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 08/02/2011 | 2280.79 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 14162/SECRETARIA DE SAUDE/REC PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/02/2011 | 280.00 | 00009641749447 | JOAO PAULO BENTO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO PAULO BENTO CLAUDINO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/02/2011 | 300.00 | 00009981620432 | MARIA DE LOURDES JANUARIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE LOURDES JANUARIO FELIX PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96./RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/02/2011 | 240.00 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS/PB. REC PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/02/2011 | 100.00 | 00006208050480 | VALDEBERTO BIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR VALDERTO BIDO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/02/2011 | 370.00 | 00009626718439 | ANA MARIA FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA MARIA FLORENTINO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96.REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/02/2011 | 120.00 | 00004181659470 | SUETONIO DE LACERDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09/12/2009, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE GESTAO E OPERACAO DO SISTEMA DO CADASTRO UNICO V7 PARA TECNICOS OPERADORES DESTE REFERIDO APLICATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0001767 | 09/02/2011 | 10350.00 | 07804258000190 | ADVISE - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZA€ÇO DE CONCURSO PUBLICO OBJETIVANDO A SELECAO DE PESSOAL E FORMACAO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/PB. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. CONFORME NOTA FISCAL N 000143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 09/02/2011 | 140.00 | 07456930000101 | RECICLAQUE CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RECAR-GA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL N 000824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/02/2011 | 160.00 | 00002570070408 | EDSANDRO HONORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS COM O OBJETIVO DE VIAJAR PARA A CIDADDE JOAO PESSOA-PB, NOS DAIS 10 E 11/02/11 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE GESTAO E OPERACAO DO SISTEMA CADASTRO UNICO V7 PARA OS TECNICOS OPERADORES DESTEREFERIDO APLICATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/02/2011 | 600.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2011 PARA RESOLVER PROBLEMAS NA CEF SOBRE PROJETOS DE HABITACAO E PAVIMENTACAO NA FUNASA SOBRE ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/02/2011 | 1634.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0001970 | 10/02/2011 | 10350.00 | 07804258000190 | ADVISE - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZA€ÇO DE CONCURSO PUBLICO OBJETIVANDO A SELECAO DE PESSOAL E FORMACAO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/PB. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. CO-NFORME NOTA FISCAL N 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/02/2011 | 4043.98 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/02/2011 | 1200.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CUM- PRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO ORIUNDO DA UNICA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA. PROC 00049.2008.019.13.00-0. RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DAS CHAGAS E RECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/02/2011 | 1000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DETERMINADO PELO TRT 13 REGIAO RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DAS CHAGAS E INSSRECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, PROC 323/1993.019.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 10/02/2011 | 420.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS BEBEDOUROS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA/FUNDEB/40%. CONF NF 0092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 10/02/2011 | 538.50 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONF NF 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 10/02/2011 | 538.50 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONF NF 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 10/02/2011 | 835.40 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AS ESCOLS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONF NF 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 10/02/2011 | 280.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM BEBEDOURO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 0093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 10/02/2011 | 120.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A.-COMERCIO INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA REVISAO DO SISTEMA DE FREIO NO VEICULO F350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF NF 11226. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 10/02/2011 | 211.00 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ELETRICO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000012, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/02/2011 | 300.00 | 00007933101488 | DEUZALINA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA DEUZALINA CAMPOS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/02/2011 | 180.00 | 00087314320420 | JOSENAIDE SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSENAIDE SABINO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI SABINO PEREIRA NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 10/02/2011 | 291.90 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO DE DOIS TECNICOS DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SISTEMA CADUNICO. CONF NF 2030 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/02/2011 | 300.00 | 00004587956406 | PEDRO MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR PEDRO MOSSORO DE SOUSA PARA CONSTRUCAO DO PISO DE SUA RESIDENCIA. CONF. LEI 112/96. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 10/02/2011 | 197.40 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000017, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 10/02/2011 | 525.00 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000016, DESTINADOS A ILUMINA€ÇO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 11/02/2011 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. CONF NF 3808. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 11/02/2011 | 180.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE LAVAGENS GERAL E POLIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOFA FISCAL N 000660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/02/2011 | 70.00 | 00009182309426 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE FATIMA BERNARDINO DOS SANTOS, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/02/2011 | 80.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA11 DE FEVEREIRO DE 2011 ACOMPANHANDO O SENHOR BENEDITO LEOPOLDINO DA SILVA. ENCAMINHADO AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB COM AVC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/02/2011 | 162.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1012. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/02/2011 | 1041.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1015. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 14/02/2011 | 3693.36 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA PARCELA DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 PARCELAS 37, COMPETENCIA 11/1989. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 14/02/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONF NF 274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/02/2011 | 300.00 | 00064563510491 | FRANCISCO TEOTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO V SEMINARIO DE FORMA€ÇO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVE DIREITO A DIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/02/2011 | 5890.89 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002267 | 14/02/2011 | 632.40 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTIANDOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D-20 DE PLACA CDF-4888 DO SR PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE. CONF NF 2883. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002143 | 14/02/2011 | 932.80 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB/40%, CONFORME NF 002885. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002151 | 14/02/2011 | 318.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7033 DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB/40%, CONFORME NF 002884. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002160 | 14/02/2011 | 310.50 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NPN-3686 DA SEC EDUCACAO/FUNDEB/40%, CONFORME NF 002889. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/02/2011 | 484.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA EM ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO/FUNDEB/40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 14/02/2011 | 297.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 106 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DOIS RECONHECIMENTO DE FIRMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL N 8192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 14/02/2011 | 7000.00 | 05135734000100 | DISTRIBUIDORA CONSULTORIA DINAMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000133/FUNDEB/40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/02/2011 | 175.00 | 00047844000449 | HAGAMENON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR HAGAMENON BARBOSA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/02/2011 | 300.00 | 00007381978407 | ABEL EPAMINONDAS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUCONCEDIDA AO SENHOR ABEL EPAMINONDAS TEOTONIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96. RECUROS PROPRIOS DO FUS/15. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/02/2011 | 300.00 | 00029679320430 | DJALMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR DJALMA RODRIGUES DOS SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002119 | 14/02/2011 | 2099.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA S-10 DE PLACA NQJ-4490DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N 002881. RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002127 | 14/02/2011 | 3232.20 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F-350 DE PLACA MOU-6453DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N 002882. RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002135 | 14/02/2011 | 3354.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SE-CRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N 0028888. RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/02/2011 | 259.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011/RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 14/02/2011 | 300.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA ESCRITURA DE UM TERRENO ADQUIRIDO A SENHORA TEREZINHA DE SOUSA LINS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 8191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/02/2011 | 150.00 | 00028404214883 | RITA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA RITA PEREIRA SOARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/02/2011 | 200.00 | 00005120455425 | GERALDA EVANIA ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA GERALDA EVANIA ANDRELINO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/02/2011 | 100.00 | 00003437145401 | JOSEFA ZACARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA ZACARIAS RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 14/02/2011 | 300.00 | 00004588203428 | JOSEFA BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA BATISTA VIEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 14/02/2011 | 250.00 | 00008953018498 | CLEYDE JANNE JANUARIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA CLEYDE JANNE JANUARIO DE JESUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 14/02/2011 | 1965.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A.-COMERCIO INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF NF 5793. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/02/2011 | 449.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 14/02/2011 | 2077.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ADUTORA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 14/02/2011 | 1595.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/02/2011 | 100.00 | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO DIA 14/02/2011 PARA PARTICIPAR DO V SEMINARIO DE FORMACAO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA DIREITO E DIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS PARA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 14/02/2011 | 87.50 | 00007933089410 | JOSEFA MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO SITIO SACO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF NF 8193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002275 | 14/02/2011 | 2320.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 002886. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR PNEUS NEW HOLLANF DA SEC DE AGRICULTURA CONF. NF 002886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002283 | 14/02/2011 | 4951.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 002887. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR PNEUS AGRALE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. NF 002887. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/02/2011 | 380.00 | 00005440887431 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA MARIA DOS SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/69. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MURADAS DE ESCOLAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0002372 | 15/02/2011 | 38081.39 | 05080468000157 | S VS CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 6¦ MEDICAO DO SERVICO EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BARREIRO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. CONF PLANILHA EM ANEXO. CONVITE N 0016/2010/FUNDEB 40%. E NF 0023. | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 15/02/2011 | 240.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS, COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS15,16 E 17/11, PARA ENTREGA E CONFERENCIA DA DOCUMENTACAO DO BALANCETE CONTABIL DO MES DE JANEIRO DE 2011 DESTE PREFEITURA JUNTO AO ES-CRITORIO GOMES & SAMPAIO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 16/02/2011 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS, E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RALTIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011.CONF NF 000289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0002411 | 16/02/2011 | 16622.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (KIT DE ALUNOS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF NF 000.000.271. 000.000.273 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 16/02/2011 | 400.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOFA FISCAL N 000.006.841/FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/02/2011 | 350.00 | 00091089514468 | JOSE MILENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE MILENO DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/02/2011 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2010. PARA COMPARECER NO CENTRO DE ES-PECIALIZACAO DE DIAGNOSTICO DO CANCER PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 16/02/2011 | 200.00 | 00004619904406 | LINDAURA PIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA LINDAURA PIRES RODRI-GUES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/02/2011 | 400.00 | 00080567916472 | JOCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOCELIO SOARES DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/02/2011 | 13.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/02/2011 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM MATRICULAS NA FACULDADE FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 18/02/2011 | 13.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA EM ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO/MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 18/02/2011 | 1012.00 | 00006510067404 | ALCIDES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 8197 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/02/2011 | 55.21 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE COTA DO FEP DO DIA 18/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 18/02/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL JUNTO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/02/2011 | 82.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, CONF FATURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/02/2011 | 1564.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADOS DO PARCE-LAMENTO ESPECIAL , PARCELA 13¦ RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/02/2011 | 6247.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DO PARCE- LAMENTO ESPECIAL , PARCELA 13¦ RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/02/2011 | 399.25 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 18/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/02/2011 | 80.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA20 DE FEVEREIRO DE 2011 CONDUZINDO A CRIAN€A ANA CLAUDIA SILVA PARA O HOSPITAL INFANTIL DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 21/02/2011 | 160.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OITO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/02/2011 | 86.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO MES DE FEVEREIRO DE 2011/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 21/02/2011 | 129.00 | 00007847055422 | ELENILSON DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS GERAL E VULCANIZO DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 8199/RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/02/2011 | 2132.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/02/2011 | 600.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2011 PARA ENCAMINHAR PUBLICACAO DA LEI OR€AMENTARIA 2011 E RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/02/2011 | 120.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDU CA€ÇO E. CULTURA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIO E DE CURSOS TECNICOS PARA A CI-DA DE PATOS. CONF. REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 21/02/2011 | 240.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESRTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DURANTE A OFICINA PEDDAGOGICA E REUNIAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF NF 8200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 21/02/2011 | 266.00 | 00007847055422 | ELENILSON DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND DESTE MUNICIPIO CONFORME NF DE SERVICOS N 8198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 22/02/2011 | 465.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MPW-3686 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF NF 000.004.240 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 22/02/2011 | 50.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NPW-3686 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%, CONFORME NOTA FISCAL 014443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0002682 | 22/02/2011 | 2960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A AQUISI-CAO DE DOIS PNEUS DESTINADOOS AO VEICULO ONI BUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE / EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NOTA FISCAL N 003800. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/02/2011 | 0.21 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE COTA DO ITR DO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 22/02/2011 | 3500.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRAS FD 170 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. DE BAYEUX A PEDRA BRANCA. CONFORME NF 000312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002704 | 23/02/2011 | 77.47 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 00090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002721 | 23/02/2011 | 560.42 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/REC PROPRIOS/FUS/15%. CONF NF 000095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0002763 | 23/02/2011 | 2900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF NF 003809./RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002691 | 23/02/2011 | 142.76 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF NF 000091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002712 | 23/02/2011 | 100.80 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. CONF NF 000089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002747 | 23/02/2011 | 160.64 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. CONF NF 000093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002739 | 23/02/2011 | 935.19 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF NF 000094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002755 | 23/02/2011 | 362.07 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. CONF NF 00092 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 24/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO JUNTO A CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 24/02/2011 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME NF 000592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 24/02/2011 | 160.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS, COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS24 E 25/02/11, PARA ACOMPANHAMENTO NECESSARIO A ESCLARECIMENTOS PARA FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO DE 2011, JUNTO AO ES- CRITORIO GOMES & SAMPAIO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 24/02/2011 | 380.00 | 00009281143410 | GILVANILDO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJIUDA CONCEDIDA AO SENHOR GIVANILDO ADEMAR DA SILVA PARA O FUNERAL DO SEU IRMAO ERIVALDO MIGUEL DA SILVA FALECIDO NA CIDADE DE CAMPINAS -PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 24/02/2011 | 500.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | CONTRIBUI€ÇO DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/02/2011 | 837.12 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA ANO 2010/2011, CONFORME TERMODE ADESAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/02/2011 | 2182.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOS SERVI-DORES DA SERETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002852 | 28/02/2011 | 1778.04 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 002914. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR PNEUS NEW HOLLAND DA SEC DE AGRICULTURA CONF. NF 002814. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002861 | 28/02/2011 | 1258.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 002904. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DEESTERIAS DA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002887 | 28/02/2011 | 4428.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 002904. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE PNEUS AGRALE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 002908. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 28/02/2011 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /PAIF - CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 28/02/2011 | 120.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/02/2011 | 2875.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/02/2011 | 1378.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/02/2011 | 2705.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMETOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS/CT, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/02/2011 | 170.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/02/2011 | 17182.11 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/02/2011 | 3780.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002836 | 28/02/2011 | 1640.70 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SE-CRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N 002913. RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002844 | 28/02/2011 | 2422.60 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10/AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N 002910 RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002895 | 28/02/2011 | 1533.50 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRE-TARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N 002907 RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002917 | 28/02/2011 | 1062.87 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO S-10 ABULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE. CONF NF 4053.. RECURSOS PRO-PRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002925 | 28/02/2011 | 1078.69 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SEC DE SAUDE. CONF NF 4050.. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002933 | 28/02/2011 | 798.75 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF NF 4052.. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 28/02/2011 | 1194.10 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF14422/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 28/02/2011 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO/11 CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 28/02/2011 | 200.00 | 00091090512449 | LENICE ROMÇO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA LENICE ROMAO DOS SANTOS PAULINO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO SP. CONFORME LEI 112/96/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/02/2011 | 783.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/VIG SANITARIA SR ANTONIO FREIRE DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/02/2011 | 575.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DA FUNCIONARIA MARIA DA SILVA RODRI-GUES DA SEC DE SAUDE/PEAA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/02/2011 | 8511.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/02/2011 | 18291.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CTE/FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/02/2011 | 5352.56 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CTE/PAB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/02/2011 | 5537.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CTE/PAB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/02/2011 | 8590.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2011/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0002950 | 28/02/2011 | 4950.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. GEST. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SER-/VICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA NA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 000344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/02/2011 | 393.64 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE OUTRAS RECEITAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/02/2011 | 939.95 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE COTA DO FPM DO DIA 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/02/2011 | 1150.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL (PRECATORIO) POR DETERMINA€ÇO DOTRT 13 REGIAO, RECLAMANTE MARIA CLAUDINO BEN-TO RECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, PROCESSO 0023/2006, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/02/2011 | 4641.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/02/2011 | 8829.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, GABINETE, A€ÇO SOCIAL, FINAN€AS E PLANEJAMENTO, AGRILCULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002992 | 28/02/2011 | 75.60 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 28/02/2011 | 152.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS C/ 13 KG DESTINADOSA CANTINA MUNICIPAL, CONF NF 000489. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003069 | 28/02/2011 | 393.20 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000538, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003093 | 28/02/2011 | 2368.30 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 000535 E 000536 DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 28/02/2011 | 150.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LEGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MANOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL, REALTIVO AOS MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/02/2011 | 1150.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRA€ÇO/CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/02/2011 | 9441.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002879 | 28/02/2011 | 533.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTIANDOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D-20 DE PLACA CDF-4888 DO SR PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE. CONF NF 2905 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002941 | 28/02/2011 | 1099.08 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA CDF-4888 DO SR. PREFEITO A SERVICO DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL N 004051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003018 | 28/02/2011 | 57.02 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SALGADOS, BOLOS E PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DESTA PREFEITURA, CONF NF 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/02/2011 | 80.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NO DIA 28 DE FEVEREIRO 2011, AFIM DE COMPARECER NA DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, OBJETIVANDO CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ES-TILO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 28/02/2011 | 40.00 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ASSINATURA JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE DE UM PRO-VEDOR DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DO MUNI-/CIPIO, CONF FATURA EM ANEXO 0221399141 RELAT IVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/02/2011 | 5889.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE EXECUTIVO , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/02/2011 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SUBSIDIOS DO GABINETE EXECUTIVO/ PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002810 | 28/02/2011 | 2601.60 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 PERTECENE A SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 002912. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002828 | 28/02/2011 | 593.60 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7033 PERTECENE A SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 002911. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 28/02/2011 | 152.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 04 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000590. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002984 | 28/02/2011 | 60.50 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003000 | 28/02/2011 | 277.20 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF NF 000007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003026 | 28/02/2011 | 115.20 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO CONF NF 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 28/02/2011 | 152.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 04 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE NMOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000591. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 28/02/2011 | 760.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 20 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ESINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000588. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003077 | 28/02/2011 | 1748.97 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. CONF NF 000533. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003085 | 28/02/2011 | 1286.79 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. CONF NF 000541. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003107 | 28/02/2011 | 8901.85 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTAS FIS-CAIS N 000539/000540. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 28/02/2011 | 100.00 | 00009065427821 | GERALDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EM PENHA, CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE UM PREDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE FEVERERIRO/2011 CONF CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/02/2011 | 120.75 | 34028316518048 | E.C.T. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS JUNTO AOS CORREIOS E TELEGRAFOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/02/2011 | 15766.88 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C E ESPORTE/MDE, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/02/2011 | 4689.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/02/2011 | 19659.14 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C E ESPORTE/FUNDEB/40%, RELATIVO AO MES -FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/02/2011 | 12318.26 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/02/2011 | 33970.56 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C E ESPORTE/FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES -FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/02/2011 | 3468.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/02/2011 | 2710.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/02/2011 | 4364.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/02/2011 | 303.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/02/2011 | 1031.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE/CT, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/02/2011 | 7473.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/02/2011 | 0.95 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE COTA DO FPM DO DIA 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 01/03/2011 | 40.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 241-1, PARA A AQUISICAO DE KIT ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EBNSINO NF 000.000.271. 000.000.273 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/03/2011 | 100.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CINCODIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDU CA€ÇO E. CULTURA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIO E DE CURSOS TECNICOS PARA A CI-DA DE PATOS. CONF. REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/03/2011 | 300.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIA 01 DE MAR€O DE 2011, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTA€ÇO REFEENTE AO PLANO DE TRABALHO 0314661- 30 - HABITA€ÇO DE INTERESSE SOCIAL - PRODU€ÇO OU AQUISI€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS JUNTO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/03/2011 | 300.00 | 00064557774415 | JOSE NILSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA COINCEDIDA AO SENHOR JOSE NILSON MEDEIROS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONF LEI 112/96. REC PRO-PRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/03/2011 | 200.00 | 00002110559489 | VALQUEMBERQUE BIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUADA CONCEDIDA AO SENHRO VALQUEMBERGUE BIDO DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96/REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/03/2011 | 300.00 | 00008659856422 | RAMAYLSON RANYERE JUVENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO JOVEM RAMAYLSON RANYERE JUVENCIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96/RECUROS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/03/2011 | 300.00 | 00002064964436 | DAMIANA AMANCIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA DAMIANA AMANCIO DA SILVA OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96/RECUROS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/03/2011 | 300.00 | 00092477631187 | MARIA HELENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA HELENA BATISTA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96/RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/03/2011 | 150.00 | 00058249184572 | JOSE SUETONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE SUETONIO DA SILVA PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/03/2011 | 250.00 | 00091088364420 | LUZIA VITALINO DE SOUSA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA LUZIA VITALINO DE SOUSA FRANCELINO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/03/2011 | 320.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 16 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 02/03/2011 | 350.00 | 00008659854489 | CARLOS CELIO JUVENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR CARLOS CELIO JUVENCIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/03/2011 | 370.00 | 00010393930475 | JAIRENE ANDRELINO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JAIRENE ANDRELINO MASCARENHAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96/RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 02/03/2011 | 350.00 | 00002858717494 | ADELSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR ADELSON CLAUDINO BARREIRO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/03/2011 | 360.00 | 00036492663420 | JOSE CAMPOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE CAMPOS SOBRINHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS- PB. CONF LEI 112/96/RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/03/2011 | 300.00 | 00003197970403 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0003808 | 02/03/2011 | 244.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI-/SICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N 000.000.293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 02/03/2011 | 120.00 | 08722662000187 | ASSESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS (FAROL) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARTIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 011709. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 02/03/2011 | 1200.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEB/40%. CONF NF 004502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 02/03/2011 | 1150.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA KING JKA-362 CV MONOFASE DESINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TABULEIRO CONF NF 004038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 03/03/2011 | 525.00 | 00003730382403 | CICERO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO DO TRATOR DE PNEUS AGRALE DA SECRETARIA DE AGRICULTA, DURANTE A ARA€ÇO DE TERRAS. CONF NF 8206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 03/03/2011 | 667.00 | 00003730382403 | CICERO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. CONF NF 8208/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 03/03/2011 | 350.00 | 00007917593428 | MARIA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA FELIX DE OLIVEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96/ RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 03/03/2011 | 400.00 | 00003747567401 | MARIA JAILENY FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA JAILENY FLORENTINO PARA DESPESAS DO SEU DIVORCIO. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 03/03/2011 | 100.00 | 00016101094812 | SEBATIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDICA AO SENHOR SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 04/03/2011 | 140.00 | 00039616940449 | EDVANILDO PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRERIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF. AUTORIZA €åES E RECIBOS EM ANEXO. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 04/03/2011 | 150.00 | 00006959780470 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR ANTONIA JANUARIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96/REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 04/03/2011 | 150.00 | 00005359327405 | COSMA GAMBARRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A JOVEM COSMA GAMBARRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96/REC PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 04/03/2011 | 250.00 | 00002548898407 | GILDERLANDIO DE VERAS BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR GILDERLANDIO DE VERAS BIDO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 04/03/2011 | 300.00 | 00085491772453 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUADA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 07/03/2011 | 150.00 | 00091089204434 | JOSEFA ANIZETE QUINTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANIZETE QUINTINO GOMES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 09/03/2011 | 150.00 | 00007240132455 | EDMILSON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO JOVEM EDMILSON LEITE DA SILVA PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/03/2011 | 390.00 | 00010408183403 | PRICILA KARINA HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA PRISCILA KARINA HEN-RIQUE DAVID, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ANA LIVIA DAVID PEREIRA NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF. LEI 112/96. REC PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/03/2011 | 300.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIA 10 DE MAR€O DE 2011, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTA€ÇO REFERENTE AO CONVENIO FDE N 052/2008 JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO SEPLAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/03/2011 | 169.37 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA PARCELA DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AS COMPETENCIAIS 02/19888 E 03/1988. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/03/2011 | 1983.50 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE COTA DO FPM DDO DIA 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/03/2011 | 1000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DETERMINADO PELO TRT 13 REGIAO RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DAS CHAGAS E INSSRECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, PROC 323/1993.019.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/03/2011 | 1200.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CUM- PRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO ORIUNDO DA UNICA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA. PROC 00049.2008.019.13.00-0. RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DAS CHAGAS E RECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/03/2011 | 120.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM MATRICULAS NA FACULDADE FIP. CONF. COMPROVANTES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/03/2011 | 380.00 | 00083906614468 | ALAIDE JUVITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ALAIDE JOVITA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 11/03/2011 | 350.00 | 00007847970481 | GIZELEIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA GIZELIA BARBOSA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96/REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/03/2011 | 250.00 | 00009052010439 | IZABELITA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORITA IZABELITA FELIX DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0004049 | 11/03/2011 | 3650.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF14571/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 11/03/2011 | 360.00 | 08976792000146 | GRAFICA MOSNSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE BLOCOS DE COPIAS DE CHEQUES COM CARBONO. CONFORME NOTA FIS-CAL N 0598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 11/03/2011 | 993.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1015. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | CONTRIBUI€ÇO DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 11/03/2011 | 837.12 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA ANO 2010/2011, CONFORME TERMODE ADESAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | CONTRIBUI€ÇO DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 11/03/2011 | 837.12 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DASEGUNDA PARCELA DE CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA ANO 2010/2011, CONFORME TERMODE ADESAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 12/03/2011 | 3698.08 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA PARCELA DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A PARCELA 38 COMPETENCIAS 11/1989 E 12/1989. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 14/03/2011 | 1365.00 | 08976792000146 | GRAFICA MOSNSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/NA COFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, (DIARIOS) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE FUNDAEMTNAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 0599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 14/03/2011 | 390.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA EM ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO/FUNDEB/40%, RELATIVO AO MES DE MAR€O 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 14/03/2011 | 300.00 | 00002782526480 | GENEDITE GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE CINCO DIARIAS COMO COORDENADORA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 14 A 18 DE MARCO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA BRASIL. ORGANIZADO PELO INSTITUTO AIRTON SENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 14/03/2011 | 500.00 | 00028817630497 | ANTONIO LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR ANTONIO LEITE DE MELO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 14/03/2011 | 300.00 | 00007935424489 | ANA MARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA MARIA NETA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96/REC PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 14/03/2011 | 288.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS DE REBOQUE TRANSPORTANDO A S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA CIDADE DE PAIANCO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. CONF NF 001098/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 14/03/2011 | 281.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REALTIVO AO MES DE MAR€O DE 2011/RECURSOS PROPROS/FUS15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 14/03/2011 | 422.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ORGAOS PUBLICOS DESTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 14/03/2011 | 1555.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR-€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 14/03/2011 | 5829.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA€ÇO PUBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 14/03/2011 | 1271.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE DA ADUTORA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000042011 | 0004308 | 15/03/2011 | 6570.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS SENDO: 25 DIAS DE VARRI€ÇO DE RUAS E PASSEIOS PAVIMENTADOS,32 DIAS DE CAPINA MANUAL, 20 DIAS DE CAIA€ÇO DE MEIO FIO, 43 DIAS DE CARRREGO E DESCARREGO DE CAPINA, LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E ENTULHOS DE OBRAS E DE ESCOLAS E 26 DIAS MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS SANITARIOS NA SEDE. CONF NF 00141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 15/03/2011 | 300.00 | 00006911698456 | LEANDRA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA LEANDRA ALVES DE SOUSA FLORENTINO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 15/03/2011 | 380.00 | 00005502415406 | TAMARA FERNANDES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORITA TAMARA FERNADES TEOTONIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/6/REC PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 15/03/2011 | 200.00 | 00003875375467 | DEMOSTENES DOS SANTOS LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR DEMOSTENES DOS SANTOS LEITE FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROTE€AO DA SAUDE | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOEN€AS DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122010 | 0004316 | 15/03/2011 | 12606.80 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE RECOSNTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS TIPO I DE ACORDO COM OS ITENSCONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000094, BOLETIM DE MEDI€ÇO EM ANEXO, TOMADA DE PRE€O 010/2010 E CONVENIO TC/PAC 0136/2009/MINISTERIO DA SAUDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROTE€AO DA SAUDE | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOEN€AS DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122010 | 0004324 | 15/03/2011 | 32642.00 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE RECOSNTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS TIPO II DE ACORDO COM OS ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000095, BOLETIMDE MEDI€ÇO EM ANEXO, TOMADA DE PRE€O 010/2010 E CONVENIO TC/PAC 0136/2009/MINISTERIO DA SAUDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROTE€AO DA SAUDE | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOEN€AS DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122010 | 0004332 | 15/03/2011 | 29627.44 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE RECOSNTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS TIPO III DE ACORDO COM OS ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000096, BOLETIM DE MEDI€ÇO EM ANEXO, TOMADA DE PRE€O 010/2010/CONVENIO TC/PAC 0136/2009/MINISTERIO DA SAUDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 15/03/2011 | 840.00 | 00003798318484 | JOAQUIM DELFINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 30 KG DE CARNE OVINO, 15 GALINHAS DE CAPOEIRA E 400 COCOS VERDES, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, PARA AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. CONF NF 011586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 15/03/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. CONF NF 293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 15/03/2011 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS, E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RALTIVO AO MESDE MAR€O DE 2011.CONF NF 000291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 15/03/2011 | 145.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1012. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 16/03/2011 | 240.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS, COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS16,17 E18/11, PARA ENTREGA E CONFERENCIA DA DOCUMENTACAO DO BALANCETE CONTABIL DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. JUNTO AO ESC DE CONTABILI-DADE GOMES E SAMPAIO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 16/03/2011 | 350.00 | 08976792000146 | GRAFICA MOSNSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/NA COFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CARTAZES DESTINADOS A DIVULGA€ÇO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA NESTE MUNICIPIO. CONF NF 0600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052011 | 0004341 | 16/03/2011 | 439.08 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 14645/REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 16/03/2011 | 900.64 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASES DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. NF 000480/SECRETARIA DE SAU-DE/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 16/03/2011 | 900.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOFA FISCAL N 000.007.312/FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 16/03/2011 | 300.00 | 00017361989802 | JOAO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AOS SENHOR JOAO LUSTOSA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96/REC PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 16/03/2011 | 160.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 16 E 17/03/2011, ACOMPANHANDO O PACIENTE INALDO PEREIRA DA SILVA PARA MARCACAO CIRURGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0004278 | 16/03/2011 | 24436.23 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF N 000459, 000464, 000465, 000466 E 000467, 000468, 000469 E 000470. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 16/03/2011 | 150.00 | 00018031974802 | MARIA SABINO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA SSABINO DA SILVA ALVES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO DAMIAO RENAN SABINO DE SOUSSA NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 17/03/2011 | 320.00 | 00003316701435 | ADEILMA BRAGA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ADEILMA BRAGA ALVES DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 18/03/2011 | 100.00 | 00811657000139 | UCN-UNIDADE CAMPIN DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 005044. RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 18/03/2011 | 900.00 | 07958793000103 | TEKNOCORDIS TECNOL A SERV DA MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE INSTALA€ÇO E TREINAMENTO DO WINCARDIO/VICE VERSA REMOTO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 18/03/2011 | 400.00 | 00008387241407 | EVERTON TEOTONIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO JOVEM EVERTON TEOTONIO MAIA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96/REC PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 18/03/2011 | 270.29 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE COTA DO FPM DDO DIA 18/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 18/03/2011 | 400.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE 02 ARCONDICIONADOS DE JANELA E 01 CONSERTO DE MOTOR DE VENTILADOS DO ARCONDICIONADO SPLINT CONF NF 0095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 21/03/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO JUNTO A AMVAP- ASSOC DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 21/03/2011 | 56.08 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE COTA DO FEP DO DIA 21/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 21/03/2011 | 160.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OITO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDU CA€ÇO E. CULTURA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIO E DE CURSOS TECNICOS PARA A CI-DA DE PATOS. CONF. REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 21/03/2011 | 390.00 | 00010290017408 | JUDITE JULIANA F PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENH, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORITA JUDITE JULIANA FLORENTINO PEREIRA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 21/03/2011 | 80.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA21/03/11, ACOMPANHANDO A CRIAN€A MARIA WILLYANE PEREIRA TEOTONIO PARA O HOSPITAL INFANTIL NOROALDO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 21/03/2011 | 160.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 21/03/2011 | 250.00 | 00004460327430 | CICERO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO JOVEM CICERO VERISSIMO PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000032011 | 0004553 | 22/03/2011 | 28378.00 | 12996311000131 | ANTÔNIO ALESSIO F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 ARMARIO DE A€O, 02 ESTANTES DE A€O, 03 ARQUIVOS COM GAVETAS, 04 LOGARINAS COM 04 LUGARES, 05 CONJUNTOS DE MESAS COM 04 CADEIRAS E 40 JOGOS DE MESAS PARA COMPUTADOR. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 22/03/2011 | 640.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS. CONF NF 8213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 22/03/2011 | 13740.00 | 07804258000190 | ADVISE - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZA€ÇO DE CONCURSO PUBLICO OBJETIVANDO A SELECAO DE PESSOAL E FORMACAO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/PB. REFERENTE A TERCEIRA E ULTIMA PARCELA. CONF. NF N 000152 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 22/03/2011 | 2285.70 | 07804258000190 | ADVISE - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS E NTERBANCARIAS DO CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. CONF ND 000151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 22/03/2011 | 300.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIA 23 DE MAR€O DE 2011, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTA€ÇO REFERENTE AO CONVENIO 055/2008 NA SEPLAG/FDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 22/03/2011 | 457.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATI-/VIDADES DO GABINETE, CONFORME NF 003849. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 22/03/2011 | 79.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO SEM FIO DESTINA-DO AO GABINETE DESTA PREFEITUTA. CONF NF 003484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 22/03/2011 | 240.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NOS DIAS 23,24 E 25 DE MAR€O DE 2011, AFIM DE COMPARECER A DELEGACIA DO SEVI€O MILITAR, OBJETIVANDO CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 23/03/2011 | 300.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIA 25 DE MAR€O DE 2011, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTA€ÇO REFERENTE AO CONVENIO 055/2008 NA SEPLAG/FDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004651 | 23/03/2011 | 756.50 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. CONF NOTA FISACAL AVULSA N 013018 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004685 | 23/03/2011 | 996.30 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPAL. CONF NF 012985. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004693 | 23/03/2011 | 285.95 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANOTONIA JACOME DE MOURA . CONF NF 013000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 23/03/2011 | 230.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADA A PINTURA DA PRA€A PUBLICA ADAUTO OLIVEIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 23/03/2011 | 100.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LAMPDAS ENCANDESCENTES DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 23/03/2011 | 300.00 | 00085491772453 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUADA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE PATOS-PB. DE SEU FILHO ARMANDO ALMEIDA .RECURSOS PRORIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 23/03/2011 | 250.00 | 00010393930475 | JAIRENE ANDRELINO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JAIRENE ANDRELINO MASCARENHAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. DE SEU ESPOSO MARCELO DE ALMEIDA NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 24/03/2011 | 80.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA24/03/11, ACOMPANHANDO O SENHOR DAMIAO ROMAO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 24/03/2011 | 129.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO, RELAT MES DE MAR€O DE 2011/RECURSOS PROPROS/FUS15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 24/03/2011 | 13.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 24/03/2011 | 645.00 | 41214578000128 | JR COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 24/03/2011 | 13.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNI-CIPAL, TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0004812 | 24/03/2011 | 470.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS AO GABINETE E-XECUTIVO DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FIS-CAL N 0320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 24/03/2011 | 40.00 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ASSINATURA JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE DE UM PRO-VEDOR DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DO MUNI-/CIPIO, CONF FATURA EM ANEXO 0223372708 RELAT IVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 24/03/2011 | 6247.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DO PARCE- LAMENTO ESPECIAL , PARCELA 14¦ RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 24/03/2011 | 1564.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADO DO PARCE- LAMENTO ESPECIAL , PARCELA 14¦ RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 24/03/2011 | 185.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 2938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 24/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO JUNTO A CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 24/03/2011 | 117.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, CONF FATURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | CONTRIBUI€ÇO DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 24/03/2011 | 837.12 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 4¦ PARCELA DE CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA ANO 2010/2011, CONFORME TERMODE ADESAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | CONTRIBUI€ÇO DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 24/03/2011 | 837.12 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 5¦ E ULTIMA PARCELA DE CONTRA PARTIDADO SEGURO SAFRA ANO 2010/2011, CONFORME TERMO DE ADESAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 25/03/2011 | 350.00 | 00010150392435 | JANCIELMA MEDEIROS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A JOVEM JACIELMA MEDEIROS CABRAL DA SILVA, PPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 25/03/2011 | 350.00 | 00080555330400 | JOSE FELIX DE OLIVEIRANETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE FELIX DE OLIVEIRA NETO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 26/03/2011 | 1534.00 | 41214578000128 | JR COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOS PARA PREMIA€ÇO DURANTES AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 27/03/2011 | 160.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS, COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS28 E 29/03/11 PARA ACOMPANHAMENTO NECESSARIO A ESCLARECIMENTOS PARA FECHAMENTO DO BALANCE-TE DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. JUNTO AO ESC DE CONTABILIADE GOMES E SAMPAIO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 27/03/2011 | 8172.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO/MDE/CTE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 27/03/2011 | 19895.04 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C E ESPORTE/FUNDEB/40%, RELATIVO AO MES -MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 27/03/2011 | 29044.02 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C E ESPORTE/FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES -MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 27/03/2011 | 26383.15 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB/60%, RELATIVO AO MAR€O DE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 27/03/2011 | 14482.88 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C E ESPORTE/MDE, RELATIVO AO MES MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 27/03/2011 | 1090.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRA€ÇO/CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 27/03/2011 | 9076.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 27/03/2011 | 5799.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE EXECUTIVO , RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 27/03/2011 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO GABINETE PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 27/03/2011 | 4551.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 27/03/2011 | 545.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CTE/PEAA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 27/03/2011 | 753.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/VIG, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 27/03/2011 | 5477.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CTE/PAB, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 27/03/2011 | 5082.56 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CTE/PAB, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 27/03/2011 | 8241.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 27/03/2011 | 17081.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CTE/FUS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 27/03/2011 | 2725.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 27/03/2011 | 1318.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 27/03/2011 | 2615.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMETOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 27/03/2011 | 16462.11 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 27/03/2011 | 2092.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO MES DE MAR€O DE 2011, DOS SERVIDORES DA SERETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/03/2011 | 695.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO EMPLAMENTO DO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DE SAUDE/REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/03/2011 | 100.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE PARA VIAJAR A CI DADE DE PATOS-PB, NO DIA 28 DE MAR€O DE 2011 , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004928 | 28/03/2011 | 149.81 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF NF 000100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 28/03/2011 | 152.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS C/ 13 KG DESTINADOSA CANTINA MUNICIPAL, CONF NF 000609. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 28/03/2011 | 1500.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVUL-GA€ÇO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 30/03/2011, CONF NF 776 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 28/03/2011 | 500.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA S JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE UM VT-FILME PARA DIVULGACAO TELEVISIVA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TA CIDADE. CONF NF 30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004871 | 28/03/2011 | 1409.43 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004880 | 28/03/2011 | 515.10 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRE- CHE MUNICIPAL SANTA TEEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004901 | 28/03/2011 | 646.64 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA. CONF NF 000096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004910 | 28/03/2011 | 364.89 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. CONF NF 97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 28/03/2011 | 608.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 16 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ESINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000606. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 28/03/2011 | 190.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 05 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000607. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 28/03/2011 | 190.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 05 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA. CONF NF 000608. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/03/2011 | 354.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLA-CA NPR-7033 DA SECRETAIRA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 28/03/2011 | 354.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLA-CA MNQ-7193 DA SECRETAIRA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 28/03/2011 | 530.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 35 (TRINTA E CINCO) CAMISAS DE MALHA EM FIO TRINTA DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO E FISCAIS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONF NE 416 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/03/2011 | 100.00 | 00009065427821 | GERALDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EM PENHA, CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE UM PREDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 CONF CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 29/03/2011 | 276.14 | 01630115000122 | WL.COMERCIO DE IMOIRTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS CONTANTES NA NOTA FISCAL N 00007252, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/03/2011 | 150.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LEGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MANOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MES DE MAR€O DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 29/03/2011 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DO MES DE MAR€O DE 2011. CONFORME NF 000592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 29/03/2011 | 418.55 | 05811819000152 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE MUNICIPAL, CONF. NF 0254. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/03/2011 | 100.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE PARA VIAJAR A CI DADE DE PATOS-PB, NO DIA 30 DE MAR€O DE 2011 , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 29/03/2011 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MAR€O/11 CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 29/03/2011 | 170.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000042011 | 0005126 | 29/03/2011 | 7695.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS SENDO: 26 DIAS DE VARRI€ÇO DE RUAS E PASSEIOS PAVIMENTADOS,40 DIAS DE CAPINA MANUAL, 40 DIAS DE CAIA€ÇO DE MEIO FIO, 35 DIAS DE CARRREGO E DESCARREGO DE CAPINA, LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E ENTULHOS DE OBRAS E DE ESCOLAS E 30 DIAS MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS SANITARIOS NA SEDE. CONF NF 00142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/03/2011 | 380.00 | 00005460814448 | VALDECI FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR VALDECI FRUTUOSO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/03/2011 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/03/2011 | 120.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /DO CONS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102010 | 0005371 | 29/03/2011 | 7425.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 1067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102010 | 0005380 | 29/03/2011 | 9469.85 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS EXECUTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DE PE€AS DO TRATOR DE ESTEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 1089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 30/03/2011 | 151.00 | 00091089069472 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS EM LAVAGENS, POLIMENTOS E VULCANIZO DE PNEUS DOS TRATORES DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 8225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/03/2011 | 390.00 | 00091072239434 | SUEIDA MARIA FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA SUEIDA MARIA FORTUNATO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/03/2011 | 200.00 | 00010302108459 | JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA NETO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 30/03/2011 | 75.00 | 00007933089410 | JOSEFA MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO SITIO SACO PARA A SEDE DA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL N 8226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 30/03/2011 | 1400.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DAS SEGUINTES OBRAS: RECONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE CAPOEIRA E CONS-TRUCAO DA CHECHE NA SEDE DO MUNICIPIO. CONF NF 000238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/03/2011 | 240.00 | 00016089977829 | MARIZETE BISPO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIZETE BISPO DE JESUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB.CONF LEI 112/96/REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005177 | 30/03/2011 | 745.50 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF NF 4060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005185 | 30/03/2011 | 1829.20 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF NF 4058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 30/03/2011 | 155.00 | 00091089069472 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E POLIVENTOS EM VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 8224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 30/03/2011 | 300.00 | 00010290017408 | JUDITE JULIANA F PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRETADOS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-6031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 30/03/2011 | 690.00 | 07369147000100 | CLINICA DE SAUDE LTDA-CLINVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. CONFORME NOTA FISCAL N 000075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0005592 | 30/03/2011 | 6227.21 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF N 14884.SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005231 | 30/03/2011 | 1390.89 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA CDF-4888 DO SR. PREFEITO A SERVICO DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL N 004059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005550 | 30/03/2011 | 291.10 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SALGADOS, BOLOS E PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DESTA PREFEITURA, CONF NF 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005576 | 30/03/2011 | 90.40 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005622 | 30/03/2011 | 253.31 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 000562 DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005657 | 30/03/2011 | 1931.74 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 000558 DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. CONF NF 000558. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/03/2011 | 222.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DELIGENCIAS DO PROCESSO 021.2011.000605-9. CONF GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/03/2011 | 1150.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL (PRECATORIO) POR DETERMINA€ÇO DOTRT 13 REGIAO, RECLAMANTE MARIA CLAUDINO BEN-TO RECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, PROCESSO 0023/2006, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0005223 | 30/03/2011 | 4950.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. GEST. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SER-/VICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA NA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 000359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 30/03/2011 | 470.00 | 00007680042411 | MARIA SILVONEIDE FLORENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 8114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 30/03/2011 | 490.00 | 00006991496499 | ROGERIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CANTINA MUNICIPAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO DIA 30 DE MAR€O DE 2011. CONF NF 8216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 30/03/2011 | 265.00 | 00005709282499 | ANTONIO IDAELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS COMO GAR€ON DURANTE AS FESTI-VIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO. CONF NF 8217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 30/03/2011 | 350.00 | 00080567916472 | JOCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE COMO GAR€OM NA RECEPECAO DAS AUTORIDADES DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 8218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 30/03/2011 | 280.00 | 00052997952468 | LUIZ MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHURRASQUEIRO, NAS FESTIVIDA- DES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 8219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 30/03/2011 | 625.00 | 00018570100434 | FRANCISCO DE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL ANA /TEOTONIO DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO. CONF NF 8220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 30/03/2011 | 830.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESRTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 8221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 30/03/2011 | 358.00 | 00091089069472 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE LAVAGENS, POLIMENTOS E VULCANIZO DE PNEUS EM VEICULOS DA SEC DE ECUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 8223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 30/03/2011 | 358.00 | 00026320638842 | SEANDRO DAS CHAGAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DURANTE AS FESTI-VIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO. CONF NF 8228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000062011 | 0005347 | 30/03/2011 | 79405.00 | 03781322000103 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE BANDAS, SONS, PALCOS, BANHEIROS QUI-MICOS E SHOW PIROTECNICO PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/03/2011. CONFORME NOTA FISCAL N 000025 E CONVITE 0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | CONSTRU€ÇO DE CRECHE NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112010 | 0005355 | 30/03/2011 | 7410.58 | 05080468000157 | S VS CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 1¦ MEDICAO DO SERVICO EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DA UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL TIPO C PROGRAMA PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO. CONF PLANILHA EM ANEXO. TP 000112011. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/03/2011 | 100.00 | 00035106696810 | MARIA DO SOCORRO LUCAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PREMIA€ÇO DO SEGUNDO LUGAR NO TORNEIO DE FUTSAL DA EQUIPE FOR€A JOVEM DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/03/2011 | 20.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA CAO, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM MATRICULAS NA FACULDADE FIP. CONF. COMPROVANTES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 30/03/2011 | 270.00 | 00003571369424 | EDVAL JACO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEITE E QUEIJOS DE QUALHO DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPCAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 014439. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/03/2011 | 100.00 | 00007161520452 | EDMAILSON LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PREMI-CAO DO SEGUNDO LUGAR DO TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO DA EQUIPE PEDRA BRANCA FUTEBOL CLUBE EM COMEMORA€ÇO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO DIA 30/03/2011 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/03/2011 | 100.00 | 00003109957442 | CLAUDIO ADAO DE CARVALHO EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA€ÇO DO TERCEIRO LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/03/2011 | 300.00 | 00008734867490 | MARCILIO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DA EQUIPE SAO CAETANO FUTEBOL CLUBE DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPCAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/03/2011 | 200.00 | 00009467099470 | EDGAR FORUNATO EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PEIMEIRO LUGAR DO TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO DA EUIPE REAL MADRID, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/03/2011 | 200.00 | 00079814034487 | JOSE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2 LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO DA EQUIPE PALMEIRINHA, DURAN-TE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/03/2011 | 150.00 | 00005502415406 | TAMARA FERNANDES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005533 | 30/03/2011 | 172.80 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LAURA DE SOUSA OLIVERIA. CONF NF 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005541 | 30/03/2011 | 93.60 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. CONF NF 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005568 | 30/03/2011 | 75.60 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005584 | 30/03/2011 | 72.00 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005614 | 30/03/2011 | 6934.64 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTAS FIS-CAIS N 000564/000565. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005631 | 30/03/2011 | 1365.13 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005649 | 30/03/2011 | 1394.65 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO CONF NF 00561. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005665 | 30/03/2011 | 1500.55 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCICAPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICI-PIO EM 30/03/2011. CONF NF 000563. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/03/2011 | 1021.35 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE OUTRAS RECEITAS RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/03/2011 | 1260.45 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 31/03/2011 | 0.95 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ICMS DESONERACAO DO DIA 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 31/03/2011 | 3186.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/MDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 31/03/2011 | 5839.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 31/03/2011 | 4436.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/MDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 31/03/2011 | 289.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ CRECHE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 31/03/2011 | 1797.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE/CT, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 31/03/2011 | 7232.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0006327 | 31/03/2011 | 285.95 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANOTONIA JACOME DE MOURA . CONF NF 013000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0006335 | 31/03/2011 | 996.30 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CON- FORME NF 012985. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005681 | 31/03/2011 | 2036.60 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 PERTECENE A SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 002943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005690 | 31/03/2011 | 996.40 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7033 PERTECENE A SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 002935. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005703 | 31/03/2011 | 426.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 PERTECENE A SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 002941. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005711 | 31/03/2011 | 81.60 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NPW-3686 PERTECEN E A SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 002939. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005789 | 31/03/2011 | 1664.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF NF 00005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005797 | 31/03/2011 | 130.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 00006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005801 | 31/03/2011 | 188.50 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 00007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 31/03/2011 | 240.00 | 00083976604453 | ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. NOS DIAS 31 DE MAR€O, 01 E 02 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUA€ÇO ESCOLAR-LSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 31/03/2011 | 2475.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE. PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 31/03/2011 | 575.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ACAO SOCIAL RE- LATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 31/03/2011 | 239.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 31/03/2011 | 2872.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE A€AO SOCIAL CONS TUTELAR,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 31/03/2011 | 1275.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 31/03/2011 | 1001.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 31/03/2011 | 460.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 31/03/2011 | 1996.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ADMINSITRACAO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0005819 | 31/03/2011 | 376.65 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 014734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 31/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005771 | 31/03/2011 | 275.60 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTIANDOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D-20 DE PLACA CDF-4888 DO SR PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE. CONF NF 2936. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005720 | 31/03/2011 | 1611.20 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRE-TARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N 002937 RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005738 | 31/03/2011 | 2188.64 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297/SECRE-TARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N 002940 RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005746 | 31/03/2011 | 1961.20 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490/SEC DE SAUDE. CONF NF N 002942/ RECUR- SOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 31/03/2011 | 250.00 | 00085491454400 | RITA BARREIRO DINIZ MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA RITA BARREIRO DINIZ MALTA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96/ REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0005886 | 31/03/2011 | 7470.28 | 35435007000110 | LUIZ ALBERTO TOLENTONO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 31/03/2011 | 165.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/SUS, RELATIVO AO MES DE MARCO/ 2011/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 31/03/2011 | 3757.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE MARCO/ 2011/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 31/03/2011 | 1204.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE MARCO/ 2011/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 31/03/2011 | 119.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PEAA,RELATIVO AO MES DE MARCO/ 2011/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 31/03/2011 | 1118.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/AG. SAUDE, DO MESDE MARCO/ 2011/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 31/03/2011 | 1813.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS. DO MES DE MAR€O/ 2011/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 31/03/2011 | 300.00 | 00076865118472 | DEMOSTOCLIS FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRES DIAS, COMO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA NOS DIAS 31/03, 01/04 E 02/04/2011 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACI-TACAO DO LEANTAMENTO DO SISTEMA ESCOLAR-LSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 31/03/2011 | 3621.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 31/03/2011 | 150.00 | 00064564215434 | FLORENTINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FLORENTINO FERREIRA DA SILVA PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS. CONF LEI 112/96. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005754 | 31/03/2011 | 1908.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 002934. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE ESTEIRAS DA SEC DE AGRICULTURA DES TE MUNICIPIO. CONF NF 002934. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005762 | 31/03/2011 | 2120.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 002938. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE PNEUS AGRALE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 002938. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/04/2011 | 100.00 | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE POMBAL NO DIA 02 DE ABRIL DE 2011, AFIM DE PARTICI-PAR DO I SEMINARIO TEMATICO SOBRE GESTAO PUBLICA NOS MUNICIPIOS PARAIBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/04/2011 | 280.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 14 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/04/2011 | 210.00 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS/PB. REC PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 01/04/2011 | 80.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESOA-PB, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2011, AFIM DE PARTICIPAR REPRESENTANDO A PARTE DE INFORMATIVA DO MUNICIPIO NA CAPACITA€ÇO DO LEVANTAMENTO DO SISTEMA ESCOLAR-LSE, CONF OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 01/04/2011 | 300.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 462-6 DO DIA 23/03/2011, RE-LATIVO A DIARIAS DO SENHOR PREFEITO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/04/2011 | 280.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 14 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDU CA€ÇO E. CULTURA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIO E DE CURSOS TECNICOS PARA A CI-DA DE PATOS. CONF. REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 04/04/2011 | 300.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIA 04 DE ABRIL DE 2011, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTA€ÇO REFERENTE AO CONTRATO 0308214-97 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 04/04/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 3254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 04/04/2011 | 350.00 | 00004828632425 | MARIA LUSVANETE BATISTA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA LUSVONETE BATISTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96/REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 04/04/2011 | 300.00 | 00007090157474 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO ALVES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 04/04/2011 | 200.00 | 00001362435414 | MARIA DAS DORES GONCALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DAS DORES GONCALVES DOS SANTOS, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96./REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 04/04/2011 | 300.00 | 00004153616486 | VERA LUCIA JANUARIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA VERA LUCIA JANUARIO LEITE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 05/04/2011 | 200.00 | 00008213951492 | JOSE PRIMO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO JOVEM JOSE PRIMO FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU SOBRINHO CELSO PERES PRIMO NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 05/04/2011 | 80.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA05/04/11, ACOMPANHANDO O SENHOR DAMIAO ROMAO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 05/04/2011 | 580.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS AO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL N 009851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 05/04/2011 | 80.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2011, AFIM DE COMPARECER A DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR, OBJETIVANDO CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 06/04/2011 | 285.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA CDF 4888 DO SENHOR PREFEITO A SERVICO DO GABINETE. CONF LEI 0258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0006556 | 06/04/2011 | 1908.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS AO GABINETE E-XECUTIVO DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FIS-CAL N 0342. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 06/04/2011 | 300.00 | 00004749428485 | IVONETE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA IVONETE BEZERRA LEITE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 06/04/2011 | 380.00 | 00005839775452 | FRANCISCA IZIDRO FERANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCISCA IZIDRO FERNANDES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO WITAEL FERNANDES SOUSA NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 06/04/2011 | 350.00 | 00006118855498 | GILVANIA FRANCELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA GILVANIA FRANCELINO LOPES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO-PB, CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 06/04/2011 | 200.00 | 00004406081470 | GILSON GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AUMA A-JUDA CONCEDIDA AO JOVEM GILSON GON€ALVES DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 06/04/2011 | 320.00 | 00001808871499 | LAILTON BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR LAILTON BARBOSA ALVES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 07/04/2011 | 400.00 | 00006015009462 | MARIA CARLACY CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA CARLACY DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF. LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 07/04/2011 | 300.00 | 00092477631187 | MARIA HELENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA HELENA BATISTA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96/RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 07/04/2011 | 149.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MPW-3686 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF NF 000.004.620. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 07/04/2011 | 50.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NPW-3686 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%, CONFORME NOTA FISCAL 014559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 08/04/2011 | 88.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1012. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 08/04/2011 | 1102.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1015, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 08/04/2011 | 2661.91 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 08/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 08/04/2011 | 1200.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CUM- PRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO ORIUNDO DA UNICA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA. PROC 00049.2008.019.13.00-0. RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DAS CHAGAS E RECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 08/04/2011 | 1000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DETERMINADO PELO TRT 13 REGIAO RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DAS CHAGAS E INSSRECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, PROC 323/1993.019.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 08/04/2011 | 200.00 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARLENE MASCARENHAS DE SAOUZA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 08/04/2011 | 300.00 | 00007713498400 | IRANNETE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA IRANNETE NAZARIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIO DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 08/04/2011 | 385.00 | 00085491772453 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUADA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 08/04/2011 | 350.00 | 00003111879437 | LIGIA SAMARA CIRILO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA LIGIA SAMARA CIRILO COSTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 08/04/2011 | 280.00 | 00042982723468 | ANALIA MARIA OLIVEIRA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANALIA MARIA OLIVEIRA GAMBARRA PARA A CONSTRU€ÇO DE SUA RESIDENCIA. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 11/04/2011 | 500.00 | 00095098607434 | ESMERALDINA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ESMERALDINA PIRES DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO CICERO FERNANDES NA CIDADE DE ITAPORANGA- PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 11/04/2011 | 350.00 | 00004176044403 | JEAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA SO SENHOR JEAN ALVES DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS- PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 11/04/2011 | 400.00 | 00007688516455 | GERALDA SABINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUADA CONCEDIDA A SENHORA GERALDA SABINO DA SILVA SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 12/04/2011 | 300.00 | 00028797710482 | FRABNCISCA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCISCA BERNARDINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 12/04/2011 | 240.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS, COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS13, 14 E 15/04/2011, PARA ENTREGA E CONFERENCIA DA DOCUMENTACAO CONTABIL DA PREFEITURA, NECESSARIA A CONCLUSAO DO BALANCETE CONTµBIL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A MAR€O 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 12/04/2011 | 40.01 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DA CIDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 12/04/2011 | 80.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2011, AFIM DE COMPARECER A DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR, OBJETIVANDO CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 12/04/2011 | 1780.00 | 50555903000107 | METALDIESEL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRAS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.014.753. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 13/04/2011 | 400.00 | 00002642294447 | MANOEL EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR MANOEL EVANGELISTA ALVES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 14/04/2011 | 150.00 | 00001338138863 | RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 14/04/2011 | 20.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA CAO, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM MATRICULAS NA FACULDADE FIP. CONF. COMPROVANTES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 15/04/2011 | 751.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA EM ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO/FUNDEB/40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 15/04/2011 | 160.00 | 08976792000146 | GRAFICA MOSNSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/NA COFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, SENDO 1000 BOLETINS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/40%, CONF NF 0703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 15/04/2011 | 21.27 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /JUNTO A EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 15/04/2011 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS, E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RALTIVO AO MESDE ABRIL DE 2011.CONF NF 000293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 15/04/2011 | 1564.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADO DO PARCE- LAMENTO ESPECIAL , PARCELA 15¦ RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 15/04/2011 | 6247.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DO PARCE- LAMENTO ESPECIAL , PARCELA 15¦ RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 15/04/2011 | 150.00 | 00006991496499 | ROGERIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ROGERIA DA SILVA SANTOS PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS . CONF LEI 112/96. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 15/04/2011 | 5926.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 15/04/2011 | 1551.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 15/04/2011 | 1816.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ADUTORA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 15/04/2011 | 384.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 15/04/2011 | 350.00 | 00001257118161 | LILIA CARLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA LILIA CARLA ALVES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 15/04/2011 | 450.00 | 00009713592450 | JOELMA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JOELMA PAULINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 15/04/2011 | 400.00 | 00093044399491 | MARIA FRANCINEIDE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA FRANCINEIDE DE SOUSA SOARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 15/04/2011 | 400.00 | 00008659853407 | FRANCISCO LEITE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO LEITE DE MELO NETO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 15/04/2011 | 294.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2011. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 16/04/2011 | 480.00 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE DUAS RODAS DESTINADAS A CA€AMBA DO TRATOR DE PNEUS DESTINADA A RETIRADA DO LIXO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 005022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 18/04/2011 | 350.00 | 00091072484404 | JOSEFA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA AGOSTINHO DA SILVA PAULINO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 18/04/2011 | 385.00 | 00004147954405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 18/04/2011 | 280.00 | 00007930227464 | EDNALVA MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA EDINALVA BARBOSA DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 18/04/2011 | 380.00 | 00007214384400 | JOSE CARLOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE CARLOS CLAUDINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 18/04/2011 | 3720.73 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA PARCELA DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A PARCELA 39 COMPETENCIAS 11/1989 E 12/1989. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 18/04/2011 | 2720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO 04 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO D-20 DO SENHOR PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE CONFNF 004380 E LEI 213/00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 18/04/2011 | 52.13 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DA FEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 18/04/2011 | 155.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM DE VEICULOS E PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUN-DEB/40%, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0007048 | 18/04/2011 | 2450.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM PNEU DESTINADO AO TRATOR DE PNEU AGRALE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 004388. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 19/04/2011 | 13.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA NA PREDIO DA BIBLIOTECA TERTULIANA GOMES DA SILVA, FUNDEB 40%. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 19/04/2011 | 119.77 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DA FPM DO DIA 19/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 19/04/2011 | 40.00 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ASSINATURA JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE DE UM PRO-VEDOR DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DO MUNI-/CIPIO, CONF FATURA EM ANEXO 0225327656 RELAT IVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072011 | 0007064 | 19/04/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. CONF NF 370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 19/04/2011 | 181.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, CONF FATURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 19/04/2011 | 242.96 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 19/04/2011 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME NF 000625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 19/04/2011 | 200.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DEZ DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 19/04/2011 | 400.00 | 00010408183403 | PRICILA KARINA HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA PRISCILA KARINA HEN-RIQUE DAVID, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 19/04/2011 | 450.00 | 00007935761485 | ELIANY VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORITA ELIANY VIEIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PA-TOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 19/04/2011 | 400.00 | 00010694665495 | CARLA KAROLYNE CUSTODIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A JOVEM CARLA KAROLYNE CUSTODIO MENDES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 19/04/2011 | 13.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 19/04/2011 | 350.00 | 00083906894487 | JURANY FERREIRA DE AZEVEDO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JURANY FERREIRA DE AZEVEDO TEOTONIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOSE MURILO DE AZEVEDO NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 20/04/2011 | 600.00 | 00007807122420 | RENAN CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ATUALIZACAO DO CNES DAS EQUIPES DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/RECURSOS PRO- RIOS/FUS/15%. CONF NF 8235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 20/04/2011 | 150.00 | 00004588203428 | JOSEFA BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA BATISTA VIEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 20/04/2011 | 300.00 | 00040522571468 | GERALDO DE BARROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR GERALDO BARROS GOMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 20/04/2011 | 2590.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR, WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICOS N 058583. RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 20/04/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL JUNTO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 20/04/2011 | 400.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 TONNER TIPO MP 1500 DESTINADOS A COPIADORA DO GABINETE CONF NF 002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 20/04/2011 | 0.05 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DA ITR DO DIA 20/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 20/04/2011 | 411.73 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DA FPM DO DIA 20/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 20/04/2011 | 4000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A QUITA-CAO EXTRAJUDICIAL DO PRECATORIO JUDICAIL PRO-CESSO N§ 021.2002.000.361-8/001 DANDO POR QUITACAO INTEGRALMENTE A REFERIDA DIVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 20/04/2011 | 430.00 | 00080567916472 | JOCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E QUEIMA DE ARANHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF NF 8234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 20/04/2011 | 400.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI- CAO DE 04 TONNER TIPO MP 1500 DESTINADOS A COPIADORA DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONF NF 003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0007323 | 25/04/2011 | 355.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRATOS, TAILHERES E COPOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF NF N 000.369. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 25/04/2011 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM MATRICULAS NA FACULDADE FIP. CONF. COMPROVANTES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 25/04/2011 | 100.00 | 00002217949489 | JOSEAN EPAMINONDAS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2011, AFIM DE RENOVAR O CARTAO DE AUTOGRAFO NO BANCO SANTANDER AGENCIA 4184 CONTA 130005334. PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 25/04/2011 | 955.04 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA/BRASILIA E BRASILIA/JOAO PESSOA, DESTINADO AO SENHOR PREFEITO JOSE ANCHIETA NOIA PARA PARCIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS NO PERIODO DE 10 A 12 DE MAIO DE 2011. CONF NF 4869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 25/04/2011 | 600.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIA 26 E 27/04/2011, PARA ENCAMINHAR LICITA€ÇO JUNTO AO TCE-PB E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 25/04/2011 | 160.00 | 00032447604491 | JOSE BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBNOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2011, PARA ENTREGAR LICITA€åES NO TCE-PB, E ENCAMINHAR PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 25/04/2011 | 128.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. REC PROPRIO S DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 25/04/2011 | 350.00 | 00004135972454 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA MARIA FELIX DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 25/04/2011 | 400.00 | 00069439141468 | NICODEMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR NICODEMOS NETO PARA A CONSTRU€ÇO DE SUA RESIDENCIA. CONF LEI 112/96. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 26/04/2011 | 300.00 | 00013641178860 | DAMIAO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO PIRES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 26/04/2011 | 300.00 | 00080568610415 | JUDIVAN FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JUDIVAN FERREIRA DE AZEVEDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 26/04/2011 | 160.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NOS DIAS 04 E 28/04/2011, AFIM DE COMPARECER A DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR, OBJETIVANDO CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILOE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PASSAGEM DE DELEGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 27/04/2011 | 160.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS, COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS28 E 29/04/11, PARA ACOMPANHAMENTO NECESSARIO A CONCLUSAO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIADE GOMES E SAMPAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 27/04/2011 | 80.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDU CA€ÇO E. CULTURA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIO E DE CURSOS TECNICOS PARA A CI-DA DE PATOS. CONF. REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0007447 | 27/04/2011 | 132.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF NF N 000.379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 27/04/2011 | 250.00 | 00002858717494 | ADELSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR ADELSON CLAUDINO BARREIRO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 27/04/2011 | 625.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SEVICOS /NA COFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA EXPEDI-/ENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 009868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 27/04/2011 | 5477.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CTE/PAB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 28/04/2011 | 300.00 | 00004623234479 | MARIA CLAUDINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA CLAUDINO BENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIO DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007528 | 28/04/2011 | 381.27 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMINHAO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF NF 000000007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 28/04/2011 | 590.00 | 07456930000101 | RECICLAQUE CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RECAR-GA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DO GABINETE. E MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA CONFORME NOTA FISCAL N 002725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007510 | 28/04/2011 | 1182.15 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA CDF-4888 DO SR. PREFEITO A SERVICO DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 28/04/2011 | 480.00 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DUAS RODAS DESTINADA A CA€AMBA DO TRATOR DE PNEUS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO. CONF NF 000.005.124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 28/04/2011 | 178.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM CARRO DE MAO DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 28/04/2011 | 162.50 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA MANGUEIRA TRANCADA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 29/04/2011 | 310.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR DE PNUES AGRALE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICI- PIO, CONF NF 000318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 29/04/2011 | 2092.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO MES DE ABRIL DE 2011, DOS SERVIDORES DA SERETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 29/04/2011 | 540.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DE PLACA CDF-4888 QUE ATENDE AO GABINETE LEI 213/00, NF 000316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 29/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO JUNTO A CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 29/04/2011 | 212.59 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 29/04/2011 | 66.50 | 34028316518048 | E.C.T. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 29/04/2011 | 150.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MANOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 29/04/2011 | 1090.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRA€ÇO/CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 29/04/2011 | 8991.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 29/04/2011 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO GABINETE PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 29/04/2011 | 5799.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 29/04/2011 | 1464.73 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DA FPM DO DIA 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 29/04/2011 | 0.95 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ICMS DESONERACAO DO DIA 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 29/04/2011 | 1150.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL (PRECATORIO) POR DETERMINA€ÇO DOTRT 13 REGIAO, RECLAMANTE MARIA CLAUDINO BEN-TO RECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, PROCESSO 0023/2006, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 29/04/2011 | 4551.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 29/04/2011 | 4950.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. GEST. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SER-/VICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA NA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 000372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 29/04/2011 | 820.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO /ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF NF 000317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0007595 | 29/04/2011 | 1481.94 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESOLAS MUNICI-PAIS DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0007609 | 29/04/2011 | 104.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.0003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0007617 | 29/04/2011 | 143.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.0005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 29/04/2011 | 100.00 | 00009065427821 | GERALDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EM PENHA, CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE UM PREDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 CONF CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 29/04/2011 | 150.00 | 00011434132889 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA SO SENHOR CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA, PARA INSCRI€ÇO DO TIME DE FUTEBOL AMADOR NO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DE 1§ DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 29/04/2011 | 150.00 | 00003206209480 | BONIFACIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR BONIFACIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO PARA INSCRI€ÇO DO TIME DE FUTEBOL AMADOR NO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO DIA 1§ DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 29/04/2011 | 150.00 | 00083907637453 | DERLI SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR DERLI SABINO DA SILVA PARA INSCRI€ÇO DO TIME DE FUTEBOL AMADOR NO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO AMA-DOR, REALIZADO NO DIA 1§ DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 29/04/2011 | 150.00 | 00003422424407 | EDVANILDO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR EDVANILDO LEITE ALVES PARA INSCRICAO DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO NO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DO DIA 1§ DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 29/04/2011 | 120.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE AO ALUGUEL DE/UM PREDIO, PARA FUNCINAMENTO DE UMA SALA DE /AULA, LOCLIZADO NO SITIO DUTRA, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2011 CONF. CONTRATO DE LOCA- €ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 29/04/2011 | 20022.20 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C E ESPORTE/FUNDEB/40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 29/04/2011 | 7627.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO/MDE/CTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 29/04/2011 | 32488.51 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C E ESPORTE/FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 29/04/2011 | 32492.54 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB/60%/CTE/MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 29/04/2011 | 15800.88 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C E ESPORTE/MDE%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007536 | 29/04/2011 | 1133.16 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO S-10/AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF NF 000000008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 29/04/2011 | 840.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS MECANICOS NO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%, CONF NF 000315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 29/04/2011 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE ABRIL/11 CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 29/04/2011 | 300.00 | 00080568645472 | ERINALDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ERINALDA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 29/04/2011 | 753.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/VIG, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 29/04/2011 | 70.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1000(MIL) SENHAS DESTINADAS AO SORTEIO NAS FESTIVIDADES DE HOMENAGEM AS MAES DESTE MUNICIPIO. CONF NF 007494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 29/04/2011 | 120.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /DO CONS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 29/04/2011 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /DO PAIF-SASA DA FAMILAI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 29/04/2011 | 2725.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/,CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 29/04/2011 | 2615.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMETOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000042011 | 0007714 | 29/04/2011 | 6615.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS SENDO: 27 DIAS DE VARRI€ÇO DE RUAS E PASSEIOS PAVIMENTADOS,40 DIAS DE CAPINA MANUAL, 20 DIAS DE CAIA€ÇO DE MEIO FIO, 38 DIAS DE CARRREGO E DESCARREGO DE CAPINA, LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E ENTULHOS DE OBRAS E DE ESCOLAS E 24 DIAS MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS SANITARIOS NA SEDE. CONF NF 00143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 29/04/2011 | 1400.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DAS SEGUINTES OBRAS: CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE CAPOEIRA E CONS-TRUCAO DA CHECHE NA SEDE DO MUNICIPIO. CONF NF 000247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 29/04/2011 | 170.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 29/04/2011 | 16462.11 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 29/04/2011 | 14936.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CTE/FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 29/04/2011 | 545.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CTE/PEAA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. SERVIDORA MARIA SILVA RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 29/04/2011 | 5937.56 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CTE/PAB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 29/04/2011 | 8241.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007927 | 30/04/2011 | 2082.80 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490/SEC DE SAUDE. CONF NF N 000017/ RECUR- SOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007935 | 30/04/2011 | 1961.80 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRE-TARIA DE SAUDE. CONF NF 000.000.020/ RECUR- SOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ATENDI. MEDICO/HOSP. FORA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0008052 | 30/04/2011 | 3100.00 | 00064038513491 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO: 03(TRES) VIAGENS DE BROCAS A PEDRA BRANCA, SETE VIAGENS DO SITIO BELO MONTE A ITAPORANGA, OITO VIAGENS DO SITIO BROCAS A PIANCO, DEZ VIAGENS DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA E DEZESSEIS DO SITIO BELO MONTE A ITAPORANGA. CONF NF 8247 TP 0411 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0008061 | 30/04/2011 | 1620.00 | 00011026219434 | JOSE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO: 08(OITO) VIAGENS DE PEDRA BRAN-CA A PIANCO, 10(DEZ) VIAGENS DE PEDRA BRAN-CA E 06 (SEIS) VIAGENS DO SITIO VARZEA DE DENTRO A ITAPORANGA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOW 3225. CONF NF 8249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0008079 | 30/04/2011 | 150.00 | 00011026219434 | JOSE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BANCA A PATOS-PB. PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOW-3225. CONF NF 8250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 30/04/2011 | 250.00 | 00009848656405 | MARIA CECILIA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA CECILIA DO NASCIMENTO SOARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 30/04/2011 | 3621.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 30/04/2011 | 400.00 | 00051905329415 | ANA BARREIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA BARREIRO DE LA-/CERDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE PATOS-PB, CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 30/04/2011 | 280.00 | 00004623235440 | MARIA DO SOCORRO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO BE-LARMINO DA SILVA PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 30/04/2011 | 1001.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS. DO MES DE MAR€O/ 2011/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 30/04/2011 | 3317.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS. DO MES DE ABRIL/ 2011/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 30/04/2011 | 1204.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB. DO MES DE ABRIL/ 2011/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 30/04/2011 | 119.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PEAA. DO MES DE ABRIL/ 2011/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 30/04/2011 | 1306.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/AS DO MES DE ABRIL/ 2011/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 30/04/2011 | 1813.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS DO MES DE ABRIL / 2011/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 30/04/2011 | 3476.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 30/04/2011 | 7169.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 30/04/2011 | 4436.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 30/04/2011 | 1677.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE/CTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 30/04/2011 | 7159.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0008567 | 30/04/2011 | 8025.90 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0008575 | 30/04/2011 | 1897.69 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0008583 | 30/04/2011 | 1712.04 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007889 | 30/04/2011 | 108.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NPW-3686 PERTECEN E A SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007897 | 30/04/2011 | 2332.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.014. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007901 | 30/04/2011 | 678.40 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7033 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007919 | 30/04/2011 | 3036.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0007951 | 30/04/2011 | 1472.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIU-8684/, CONF. NF 8246. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. DE ACORDO COM A TOMADA DE PRE€OS N 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0007960 | 30/04/2011 | 1610.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JET-8117/ CONF NF 8245, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011/TOMADA DE PRE€O N 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0007978 | 30/04/2011 | 1201.00 | 00010290017408 | JUDITE JULIANA F PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLA-CA MMO-6031, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011/ DE ACORDO COM A TOMADA DE PRE€O 0004/2011. CONF NF 8242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0007986 | 30/04/2011 | 1338.00 | 00003897717409 | DAMIAO JUVITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLA-CA KGP-4457. CONF NF 8243 E TOMADA DE PRE€OS 004/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0007994 | 30/04/2011 | 617.00 | 00091089441487 | LUIZ DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLA-CA CVZ-5876. CONF NF 8244 E TOMADA DE PRE€O 004/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0008001 | 30/04/2011 | 1491.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNV-9871. CONFORME TOMADA DE PRE€OS N 004/2011 E NF N 8238, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0008010 | 30/04/2011 | 1716.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GLX-0862/. CONF TOMADA DE PRE€OS N 0004/2011 E NF 8239, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0008028 | 30/04/2011 | 1847.00 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CLY-1260/, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. CONF NF 8240 E TOMADA DE PRE€OS N 004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0008036 | 30/04/2011 | 1812.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DE PLACA MMQ-8550/. CONF TOMADA DE PRE€O N 004/2011 E NF 8237. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0008044 | 30/04/2011 | 1287.00 | 00003164435495 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-5560, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. CONF TP 004/2011 E NF 8241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 30/04/2011 | 1305.00 | 00075953897472 | HENRIQUE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA ABERURA DE LETREIROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF NF 8248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 30/04/2011 | 2475.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 30/04/2011 | 575.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS/CTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 30/04/2011 | 239.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRACAO , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 30/04/2011 | 599.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ACAO SOCIAL/CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 30/04/2011 | 1275.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE EXECUTIVO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 30/04/2011 | 460.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 30/04/2011 | 1978.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRACAO , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 30/04/2011 | 1001.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE FINANCAS , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 30/04/2011 | 507.82 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE OUTRAS RECEITAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 30/04/2011 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 30/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0008125 | 30/04/2011 | 1989.21 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE NA NF 000.000.001 DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0008133 | 30/04/2011 | 205.50 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE NA NF 000.000.005 DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007854 | 30/04/2011 | 212.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D-20 DE PLACA CDF-4888 DO SR PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE. CONF NF 012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007862 | 30/04/2011 | 1477.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000018. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE PNEUS NEW HOLLAND DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007871 | 30/04/2011 | 2113.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000019. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE PNEUS AGRALE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 02/05/2011 | 100.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE PARA VIAJAR A CI DADE DE PATOS-PB, NO DIA 02 DE MAIO DE 2011 , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 02/05/2011 | 120.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM MATRICULAS NA FACULDADE FIP. CONF. COMPROVANTES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 02/05/2011 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS A MAQUINA COPIADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, CONF. NF 000089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 02/05/2011 | 275.38 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DO CLUBE MUNICIPAL PARA AS COMEMORA€åES DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. CONF NF 3980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 02/05/2011 | 300.00 | 00007680514445 | FABIANA PRIMO LOPES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA FABIANA PRIMO LOPES NUNES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96./ REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 02/05/2011 | 300.00 | 00042482076803 | MARIA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA PRIMO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DIO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 02/05/2011 | 300.00 | 00005460814448 | VALDECI FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR VALDECI FRUTUOSO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA VALDINETE BEZERRA LEITE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 02/05/2011 | 340.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 17 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 02/05/2011 | 600.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA B. PLANO DE ASSIS. F.S.B.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNTE AOS SERVICOS FUNERARIROS COMPLETO DO CADAVER DE JOSE TEOTONIO DE SOUSA, CONFORME CERTIDAO DE OBITO E NOTA FICAL N 000099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 03/05/2011 | 90.00 | 00007933089410 | JOSEFA MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO SITIO SACO PARA A SEDE DA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL N 8252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 03/05/2011 | 400.00 | 00036493422434 | FRANCISCO JOSE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A APRE-/SENTA€ÇO DO GRUPO CHEIRO DE ALECRIM EM PRA€A PUBLICA DURANTE A CAMPANHA DE VACINA€ÇO DOS IDOSOS, GESTANTES E CRIAN€AS. CONF NF 8253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0008745 | 03/05/2011 | 1180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 0045519. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROTE€AO DA SAUDE | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOEN€AS DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122010 | 0008753 | 03/05/2011 | 24794.94 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 2¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE RECOSNTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS TIPO IV DE ACORDO COM OS ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000108, BOLETIM DE MEDI€ÇO EM ANEXO, TOMADA DE PRE€O 012/2010/CONVENIO TC/PAC 0136/2009/MINISTERIO DA SAUDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROTE€AO DA SAUDE | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOEN€AS DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122010 | 0008761 | 03/05/2011 | 45698.80 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 2¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE RECOSNTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS TIPO II DE ACORDO COM OS ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000107, BOLETIM DE MEDI€ÇO EM ANEXO, TOMADA DE PRE€O 012/2010/CONVENIO TC/PAC 0136/2009/MINISTERIO DA SAUDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 03/05/2011 | 392.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DU-RANTE AS AUDIENCIAS PUBLICAS PARA ELABOCA€ÇO DA LDO DO EXERCICIO DE 2012 NESTE MUNICIPIO. CONF NF 8254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 03/05/2011 | 800.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COM RIO SERRA VERMELHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NA COBERTURA DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DE CRIANCAS E IDOSOS, REUNIAO DO COOPERAR NESTE MUNICIPIO, FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES. CONF NF 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 04/05/2011 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUNTEN€ÇO DE /FOTOCOPIADORA DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, SECRETARIA DE EDUCA€AO/MDE. CONF NF 440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 04/05/2011 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 05 DE MAIO DE 2011. PARA APRESENTAR NO NESC/CCS/UFPB O SEU TRABALHO FINAL A BANCA EXAMINADORA DO CURSO (UTILIZA€ÇO DOS RECURSOS TRANSFERIDOS FUNDO A FUNDO ATRAVES DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATEN€ÇO BASICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 04/05/2011 | 200.00 | 00014033290877 | EDGLEY LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR EDGLEY LAURINDO DE AL-MEIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 05/05/2011 | 300.00 | 00008213954408 | JOAO BATISTA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO BATISTA PRIMO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS- PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 05/05/2011 | 150.00 | 00006830849411 | MAURICELIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARICELIA FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 05/05/2011 | 250.00 | 00008213953436 | JOSE ILTON PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE ILTON PRIMO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 05/05/2011 | 290.00 | 00011945927836 | JOANA PEREIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOANA PEREIRA BENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIO DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 05/05/2011 | 250.00 | 00009641749447 | JOAO PAULO BENTO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO PAULO BENTO CLAUDINO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 05/05/2011 | 200.00 | 00007692530408 | FRANCINALDO LEITE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCINALDO LEITE A-VELINO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. REC PRO- PRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0008877 | 05/05/2011 | 1160.60 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF N 15363. RECUR-SOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | IMPLANTA€ÇO/EXTENSÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COM.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 05/05/2011 | 1255.40 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOMBA, CHAVE, NIPLE, VALVULA, MANGUEIRA, REGISTRO, ESFERA, ADAPTADOR SOLDAVEL, CUR-VA DE FERRO E FITA VEDA DESTINADOS AO ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SACO I DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 06/05/2011 | 7999.34 | 01630115000122 | WL.COMERCIO DE IMOIRTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE BRINDES PARA SORTEIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO, CONF NF 8169 E 8170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 06/05/2011 | 2947.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 06/05/2011 | 180.00 | 12011779000120 | MR INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RECAR-GA DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO GABINETE EXECUTIVO. CONF FN 000053 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 07/05/2011 | 567.50 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE CONF NF 000.021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 08/05/2011 | 440.00 | 00003730382403 | CICERO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DESTE MUNICIPIO. CONF NF 8256 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 08/05/2011 | 344.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESRTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DURANTE NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. CONF NF 8255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0008940 | 09/05/2011 | 144.00 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0008958 | 09/05/2011 | 218.10 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0008966 | 09/05/2011 | 235.80 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF NF 000.000.004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0009008 | 09/05/2011 | 750.00 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0008982 | 09/05/2011 | 93.60 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.003 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0008991 | 09/05/2011 | 100.95 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES, BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF NF 000.000.005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 09/05/2011 | 68.00 | 10839754000193 | J. DOS SANTOS FOTOCOPIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO DE EDITAIS DA LICITA€ÇO DAS CASAS POPULARES DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 09/05/2011 | 1350.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A TRES DIAS COMO PREFEITO, PARA VIAJAR A CAPITAL FEDERAL, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE MAIO DE 2011, PA-RA PARTICIPAR DA XIV MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 09/05/2011 | 195.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÇO DE MOURA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 03 BOMBONAS DESTINADAS A COLETA DE LIXO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N 0024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0008974 | 09/05/2011 | 128.82 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES, BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000000006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0009016 | 09/05/2011 | 1450.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. CONF NF 004572. REC PROPRIOS DO FUS /15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 09/05/2011 | 380.00 | 00008387240435 | MARIA DE LOURDES LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE LOURDES LEITE FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 10/05/2011 | 150.00 | 00087414902404 | MARIA NEUMA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A MARIA NEUMA PAULO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE ANA DELFINO DOS SANTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 10/05/2011 | 100.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA-SERVCAR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE REGULAGEM DA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. CONF NF 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 10/05/2011 | 300.00 | 00006364751407 | MARIA APARECIDA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA APARECIDA FOR-TUNATO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ABRAO FORTUNATO NA CIDADE DE APTOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 10/05/2011 | 300.00 | 00092477631187 | MARIA HELENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA HELENA BATISTA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96/RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 10/05/2011 | 600.00 | 00003220187498 | DELFINO PACHECO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR DELFINO PACHECO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 10/05/2011 | 300.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NA MANUTANCAO DE 02 APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS PERTECENTES AO GABINETE , DESTA PREFEITURA. CONF NF 0098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 10/05/2011 | 152.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS C/ 13 KG DESTINADOSA CANTINA MUNICIPAL, CONF NF 000.000.032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 10/05/2011 | 3698.34 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A QUOTA DO FPM DO DIA 10 DE MAIO DE 2011 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 10/05/2011 | 0.26 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A QUOTA DO ITR DO DIA 10 DE MAIO DE 2011 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 10/05/2011 | 1200.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CUM- PRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO ORIUNDO DA UNICA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA. PROC 00049.2008.019.13.00-0. RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DAS CHAGAS E RECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 10/05/2011 | 1000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DETERMINADO PELO TRT 13 REGIAO RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DAS CHAGAS E INSSRECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, PROC 323/1993.019.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 10/05/2011 | 532.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 14 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONF NF 000.000.026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 10/05/2011 | 190.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 05 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 10/05/2011 | 114.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 03 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 11/05/2011 | 137.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1012, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 11/05/2011 | 984.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1015, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 11/05/2011 | 14.64 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /JUNTO A EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 11/05/2011 | 415.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER VICOS PRESTADOS NA INSTALA€AO ELETRICA E NA RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 3206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 12/05/2011 | 400.00 | 00029678285487 | DAMIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO DANTAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 12/05/2011 | 380.00 | 00009626718439 | ANA MARIA FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA MARIA FLORENTINO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO-PB CONF LEI 112/96.REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 12/05/2011 | 300.00 | 00008209690442 | JOJENILDA MARIANO DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSENILDA MARIANO DA SILVA JUSTINO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 12/05/2011 | 380.00 | 00093044003415 | RITA MARIA DA CONCEI€ÇO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA RITA MARIA DA CONCEICAO NETA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 12/05/2011 | 360.00 | 00004391186462 | CARLOS LEITE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR CARLOS LEITE PACHECO PARA TRARTAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 13/05/2011 | 150.00 | 00004338483407 | LIANOR JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A LIANOR JERONIMO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 13/05/2011 | 80.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA13/05/11, ACOMPANHANDO O SENHOR CARLITO BARBOSA DA SILVA ENCAMINHADO AO NEUROLOGISTA. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 13/05/2011 | 150.00 | 00001338138863 | RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA VALERIA NICOLAU DE SOUSA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 13/05/2011 | 381.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ORGAOS PUBLICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 13/05/2011 | 300.00 | 00009713466403 | LUANA ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA LUANA ANANIAS DA SILVA PARA A CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 13/05/2011 | 5669.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 13/05/2011 | 1615.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 13/05/2011 | 2014.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ADUTORA QUE ABASTECE A CIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 13/05/2011 | 375.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 13/05/2011 | 910.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA DO GABINETE CONF NF 000.000.005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 13/05/2011 | 38.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM 13/05/11. CONF. AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 13/05/2011 | 881.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA EM ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO FUNDEB 40%. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 13/05/2011 | 200.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 10 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDU CA€ÇO E. CULTURA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIO E DE CURSOS TECNICOS PARA A CI-DA DE PATOS. CONF. REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 14/05/2011 | 62.00 | 10839754000193 | J. DOS SANTOS FOTOCOPIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO DE EDITAIS DA LICITA€ÇO DAS CASAS POPULARES DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072011 | 0009431 | 15/05/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. CONF NF 410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 15/05/2011 | 525.00 | 07369147000100 | CLINICA DE SAUDE LTDA-CLINVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. CONFORME NOTA FISCAL N 000083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 16/05/2011 | 400.00 | 00007933101488 | DEUZALINA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA DEUZALINA CAMPOS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 16/05/2011 | 300.00 | 00004139837497 | ERINEIDE AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ERINEIDE AGOSTINHO RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DAMIANA RODRIGUES NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 16/05/2011 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 16/05/2011 | 300.00 | 00093045140459 | MARIA DO DESTERRO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO DESTERRO NA-ZARIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 16/05/2011 | 166.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, CONF FATURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 16/05/2011 | 100.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE PARA VIAJAR A CI DADE DE PATOS-PB, NO DIA 10 DE MAIO DE 2011 , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 16/05/2011 | 14.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM 16/05/11. CONF. AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 16/05/2011 | 120.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTERIRAS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.001.807. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 17/05/2011 | 240.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS, COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS17,18 E19/05/11, PARA ENTREGA E CONFERENCIA DA DOCUMENTA€ÇO CONTABIL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIADE GOMES E SAMPAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 17/05/2011 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS, E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RALTIVO AO MESDE MAIO DE 2011.CONF NF 000295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 17/05/2011 | 3751.18 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA PARCELA DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A PARCELA 40 COMPETENCIAS 01/1990 E 02/1990. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 17/05/2011 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | CONSTRU€ÇO DE CRECHE NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112010 | 0009610 | 17/05/2011 | 59583.45 | 05080468000157 | S VS CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 2¦ MEDICAO DO SERVICO EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DA UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL TIPO C PROGRAMA PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO. CONF PLANILHA EM ANEXO. TP 000112011. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 17/05/2011 | 350.00 | 00007936642412 | JOSE PIRES DA SILVA ENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE PIRES DA SILVA NETO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 17/05/2011 | 280.00 | 00033305905808 | DAMIANA CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA DAMIANA CHAGAS FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 17/05/2011 | 300.00 | 00009089532404 | ADAO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR ADAO PRIMO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 17/05/2011 | 150.00 | 00093042957420 | MANOEL JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR MANOEL JOAO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 17/05/2011 | 90.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO,RELA- TIVO AO MES DE MAIO DE 2011. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 18/05/2011 | 400.00 | 00004373946469 | RODRIGO DE SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA SO SENHOR RODRIGO SOUSA DE CALDAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96/REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 18/05/2011 | 390.00 | 00006883551450 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 18/05/2011 | 23.45 | 34028316518048 | E.C.T. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 18/05/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL JUNTO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 19/05/2011 | 6247.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DO PARCE- LAMENTO ESPECIAL , PARCELA 16¦ RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 19/05/2011 | 1564.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADOS DO PARCE-LAMENTO ESPECIAL , PARCELA 16¦ RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 19/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO JUNTO A CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 19/05/2011 | 300.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A UMA DIARIA COMO PREFEITO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE MAIO 2011. AFIM DE SOLICITAR A PRORROGA€ÇO DO CONVENIO N 657933 E TERMO DE COMPROMISSO 0136/2009 DA OBRA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 19/05/2011 | 440.00 | 07456930000101 | RECICLAQUE CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RECAR-GA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORA DO GABINETE. CONFORME NF 002801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 19/05/2011 | 168.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ASSESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI- SICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PROPRIEDADE DO SENHOR PREFEITO A SERVICO DO GABINETE. CONF NF 000.000.194. PLACA CDF-4888. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 19/05/2011 | 80.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NO DIA 26 DE MAIO DE 2011, AFIM DE COMPARECER A DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR, OBJETIVANDO CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 19/05/2011 | 62.66 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A QUOTA DO FEP DO DIA 20 DE MAIO DE 2011 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 19/05/2011 | 403.95 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A QUOTA DO FPM DO DIA 20 DE MAIO DE 2011 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 19/05/2011 | 3692.98 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 19/05/2011 | 340.00 | 00002671334486 | CASSIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA PARA INSCRI€ÇO DO TIME DE FUTEBOL AMADOR VETERANOS FUTEBOL CLUBE NO CAMPEONATO PELA A LIGA DESPORTIVA DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 19/05/2011 | 40.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDU CA€ÇO E. CULTURA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIO E DE CURSOS TECNICOS PARA A CI-DA DE PATOS. CONF. REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 19/05/2011 | 120.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 24 E 25/05/2011, AFIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCACAO DA PARAIBA, PRMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCACACAO DA PARAIBA, PROMOVIDO PELA ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 19/05/2011 | 200.00 | 00025138553453 | MARIA DE LOURDES TEOTONIO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE DI-RIGENTES DA EDUCACAO DA PARAIBA, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 19/05/2011 | 100.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM MATRICULAS NA FACULDADE FIP. CONF. COMPROVANTES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0009997 | 19/05/2011 | 2960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A AQUISI-CAO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONI- BUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE / EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NOTA FISCAL N 004799. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 19/05/2011 | 350.00 | 00091090318472 | IRINEA EPAMINONDAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA IRINEA EPAMINONDAS DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 19/05/2011 | 300.00 | 00014052262859 | JOCELANIO TEOTONIO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOCELANDIO TEOTONIO PIRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 19/05/2011 | 250.00 | 00010444613650 | ALYNNE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCDIDA A SENHORA ALYNNE VERISSIMO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 19/05/2011 | 450.00 | 00003491406420 | EVERALDO MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR EVERALDO MOSSORO DE SOUSA PARA FAZER TRATANTAMENTO DE SAUDE DE SEU PAO NATALICIO MOSSSORO DE SOUZA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96. REC PRO- PRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 19/05/2011 | 300.00 | 00004397601437 | JOSEFA DE FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA DE FREITAS BIZERRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 19/05/2011 | 608.00 | 08995631002658 | N. CLAUDINO&CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DUAS CADEIRAS PARA AUTOMOVEIS. CONF NF 356. DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0009776 | 19/05/2011 | 410.00 | 00010290017408 | JUDITE JULIANA F PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE SOUSA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-6031, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 19/05/2011 | 80.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA21/05/11, ACOMPANHANDO O SENHOR DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, ENCAMINHADO AO CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0009792 | 19/05/2011 | 120.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 00001676. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 19/05/2011 | 441.41 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 006427/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 19/05/2011 | 1000.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E REVISÇO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 0070835 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 19/05/2011 | 60.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0009903 | 19/05/2011 | 1180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 004798. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 19/05/2011 | 350.00 | 00051036380459 | JUAREZ AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JUAREZ AVELINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE ANA RODRIGUES DA SILVA NA CIDADE DE POMBAL. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 19/05/2011 | 140.00 | 00004241292488 | IVIETE CLAUDINO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA IVETE CLAUDINO ALVES DE SOUSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 19/05/2011 | 150.00 | 00007692530408 | FRANCINALDO LEITE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCINALDO LEITE A-VELINO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. REC PRO- PRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0009989 | 19/05/2011 | 1450.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. CONF NF 004797. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092011 | 0010006 | 19/05/2011 | 11048.30 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS QUE LIGA AS COMUNIDADES RURAIS A SEDE DO MUNICI-PIO, DANIFICADAS PELAS CHUVAS. CONF NF 00145.E PLNANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 19/05/2011 | 846.00 | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS AOS PRESIDEN-TES DE ASSOCIA€åES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06 DE 2011 PARA ELABORA€ÇO DO PLANO DE ACAO PARA SALVACAO DO ARROZ VERMELHO NO NOSSO MUNICIPIO. CONF NF 000000016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROTE€AO DA SAUDE | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOEN€AS DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122010 | 0010014 | 20/05/2011 | 24794.94 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 3¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE RECOSNTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS TIPO IV DE ACORDO COM OS ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000114, BOLETIM DE MEDI€ÇO EM ANEXO, TOMADA DE PRE€O 012/2010/CONVENIO TC/PAC 0136/2009/MINISTERIO DA SAUDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROTE€AO DA SAUDE | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOEN€AS DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122010 | 0010022 | 20/05/2011 | 39170.40 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 3¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE RECOSNTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS TIPO II DE ACORDO COM OS ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000115, BOLETIM DE MEDI€ÇO EM ANEXO, TOMADA DE PRE€O 012/2010/CONVENIO TC/PAC 0136/2009/MINISTERIO DA SAUDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 26/05/2011 | 300.00 | 00010393930475 | JAIRENE ANDRELINO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JAIRENE ANDRELINO MASCARENHAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96/ REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 26/05/2011 | 250.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS DE MANUNTECAO NO VEICULO S-10 DE PLACA NQJ-4490/ SECRETARIA DE SAUDE/RECUROS PRO- PRIOS/FUS/15%. CONF NF 49562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 26/05/2011 | 1926.49 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOFA FISCAL N 000.008.489/FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0010073 | 26/05/2011 | 4738.26 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONF NF 15635/REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 26/05/2011 | 160.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS, COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS26 E 27 DE MAIO DE 2011, PARA ENTREGA E CONFERENCIA A DOCUMENTA€ÇO CONTABIL DA PREFEITURA,PARA CONCLUSAO DO BALANCETE DO MES DE ABRIL/11 JUNTO AO ESC. CONTABILIADE GOMES E SAMPAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 26/05/2011 | 40.00 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ASSINATURA JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE DE UM PRO-VEDOR DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DO MUNI-/CIPIO, CONF FATURA EM ANEXO 0227247361 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 27/05/2011 | 150.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MANOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 27/05/2011 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 27/05/2011 | 465.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA IND E COM LTDA | VALOR QUE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVI-/COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 BLOCOS DE NOTAS FISCAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS. CONF. NF 009892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 27/05/2011 | 120.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE AO ALUGUEL DE/UM PREDIO, PARA FUNCINAMENTO DE UMA SALA DE /AULA, LOCLIZADO NO SITIO DUTRA, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2011 CONF. CONTRATO DE LOCA- €ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 27/05/2011 | 100.00 | 00009065427821 | GERALDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EM PENHA, CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE UM PREDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 CONF CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 27/05/2011 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MAIO/11 CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 27/05/2011 | 280.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE. CONF NF 000.075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 27/05/2011 | 80.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA27/05/11, ACOMPANHANDO A SENHORA VALDINETE BEZERRA LEITE FRUTUOSO ENCAMINHADA PARA A MA-TERNIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 27/05/2011 | 170.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 27/05/2011 | 120.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 27/05/2011 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /DO PAIF-CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 30/05/2011 | 2615.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMETOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/05/2011 | 2275.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/,CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/05/2011 | 500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/,CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N 01092-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 30/05/2011 | 500.00 | 00047340436472 | HERBERTE PAIVA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ADUTORA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. CONF. NF 8269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 30/05/2011 | 1400.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DAS SEGUINTES OBRAS: CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE CAPOEIRA E CONS-TRUCAO DA CHECHE NA SEDE DO MUNICIPIO. CONF NF 000358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/05/2011 | 16462.11 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 30/05/2011 | 260.00 | 00085491772453 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUADA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 30/05/2011 | 300.00 | 00008659830466 | MARIA DO SOCORRO JANUARIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDAA SENHORA MARIA DO SOCORRO JANUARIO FELIX PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 30/05/2011 | 350.00 | 00007883881426 | ELZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ELZA FELIX DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 30/05/2011 | 400.00 | 00083906614468 | ALAIDE JUVITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ALAIDE JOVITA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAOPESSOA/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 30/05/2011 | 286.00 | 00091089069472 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E POLIVENTOS EM VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 8265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 30/05/2011 | 190.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN E REP EQ MED HOSP E OD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM BANHO MARIA COM COM REPOSICAO DE PECAS. CONFORME NOTA FISCAL N 001438/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0010430 | 30/05/2011 | 620.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS MECANICOS NO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%, CONF NF 000320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 30/05/2011 | 240.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE VIANEZ PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/05/2011 | 5477.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CTE/PAB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011/ SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/05/2011 | 753.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DOS VENCIMENTO DO FUNCIONARIO ANTONIO AN-TONIO FRERE DE FARIAS DA SEC DE SAUDE/VIG, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 30/05/2011 | 545.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CTE/PEAA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/05/2011 | 5928.56 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CTE/PAB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 30/05/2011 | 16936.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CTE/FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/05/2011 | 8406.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010278 | 30/05/2011 | 182.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.0007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010286 | 30/05/2011 | 1560.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010294 | 30/05/2011 | 103.96 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. CONF NF 000.000.006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 30/05/2011 | 452.00 | 00091089069472 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE LAVAGENS, POLIMENTOS E VULCANIZO DE PNEUS EM VEICULOS DA SEC DE ECUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 8268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0010359 | 30/05/2011 | 1584.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-0872. CONFORME TOMADA DE PRE€OS N 004/2011 E NF N 8279, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0010367 | 30/05/2011 | 1476.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIU-8684/, CONF. NF 8274. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. DE A CORDO COM A TOMADA DE PRE€OS N 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0010375 | 30/05/2011 | 1339.00 | 00003897717409 | DAMIAO JUVITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLA-CA KGP-4457. CONF NF 8243 E TOMADA DE PRE€OS 004/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0010383 | 30/05/2011 | 1410.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DE PLACA MMQ-8550/. CONF TOMADA DE PRE€O N 004/2011 E NF 8275. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0010391 | 30/05/2011 | 1248.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GLX-0862/. CONF TOMADA DE PRE€OS N 0004/2011 E NF 8272, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0010405 | 30/05/2011 | 618.00 | 00091089441487 | LUIZ DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLA-CA CVZ-5876. CONF NF 8276 E TOMADA DE PRE€O 004/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 30/05/2011 | 1000.00 | 09335002000106 | CL CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCACAO ATRAVES DE GEOCONFERENCIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF NF 0082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0010421 | 30/05/2011 | 260.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF NF N 000.000.438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0010448 | 30/05/2011 | 950.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO /ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF NF 000321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0010456 | 30/05/2011 | 1287.00 | 00003164435495 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-5560, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. CONF TP 004/2011 E NF 8278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0010464 | 30/05/2011 | 1611.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JET-8117/ CONF NF 8271, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011/TOMADA DE PRE€O N 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0010472 | 30/05/2011 | 1316.00 | 00010290017408 | JUDITE JULIANA F PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLA-CA MMO-6031, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 / DE ACORDO COM A TOMADA DE PRE€O 0004/2011. CONF NF 8270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0010481 | 30/05/2011 | 1428.00 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CLY-1260/, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. CONF NF 8273 E TOMADA DE PRE€OS N 004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 30/05/2011 | 7627.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO/CTE/MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 30/05/2011 | 15800.88 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C E ESPORTE/MDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 30/05/2011 | 32702.21 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C E ESPORTE/60% RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 30/05/2011 | 20529.66 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C E ESPORTE/40% RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 30/05/2011 | 34378.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO/CTE/FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 30/05/2011 | 1244.27 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A QUOTA DO FPM DO DIA 30 DE MAIO DE 2011 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0010511 | 30/05/2011 | 4950.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. GEST. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SER-/VICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA NA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 000384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 30/05/2011 | 4551.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 30/05/2011 | 8.38 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM 30/05/11. NA CONTA CORRENTE CONCURSO PUBLICO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 30/05/2011 | 3161.34 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA PARCELA DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A COMPETENCIA 11/1989. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 30/05/2011 | 9419.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/05/2011 | 1090.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRA€ÇO/CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 30/05/2011 | 5799.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 30/05/2011 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE EXECUTIVO, PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0010251 | 30/05/2011 | 450.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR DE PNUESNEW HOLLAND SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO, CONF NF 000322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 30/05/2011 | 256.00 | 00091089069472 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS EM VULCANIZO DOS PNEUS DO TRATOR DE PNEUS AGRALE DESTA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 8266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/05/2011 | 2092.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO MES DE MAIO DE 2011, DOS SERVIDORES DA SERETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010812 | 31/05/2011 | 1836.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000047. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE ESTEIRAS DA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010821 | 31/05/2011 | 1265.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000047. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE PNEUS AGRALE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0010839 | 31/05/2011 | 636.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000044. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE PNEUS NEW HOLLAND DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010588 | 31/05/2011 | 1597.50 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA CDF-4888 DO SR. PREFEITO A SERVICO DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 31/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 31/05/2011 | 152.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS C/ 13 KG DESTINADOSA CANTINA MUNICIPAL, CONF NF 000.000.041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010731 | 31/05/2011 | 1850.50 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE NA NF 000.000.007 DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010740 | 31/05/2011 | 249.29 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE NA NF 000.000.009 DESTINADOS A SEDE DA PREFEIRURA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010782 | 31/05/2011 | 36.48 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000000009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 31/05/2011 | 800.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COM RIO SERRA VERMELHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DA PROGRAMACAO DA CAMPNHA DE VACINACAO E DIVULGACAO DAS FESTOVODADES DO TRADICIONAL JOAO PEDRO. CONF NF 000117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 31/05/2011 | 2475.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE PREFEITO E VI-CE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 31/05/2011 | 575.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS/CT, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 31/05/2011 | 239.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ADMINSTRACAO/CT RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 31/05/2011 | 599.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ACAO SOCIAL/CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 31/05/2011 | 1275.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 31/05/2011 | 1001.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 31/05/2011 | 460.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 31/05/2011 | 2072.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 31/05/2011 | 798.81 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A OUTRAS RECEITAS, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 31/05/2011 | 0.95 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A QUOTA ICMS DESONERACAORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 31/05/2011 | 3476.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 31/05/2011 | 7563.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/60% RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 31/05/2011 | 4548.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/40%/MDERELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 31/05/2011 | 1677.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE/CT, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 31/05/2011 | 7252.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 31/05/2011 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N 000667, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010642 | 31/05/2011 | 2204.80 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010651 | 31/05/2011 | 135.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPW-3686 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010669 | 31/05/2011 | 2425.28 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010677 | 31/05/2011 | 2014.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7033 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 31/05/2011 | 380.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 10 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF NF 000.000.040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 31/05/2011 | 114.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 03 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZI-NHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 31/05/2011 | 114.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 03 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010723 | 31/05/2011 | 6598.70 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010758 | 31/05/2011 | 997.78 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICI-PIO. CONF NF 000000013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010766 | 31/05/2011 | 1700.14 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL-SANTA TEREZINHA . CONF NF 000000008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0010774 | 31/05/2011 | 155.90 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES, SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. CONF NF 000000008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010791 | 31/05/2011 | 358.63 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010847 | 31/05/2011 | 1601.51 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTO- NIA JACOME DE MOURA. CONF NF 000000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 31/05/2011 | 165.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/SUS/VIG MES DE MAIO / 2011/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 31/05/2011 | 3757.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/CT/FUS MES DE MAIO / 2011/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 31/05/2011 | 1204.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/CT/PAB MES DE MAIO / 2011/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 31/05/2011 | 119.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/CT/PEAA MES DE MAIO / 2011/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 31/05/2011 | 1304.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/CT/PAB/AG. SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/11 RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 31/05/2011 | 1849.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. RECURSOS PROPRIOS DO FUS15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010561 | 31/05/2011 | 1565.55 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO S-10/AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF NF 000000021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010570 | 31/05/2011 | 621.39 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SEC DE SAUDE. CONF NF 000000019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052011 | 0010596 | 31/05/2011 | 2085.76 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NF 15677. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 31/05/2011 | 60.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SECRETAIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 3230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010618 | 31/05/2011 | 757.50 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MPS-7297 DA SECRE-TARIA DE SAUDE. CONF NF 000.000.051/ RECUR- SOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010626 | 31/05/2011 | 2321.40 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490SEC DE SAUDE. CONF NF 000.000.045/ RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010634 | 31/05/2011 | 2242.60 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SEC DE SAUDE. CONF NF 000.000.041/ RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 31/05/2011 | 3621.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 01/06/2011 | 100.00 | 00001338138863 | RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 01/06/2011 | 100.00 | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PATOS- NO DIA 01 DE JUNHO DE 2011, AFIM DE PARTICI-PAR DA REUNIAO SOBRE A OPERACIONALIZA€ÇO DA III CONFERENCIA DOS DIREITOS DE PESSOA IDOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 01/06/2011 | 200.00 | 00028404214883 | RITA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA RITA PEREIRA SOARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 01/06/2011 | 370.00 | 00001756331421 | DORGIVAL VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR DORGIVAL VIEIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. CONF LEI 112/96/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 01/06/2011 | 100.00 | 00008659840429 | JOSEFA BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA BERNARDINO DOS SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 01/06/2011 | 350.00 | 00004546126484 | JAIRO ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JAIRO ARAUJO DIAS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 01/06/2011 | 300.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE QUIN-ZE DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 01/06/2011 | 160.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A OITO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM MATRICULAS NA FACULDADE FIP. CONF. COMPROVANTES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0011363 | 02/06/2011 | 857.25 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF NF 28146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0011371 | 02/06/2011 | 517.25 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 028139 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0011380 | 02/06/2011 | 377.45 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 028109 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0011355 | 02/06/2011 | 383.80 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 028125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0011436 | 02/06/2011 | 200.00 | 00011026219434 | JOSE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CINCO VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRA€ÇO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/ DE PLACA MOW-6235. CONF NF 8283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 02/06/2011 | 350.00 | 00030545412404 | RAIMUNDO JACO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AUMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR RAIMUNDO JACO NETO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96/REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 02/06/2011 | 331.20 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS DE REBOQUE TRANSPORTANDO A S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA CIDADE DE PAIANCO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. CONF NF 001147/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0011410 | 02/06/2011 | 270.00 | 00011026219434 | JOSE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BANCA A PATOS-PB. PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO SETIMO NUCLEO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOW-6235 CONF NF 8281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ATENDI. MEDICO/HOSP. FORA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0011428 | 02/06/2011 | 930.00 | 00011026219434 | JOSE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO: 12(DOZE) VIAGENS DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA E 05(CINCO) VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PIANCO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VEICULO /DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOW-6235 CONF NF 8282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 02/06/2011 | 350.00 | 00006911698456 | LEANDRA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA LEANDRA ALVES DE SOUSA FLORENTINO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 02/06/2011 | 420.00 | 00036493422434 | FRANCISCO JOSE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A APRESENTA€ÇO NA CASA DA FAMILIA DA BANDA DE FORRO PE DE SERRA CHEIRO DE ALECRIM, DURANTE A APRESENTACAO DOS IDOSOS DA CASA DA FAMILIA. CONFORME NF 8280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 02/06/2011 | 300.00 | 00001122378432 | JOANA D ARK LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOANA D'ARK LIMA DOS SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA JESSICA MAIARA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0011681 | 03/06/2011 | 1284.95 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/REC PROPRIOS/FUS/15%. CONF NF 000.000.001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 03/06/2011 | 300.00 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARLENE MASCARENHAS DE SAOUZA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 03/06/2011 | 150.00 | 00004465106459 | JOSEFA JERONIMO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA JERONIMO DA SILVA SOBRINHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 03/06/2011 | 380.00 | 00087419696420 | MARIA DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DAS GRA€AS ALVES DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 03/06/2011 | 250.00 | 00008083571660 | ANA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA CLEIDE BARBOSA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 03/06/2011 | 380.00 | 00010150392435 | JANCIELMA MEDEIROS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A JOVEM JACIELMA MEDEIROS CABRAL DA SILVA, PPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 03/06/2011 | 150.00 | 00009453680460 | PATRICIA LEOPOLDINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA PATRICIA LEOPOLDINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS /15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 03/06/2011 | 80.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA UDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052011 | 0011592 | 03/06/2011 | 900.64 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NF 15731. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0011568 | 03/06/2011 | 426.48 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0011576 | 03/06/2011 | 201.60 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE RERIGERANTES DE 2 LITROS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 000.000.004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0011584 | 03/06/2011 | 424.22 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF NF 000.000.003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0011495 | 03/06/2011 | 2325.73 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 000000002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 03/06/2011 | 260.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRAS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 00376 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 04/06/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ATO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO DA TP 007/2011- CASAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 04/06/2011 | 2000.00 | 00007692530408 | FRANCINALDO LEITE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCINALDO LEITE A-VELINO PARA FAZER UMA CIRURGIA DE REMO€ÇO DE UM TUMOR NA CABE€A, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 06/06/2011 | 400.00 | 00007933103421 | EDMARIO MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR EDMARIO MOSSORO DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE TE-REZINHA MOSSORO DE SOUZA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS / 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 06/06/2011 | 200.00 | 00003437145401 | JOSEFA ZACARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA ZACARIAS RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 06/06/2011 | 250.00 | 00004793462405 | MARIA ARCELINO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA ARCELINO DAS CHAGAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 06/06/2011 | 400.00 | 00001813497443 | JOSE WLTER FIGUEIREDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE VALTER FIGUEIRE-DO DANTAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | AQUISI€AO DE VEICULO PARA USO DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0011665 | 06/06/2011 | 25742.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM AUTOMOVEL UNO MELLE WAY ECON 4P 05 PASSAGEIROS 04 CILINDROS - 0 KM FIAT FAB 2011MOD 2012 COR-BRANCA RENAVAM 102632 CHASSI 9BD15844AC6585643, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.121.219. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 07/06/2011 | 250.00 | 00004934414410 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 07/06/2011 | 1000.00 | 00003182366483 | ANGELA MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEIDA A SENHORA ANGELA MARIA DOS SANTOS LIMA PARA FAZER UMA CIRURGIA DE GARGANTA DE SEU FILHO GLAUCO ANTONIO DOS SANTOS NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. /REC PROPRIOS DO FUS 15%. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 07/06/2011 | 298.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1012, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 07/06/2011 | 793.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1015, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 08/06/2011 | 120.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDU CA€ÇO E. CULTURA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIO E DE CURSOS TECNICOS PARA A CI-DA DE PATOS. CONF. REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 08/06/2011 | 300.00 | 00004486214447 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE LOURDES DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 08/06/2011 | 300.00 | 00004012040499 | CREUZA FRANCELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA CREUZA FRANCELINO FERREIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 09/06/2011 | 240.00 | 00091089204434 | JOSEFA ANIZETE QUINTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANIZETE QUINTINO GOMES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 10/06/2011 | 150.00 | 00009182309426 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARIA DE FATIMA //BERNARDINO DOS SANTOS PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 10/06/2011 | 100.00 | 00009981620432 | MARIA DE LOURDES JANUARIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE LOURDES JA-NUARIO DA FELIX PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS. CONF LEI 112/96.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 10/06/2011 | 5903.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 10/06/2011 | 2056.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ADUTORA QUE ABASTECE A CIDADE, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 10/06/2011 | 1518.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 10/06/2011 | 545.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 10/06/2011 | 250.00 | 00016089977829 | MARIZETE BISPO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIZETE BISPO DE JESUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB.CONF LEI 112/96/REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 10/06/2011 | 315.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO EM ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 20-11. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 10/06/2011 | 937.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA EM ORGAOS PUBLICOS MUNIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 10/06/2011 | 0.55 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A QUOTA ITR , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 10/06/2011 | 2442.57 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A QUOTA DO FPM DO DIA 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 11/06/2011 | 80.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA11/06/11, ACOMPANHANDO AO SENHOR DAMIAO ROMAO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 13/06/2011 | 250.00 | 00042109279885 | JOANA ZACARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A UMA CONCEDIDA A SENHORA JOANA ZACARIAS RODRIGUES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 13/06/2011 | 250.00 | 00091088364420 | LUZIA VITALINO DE SOUSA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA LUZIA VITALINO DE SOUSA FRANCELINO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 13/06/2011 | 300.00 | 00001809505410 | MAYLSON FERNANDES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR MAYLSON FERNANDES TEOTONIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 13/06/2011 | 225.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.122.818. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000042011 | 0011908 | 13/06/2011 | 6480.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSEVA€ÇO DA CI-DADE SENDO: 30 DIAS DE VARRI€ÇO DE RUAS, AVENIDAS E PASSEIOS PAVIMENTADOS, 36 DIAS DE CAPINA MANUAL, 18 DIAS DE CAIA€ÇO DE MEIO FIO, 40 DIAS DE CARREGO E DESCARREGODE LIXOS E ENTULHOS E 20 DIAS DE MANUTEN€ÇO DA REDE DE ESGOTOS SANITARIOS. CONF NF 00149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 13/06/2011 | 55.00 | 10839754000193 | J. DOS SANTOS FOTOCOPIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO DA TOMADA DE PRE€OS 007/2011, DES-TINADAS AO TCE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME NF 000079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 13/06/2011 | 80.00 | 00032447604491 | JOSE BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 13 DE JUNHO DE 2011, AFIM DE ENTREGAR JUNTO AO TCE PROCESSO DE LICITA€ÇO TP 007/2011. COSTRU€ÇO DE 25 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 13/06/2011 | 100.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE PARA VIAJAR A CI DADE DE PATOS-PB, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2011 , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 13/06/2011 | 80.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2011, AFIM DE COMPARECER A DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR, OBJETIVANDO CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 13/06/2011 | 300.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A UMA DIARIA COMO PREFEITO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2011, AFIM DE ENTREGAR JUNTO AO TCE-PB, COPIA DE LICITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 13/06/2011 | 300.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A UMA DIARIA COMO PREFEITO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2011, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA JUNTAMENTE COM OS DEMAIS PREFEITOS DO ESTADO DA PARAI-BA DISCUTIR O PACTO PELO O DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONTRAPARTIDA SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 14/06/2011 | 300.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A UMA DIARIA COMO PREFEITO, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2011, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO RELACIONADA AS A€OES DE AGUA, ESGOTAMENTO SANITARIO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, REFAO PAC II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 14/06/2011 | 240.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS, COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS14,15 E 16/06/20111, PARA ENTREGA E CONFERENCIA DA DOCUMENTA€ÇO CONTABIL DA PREFEITURA, PARA CONCLUSAO DO BALANCETE DO MES DE MAIO/11 JUNTO AO ESC. CONTABILIADE GOMES E SAMPAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 14/06/2011 | 200.00 | 00004289637493 | MARIA DANTAS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEIDA A SENHORA MARIA DANTAS ARAUJO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 14/06/2011 | 250.00 | 00093042329453 | GERALDO VIGO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR GERALDO VIGO LEITE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 15/06/2011 | 300.00 | 00091089433468 | CLEONICE RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA CLEONICE RODRIGUES LOPES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 15/06/2011 | 1000.00 | 00051036479404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO, PARA FAZER TRATAMENTO DE CANCER NO ESOFAGO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONF LAUDO MEDICO. DE ACORDO COM A LEI 112/96/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 15/06/2011 | 80.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2011, AFIM DE COMPARECER A DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR, OBJETIVANDO CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 16/06/2011 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS, E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RALTIVO AO MESDE JUNHO DE 2011.CONF NF 000297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 16/06/2011 | 200.00 | 00004495163426 | MARIA LUCIA RODRIGUES LOEPS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA LUCIA RODRIGUES LOPES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROTE€AO DA SAUDE | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOEN€AS DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122010 | 0012084 | 16/06/2011 | 23957.82 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 4¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE RECOSNTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS TIPO IV DE ACORDO COM OS ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000121, BOLETIM DE MEDI€ÇO EM ANEXO, TOMADA DE PRE€O 012/2010/CONVENIO TC/PAC 0136/2009/MINISTERIO DA SAUDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROTE€AO DA SAUDE | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOEN€AS DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122010 | 0012092 | 16/06/2011 | 5651.52 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 4¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE RECOSNTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS TIPO I DE ACORDO COM OS ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000122, BOLETIM DE MEDI€ÇO EM ANEXO, TOMADA DE PRE€O 012/20 10/CONVENIO TC/PAC 0136/2009/MINISTERIO DA SAUDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROTE€AO DA SAUDE | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOEN€AS DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122010 | 0012106 | 16/06/2011 | 59587.74 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 4¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE RECOSNTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS TIPO II DE ACORDO COM OS ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000123, BOLETIM DE MEDI€ÇO EM ANEXO, TOMADA DE PRE€O 012/20 10/CONVENIO TC/PAC 0136/2009/MINISTERIO DA SAUDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROTE€AO DA SAUDE | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOEN€AS DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122010 | 0012114 | 16/06/2011 | 15180.40 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 4¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE RECOSNTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS TIPOIII DE ACORDO COM OS ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000120, BOLETIM DE MEDI€ÇO EM ANEXO, TOMADA DE PRE€O 012/20 10/CONVENIO TC/PAC 0136/2009/MINISTERIO DA SAUDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 17/06/2011 | 100.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO F 350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DE SAU-DE. CONFORME NOTA FISCAL N 5469. RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 17/06/2011 | 160.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICCACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PADRO-NIZACAO DA FROTA-LETREIRO DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294. CONF NF 00128 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 17/06/2011 | 55.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA-SERVCAR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE ALINHAMENTO DE DIRE€ÇO, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE CONF NF 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 17/06/2011 | 109.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 17/06/2011 | 170.00 | 00010444613650 | ALYNNE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA ALYNNE/VERISSIMO DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 17/06/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL JUNTO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 18/06/2011 | 80.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA18/06/11, ACOMPANHANDO AO SENHOR DAMIAO ROMAO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 20/06/2011 | 400.00 | 00010408183403 | PRICILA KARINA HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA PRISCILA KARINA HEN-RIQUE DAVID, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 20/06/2011 | 400.00 | 00097943444434 | JOSE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE EVAGELISTA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 20/06/2011 | 20.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 20/06/2011 | 1204.02 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A QUOTA DO FPM DO DIA 20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000082011 | 0012190 | 20/06/2011 | 356.10 | 01630115000122 | WL.COMERCIO DE IMOIRTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BALOES DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNI-NA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000010638. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 21/06/2011 | 326.26 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.523. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 21/06/2011 | 62.37 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A QUOTA DO FEP DO DIA 21/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072011 | 0012254 | 21/06/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. CONF NF 451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 21/06/2011 | 300.00 | 00010694665495 | CARLA KAROLYNE CUSTODIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A JOVEM CARLA KAROLYNE CUSTODIO MENDES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 22/06/2011 | 380.00 | 00009041835482 | WELLINGRON BARREIRO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR WELLIGTON BARREIRO DAS CHAGAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 22/06/2011 | 400.00 | 00093044399491 | MARIA FRANCINEIDE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA FRANCINEIDE DE SOUSA SOARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 22/06/2011 | 400.00 | 00008659853407 | FRANCISCO LEITE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO LEITE DE MELO NETO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0012297 | 22/06/2011 | 810.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 000.000.474 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0012301 | 22/06/2011 | 171.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 000.000.473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 24/06/2011 | 380.00 | 00009355501439 | MARIA DO CARMO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO CARMO LUSTOSA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 24/06/2011 | 1400.00 | 00003491406420 | EVERALDO MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR EVERALDO MOSSORO DE SOUZA PARA O SEPULTAMENTO DE SEU PAI NATALICIO MOSSORO DE SOUZA FALECIDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. NO HOSPITAL LAUREANO VITIMA DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA. CONF LEI 112/96. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 26/06/2011 | 250.00 | 00010574551484 | MARIA VALYCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA VALYCIA RODRIGUES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE MADRINHA JOSEFA ISABEL DA COCEI€ÇO NA CIDADE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 26/06/2011 | 160.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS, COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS27 E 28/05/2011, PARA ENTREGA E CONFERENCIA NA DOCUMENTA€ÇO CONTABIL DA PREFEITURA, PARA CONCLUSAO DO BALANCETE DO MES DE MAIO/11 JUNTO AO ESC. CONTABILIADE GOMES E SAMPAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 27/06/2011 | 350.00 | 00002064964436 | DAMIANA AMANCIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA DAMIANA AMANCIO DA SILVA OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96/RECUROS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 27/06/2011 | 250.00 | 00002858717494 | ADELSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR ADELSON CLAUDINO BARREIRO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 27/06/2011 | 250.00 | 00091088828434 | ANA GOMES FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA GOMES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 27/06/2011 | 200.00 | 00004588203428 | JOSEFA BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA BATISTA VIEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 27/06/2011 | 450.00 | 00005647707440 | MARIA DE FATIMA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE FATIMA PAU-LINO DE SOUSA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 28/06/2011 | 480.00 | 00007935761485 | ELIANY VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORITA ELIANY VIEIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 28/06/2011 | 245.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO S-10 AMBU-LANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 041.151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 28/06/2011 | 103.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 28/06/2011 | 300.00 | 00080619860430 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PA-TOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 28/06/2011 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DE 2011 CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 28/06/2011 | 120.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 28/06/2011 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /PAIF-CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JU- NHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 28/06/2011 | 170.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 28/06/2011 | 16462.11 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 28/06/2011 | 753.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/VIG, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 28/06/2011 | 8406.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 28/06/2011 | 5082.56 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CTE/PAB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 28/06/2011 | 23246.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CTE/FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 28/06/2011 | 545.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/AG SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 28/06/2011 | 2588.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/CT, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 28/06/2011 | 4551.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 28/06/2011 | 9199.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 28/06/2011 | 1090.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRA€ÇO/CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 28/06/2011 | 450.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCISCA FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 28/06/2011 | 1000.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. CONF NF 000687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 28/06/2011 | 190.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GAS C/ 13 KG DESTINADOSA CANTINA MUNICIPAL, CONF NF 000.000.063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 28/06/2011 | 500.00 | 00003798318484 | JOAQUIM DELFINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50 KG DE CARNE DE CARNEIRO DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. CONF NF 33366. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 28/06/2011 | 150.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MANOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 28/06/2011 | 223.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 28/06/2011 | 100.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE PARA VIAJAR A CI DADE DE PATOS-PB, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2011 , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 28/06/2011 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE EXECUTIVO, PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 28/06/2011 | 5799.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE EXECUTIVO, , RELATIVO AO MES DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 28/06/2011 | 114.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 03 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 28/06/2011 | 190.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 05 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 28/06/2011 | 380.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 10 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 28/06/2011 | 100.00 | 00009065427821 | GERALDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EM PENHA, CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE UM PREDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 CONF CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 28/06/2011 | 120.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE AO ALUGUEL DE/UM PREDIO, PARA FUNCINAMENTO DE UMA SALA DE /AULA, LOCLIZADO NO SITIO DUTRA, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2011 CONF. CONTRATO DE LOCA- €ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 28/06/2011 | 15800.88 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C E ESPORTE/MDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 28/06/2011 | 34294.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO/CTE/FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 28/06/2011 | 19529.86 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C E ESPORTE/FUNDEB 40%, REL AO MES JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 28/06/2011 | 8172.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO/CTE/MDE, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 28/06/2011 | 32964.46 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C E ESPORTE/FUNDEB 60%, REL AO MES JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 28/06/2011 | 630.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO/MAGISTERIO/FUNDEB/60%/CT, RELATIVO AO COMPLENENTO DO EMPENHO 01366-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 28/06/2011 | 2092.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO MES DE JUNHO DE 2011, DOS SERVIDORES DA SERETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 28/06/2011 | 2615.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMETOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 28/06/2011 | 2725.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/,CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 29/06/2011 | 60.40 | 34028316518048 | E.C.T. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 29/06/2011 | 40.00 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ASSINATURA JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE DE UM PRO-VEDOR DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DO MUNI-/CIPIO, CONF FATURA EM ANEXO 0229194171 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 29/06/2011 | 1564.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADOS DO PARCE-LAMENTO ESPECIAL , PARCELA 17¦ RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 29/06/2011 | 6247.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DO PARCE- LAMENTO ESPECIAL , PARCELA 17¦ RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 29/06/2011 | 730.00 | 08210150000131 | Ciprol Comercio de Caminhões e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF2211/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 29/06/2011 | 270.00 | 08210150000131 | Ciprol Comercio de Caminhões e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS NO CILINDRO DE EMBREAGEM(SUBSTITUIR) E LIMPEZA NO SISTEMA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DE SAU-DE CONF NF 001129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 29/06/2011 | 69.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIO. CONF NF 3165/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 29/06/2011 | 280.00 | 00003743830493 | JOAO BARREIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO BARREIRO GOMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI JOSE BARREIRO GOMES NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96/REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 29/06/2011 | 430.00 | 00001257118161 | LILIA CARLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA LILIA CARLA ALVES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF. LEI 112/96. REC PRO-PRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 30/06/2011 | 470.00 | 00005460814448 | VALDECI FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR VALDECI FRUTUOSO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA VALDINETE BEZERRA LEITE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 30/06/2011 | 165.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/VIG, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. RECURSOS PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 30/06/2011 | 5146.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/CT, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2011. RECURSOS PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 30/06/2011 | 569.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/CT/PAB, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2011. RECURSOS PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 30/06/2011 | 119.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/CT/PEAA RELATIVO AO MES JUNHO DE 2011. RECURSOS PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 30/06/2011 | 1118.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/CT/PAB/AG SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011/REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 30/06/2011 | 1849.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011/REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 30/06/2011 | 300.00 | 00008935552402 | KATIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA KATIA BARBOZA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE -M MG. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 30/06/2011 | 300.00 | 00007917593428 | MARIA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA FELIX DE OLIVEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96/ RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 30/06/2011 | 250.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO EMPLAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 SECRETARIA DE SAUDE/REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 30/06/2011 | 50.00 | 08471207000156 | ROBERTO BAIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM PAR DE PLACAS DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO WAY DE PLACA NQI8294 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 4793. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 30/06/2011 | 300.00 | 00085491772453 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUADA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0012840 | 30/06/2011 | 1414.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SEC DE SAUDE. CONF NF 000.000.080/ RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0012921 | 30/06/2011 | 2714.80 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 SEC DE SAUDE. CONF NF 000.000.072/ RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0012939 | 30/06/2011 | 2185.20 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F-350 DE PLACA MOU-6453 SEC DE SAUDE. CONF NF 000.000.076/ RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 30/06/2011 | 215.00 | 00003730382403 | CICERO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURA€ÇO DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 30/06/2011 | 715.00 | 00003224677481 | SANDRO DAS CHAGAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADO NA RESTAURA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 30/06/2011 | 407.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF NF 008308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013030 | 30/06/2011 | 984.54 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SEC DE SAUDE. CONF NF 000000031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013048 | 30/06/2011 | 1152.33 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 30/06/2011 | 566.83 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOFA FISCAL N 000.008.975/000008974. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 30/06/2011 | 310.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS DE MANUNTECAO NO VEICULO S-10 DE PLACA NQJ-4490/ SECRETARIA DE SAUDE/RECUROS PRO- PRIOS/FUS/15%. CONF NF 49727/49726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 30/06/2011 | 536.00 | 00003224677481 | SANDRO DAS CHAGAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNUCPIO. CONFORME NF 008303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE BENS IMOVEIS | REFORMA E CONSERVA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 30/06/2011 | 1179.00 | 00003491406420 | EVERALDO MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL. CONF NF 008304 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 30/06/2011 | 440.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS PARA O PROJETO DA UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE CAPOIERA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000042011 | 0013072 | 30/06/2011 | 6390.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSEVA€ÇO DA CI-DADE SENDO: 35 DIAS DE VARRI€ÇO DE RUAS, AVENIDAS E PASSEIOS PAVIMENTADOS, 40 DIAS DE CAPINA MANUAL, 02 DIAS DE CAIA€ÇO DE MEIO FIO, 40 DIAS DE CARREGO E DESCARREGODE LIXOS E ENTULHOS E 25 DIAS DE MANUTEN€ÇO DA REDE DE ESGOTOS SANITARIOS. CONF NF 00150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 30/06/2011 | 1400.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DAS SEGUINTES OBRAS: CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE CAPOEIRA E CONS-TRUCAO DA CHECHE NA SEDE DO MUNICIPIO. CONF NF 000363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 30/06/2011 | 3621.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 30/06/2011 | 250.00 | 00006741647414 | EDNEICIA MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA EDNEICIA MOSSORO DE SOUZA, PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 30/06/2011 | 280.00 | 00009816580403 | MANOEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR MANOEL LEITE DA SILVA PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS. CONF LEI 112/96. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 30/06/2011 | 450.00 | 00038140428833 | MARIA APARECIDA DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA A SENHORA MARIA APARECIDA JOSE DA SILVA AVELINO PARA A CONSTRU€ÇO DE SUA RESIDENCIA. CONF LEI 112/96. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 30/06/2011 | 150.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 8308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 30/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0012858 | 30/06/2011 | 333.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D-20 DE PLACA CDF-4888 DO SR PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE. CONF NF 000. 000.012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013056 | 30/06/2011 | 1322.73 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA CDF-4888 DO SR. PREFEITO A SERVICO DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 30/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO JUNTO A CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0013323 | 30/06/2011 | 1900.06 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE NA NF 000.000.015 DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0012823 | 30/06/2011 | 4950.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. GEST. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SER-/VICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA NA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 000398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 30/06/2011 | 0.95 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A QUOTA DO ICMS DESONERACAO DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 30/06/2011 | 1179.05 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A QUOTA DO FPM DO DIA 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 30/06/2011 | 624.71 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 30/06/2011 | 2475.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE: PREFEITO DE VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 30/06/2011 | 575.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS/CT, RELATIVO AO MES DE DE JUNHO 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 30/06/2011 | 239.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRACAO/CTRELATIVO AO MES DE DE JUNHO 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 30/06/2011 | 599.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ACAO SOCIAL/CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 30/06/2011 | 1275.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 30/06/2011 | 1001.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 30/06/2011 | 460.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 30/06/2011 | 2023.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 30/06/2011 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 30/06/2011 | 484.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA MON-9566 DA SEC DE EDUCA€ÇO/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 30/06/2011 | 388.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NPW-3686 DA SEC DE EDUCA€ÇO/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0012793 | 30/06/2011 | 175.50 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0012807 | 30/06/2011 | 78.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, DESTE MUNICIPIO. CONF NF000.000.011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0012815 | 30/06/2011 | 1391.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000000.009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0012882 | 30/06/2011 | 636.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7033 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0012891 | 30/06/2011 | 1673.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.075. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0012904 | 30/06/2011 | 2374.40 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0012912 | 30/06/2011 | 96.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NPW-3686 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 30/06/2011 | 834.00 | 00003730382403 | CICERO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA RESTAURA€ÇO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 30/06/2011 | 545.80 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAS DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DA CIDADE PARA O XXIII JOAO PEDRO DESTE MUNICI- PIO, CONF NF 00150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0013102 | 30/06/2011 | 1680.00 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CLY-1260/, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. CONF NF 8290 E TOMADA DE PRE€OS N 004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0013111 | 30/06/2011 | 1358.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIU-8684/, CONF. NF 8291. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. DE A CORDO COM A TOMADA DE PRE€OS N 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0013129 | 30/06/2011 | 1170.00 | 00003164435495 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-5560, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. CONF TP 004/2011 E NF 8292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0013137 | 30/06/2011 | 2100.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GLX-0862/. CONF TOMADA DE PRE€OS N 0004/2011 E NF 8300, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0013145 | 30/06/2011 | 1723.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DE PLACA MMQ-8550/. CONF TOMADA DE PRE€O N 004/2011 E NF 8297. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0013153 | 30/06/2011 | 1278.00 | 00003897717409 | DAMIAO JUVITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLA-CA KGP-4457. CONF NF 8299 E TOMADA DE PRE€OS 004/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0013161 | 30/06/2011 | 562.00 | 00091089441487 | LUIZ DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLA-CA CVZ-5876. CONF NF 8298 E TOMADA DE PRE€O 004/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0013170 | 30/06/2011 | 1584.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-0872. CONFORME TOMADA DE PRE€OS N 004/2011 E NF N 8296, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0013188 | 30/06/2011 | 1464.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JET-8117/ CONF NF 8294, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011/TOMADA DE PRE€O N 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0013196 | 30/06/2011 | 1196.00 | 00010290017408 | JUDITE JULIANA F PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLA-CA MMO-6031, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011/ DE ACORDO COM A TOMADA DE PRE€O 0004/2011. CONF NF 8293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0013293 | 30/06/2011 | 1800.00 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTO- NIA JACOME DE MOURA. CONF NF 000000014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0013307 | 30/06/2011 | 1700.00 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0013315 | 30/06/2011 | 7500.40 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. CONF NF 000000016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 30/06/2011 | 3476.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 30/06/2011 | 7683.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 30/06/2011 | 4296.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 30/06/2011 | 1797.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE/CT RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 30/06/2011 | 7252.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0012866 | 30/06/2011 | 2544.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL000000073. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE PNEUS AGRALE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0012874 | 30/06/2011 | 2268.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL000000082. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE ESTEIRAS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 30/06/2011 | 400.00 | 02801051000148 | RECAT PECAS E SERV PARA TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA REGULAGEM DO GIRO DO TRATOR DE ESTEIRAS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO. CONF NF 000235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 01/07/2011 | 150.00 | 00004232504427 | DEVANILDA ALVES DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA DAVANILDA ALVES DE SOUSA RODRIGUES PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS. CONF LEI 112/96. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0013749 | 01/07/2011 | 1338.00 | 00003897717409 | DAMIAO JUVITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLA-CA KGP-4457. CONF NF 8340 E TOMADA DE PRE€OS 004/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011/ FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0013757 | 01/07/2011 | 1722.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DE PLACA MMQ-8550/. CONF TOMADA DE PRE€O N 004/2011 E NF 8338. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011/FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0013765 | 01/07/2011 | 1315.00 | 00010290017408 | JUDITE JULIANA F PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLA-CA MMO-6031, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011/ DE ACORDO COM A TOMADA DE PRE€O 0004/2011. CONF NF 8337/FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0013773 | 01/07/2011 | 618.00 | 00091089441487 | LUIZ DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLA-CA CVZ-5876. CONF NF 8339 E TOMADA DE PRE€O 004/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011/ FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0013781 | 01/07/2011 | 1475.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIU-8684/, CONF. NF 8336. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. DE A CORDO COM A TOMADA DE PRE€OS N 0004/2011/CON-VENIO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0013790 | 01/07/2011 | 1440.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JET-8117/ CONF NF 8331, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011/TOMADA DE PRE€O N 004/2011. CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0013803 | 01/07/2011 | 1584.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-0872. CONFORME TOMADA DE PRE€OS N 004/2011 E NF N 8332, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011.CONV DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0013811 | 01/07/2011 | 2200.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GLX-0862/. CONF TOMADA DE PRE€OS N 0004/2011 E NF 8333, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2011.CONV DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0013820 | 01/07/2011 | 1848.00 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CLY-1260/, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. CONF NF 8334 E TOMADA DE PRE€OS N 004/2011. CONV. DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0013838 | 01/07/2011 | 1303.00 | 00003164435495 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-5560, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. CONF TP 004/2011 E NF 8335. CONV DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 01/07/2011 | 200.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DEZ DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDU CA€ÇO E. CULTURA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIO E DE CURSOS TECNICOS PARA A CI-DA DE PATOS. CONF. REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 01/07/2011 | 100.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE PARA VIAJAR A CI DADE DE PATOS-PB, NO DIA 01 DE JULHO DE 2011 , PARA ENTREGAR DOCUMENTOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 01/07/2011 | 150.00 | 00004241292488 | IVIETE CLAUDINO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA IVETE CLAUDINO ALVES DE SOUSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 01/07/2011 | 390.00 | 00006118855498 | GILVANIA FRANCELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA GILVANIA FRANCELINO LOPES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO HIEGO FRANCELINO NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/66. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 01/07/2011 | 120.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA- UDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 01/07/2011 | 250.00 | 00088427854404 | MARCONCELIO PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR MARCONCELIO PAZ DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96/REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 01/07/2011 | 380.00 | 00004152162490 | ROSIMERY ROMAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ROSIMERY ROMAO DOS SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 02/07/2011 | 490.00 | 00008168153642 | LUIZ CARLOS ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR LUIZ CARLOS ALVES SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0013935 | 02/07/2011 | 91.80 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000000012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0013943 | 02/07/2011 | 651.60 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0013951 | 02/07/2011 | 210.46 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES, SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. CONF NF 000.000.013 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 04/07/2011 | 1600.00 | 00044936150444 | KATIA TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 32 PARES DE VESTES JUNINO E ACESSORIOS DESTINADOS AO PROJETO CULTURA DA COMUNIDADE CAPOEIRA NESTE MUNICIPIO. CONF NF 033.363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 04/07/2011 | 4248.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A DIFERENCA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DAS PARCELAS 7¦, 8¦, 9¦, 10§, 11§, 12§, 13¦, 14¦, 15¦, 16¦, 17¦ DA PARTE EMPRESA. CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 04/07/2011 | 1032.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A DIFERENCA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DAS PARCELAS 7¦, 8¦, 9¦, 10§, 11§, 12§, 13¦, 14¦, 15¦, 16¦, 17¦ DA PARTE SEGURADO. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 04/07/2011 | 300.00 | 00064563510491 | FRANCISCO TEOTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO 5§ ENCONTRO DE ARTICULA€åES COM OS TEMAS "CULTURA E IDENTIDADE: COMUNICACAO PARA IGUALDADE ETCNICOI-RACIAL" DO SELO UNICEFMUNICIPIO APROVADO 2009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 04/07/2011 | 80.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA18/06/11, ACOMPANHANDO AO SENHOR FRANCISCO NAZARIO DA SILVA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB. PARA AVALIA€ÇO DO ORTOPEDISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 04/07/2011 | 400.00 | 00036530581472 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO DANTAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 04/07/2011 | 350.00 | 00010408183403 | PRICILA KARINA HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA PRISCILA KARINA HEN-RIQUE DAVID, PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA ANA LIVIA DAVID PEREIRA NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE BENS IMOVEIS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO PAVIMENTA€ÇO EM PARALEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 04/07/2011 | 1250.00 | 00051519445415 | RAIMUNDO GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SRVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS RUAS: MANOEL PEDRO DE SOUSA, PETRONILO EPAMINONDAS E DAS AVENIDAS: CONEGO FIRMINO E ADAUTO OLIVEIRA. CONF NF 008309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 05/07/2011 | 400.00 | 00002712962400 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 05/07/2011 | 100.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE PARA VIAJAR A CI DADE DE PATOS-PB, NO DIA 06 DE JULHO DE 2011 , PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL SOBRE CND DO INSS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 05/07/2011 | 800.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COM RIO SERRA VERMELHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DA PROGRAMACAO DO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA E DAS FESTIVIDADES DO XXIII, JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. CONF NE 000130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 05/07/2011 | 100.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLA-CA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF NF 000.000.009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0014087 | 06/07/2011 | 931.84 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 000000006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 06/07/2011 | 550.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CONVITES DESTI-NADOS AS FESTIVIDADES DO TADICIONAL JOAO PE- DRO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 009931 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 06/07/2011 | 60.45 | 34028316518048 | E.C.T. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0014109 | 06/07/2011 | 198.24 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. CONF NF 000.000.009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0014117 | 06/07/2011 | 122.92 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. CONF NF 000.000.008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0014141 | 06/07/2011 | 200.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA D-20 DO SR. PREFEITO A DISPOSICAO DO GABINETE, CONF LEI 213/00 E NF 002214 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0014095 | 06/07/2011 | 604.72 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/REC PROPRIOS/FUS/15%. CONF NF 000.000.007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 06/07/2011 | 330.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SEVICOS /NA COFECCAO DE RECEITUARIOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 009932. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0014150 | 06/07/2011 | 130.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 00002216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0014168 | 06/07/2011 | 140.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 00002213 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0014176 | 06/07/2011 | 90.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 00002215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 07/07/2011 | 300.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO 08 A 10 DE JULHO DE 2011, PARA ASSINAR TERMO DE COMPROMISSO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE PARA DISPONIBILIZAR O LINK DE IMPLANTACAODO HORUS- SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 07/07/2011 | 390.00 | 00009725811461 | WESLEI RAI LOPES SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA AO JOVEM WESLEY RAI LOPES SABINO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 07/07/2011 | 380.00 | 00004588164422 | MARIA DAS GRA€AS BIDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DAS GRACAS BIDO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96/REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 07/07/2011 | 170.00 | 00080555330400 | JOSE FELIX DE OLIVEIRANETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE FELIX DE OLIVEIRA NETO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DEPATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO / FUS/15 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 07/07/2011 | 160.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA18/06/11, ACOMPANHANDO AO SENHOR DAMIAO ROMAO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS/PB. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 07/07/2011 | 460.00 | 08976792000146 | GRAFICA MOSNSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/NA COFECCAO DE 150 CARTAZES DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO RADICIONAL XXIII JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 0739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 08/07/2011 | 250.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS AO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL N 009926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 08/07/2011 | 1891.12 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A QUOTA FPM DO DIA 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 08/07/2011 | 350.00 | 00070040140458 | SEBASTIANA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA SEBASTIANA AVELINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 08/07/2011 | 450.00 | 00006714399448 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO RO-DRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 08/07/2011 | 220.00 | 02301569000112 | ROBERTO DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20 CAMISETAS EM MALHA DESTINADAS A E- QUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA AS FESTIVI-DADES DO TRADICIONAL XXIII JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000000365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0014320 | 08/07/2011 | 546.12 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI-/SICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N 000.000.499. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 08/07/2011 | 1498.02 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINA-CAO PUBLICA DESTE CIDADE. CONF NF 000005281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 08/07/2011 | 90.00 | 00006979873458 | JOAO PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO PEREIRA DE SOUSA NETO PARA TIRAR SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS. CONF LEI 112/96. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 08/07/2011 | 1250.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02(DUAS) URNAS FUNERARIAS SENDO UMA COM REMO€ÇO DO CADAVER ANTONIO MOSSORO DE SOUSA E OUTRA COM REMO€AO E TRANSLADO DO CADAVER JOSE FIGUEIREDO DA SILVA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, FALECIDO NESTA CIDADE. CONF NF 000000002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 09/07/2011 | 367.10 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAIS COMO: COPOS, COLHERES, PRATOS, E FACAS, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. CON-FORME NF 000004265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 11/07/2011 | 849.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1015, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 11/07/2011 | 600.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1012, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 11/07/2011 | 3717.81 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA PARCELA DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AS COMPETENCIAS 12/89, E 02/1990, PARCELA 041. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 11/07/2011 | 710.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICCACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXIII JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 140 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 11/07/2011 | 560.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM BEBEDOURO , INSTALA€ÇO DE UM VENTILADOR E RECUPERACAO DE UM AR CONDICIONADO PERTECENTES A ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 0108. FUNDEB/40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 11/07/2011 | 300.00 | 00087616807887 | MILTON BENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR MILTON BENTO BEZERRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96. REC PRORPIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 11/07/2011 | 280.00 | 00010393930475 | JAIRENE ANDRELINO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JAIRENE ANDRELINO MASCARENHAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA IR-MA ROSENILDA MASCARENHAS NA CIDADE DE PATOS- PB. CNF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 11/07/2011 | 370.00 | 00042161293826 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO JOVEM FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PRO-PRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 11/07/2011 | 430.00 | 00007930226492 | CLAUDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA CLAUDINEIDE PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 11/07/2011 | 250.00 | 00009456802442 | EUCLESIA LAMARA NUNES DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA EUCLESIA LAMARA NU- NES DOS SANTOS ALVES, PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 11/07/2011 | 750.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS E INSTALACAO DE 03 (TRES) AR CONDICIONADO SPLYT NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 0107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 11/07/2011 | 200.00 | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PATOS- NOS DIAS 11 E 25 DE JULHO DE 2011, AFIM DE PRTICIPAR DA REUNIAO PREPARATORIA PARA A CON-FERENCIA REGIONAL DA MULHER NA CASA DOS CONSELHOS DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 12/07/2011 | 350.00 | 00097943630491 | FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 12/07/2011 | 420.00 | 00007214384400 | JOSE CARLOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE CARLOS CLAUDINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 12/07/2011 | 490.00 | 00009352758439 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO JOVEM ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. REC PRO- PRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 12/07/2011 | 350.00 | 00008795439498 | DAMIANA FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA DAMIANA FRUTUOSO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 12/07/2011 | 350.00 | 00028797710482 | FRABNCISCA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCISCA BERNARDINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 12/07/2011 | 2273.00 | 41214578000128 | JR COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000000248 DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 12/07/2011 | 320.00 | 06015103000101 | DAYNNA WALESKA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CHIPES DESTINADOS A RECARGA DAS IMPRESSORAS DA SEC DE EDUCACAO. CONF NF 000000254 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 12/07/2011 | 47.34 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A QUOTA CID DO DIA 12/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 12/07/2011 | 400.00 | 07456930000101 | RECICLAQUE CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RECAR-GA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORA DO GABINETE. CONFORME NF 002889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 12/07/2011 | 80.00 | 06015103000101 | DAYNNA WALESKA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA PERTECENTE AO GABINETE. CONF NOTA FISCAL N 000000255 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0014591 | 13/07/2011 | 225.78 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. CONF NF 000.000.010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 13/07/2011 | 26.91 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /JUNTO A EMBRATEL. LINHA 3456-1015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0014575 | 13/07/2011 | 930.53 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXIII JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0014583 | 13/07/2011 | 977.44 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL REFRIGERANTES, COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO TRADICIONNAL XXIII JOAO PEDRO DA CIDADE DE PEDRA BRANCA/PB. CONF NF 000.000.011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 13/07/2011 | 639.00 | 41214578000128 | JR COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOS DESTINADOS AO TOR-NEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXIII JOAO PEDRO DESTE MU-NICIPIO. CONF NF 000.000.249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 13/07/2011 | 1000.00 | 00003798318484 | JOAQUIM DELFINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 25 KG DE CARNE DE CARNEIRO, 15 GALINHAS DE CAPOEIRA E P00 COCOS VERDES, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, PARA AS FESTIVIDADES DO TRA-DICIONAL XXIII JOAO PEDRO DA CIDADE DE PEDRA BRANCA. CONF NF 037183 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 13/07/2011 | 450.00 | 00014104687472 | JOAO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 70 KILOS DE QUEIJO DE QUOALHO E 100 LTS DE LEITE DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICONAL XXIII JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 037180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 13/07/2011 | 300.00 | 00030815063873 | HELIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIA AO SENHOR HELIO MARTINS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082011 | 0014605 | 13/07/2011 | 599.84 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 16219. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082011 | 0014613 | 13/07/2011 | 1339.17 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 16215. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082011 | 0014621 | 13/07/2011 | 4895.63 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF N 16218. RECUR-SOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082011 | 0014630 | 13/07/2011 | 6707.94 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF N 16217. RECUR-SOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082011 | 0014648 | 13/07/2011 | 2257.59 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF N 16216. RECUR-SOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 13/07/2011 | 93.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER VICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO ELE-TRICA DO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SECRETAIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF NF 3273. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 13/07/2011 | 580.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS DE REBOQUE TRANSPORTANDO O VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE. CONF NF 001165. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 13/07/2011 | 220.00 | 00007936642412 | JOSE PIRES DA SILVA ENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE PIRES DA SILVA NETO PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 14/07/2011 | 240.00 | 00002408577470 | ROMUALDO OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA, CONCEDIDA AO SENHOR ROMUALDO OLIVEIRA /TEOTONIO, PARA REGULARIZACAO DOS SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS. CONF LEI 112/96. POPR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 14/07/2011 | 360.00 | 00014052262859 | JOCELANIO TEOTONIO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOCELANDIO TEOTONIO PIRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 14/07/2011 | 380.00 | 00010913331490 | FRANCISCO WELITON FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO JOVEM FRANCISCO WELITON FLORENTINO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PRO-PRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 14/07/2011 | 160.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SETE DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA- UDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 14/07/2011 | 600.00 | 00007807122420 | RENAN CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ATUALIZACAO DO CNES DAS EQUIPES DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/RECURSOS PRO- RIOS/FUS/15%. CONF NF 8317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ATENDI. MEDICO/HOSP. FORA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0014885 | 14/07/2011 | 960.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ-8550. PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO: CINCO VIAGENS DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA E SEIS VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PIANCO. CONF NF 008318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMO€AO E COMUNICACAO | CONSTRU€ÇO/REC/MANUTEN. DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO(ESTRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000092011 | 0014869 | 14/07/2011 | 12901.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO E ROCO DAS ES- TRADAS VICINAIS QUE LIGA AS COMUNIDADES RURAIS A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO 70 HORAS DE MOTONIVELADORA (PATROL) MOD 120-D E 10 HA DE ROCADA MANUAL. CONF NF 00151. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 14/07/2011 | 300.00 | 00003109957442 | CLAUDIO ADAO DE CARVALHO EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA€ÇO DO PRIMEIRO LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXIII JOAO PEDRO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 14/07/2011 | 200.00 | 00072766441468 | ZENILDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2§ LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAM-PO DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXIII JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 14/07/2011 | 100.00 | 00004373947430 | EDIRAILDO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 3§ LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXIII JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 14/07/2011 | 500.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA S JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRODU-€ÇO E EDI€ÇO DE UM VT FILME DE 30 SEGUNDOS PARA A DIVULGA€ÇO DAS FESTIVIDADES DO XXIII TRADICIONAL JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 14/07/2011 | 2842.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES E HOSPEDAGEM DO PESSOAL DE APOIO DO SHOW E COMPONENTES DAS BANDAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXIII JOAO PEDRO DESTE MUNICI-PIO. CONF NF 0030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 14/07/2011 | 953.00 | 00083906452468 | MARIA ALINEIDY ROMAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 54 TOALHAS PARA A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXIII JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 8316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 14/07/2011 | 576.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESRTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DURANTE NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXIII JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 14/07/2011 | 450.00 | 00003727176407 | LUIZ LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DA BANDA DE FORRO PE DE SERRA LUIZ E SUA GENTE DURANTE A APRESENTACAO DAS QUADRILHAS NO TRADICIONAL XXIII JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Tomada de Preços | 000092011 | 0014877 | 14/07/2011 | 227765.00 | 03781322000103 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE BANDAS, SONS, PALCOS, BANHEIROS QUI-MICOS, SHOW PIROTECNICO E ORNAMENTACAO PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXIII JOAO PE-DRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JULHO DE 2011 EM PRACA PUBLICA. CONFORME NO- TAS FISCAIS N 000035/000036 E TP 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 14/07/2011 | 1430.00 | 00004139004444 | EDNA MARIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CANTINA MUNICIPAL DURANTES AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 14/07/2011 | 600.00 | 00052997952468 | LUIZ MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHURRASQUEIRO, DURANTE AS FES-TIVIDADES DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DESTE MU-NICIPIO, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JULHO DE 2011. CONF NF 008313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 14/07/2011 | 1800.00 | 00007680042411 | MARIA SILVONEIDE FLORENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXIII JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JULHO DE 2011. CONF NF 008312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 14/07/2011 | 835.00 | 00003224677481 | SANDRO DAS CHAGAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO GAR€ON DURANTE AS FESTI-VIDADES DO TRADICIONAL XXIII JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 14/07/2011 | 900.00 | 00080567916472 | JOCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GAR€ON DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXIII JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 14/07/2011 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 14/07/2011 | 2000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVUL-GA€ÇO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXIII JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 1018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 14/07/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL JUNTO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 15/07/2011 | 609.36 | 04132099000136 | DILMA DANTAS COSTA-HOTEL C.RAINHA D/VALE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO COM FUNCIUONARIOS DESTA PREFEITURA. CONF NF 2208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 15/07/2011 | 1501.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 15/07/2011 | 234.21 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS E CIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA PRI- MEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 15/07/2011 | 130.00 | 07456930000101 | RECICLAQUE CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA E TRATAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000977. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 18/07/2011 | 430.00 | 00004588203428 | JOSEFA BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA BATISTA VIEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO SP. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 18/07/2011 | 260.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 18/07/2011 | 5734.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 18/07/2011 | 1410.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ADUTORA QUE ABASTECE A CIDADE, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 18/07/2011 | 501.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ORGAOS PUBLICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072011 | 0014991 | 18/07/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. CONF NF 490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 18/07/2011 | 240.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS, COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS18, 19 E 20/07/2011, PARA ENTREGA E CONFERENCIA DA DOCUMENTA€ÇO CONTABIL DA PREFEITURA, PARA CONCLUSAO DO BALANCETE DO MES DE JUNHO/ 11 JUNTO AO ESC. CONTABILIADE GOMES E SAMPAIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 18/07/2011 | 832.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA NAS ESCOLAS MUNUCIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 19/07/2011 | 80.00 | 00091088950400 | ANTONIO DANTAS LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 20/07/2010 PARA COMPARECER AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO PARA ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DO PROCESSO 0029465812010 REFERENTE A EMEB PROF LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 19/07/2011 | 100.00 | 00025138553453 | MARIA DE LOURDES TEOTONIO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA COMO SEC DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE JULHO DE 2011 PARA PARICIPAR DO SEMINARIO METROPOLITANO SOBRE COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 19/07/2011 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS, E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RALTIVO AO MESDE JULHO DE 2011.CONF NF 000299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 19/07/2011 | 300.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JU-LHO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACAO, PREGAO PRESENCIAL/ELETRONICOS E FORMA-CAO DE PREGOEIROS" REALIZADO PELA A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 19/07/2011 | 120.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA- UDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 20/07/2011 | 300.00 | 00091089514468 | JOSE MILENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE MILENO DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 20/07/2011 | 250.00 | 00087316030410 | GERALDA NANA ANDRELINO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA GERALDA NANA ANDRELINO NICOLAU PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 20/07/2011 | 250.00 | 00005290303499 | ADRIANO JUSTOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR ADRIANO JUSTOS DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 20/07/2011 | 466.44 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A QUOTA FPM DO DIA 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 20/07/2011 | 3692.06 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 20/07/2011 | 0.39 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A QUOTA ITR DO DIA 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 21/07/2011 | 65.26 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A QUOTA FEP DO DIA 21/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 21/07/2011 | 160.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS, COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS27 E 28/07/2011, PARA ACOMPANHAMENTO PARA A CONCLUSAO DO BALANCETE CONTABIL E GERACAO DO SAGRES DO MES DE JUNHO DE 2011, NO ESC GOMES E SAMPAIO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 21/07/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 21/07/2011 | 6247.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DO PARCE- LAMENTO ESPECIAL , PARCELA 18¦ RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 21/07/2011 | 62.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PARCELA 18 PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 21/07/2011 | 1564.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADOS DO PARCE-LAMENTO ESPECIAL , PARCELA 18¦ RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 21/07/2011 | 15.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PARCELA 18 PARTE SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 21/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO JUNTO A CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 21/07/2011 | 600.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A DUAS DIARIAS COMO PREFEITO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO, NO DIA 25 PARA COMPARECER A FUNASA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DA 1¦ ETAPA DO CONVENIO TAC/PAC 0136/09 E DIA 26 PARA ENCAMINHAR ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A SERETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 21/07/2011 | 160.00 | 00083976604453 | ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA- NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2011 PARA COMPA-RECER AO MACROCENTRO ESCOLA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0015385 | 21/07/2011 | 2541.95 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 000.000.520. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 21/07/2011 | 219.95 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS P/ FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO ALTA PRESSAO 2/B, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BARREIRO DA SILVA NO SITIO VARZEA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.064. FUNDEB/40%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 21/07/2011 | 400.00 | 00007933101488 | DEUZALINA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA DEUZALINA CAMPOS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 21/07/2011 | 350.00 | 00054941970420 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082011 | 0015229 | 21/07/2011 | 6538.37 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 16328. REC PROPRIOS DO FUS15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 21/07/2011 | 300.00 | 00004148872470 | MARIA JOSE BASILIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENORA MARIA JOSE BASILIO ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 21/07/2011 | 1900.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S-10 AMBU-LANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE. CONF NF 000000024. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 21/07/2011 | 250.00 | 00004447769409 | ERONALDO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR ERONALDO TORQUATO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 21/07/2011 | 350.00 | 00005120458440 | MARIA AGRINALDA IZIDRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA AGRINALDA IZIDRO FELIX PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 21/07/2011 | 350.00 | 00010138256403 | FRANCISCA DE ALMEIDA BASILO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCISCA ALMEIDA BASILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0015351 | 21/07/2011 | 15403.62 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.012. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082011 | 0015369 | 21/07/2011 | 1692.94 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 16372. REC PROPRIOS DO FUS15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082011 | 0015377 | 21/07/2011 | 1053.62 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 16373. REC PROPRIOS DO FUS15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 21/07/2011 | 380.00 | 00092477631187 | MARIA HELENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA HELENA BATISTA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96/RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 21/07/2011 | 350.00 | 00006414623440 | JOSEFA FRANCISCO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA FRANCISCA SABINO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 21/07/2011 | 400.00 | 00034295380415 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE PAULINO DOS SANTOS PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS PARA DAR ENTRADA EM SUA APOSENTADORIA. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 21/07/2011 | 880.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDO DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA COM TRANSLADO DO CADAVER DE FRANCISCA PEDRO DOS SANTOS CONF NF 000.000.010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 21/07/2011 | 62.20 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE CONFECCAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA DO TRATOR DE ESTEIRAS DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DES-TE MUNICIPIO. CONF NF 001173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 21/07/2011 | 400.00 | 12777424000146 | ALYSSON HENRIQUE DA SILVA FIGUEIREDO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVCOS PRESTADOS NO ENROLAMENTO DE UM MOTOR BOM-BA 3 CV, TROCA DE ROLAMENTOS E SELO MECANICO E EMBUCHAMENTO DE UM TAMBOR DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 21/07/2011 | 550.00 | 12777424000146 | ALYSSON HENRIQUE DA SILVA FIGUEIREDO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVCOS PRESTADOS NO ENROLAMENTO DE 02 MOTORES BOMBAS, UM DE 4 CV E OUTRO DE 2 CV QUE ABASTECE A COMUNIDADE LETREIRO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0015857 | 26/07/2011 | 1613.35 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 040381. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0015865 | 26/07/2011 | 620.15 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 040358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0015849 | 26/07/2011 | 450.00 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 040383. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 27/07/2011 | 152.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS C/ 13 KG DESTINADOSA CANTINA MUNICIPAL, CONF NF 000.000.084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 27/07/2011 | 9199.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 27/07/2011 | 1090.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRA€ÇO/CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 27/07/2011 | 33.13 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A QUOTA FPM DO DIA 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 27/07/2011 | 40.00 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ASSINATURA JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE DE UM PRO-VEDOR DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DO MUNI-/CIPIO, CONF FATURA EM ANEXO 02311273722, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 27/07/2011 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE EXECUTIVO, PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 27/07/2011 | 5979.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE EXECUTIVO, , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 27/07/2011 | 13.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 27/07/2011 | 570.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 15 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 27/07/2011 | 190.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 05 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 27/07/2011 | 190.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 05 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 27/07/2011 | 8172.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE/CT, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 201. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 27/07/2011 | 19012.94 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C E ESPORTE/FUNDEB 40%, REL AO MES JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 27/07/2011 | 15800.88 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C E ESPORTE/MDE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 27/07/2011 | 34312.44 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO/MAGISTERIO/FUNDEB/60%/CT, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 27/07/2011 | 32964.46 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C E ESPORTE/FUNDEB/60%/MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 27/07/2011 | 4551.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 27/07/2011 | 424.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO EMPLAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 SECRETARIA DE SAUDE/REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 27/07/2011 | 300.00 | 00009981620432 | MARIA DE LOURDES JANUARIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE LOURDES JANUARIO FELIX PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96./RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 27/07/2011 | 400.00 | 00006991496499 | ROGERIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ROGERIA DA SILVA SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 27/07/2011 | 84.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0015580 | 27/07/2011 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE QUATO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 005557. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 27/07/2011 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SE-CRETARIA DE SAUDE, CONF NF 69789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 27/07/2011 | 8397.15 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 27/07/2011 | 5082.56 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/CT, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 27/07/2011 | 2588.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/CT, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 27/07/2011 | 753.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/VIG DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 27/07/2011 | 545.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PEAA/CT RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 27/07/2011 | 24074.19 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU- DE/SUS/CT RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 27/07/2011 | 96.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMO€AO E COMUNICACAO | CONSTRU€ÇO/REC/MANUTEN. DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO(ESTRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092011 | 0015644 | 27/07/2011 | 22736.80 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS COMUNIDADES RURAIS A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 00152 E CARTA CONVITE 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 27/07/2011 | 16462.11 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 27/07/2011 | 2092.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO MES DE JULHO DE 2011, DOS SERVIDORES DA SERETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 27/07/2011 | 13.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PAIF (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 27/07/2011 | 2725.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/,CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 27/07/2011 | 2615.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMETOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 28/07/2011 | 280.00 | 00008998009471 | PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS. CONF LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0015822 | 28/07/2011 | 636.15 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES, BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 28/07/2011 | 1400.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DAS SEGUINTES OBRAS: CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE CAPOEIRA E CONS-TRUCAO DA CHECHE NA SEDE DO MUNICIPIO. CONF NF 000371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 28/07/2011 | 400.00 | 00031692395890 | YVANY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA YVANY PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO SP. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 28/07/2011 | 250.00 | 00008953018498 | CLEYDE JANNE JANUARIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA CLEYDE JANNE JANUARIO DE JESUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 28/07/2011 | 350.00 | 00008895013433 | LEORIC FERNANDES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA SO SENHOR LEORIC FERNANDES TEOTONIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 28/07/2011 | 350.00 | 00017361989802 | JOAO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AOS SENHOR JOAO LUSTOSA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96/REC PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0015725 | 28/07/2011 | 22780.98 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF N 000.000. 002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 28/07/2011 | 350.00 | 00004175634428 | IOLANEIDY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA IOLANEIDY PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 28/07/2011 | 60.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA-SERVCAR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE ALINHAMENTO DE DIRE€ÇO, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE CONF NF 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 28/07/2011 | 1000.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTENET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0015776 | 28/07/2011 | 1495.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000000.014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0015784 | 28/07/2011 | 221.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0015792 | 28/07/2011 | 104.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 28/07/2011 | 150.00 | 00009065427821 | GERALDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EM PENHA, CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE UM PREDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 CONF CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 28/07/2011 | 80.00 | 00091088950400 | ANTONIO DANTAS LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 29/07/2010 PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO PROGRAMA BRASIL HOJE PROMOVIDO PELO CENPEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 28/07/2011 | 80.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADONA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA PAR-TICIPAR DE UM SEMINARIO "CONTRATA€åES NO SERVI€O PUBLICO" PROMOVIDO PELO O TCE-PB, NO AUDITORIO DA ESTACAO CABO BRANCO NO DIA 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 28/07/2011 | 469.95 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A QUOTA FPM DO DIA 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0015814 | 28/07/2011 | 4950.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. GEST. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SER-/VICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA NA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 000411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0015831 | 28/07/2011 | 100.80 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 29/07/2011 | 150.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MANOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 29/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0015971 | 29/07/2011 | 880.00 | 00011026219434 | JOSE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DOZE VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA, 02 (DUAS) VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PATOS-PB. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOW-6235, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE E O SECRETARIA DE ADMISTRACAO DESTE MUNIPIO. CONFORME NF 008330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 29/07/2011 | 59.62 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA PARCELA DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AS COMPETENCIAS 12/89, E 02/1990, PARCELA 042. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 29/07/2011 | 749.58 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 29/07/2011 | 0.95 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE ICMS DESONERACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 29/07/2011 | 1244.40 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0015946 | 29/07/2011 | 756.00 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 29/07/2011 | 120.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE AO ALUGUEL DE/UM PREDIO, PARA FUNCINAMENTO DE UMA SALA DE /AULA, LOCLIZADO NO SITIO DUTRA, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2011 CONF. CONTRATO DE LOCA- €ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 29/07/2011 | 80.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA18/06/11, ACOMPANHANDO O SENHOR SABINO PEREI-RA DA SILVA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 29/07/2011 | 430.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS COMPRESSORES E PE€AS DE MAO DE OBRA DAS UNIDADES DE SAUDE. CONF NF 000000515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ATENDI. MEDICO/HOSP. FORA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0015962 | 29/07/2011 | 1280.00 | 00011026219434 | JOSE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO: 08(OITO) VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PIANCO 14(QUATORZE) VIAGENS DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA. EM VICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOW-6235. CONF NF 008329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 29/07/2011 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2011 CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 29/07/2011 | 170.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 29/07/2011 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /PAIF-CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JU- LHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 29/07/2011 | 120.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016063 | 30/07/2011 | 1920.72 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL000000098. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE PNEUS AGRALE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016144 | 30/07/2011 | 3996.20 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL000000107. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE PNEUS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 30/07/2011 | 3621.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016055 | 30/07/2011 | 2067.22 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 SEC DE SAUDE. CONF NF 000.000.097/ RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016071 | 30/07/2011 | 2323.04 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SEC DE SAUDE. CONF NF 000.000.099/ RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016101 | 30/07/2011 | 2176.18 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CMINHAO DE PLACA MOU-6453 DA SEC DE SAUDE. CONF NF 000.000.103/ RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016110 | 30/07/2011 | 299.20 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA NQJ-8294 DA SECRE-TARIA. CONF NF 000.000.104/ RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016161 | 30/07/2011 | 2152.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA NPS-7297 DA SECRE-TARIA DE SAUDE 000.000.046. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016179 | 30/07/2011 | 1693.35 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE. CONF NF 000000048. REC PRO-PRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 30/07/2011 | 165.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/VIG RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011/REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 30/07/2011 | 5297.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011/REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 30/07/2011 | 569.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011/REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 30/07/2011 | 119.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PEAA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011/REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 30/07/2011 | 1118.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011/REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 30/07/2011 | 1849.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011/REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016098 | 30/07/2011 | 1906.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016128 | 30/07/2011 | 1547.60 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7033 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016136 | 30/07/2011 | 1317.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016152 | 30/07/2011 | 130.56 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NPW-3686 DA SECRE TARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.100. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 30/07/2011 | 3476.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 30/07/2011 | 7563.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 30/07/2011 | 4186.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 30/07/2011 | 1797.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 30/07/2011 | 7252.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 30/07/2011 | 2475.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DO GABINTE PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 30/07/2011 | 575.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DA ACAO SOCILA/CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 30/07/2011 | 239.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 30/07/2011 | 599.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 30/07/2011 | 1315.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 30/07/2011 | 1001.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 30/07/2011 | 460.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTORA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 30/07/2011 | 2023.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMISTRA-CAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016080 | 30/07/2011 | 487.60 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D-20 DE PLACA CDF-4888 DO SR PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE. CONF NF 000. 000.101. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016187 | 30/07/2011 | 1625.19 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA CDF-4888 DO SR. PREFEITO A SERVICO DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 01/08/2011 | 600.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A DUAS DIARIAS COMO PREFEITO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE O CONTRATO N§ 0308214 E 03146661-30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 01/08/2011 | 160.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2011 AFIM DE COMPARECER A DELEGACIA E SERVI€O MILITAR PARA CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0018147 | 01/08/2011 | 0.80 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1584-9, REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. CONF NF 040383. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 01/08/2011 | 450.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FRESER E UMA TROCA DE MOTOR (RECUPERADO) E CARGA DE GAS EM UMA GELADEIRA DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. CONF NF 0110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 01/08/2011 | 300.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A QUINZEDIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM MATRICULAS NA FACULDADE FIP. CONF. COMPROVANTES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 01/08/2011 | 200.00 | 00010649516435 | DAMIANA FIGUEIREDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA DAMIANA FIGUEIREDO DANTAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE I-SABEL DA SILVA NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 01/08/2011 | 80.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA01/08/11, ACOMPANHANDO A SENHORA JOAQUINA RO-DRIGUES DA SILVA ENCAMINHADA PARA A MATERNIDADE PEREGRINO FILHO DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 01/08/2011 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIS COMO SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2011, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTA€ÇO SOBRE PENDENCIAS JUNTO A AGEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 01/08/2011 | 360.00 | 00093044003415 | RITA MARIA DA CONCEI€ÇO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA RITA MARIA DA CONCEICAO NETA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE MARIA CLAUDINO BENTO NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082011 | 0018155 | 01/08/2011 | 3000.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N 1464-8, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONF NF 16216. RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 02/08/2011 | 120.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA- UDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 02/08/2011 | 352.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI-/SICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A/CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.537. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 02/08/2011 | 80.00 | 00083976604453 | ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA- NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2011 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ARTICULACAO DA CAMPANHA POR UMA INFANCIA SEM RACISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 02/08/2011 | 100.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE PARA VIAJAR A CI DADE DE PATOS-PB, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2011 PARA ENTREGAR JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECLARACAO DO REO DO 3§ BIMESTRE - MAIO/JUNHO DE 2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 02/08/2011 | 180.00 | 00005167983401 | SILVANEIDE BATISTA DE OLIVEIRA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA SILVANEIDE BATISTA DE OLIVEIRA VITAL PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 03/08/2011 | 200.00 | 00002973753422 | JOSE VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE VERISSIMO PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS. CONFORME LEI 112/ 96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 03/08/2011 | 600.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO D-20 DE PLACA JET-8842 DO SENHOR PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE. CONF NF 000.000.107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 03/08/2011 | 120.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA- UDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 03/08/2011 | 380.00 | 00009626718439 | ANA MARIA FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA MARIA FLORENTINO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 03/08/2011 | 400.00 | 00005316449444 | CRISANGELA FERNANDES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA CRISANGELA FERNANDES TEOTONIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96. REC PRO- PRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 03/08/2011 | 230.00 | 00004936348430 | MARIA IZABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA IZABEL DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA IZABELE PAZ DE SOUSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 03/08/2011 | 100.00 | 00004338483407 | LIANOR JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A LIANOR JERONIMO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082011 | 0016802 | 04/08/2011 | 1109.45 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 16508. REC PROPRIOS DO FUS15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082011 | 0016811 | 04/08/2011 | 7294.89 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 16511. REC PROPRIOS DO FUS15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 04/08/2011 | 400.00 | 00008659843444 | FRANCINALDO LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO JOVEM FRANCINALDO LEITE DE MELO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 04/08/2011 | 800.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COM RIO SERRA VERMELHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DA PROGRAMACAO DO TRADICIONAL XXIII JOAO PEDRO E DA CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 04/08/2011 | 1561.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 05/08/2011 | 695.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1012, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 05/08/2011 | 946.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1015, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 05/08/2011 | 100.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CINCODIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDU CA€ÇO E. CULTURA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIO E DE CURSOS TECNICOS PARA A CI-DA DE PATOS. CONF. REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0016837 | 05/08/2011 | 70.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 00002851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 05/08/2011 | 330.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 00002850. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 05/08/2011 | 1000.00 | 11361718000120 | GOMES CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SEGUNDA CONFERENCIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-PB. COM O TEMA "TODOS USAM O SUS" NA SEGURIDADE SOCIAL, POLÖTICA PUBLICA, PATRIMONIO DO POVO BRASILEIRO. CONF NF 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 05/08/2011 | 215.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE UM CARRINHO DE MAO DESTINADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.002.814. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 05/08/2011 | 100.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OLEO DE MOTOR DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS AGRALE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 5952. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 06/08/2011 | 230.91 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DO CLUBE MUNICIPAL PARA AS COMEMORA€åES DO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO. CONF NF 4350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 08/08/2011 | 160.00 | 00091088950400 | ANTONIO DANTAS LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2011. PARA PARTICPAR DO I ENCONRO ESTADUAL DO PROGRAMA FOR-MACAO PELA A ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 08/08/2011 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUNTEN€ÇO DE /FOTOCOPIADORA DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, SECRETARIA DE EDUCA€AO/FUNDEB40%. CONF NF 574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 08/08/2011 | 200.00 | 00025138553453 | MARIA DE LOURDES TEOTONIO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA COMO SEC DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2011, AFIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA FORMACAO PELA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 08/08/2011 | 120.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2011. AFIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DO PRO- GRAMA FORMACAO PELA A ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 08/08/2011 | 300.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A UMA DIARIA COMO PREFEITO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2011, PARA SOLICITA€ÇO DE AUTORIZA€ÇO DE SAQUE DE RECURSOS REF AO CONTRATO DE REPASSE 0314661- 30/2009-PROGRAMA MINISTERIO DAS CIDADES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082011 | 0016942 | 08/08/2011 | 1345.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM BANH MARIA DIGITAL 105 TBS. BM-02/220V N.S. 2084-00 DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/SECRETARIA DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. CONF NF 3469. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 08/08/2011 | 400.00 | 00008626920407 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO RUAN KAUE CHAVES DA SILVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 08/08/2011 | 380.00 | 00010393930475 | JAIRENE ANDRELINO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JAIRENE ANDRELINO MASCARENHAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 09/08/2011 | 130.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICCACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UMA LONA MEDINDO 3,00 X 0,50 M DESTINADA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. CONF NF 164. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 09/08/2011 | 70.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE SENHAS DESTINADAS AOS SORTEIOS DO DIA DOS PAIS DESTE MUNICIPIO. CONF NF 007770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 10/08/2011 | 285.00 | 41214578000128 | JR COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOS DESTINADOS A GINCANA ESTUDANTIL NA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0017051 | 10/08/2011 | 128.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTE NA NF 000.000.558. DESTINADOS A ESCOLA MUNICICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA PARA AS COMEMORACOES DO DIA DO ESTUDANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 10/08/2011 | 2671.84 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 10/08/2011 | 400.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUICICAO DE UMA BATERIA, DESTINADA A CAMINHONETA D-20 DE PLACA JET-8842 DO SENHOR PREFEITO A SERVICO DO GABINETE. CONF NF 000.000.270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 10/08/2011 | 150.00 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TAXA DO FUNDO EMPREENDER, RELATIVO AO CONVENIO DOS TRANSPORTES ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 10/08/2011 | 150.00 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TAXA DO FUNDO EMPREENDER, RELATIVO AO CONVENIO DOS TRANSPORTES ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 10/08/2011 | 200.00 | 00051036479404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO, PARA FAZER TRATAMENTO DE CANCER NO ESOFAGO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONF LAUDO MEDICO. DE ACORDO COM A LEI 112/96/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 10/08/2011 | 350.00 | 00004176044403 | JEAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA SO SENHOR JEAN ALVES DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS- PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 10/08/2011 | 300.00 | 00080568610415 | JUDIVAN FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JUDIVAN FERREIRA DE AZEVEDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 10/08/2011 | 150.00 | 00091089204434 | JOSEFA ANIZETE QUINTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANIZETE QUINTINO GOMES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 11/08/2011 | 750.00 | 07369147000100 | CLINICA DE SAUDE LTDA-CLINVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. CONFORME NOTA FISCAL N 000094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 11/08/2011 | 500.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM TONNER DESTINADO A COPIADORA DO GA-BINETE. CONF NF 000.000.011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0017124 | 11/08/2011 | 542.70 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES, COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DOS PAIS DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0017132 | 11/08/2011 | 321.00 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES, COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.013 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 12/08/2011 | 395.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM DE VEICULOS E PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUN-DEB/40%, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.298. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 12/08/2011 | 240.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM REVELADOR PARA A MAQUINA COPIADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, CONF. NF 000.000.238 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0017205 | 12/08/2011 | 1185.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO /ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF NF 000324 E 000325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0017221 | 12/08/2011 | 420.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO /ONIBUS DE PLACA NPR-7033 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF NF 000326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0017248 | 12/08/2011 | 750.00 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DOS PAIS DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 12/08/2011 | 710.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA EM ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0017213 | 12/08/2011 | 260.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DE PLACA JEK-8842 QUE ATENDE AO GABINETE LEI 213/00, NF 000327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 12/08/2011 | 380.00 | 00004373946469 | RODRIGO DE SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA SO SENHOR RODRIGO SOUSA DE CALDAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PA-TOS-PB. CONF LEI 112/96/REC PROPRIOS DO FUS15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0017230 | 12/08/2011 | 310.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS MECANICOS NO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%, CONF NF 000328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 12/08/2011 | 311.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 12/08/2011 | 5956.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 12/08/2011 | 2420.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ADUTORA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 12/08/2011 | 1523.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 12/08/2011 | 550.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ORGAOS PUBLICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 13/08/2011 | 80.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA01/08/11, ACOMPANHANDO A SENHORA WILLIANE PE-REIRA TEOTONIO PARA O HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000112011 | 0017299 | 13/08/2011 | 811.59 | 01630115000122 | WL.COMERCIO DE IMOIRTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS AO SORTEIO NAS FES-TIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO. CONF NF 000013596 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000112011 | 0017302 | 13/08/2011 | 8825.75 | 01630115000122 | WL.COMERCIO DE IMOIRTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS AO SORTEIO NAS FES-TIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO. CONF NF 000013601 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 15/08/2011 | 100.00 | 00025138553453 | MARIA DE LOURDES TEOTONIO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA COMO SEC DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2011, AFIM DE PARTICIPAR DO 6§ ENCONTRO DE CAPACITACAO DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO 2009/2012, COM OS TREMAS "ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SELO UNICEF PARA MOBILIZA€ÇO DOS GESTORES MUNICIPAIS E SOCIEDADE CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 15/08/2011 | 80.00 | 00083976604453 | ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2011 PARA PARTICIPAR DO 6§ ENCONTRO DE CAPACITA€ÇO DO SELO UNICEF MU-NICIPIO APROVADO 2009/2012. COM OS TEMAS " A-COMPANHAMENTO E MONITORAMENTODO SELO UNICEF PARA MOBILIZA€ÇO DOS GESTORES MUNICIPAIS" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | CONSTRU€ÇO DE CRECHE NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112010 | 0017396 | 15/08/2011 | 50409.58 | 05080468000157 | S VS CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 3¦ MEDICAO DO SERVICO EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DA UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL TIPO C PROGRAMA PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO. CONF PLANILHA EM ANEXO. TP 000112011. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 15/08/2011 | 336.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESRTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DURANTE NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DOS PAIS DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 15/08/2011 | 240.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADONA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16, 17 E 18/08/11 PARA ENTREGA E CONFERNCIA DA DOCUMENTACAO CONTABIL PARA CONCLUSAO DO BALANCETE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2011, JUNTO AO ESC DE CONTABILIDADE GOMES E SAMPAIO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072011 | 0017311 | 15/08/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONF NF 529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 15/08/2011 | 100.00 | 00041467167487 | JOSE VALERIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2011, AFIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE APRESENTA€ÇO DOS RESULTADOS DO PACTO SOCIAL E DA CONTRAPARTIDA SOLIDµRIA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 15/08/2011 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS, E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RALTIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011.CONF NF 000301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 15/08/2011 | 250.00 | 00004793462405 | MARIA ARCELINO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA ARCELINO DAS CHAGAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 15/08/2011 | 234.21 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQI-8294-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REC PRO- PIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 15/08/2011 | 100.00 | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE SOUSA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2011, AFIM DE PARTICIPAR DO 6§ ENCONTRO DE CAPACITA€ÇO DO SELO DE ACOMPANHEMENTO E MONITORAMENTO DO SELO UNICEF PARA A MOBILIZA€ÇO DOS GESTORES MUNICIPAIS E SOCIEDADE CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 15/08/2011 | 521.75 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO E AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS. CONF NF 008342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 16/08/2011 | 300.00 | 00075290294449 | GILBERTO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR GILBERTO FRANCELINO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 16/08/2011 | 250.00 | 00006491996425 | FRANCINETE ALFEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCINETE ALFEU DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 16/08/2011 | 100.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA- UDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 16/08/2011 | 300.00 | 00002526652448 | MARIA DA PAZ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DA PAZ DA SILVA NASCIMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 16/08/2011 | 1445.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A.-COMERCIO INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF NF 000.000.013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 16/08/2011 | 77.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DOIS ROLAMENTOS DESTINADOS A BOMBA QUE ABASTECE A CIDADE. CONF NF 000.009.480. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 16/08/2011 | 98.90 | 34028316518048 | E.C.T. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 16/08/2011 | 731.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATI-/VIDADES DO GABINETE, CONFORME NF 000.000.165 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0017523 | 17/08/2011 | 1360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO D-20 PLA-CA JEK 8842 DO SENHOR PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE CONF NF 005840 E LEI 213/00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 17/08/2011 | 80.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2011, AFIM DE COMPARECER A DELEGACIA E SERVI€O MILITAR PARA CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 17/08/2011 | 485.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM NOBREAK DESTINADO AO GABINETE EXECUTIVO. CONF NF 000.000.407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 17/08/2011 | 350.00 | 00022637192100 | FRANCISCO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUADA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO PIRES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA JOSEFA FERNANDA DOS SANTOS PIRES NA CIDADE DE PIANCO- PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0017531 | 17/08/2011 | 1450.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO F-350DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 005842 REC PROPRIO S DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0017540 | 17/08/2011 | 1180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 005843 REC PROPRIO S DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 17/08/2011 | 80.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA- UDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 18/08/2011 | 380.00 | 00006883551450 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 18/08/2011 | 220.00 | 00004486214447 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE LOURDES DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOSPROPRIOS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 18/08/2011 | 380.00 | 00085351156504 | LEANDRO APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR LEANDRO APARECIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMO€AO E COMUNICACAO | CONSTRU€ÇO/REC/MANUTEN. DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO(ESTRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000092011 | 0017655 | 18/08/2011 | 24359.10 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO E ROCO DAS ES- TRADAS VICINAIS QUE LIGA AS COMUNIDADES RURAIS A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO 100HORAS DE MOTONIVELADORA MOD 120-D, 9,5 HA DE ROCADA MANUAL, 15 DIAS DE CACAMBA CAP 6Mü DE MATERIAL, 8HS DIA, 24 HS DE RETROESCAVADEIRA E 17 HS DE TRATOR D-40. CONF NF 00155. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000042011 | 0017663 | 18/08/2011 | 6120.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS SENDO 29 DIAS DE VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS E PASSEIO PAVIMENTADOS, 39 DIAS DE CAPINA MANUAL, 42 DIAS CARREGO E DESCARREGO DE CAPINA, LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E ENTULHOS DE OBRAS E ESCOLAS E26 DIAS MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO SANITARIO DESTE MUNICI-PIO. CONF NF 00154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 18/08/2011 | 800.00 | 05012350000191 | AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA MULTA APLICADA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 18/08/2011 | 162.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, CONF FATURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 18/08/2011 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 18/08/2011 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PAIF (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 19/08/2011 | 375.40 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 19/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 19/08/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL JUNTO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 19/08/2011 | 380.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SEVICOS /NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 009958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 19/08/2011 | 350.00 | 00093044399491 | MARIA FRANCINEIDE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA FRANCINEIDE DE SOUSA SOARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 20/08/2011 | 80.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA20/08/11, ACOMPANHANDO O SENHOR DAMIAO ROMAO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 22/08/2011 | 250.00 | 00016089977829 | MARIZETE BISPO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIZETE BISPO DE JESUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB.CONF LEI 112/96/REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 22/08/2011 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2011, PARA PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA GERAL PARA ESCOLHA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS-PB BIENIO 2011/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 22/08/2011 | 200.00 | 00004476653405 | MARLENE ARCELINO GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARLENE ARCELINO GERONIMO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 22/08/2011 | 200.00 | 00072766441468 | ZENILDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR ZENILDO SABINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 22/08/2011 | 160.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2011 AFIM DE COMPARECER A DELEGACIA E SERVI€O MILITAR PARA PARA REALIZACAO DE ESTAGIO DA SECRE-TARIA DE JUNTAS DO SERVI€O MILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 22/08/2011 | 62.69 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FEP DO DIA 22/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 22/08/2011 | 320.00 | 00083976604453 | ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO DIRETOR DE COORDENCACAO PEDAGOGICA, NO PERIODO 22 A 25 DE AGOSTO DE 2011. PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA CONTROLES SOCIAIS NO MUNICIPIO, PROMOVIDO PELO O MINIS-TERIO DO DESNVOLVIMENTO SOCIAL E EXECUTADO PELA SOLAR CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 22/08/2011 | 400.00 | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO 22 A 25 DE AGOSTO DE 2011, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€ÇO PARA CONTROLES SOCIAS NO MUNICIPIO, PROMOVIDO PELO O MNISTERIO DO DESNVOLVIMENTO SOCIAL E EXECUTADO PELA SOLAR CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 22/08/2011 | 900.00 | 60563137000186 | SANTESSO COM DE PE€AS PARA TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RECONDICIONAMENTO DO COMANDO HIDRAULICO DO TRATOR DE ESTEIRAS FD 170 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF 00000312 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0017833 | 23/08/2011 | 224.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000.000.016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0017841 | 23/08/2011 | 112.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0017850 | 23/08/2011 | 2503.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 23/08/2011 | 60.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2011, AFIM DE PAR-TICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DE OPERA€åES DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGARMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 23/08/2011 | 49.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSEF II DESTE MUNICIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0017825 | 23/08/2011 | 193.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLA-CA NQJ-4490 SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 000.000.080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 23/08/2011 | 390.00 | 00085491772453 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUADA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0017884 | 23/08/2011 | 6549.88 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.015. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 24/08/2011 | 390.00 | 07456930000101 | RECICLAQUE CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER DAS IMPRESSOARA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NF 002984. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 24/08/2011 | 570.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 15 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 24/08/2011 | 152.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 04 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 24/08/2011 | 152.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 04 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNCIPIO. CONF NF 000.000.098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 24/08/2011 | 480.00 | 06015103000101 | DAYNNA WALESKA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCNHOS PARA IMPRESSORAS E PAPEL CARTAO DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO. CONF NF 000.000.371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 24/08/2011 | 150.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALTERNADOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%, CONF NF 3326 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 24/08/2011 | 160.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADONA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26/08/11 PARA ACOMPANHAMENTO DA CONCLUSAO DO BALANCETE CONTABIL E GERACAO DO SAGRES DA PREFEITURA, MES DE JULHO DE2011, JUNTO AO ESC DE CONTABILIDADE GOMES E SAMPAIO LTDA EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 24/08/2011 | 600.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A DUAS DIARIAS COMO PREFEITO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2011, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA TOMADA DE PRE€O 010/2011 E PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE SAUDE PUBLICA NO BRASIL-PROBLEMAS E SOLUCOES, NO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 24/08/2011 | 148.00 | 06015103000101 | DAYNNA WALESKA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA PERTECENTE AO GABINETE. CONF NOTA FISCAL N 000000372 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 24/08/2011 | 114.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS C/ 13 KG DESTINADOSA CANTINA MUNICIPAL, CONF NF 000.000.100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 25/08/2011 | 1564.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADOS DO PARCE-LAMENTO ESPECIAL , PARCELA 19¦ RELATIVO AO MES DE AGASTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 25/08/2011 | 15.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PARCELA 19 PARTE SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 25/08/2011 | 6247.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DO PARCE- LAMENTO ESPECIAL , PARCELA 19¦ RELATIVO AO MES DE AGASTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 25/08/2011 | 62.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PARCELA 19 PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 25/08/2011 | 9199.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 25/08/2011 | 1090.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRA€ÇO/CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0018511 | 25/08/2011 | 175.93 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE NA NF 000.000.022 DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 25/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO JUNTO A CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 25/08/2011 | 4651.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0018074 | 25/08/2011 | 134.64 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO GABINETE PARA LANCHE DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DESTA PREFEITURA, CONF NF 000.000.018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 25/08/2011 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 25/08/2011 | 6049.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 25/08/2011 | 500.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL E POLIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF NF 002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0018520 | 25/08/2011 | 4815.52 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 25/08/2011 | 34378.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO/MAGISTERIO/FUNDEB/60%/CT, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 25/08/2011 | 18903.95 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C E ESPORTE/FUNDEB/40%/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 25/08/2011 | 8172.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO/MDE/CT, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 25/08/2011 | 15800.88 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C E ESPORTE/MDE, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 25/08/2011 | 32964.46 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCA CAO C E ESPORTE/FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 25/08/2011 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE SAUDE PUBLICA NA PARAIBVA COM O OBJETIVO DE ABORDAR O TEMA SAUDE PUBLICA NO BRASIL -PROGRAMAS E SOLUCOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 25/08/2011 | 1697.28 | 03075130000181 | JOELSON PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FRANQUIA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF OCORRENCIA 01077/11 DE 05 DE JULHO DE 2011. NOTA FISCAL N 001443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 25/08/2011 | 300.00 | 00009242202444 | DAMIAO PIRES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO PIRES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 25/08/2011 | 440.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 25/08/2011 | 200.00 | 00007098173479 | RITA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA RITA VIEIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 25/08/2011 | 350.00 | 00009719501480 | MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA FELIX DA SILVA PARA TRATAMENTOD DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 25/08/2011 | 16462.11 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0018163 | 25/08/2011 | 18782.86 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF N 000.000. 004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 25/08/2011 | 300.00 | 00004400469476 | MARIA JOSE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA JOSE BELARMINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 25/08/2011 | 8406.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 25/08/2011 | 25081.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU- DE/FUS/CT RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 25/08/2011 | 545.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FUNCIONARIA MARIA SILVA RODRGIUES DA SEC DE SAUDE/PEAA/CT, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 25/08/2011 | 2588.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FUNCIONARIA SILVANIA DE BARROS GOMES DA SEC SAUDE/PAB/CT, RELATIVO AO MES DE AGO-STO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 25/08/2011 | 5082.56 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE /PAB/CT, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 25/08/2011 | 753.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/VIG/ ANTONIO FREIRE DE RAFIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082011 | 0017892 | 25/08/2011 | 7032.98 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 16742. REC PROPRIOS DO FUS15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082011 | 0017906 | 25/08/2011 | 7572.13 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 16741. REC PROPRIOS DO FUS15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 25/08/2011 | 1200.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA KING JKA-36 3,0 CV DESTINADA A COMUNIDADE SACO/SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF NF 000.000.068. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 25/08/2011 | 2092.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO MES DE AGOSTO DE 2011, DOS SERVIDORES DA SERETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0018546 | 25/08/2011 | 90.40 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 25/08/2011 | 2725.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/,CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 25/08/2011 | 2615.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE PARA PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 26/08/2011 | 300.00 | 00079831354400 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE DE SOUZA PARA//FAZER TRATAMENTO O PISO DE SUA RESIDENCIA. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 26/08/2011 | 120.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 26/08/2011 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /DA CASA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 26/08/2011 | 700.00 | 00036493422434 | FRANCISCO JOSE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A APRESENTA€ÇO DA BANCA DE FORRO PE DE SERRA CHEIRO DE ALECRIN DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DO IDOSO NO NOSSO MUNICIPIO. CONF NF 8360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0018414 | 26/08/2011 | 1696.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL000000123. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE PNEUS AGRALE DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. CONF NF 000.000.123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0018422 | 26/08/2011 | 848.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL000000124. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE PNEUS NEW HOLLAND DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. CONF NF 000.000.124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 26/08/2011 | 400.00 | 00036492663420 | JOSE CAMPOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE CAMPOS SOBRINHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS- PB. CONF LEI 112/96/RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 26/08/2011 | 400.00 | 00048876925449 | JOSE ANGELO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE ANGELO DA SILVA NETO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0018279 | 26/08/2011 | 2512.65 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FAIT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.120. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0018295 | 26/08/2011 | 2048.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E FILTRO DESTINADOS AO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.118. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0018350 | 26/08/2011 | 1075.65 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0018368 | 26/08/2011 | 1700.08 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPS-7297 DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.054. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0018376 | 26/08/2011 | 479.25 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMINHAO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082011 | 0018384 | 26/08/2011 | 2354.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 16790. REC PROPRIOS DO FUS15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082011 | 0018392 | 26/08/2011 | 708.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 16791. REC PROPRIOS DO FUS15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0018431 | 26/08/2011 | 2068.60 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.126. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 26/08/2011 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE AGOSTODE 2011 CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0018538 | 26/08/2011 | 145.30 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 26/08/2011 | 170.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 26/08/2011 | 1400.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DAS SEGUINTES OBRAS:RECONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE CAPOEIRA E CONS-TRUCAO DA CHECHE NA SEDE DO MUNICIPIO. CONF NF 000373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0018562 | 26/08/2011 | 1202.62 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0018571 | 26/08/2011 | 1152.90 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0018589 | 26/08/2011 | 164.20 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS AO LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000.000.028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 26/08/2011 | 780.28 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO PARA A COMEMORACAO DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NO NOSSO MUNICIPIO. CONF NF 000.000.657. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 26/08/2011 | 462.80 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, NESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0018651 | 26/08/2011 | 1375.00 | 00010290017408 | JUDITE JULIANA F PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLA-CA MMO-6031, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011/ DE ACORDO COM A TOMADA DE PRE€O 0004/2011. CONF NF 8355.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0018660 | 26/08/2011 | 1399.00 | 00003897717409 | DAMIAO JUVITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLA-CA KGP-4457. CONF NF 8358 E TOMADA DE PRE€OS 004/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0018678 | 26/08/2011 | 1794.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CLX-0862/. CONF TOMADA DE PRE€OS N 0004/2011 E NF 8361, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0018686 | 26/08/2011 | 646.00 | 00091089441487 | LUIZ DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CVZ-5876. CONF NF 008357, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 26/08/2011 | 1400.00 | 00075953897472 | HENRIQUE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA ABERURA DE LETREIROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS: LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, ANTONIO JACOME DE MOURA, MIGUEL DANTAS DE SOUSA, DOMINGOS LOPES NOZINHO, ANTONIO PADRE DE A-ZEVEDO. CONF NF 8362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0018716 | 26/08/2011 | 1683.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JET-8117/ CONF NF 8349, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011/TOMADA DE PRE€O N 004/2011.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0018724 | 26/08/2011 | 1656.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-0872. CONFORME TOMADA DE PRE€OS N 004/2011 E NF N 8350, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0018732 | 26/08/2011 | 1931.00 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CLY-1260/, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONF NF 8352 E TOMADA DE PRE€OS N 004/2011. CONV. DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0018741 | 26/08/2011 | 1345.00 | 00003164435495 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-5560, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONF TP 004/2011 E NF 8353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0018759 | 26/08/2011 | 1542.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIU-8684/, CONF. NF 8354. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. DE ACORDO COM A TOMADA DE PRE€OS N 0004/2011/FUN-DEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0018244 | 26/08/2011 | 1008.00 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NF 000.000.020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0018261 | 26/08/2011 | 114.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NPW-3686 DA SECRE TARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0018287 | 26/08/2011 | 1908.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7033 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0018449 | 26/08/2011 | 1484.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0018457 | 26/08/2011 | 2871.20 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 26/08/2011 | 150.00 | 00009065427821 | GERALDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EM PENHA, CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE UM PREDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. CONF. CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 26/08/2011 | 120.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE AO ALUGUEL DE/UM PREDIO, PARA FUNCINAMENTO DE UMA SALA DE /AULA, LOCLIZADO NO SITIO DUTRA, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2011 CONF. CONTRATO DE LOCA-€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0018601 | 26/08/2011 | 4950.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. GEST. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SER-/VICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA NA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 000424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 26/08/2011 | 1187.20 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 26/08/2011 | 0.95 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ICMS DESONERACAO DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 26/08/2011 | 40.00 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ASSINATURA JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE DE UM PRO-VEDOR DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DO MUNI-/CIPIO, CONF FATURA EM ANEXO 02330491242, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0018341 | 26/08/2011 | 1695.48 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA IEK-8842 DO SR. PREFEITO A SERVICO DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0018406 | 26/08/2011 | 593.60 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D-20 DE PLACA IEK-8842 DO SR PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE. CONF NF 000. 000.122. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0018236 | 26/08/2011 | 269.32 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES, SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A CANTINA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000000019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 26/08/2011 | 204.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DELIGENCIAS DO PROCESSO 021.2009.000683-0. CONF GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 26/08/2011 | 68.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DELIGENCIAS DO PROCESSO 021.2000.000086-5. CONF GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 26/08/2011 | 150.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MANOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0018554 | 26/08/2011 | 1334.30 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE NA NF 000.000.026 DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 26/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 27/08/2011 | 100.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA- UDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 29/08/2011 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME NF 000742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 29/08/2011 | 80.00 | 00091088950400 | ANTONIO DANTAS LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2011 PARA COMPARECER O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO COM O OBJETIVO DE RECONHECER ORIENTACAO SOBRE O RECONHECIMENTO DO ENSINO MINISTADO NA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 29/08/2011 | 60.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS E UNIVERSIDADE. CONF COMPROVANTES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 29/08/2011 | 55.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NPW-3686 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE CONFORME NOTA FISCAL 015083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 29/08/2011 | 321.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MPW-3686 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/MDE , CONF NF 000.004.845. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 29/08/2011 | 60.00 | 00002782526480 | GENEDITE GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE CINCO DIARIAS COMO COORDENADORA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2011, AFIM DE COMPARECER NO ENCONTRO DE COORDENADORES DOS PROGRAMAS DE CORRECAO DE FLUXO SE LIGA E ACELERA BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 30/08/2011 | 349.50 | 41214578000128 | JR COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000000347 DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NO NOSSO MUNICIPIO. CONF NF 000.000.347. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 30/08/2011 | 3476.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 30/08/2011 | 7563.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 30/08/2011 | 4186.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 30/08/2011 | 1797.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 30/08/2011 | 7252.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 30/08/2011 | 716.06 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE RECEITAS DIVERSAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 30/08/2011 | 800.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COM RIO SERRA VERMELHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DA CAMPANHA DE VACINACAO E DAS AUDIENCIAS PUBLICAS PARA ELA-BORACAO DA LOA PARA O EXERCICIO DE 2012. CONF NF 000158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 30/08/2011 | 2475.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE PREFEITO E VI-CE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 30/08/2011 | 575.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS/CT, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 30/08/2011 | 239.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRACAO/CR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 30/08/2011 | 599.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ACAO SOCIAL/CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 30/08/2011 | 1330.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 30/08/2011 | 1023.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 30/08/2011 | 460.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 30/08/2011 | 2023.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRACAO , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 30/08/2011 | 100.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE PARA VIAJAR A CI DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2011, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SORE REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 30/08/2011 | 165.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/VIG RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011/REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 30/08/2011 | 5517.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/CT, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011/REC PROPRIOS DO FUS 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 30/08/2011 | 569.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/CT, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011/REC PROPRIOS DO FUS 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 30/08/2011 | 119.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PEAA/CT, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011/REC PROPRIOS DO FUS 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 30/08/2011 | 1118.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/AG. SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 30/08/2011 | 1849.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 30/08/2011 | 3621.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 01/09/2011 | 300.00 | 00008659830466 | MARIA DO SOCORRO JANUARIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDAA SENHORA MARIA DO SOCORRO JANUARIO FELIX PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 01/09/2011 | 250.00 | 00007680527423 | PAULA LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA PAULA LEOPOLDINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA KATHIELLY PAULINO DA SILVA NA CIDADE DE RECI-FE-PE. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/ 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 01/09/2011 | 200.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DEZ DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA- UDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 01/09/2011 | 390.00 | 00009041835482 | WELLINGRON BARREIRO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR WELLIGTON BARREIRO DAS CHAGAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 01/09/2011 | 300.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A UMA DIARIA COMO PREFEITO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2011 AFIM DE SOLICITAR AUTORIZA€ÇO DE SAQUE DE RECURSOS AO CONTRATO DE REPASSE N 0308214-97 - PROGRAMA - OGU, JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 01/09/2011 | 380.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 19 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS E UNIVERSIDADE. CONF COMPROVANTES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0021644 | 01/09/2011 | 1800.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DE PLACA MMQ-8550/. CONF TOMADA DE PRE€O N 004/2011 E NF 8356. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 02/09/2011 | 438.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 8913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 02/09/2011 | 390.00 | 00004147954405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 02/09/2011 | 300.00 | 00005328358406 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO RO-DRIGUES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 03/09/2011 | 80.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA03/09/11, ACOMPANHANDO O SENHOR DAMIAO ROMAO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0019402 | 03/09/2011 | 240.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS AO GABINETE E-XECUTIVO DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FIS-CAL N 0628. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0019411 | 03/09/2011 | 243.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS AO GABINETE E-XECUTIVO DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FIS-CAL N 0629. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 03/09/2011 | 20.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDU CA€ÇO E. CULTURA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AULA PRATICA NO PARQUE DOS DINOSSAUROS NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 03/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 05/09/2011 | 395.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICCACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DA INDEPENDECIA DO BRASIL NO NOSSO MUNICIPIO. CONF NF 184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 05/09/2011 | 80.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2011 AFIM DE COMPARECER A DELEGACIA E SERVI€O MILITAR OBJETIVANDO CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 05/09/2011 | 300.00 | 00073917885468 | JOSEFA ROSA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA ROSA DA SILVA SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 05/09/2011 | 20.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA- UDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 06/09/2011 | 430.00 | 00003042124401 | EDNALDO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR EDNALDO CLEMENTINO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 06/09/2011 | 400.00 | 00007057993447 | JAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JAILSON ALVES DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 06/09/2011 | 1488.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 124(CENTO E VINTE E QUATRO) CAMISAS EM MA-LHA DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DA INDEPENDECIA DO BRASIL NO NOSSO MUNICIPIO. CONF NF 000000013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 07/09/2011 | 182.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES E HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA EQUIPE DE INSTRU€ÇO DA BANDA MARCIAL ANA TEOTONIO DE SOUSA DURANTE A SEMANA DA PATRIA NO NOSSO MUNICIPIO. CONF. NF 0033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 07/09/2011 | 480.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESRTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DURANTE NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2011. CONF NF 008363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 07/09/2011 | 1065.00 | 00018570100434 | FRANCISCO DE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL ANA /TEOTONIO DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. NAS FESTIVIDADES DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NO NOSSO MUNICIPIO. CONF NF 008365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 07/09/2011 | 715.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS COM O CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DA INDENPENCIA DO BRASIL NO NOSSO MUNICI-PIO. CONF NF 008364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 08/09/2011 | 450.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA DO GABINETE DESTA PREFEITURA. CONF NF 000000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 08/09/2011 | 1000.00 | 00001558381481 | EDCLEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA EDCLEIDE RODRIGUES DA SILVA PARA AQUISICAO DE UM APARELHO DE AU-DI€ÇO. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/ 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 08/09/2011 | 400.00 | 00035497964800 | EDNERYA TANYELLY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA EDNERYA TANYELLY PE-REIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 08/09/2011 | 380.00 | 00010408183403 | PRICILA KARINA HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA PRISCILA KARINA HEN-RIQUE DAVID, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 09/09/2011 | 390.00 | 00010913331490 | FRANCISCO WELITON FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO JOVEM FRANCISCO WELITON FLORENTINO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GARNDE-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082011 | 0019623 | 09/09/2011 | 1739.21 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIO. CONF NF 3754/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 09/09/2011 | 170.00 | 00087316030410 | GERALDA NANA ANDRELINO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA GERALDA NANA ANDRELINO NICOLAU PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 09/09/2011 | 430.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TEC CIENT ERNERTO L O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM SISTEMA SEMI AUTOMATICO DE BIO-QUIMICA BIO-200. CONF NF 0512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 09/09/2011 | 100.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE PARA VIAJAR A CI DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10 DE SETEMBRO 2011, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE METODOLOGIA DA CONFERENCIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL (CONSOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 09/09/2011 | 300.00 | 00064563510491 | FRANCISCO TEOTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€ÇO SOBRE METODOLOGIA DE REALIZA€ÇO DA CONFERENCIAS MUNICIPAIS E TRANSPA-RENCIA E CONTROLE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 09/09/2011 | 1778.58 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 09/09/2011 | 0.08 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ITR DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 10/09/2011 | 758.17 | 00497957000195 | FLYNET TUR CAMB REP LTDA | VALOR QUE SE EMPEPNHA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA NO TRECHO /JOAO PESSOA/BRASILIA, DESTINADA AO SENHOR PREFEITO JOSE ANCHIETA NOIA, CONF. NF 0013000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 10/09/2011 | 189.00 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA-SERV TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TIRA-/GEM DE COPIAS DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANI-TARIO PARA ESTE MUNICIPIO. CONF NF 106717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 11/09/2011 | 664.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1015, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 12/09/2011 | 1350.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A TRES DIARIAS COMO PREFEITO, PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2011, AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS SOBRE O CONVENIO DA CRECHE , ESCOLA INFANTIL/FNDE E JUNTO A FUNASA SOBRE O PROJETODE ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 12/09/2011 | 500.00 | 00091090318472 | IRINEA EPAMINONDAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA IRINEA EPAMINONDAS DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 12/09/2011 | 350.00 | 00004012040499 | CREUZA FRANCELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA CREUZA FRANCELINO FERREIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 13/09/2011 | 400.00 | 00082638098434 | DEMISTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA DENISTENES FRANCELINO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 13/09/2011 | 600.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA IEK-8842 DO SENHOR PREFEITO A SERVICO DO GABINETE. CONF NF 000000114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 13/09/2011 | 17.83 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /JUNTO A EMBRATEL. LINHA 3456-1015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 13/09/2011 | 240.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADONA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE AGOSTO DE 2011, PARA ENTREGA E CONFERENCIA DA DOCUMENTACAO CONTABIL DESTA PREFEITURA, MES DE AGOSTO DE 2011, JUNTO AO ESC DE CONTABILIDADE GOMES E SAMPAIO LTDA EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 13/09/2011 | 500.00 | 00007090157474 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR FRANCIS-CO ALVES DA SILVA, PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 14/09/2011 | 500.00 | 00007195228460 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 14/09/2011 | 250.00 | 00028817630497 | ANTONIO LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR ANTONIO LEITE DE MELO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 15/09/2011 | 350.00 | 00007385500439 | SAYONARA FERNANDES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA SAYONARA FERNANDES TEOTONIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 15/09/2011 | 234.21 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQI-8294-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REC PRO- PIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 15/09/2011 | 200.00 | 00005120455425 | GERALDA EVANIA ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA GERALDA EVANIA ANDRELINO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DE SEU FILHO GELSON AN-DRELINO CUSTODIO. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082011 | 0019836 | 16/09/2011 | 4578.89 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 17034. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082011 | 0019844 | 16/09/2011 | 4094.02 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 17033. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082011 | 0019852 | 16/09/2011 | 302.95 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 17035. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082011 | 0019861 | 16/09/2011 | 1458.96 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 17037. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0019879 | 16/09/2011 | 368.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. CONF NF 00003612. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0019887 | 16/09/2011 | 105.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SEC DE SAUDE DES- TE MUNICIPIO. CONF NF 00003611. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0019895 | 16/09/2011 | 2027.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S-10 AMBU-LANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. CONF NF 00003613. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 16/09/2011 | 485.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE UM NOBREAK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000000442. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082011 | 0019933 | 16/09/2011 | 270.26 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 17036. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 16/09/2011 | 180.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE NOVE DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA- UDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 16/09/2011 | 400.00 | 00007214384400 | JOSE CARLOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE CARLOS CLAUDINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 16/09/2011 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS, E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RALTIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011.CONF NF 000303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0019828 | 16/09/2011 | 1250.61 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTE NA NF 000.000.558. DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.695. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0019909 | 16/09/2011 | 1433.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDINETE CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N 000.000.694 PARA A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF NE 000.000.694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 17/09/2011 | 72.00 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA-SERV TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TIRA-/GEM DE COPIAS DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANI-TARIO PARA ESTE MUNICIPIO. CONF NF 106742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 19/09/2011 | 400.00 | 00091089514468 | JOSE MILENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE MILENO DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 20/09/2011 | 400.00 | 00009159702443 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCISCA FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 20/09/2011 | 300.00 | 00007020602401 | MARIA MARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA MARLENE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96.R EC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 20/09/2011 | 60.00 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO COORDENADOR DE VIG SANITARIA LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2011, AFIM DE COMPARECER NA REUNIAO DE INTEGRACAO E ARTICULA€ÇO NO AUDITORIO DA 6 GERENCIA DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 20/09/2011 | 3764.49 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA PARCELA DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 20/09/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL JUNTO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 20/09/2011 | 381.30 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 20/09/2011 | 300.00 | 00064563510491 | FRANCISCO TEOTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2011, AFIM DE COMPARECER NA REUNIAO DE INTEGRA€ÇO E ARTICULCA€ÇO NO AUDITORIO DA 6 GERENCIA DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 21/09/2011 | 185.00 | 07456930000101 | RECICLAQUE CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RECAR-GA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORA DO GABINETE. CONFORME NF 001021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 21/09/2011 | 120.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISAO DA INSTALA€ÇO ELETRICA DO VEI-CULO D-20 DE PLACA IEK-8842 DO PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE. CONF NF 3352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 21/09/2011 | 270.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUICICAO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA IEK-8842 DO SENHOR PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE. CONF NF 000.000.380. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 21/09/2011 | 62.27 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FEP DO DIA 21/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 21/09/2011 | 380.00 | 00010150392435 | JANCIELMA MEDEIROS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A JOVEM JACIELMA MEDEIROS CABRAL DA SILVA, PPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 21/09/2011 | 160.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER VICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO ELE-TRICA E RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO CAMINHAO F-350 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 3351. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 21/09/2011 | 195.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO S-10 AMBU-LANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE. CONF NF 000.381. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 21/09/2011 | 340.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SEC DE SAUDE. CON F NF 000.379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 22/09/2011 | 60.00 | 00039616940449 | EDVANILDO PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRERIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF. AUTORIZA €åES E RECIBOS EM ANEXO. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 22/09/2011 | 350.00 | 00006991497460 | CICERA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA CICERA PAULINO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 23/09/2011 | 250.00 | 00004465805462 | JOAO VITAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO VITAL NETO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 23/09/2011 | 77.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSEF II DESTE MUNICIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 23/09/2011 | 349.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 23/09/2011 | 1531.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 23/09/2011 | 2085.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ADUTORA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 23/09/2011 | 5943.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 23/09/2011 | 519.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 23/09/2011 | 0.12 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ITR DO DIA 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 23/09/2011 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 9767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 23/09/2011 | 97.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, CONF FATURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 23/09/2011 | 623.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1012, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 23/09/2011 | 762.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 23/09/2011 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 23/09/2011 | 1200.00 | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DURANTE A CAPACITA€ÇO DOS PROFESSORES, AGENTES DE SAUDE E CONSELHO TUTELAR PARA A ADESAO AO PROJETO PRIORIDADE EM FAVOR DA CRIAN€A REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. CONF NF 000.000.042 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0020273 | 24/09/2011 | 100.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE. CONF NF 000.000.102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 26/09/2011 | 90.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE SENHAS DESTINADAS AOS SORTEIOS DE BRINDES DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS CRIAN€AS NESTE MUNICIPIO, CONF NF 007880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 26/09/2011 | 300.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI- CAO DE 03 TONNER TIPO MP 1500 DESTINADOS A COPIADORA DA SEC DE EDUCACAO/MDE. CONF NF 000.000.015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 26/09/2011 | 160.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 02 DIRIAS COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADONA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2011. PARA ACOMPANHA- MENTO DA CONCLUSAO DO BALANCETE CONTABIL E GERACAO DO SAGRES DO MES DE AGOSTO DE 2011 JUN-TO AO ESC DE CONTABILIDADE GOMES E SAMPAIO LTTA EM CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 26/09/2011 | 80.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2011 AFIM DE COMPARECER A DELEGACIA E SERVI€O MILITAR OBJETIVANDO CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 26/09/2011 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2011, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS TECNICOS JUNTO A AGEVISA SOBRE DOCUMENTOS SOLICITACAONO RELATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 26/09/2011 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2011, AFIM DE COMPARECER NA SEC ESCOLAR DO CEFOR-RH/SES PARA EFETUAR A MATRICULA DO FUNCIONARIO DO PEDRA BRANCA-PB, NO CURSO TEC-NICO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 26/09/2011 | 400.00 | 00003914191538 | ISABEL CRISTINA FIGUEIREDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ISABEL FIGUEIREDO DANTAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 27/09/2011 | 350.00 | 00080556485491 | ZERLANDIA JUVITO VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ZERLANDIA JUVITO VALERIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. RECURSOS PRO- PRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 27/09/2011 | 700.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA TALHA DE 01 TONELADA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL SEC DE INFRAESTRUTURA, CONF NF 000008850. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 27/09/2011 | 60.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2011 AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL PARA TUTORES DO PRO- GRAMA FORMACAO PELA ESCOLA NO POLO DE PATOS-PB, NO NTE-NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0020451 | 28/09/2011 | 1795.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7033 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.141. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0020460 | 28/09/2011 | 2837.56 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0020478 | 28/09/2011 | 2626.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0020486 | 28/09/2011 | 157.47 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPW-3686 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0020443 | 28/09/2011 | 275.60 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D-20 DE PLACA IEK-8842 DO SR PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE. CONF NF 000. 000.142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000042011 | 0020559 | 28/09/2011 | 7335.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS SENDO 28 DIAS DE VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS E PASSEIO PAVIMENTADOS, 37 DIAS DE CAPINA MANUAL, 72 DIAS CARREGO E DESCARREGO DE CAPINA, LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E ENTULHOS DE OBRAS E ESCOLAS E26 DIAS MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO SANITARIO DESTE MUNICI-PIO. CONF NF 00158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 28/09/2011 | 80.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA28/09/11, ACOMPANHANDO A CRIANCA LAYANE FELIX DA SILVA PARA ENCAMINHADA A CLINICA NEUROLOGICA. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 28/09/2011 | 380.00 | 00005440887431 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA MARIA DOS SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/69. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 28/09/2011 | 390.00 | 00001813497443 | JOSE WLTER FIGUEIREDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE VALTER FIGUEIRE-DO DANTAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0020494 | 28/09/2011 | 2003.55 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.149. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0020508 | 28/09/2011 | 1560.20 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AM-BULANCIA DE PLACA NQJ-4498 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.144. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0020516 | 28/09/2011 | 1313.44 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO F- 350 DE PLACA NQJ-4498 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.143. REC PROPRIOS PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0020524 | 28/09/2011 | 1559.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.148. REC PROPRIOS PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 28/09/2011 | 60.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA- UDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0020541 | 28/09/2011 | 19136.29 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF N 000.000. 005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0020435 | 28/09/2011 | 3336.24 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL000000140. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE ESTEIRAS DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. CONF NF 000.000.140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 29/09/2011 | 352.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO EMPLAMENTO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MON-9596 DA SEC DEE SAUDE/REC PROPRIOS DO FUS15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 29/09/2011 | 160.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 007671/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0020427 | 29/09/2011 | 2076.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DE PNEUS AGRALE DA SEC DE A- GRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0020583 | 29/09/2011 | 337.60 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES, SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A CANTINA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000000023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 29/09/2011 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS E UNIVERSIDADE. CONF COMPROVANTES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | CONSTRU€ÇO DE CRECHE NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112010 | 0020575 | 29/09/2011 | 41825.64 | 05080468000157 | S VS CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 4¦ MEDICAO DO SERVICO EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DA UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL TIPO C PROGRAMA PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO. CONF PLANILHA EM ANEXO. TP 000112011. E NF 0044. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0020591 | 29/09/2011 | 696.60 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NF 000.000.021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0020605 | 29/09/2011 | 158.40 | 07619454000194 | JOÃO VITAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. CONFORME NF 000.000.022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 30/09/2011 | 150.00 | 00009065427821 | GERALDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EM PENHA, CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE UM PREDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONF CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 30/09/2011 | 120.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE AO ALUGUEL DE/UM PREDIO, PARA FUNCINAMENTO DE UMA SALA DE /AULA, LOCALIZADO NO SITIO DUTRA, RELATIVO AO MES DE SETEM. DE 2011 CONF. CONTRATO DE LOCA-€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0020851 | 30/09/2011 | 1638.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CLX-0862/. CONF TOMADA DE PRE€OS N 0004/2011 E NF 8373, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0020869 | 30/09/2011 | 1409.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIU-8684/, CONF. NF 8376. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 DE ACORDO COM A TOMADA DE PRE€OSN 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0020877 | 30/09/2011 | 646.00 | 00091089441487 | LUIZ DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CVZ-5876. CONF NF 008379, RELATIVO AO MES DE SETEMBBRO DE 2011TP 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0020885 | 30/09/2011 | 1488.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DE PLACA MMQ-8550/. CONF TOMADA DE PRE€O N 004/2011 E NF 8378. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0020893 | 30/09/2011 | 1584.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-0872. CONFORME TOMADA DE PRE€OS N 004/2011 E NF N 8372, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0020907 | 30/09/2011 | 1764.00 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CLY-1260/, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. CONF NF 8374 E TOMADA DE PRE€OS N 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0020915 | 30/09/2011 | 1256.00 | 00010290017408 | JUDITE JULIANA F PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLA-CA MMO-6031, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 DE ACORDO COM A TOMADA DE PRE€O 0004/2011. CONF NF 8377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0020923 | 30/09/2011 | 1400.00 | 00003897717409 | DAMIAO JUVITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLA-CA KGP-4457. CONF NF 8358 E TOMADA DE PRE€OS 004/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0020931 | 30/09/2011 | 1538.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JET-8117/ CONF NF 8371, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011/ TOMADA DE PRE€O 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0020940 | 30/09/2011 | 1229.00 | 00003164435495 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-5560, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONF TP 004/2011 NF 8375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021041 | 30/09/2011 | 2338.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021059 | 30/09/2011 | 112.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICI- PAL SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021067 | 30/09/2011 | 224.00 | 10893955000179 | SEBASTÃO ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021105 | 30/09/2011 | 6027.73 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF N 000.000.030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021113 | 30/09/2011 | 1589.10 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF N 000.000.031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021121 | 30/09/2011 | 1601.70 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021130 | 30/09/2011 | 280.50 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICI-PIO. CONF NF 000.000.037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021148 | 30/09/2011 | 207.93 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF NF 000.000.034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 30/09/2011 | 8172.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE/CT, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 30/09/2011 | 15800.88 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C E ESPORTE/MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 30/09/2011 | 3060.64 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE/CT, RELATIVO AO 13 SALARIO POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 30/09/2011 | 460.91 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. RELATIVO AO 13 SALARIO POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 30/09/2011 | 4749.82 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS (MAGISTERIO) DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB/60%, RELATIVO AO 13 SALARIO POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 30/09/2011 | 33614.46 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS (MAGISTERIO) DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB/60% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 30/09/2011 | 28625.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS (MAGISTERIO) DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB/60%/CT, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 30/09/2011 | 17261.10 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 30/09/2011 | 3476.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE STEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 30/09/2011 | 6325.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ (MAGISTERIO) FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 30/09/2011 | 3797.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 30/09/2011 | 1797.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE/CTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 30/09/2011 | 7395.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ (MAGISTERIO) FUNDEB60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 30/09/2011 | 150.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MANOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 30/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 30/09/2011 | 1580.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADO DO PARCELAMENTO ESPECIAL , PARCELA 20¦ RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 30/09/2011 | 15.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PARCELA 20 PARTE SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 30/09/2011 | 6310.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DO PARCELA-MENTO ESPECIAL , PARCELA 20¦ RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 30/09/2011 | 62.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PARCELA 20 PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 30/09/2011 | 800.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COM RIO SERRA VERMELHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NO CHAMAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA A ABERTURA DE CONTAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. CONF NF 000161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 30/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO JUNTO A CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMB DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021075 | 30/09/2011 | 198.65 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE NA NF 000.000.033 DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021091 | 30/09/2011 | 1721.10 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE NA NF 000.000.036 DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 30/09/2011 | 9199.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 30/09/2011 | 1090.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRA€ÇO/CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0020737 | 30/09/2011 | 4950.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. GEST. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SER-/VICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA NA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 000437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 30/09/2011 | 570.83 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE OUTRAS RECEITAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 30/09/2011 | 0.95 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ICMS DESONERACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 30/09/2011 | 1220.60 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 30/09/2011 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 30/09/2011 | 0.32 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ITR DO DIA 30/09/2011 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 30/09/2011 | 4651.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 30/09/2011 | 2475.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DO GABINETE PREFEITO E VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 30/09/2011 | 575.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DA ACAO SOCIAL/CRAS/CT, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 30/09/2011 | 239.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ADMINISTRACAO/CT, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 30/09/2011 | 599.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ACAO SOCIAL/ CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 30/09/2011 | 1275.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DO GABINETE EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 30/09/2011 | 1023.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 30/09/2011 | 460.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 30/09/2011 | 2023.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0020672 | 30/09/2011 | 1346.16 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA IEK-8842 DO SR. PREFEITO A SERVICO DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 30/09/2011 | 42.50 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ASSINATURA JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE DE UM PRO-VEDOR DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DO MUNI-/CIPIO, CONF FATURA EM ANEXO 02349273173, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 30/09/2011 | 5799.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 30/09/2011 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 30/09/2011 | 595.49 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO 13 SALARIO DO FUNCIONARIO PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS, CORRESPONDENTE A RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 30/09/2011 | 1400.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DAS SEGUINTES OBRAS:RECONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE CAPOEIRA E CONS-TRUCAO DA CHECHE NA SEDE DO MUNICIPIO. CONF NF 000386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 30/09/2011 | 170.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 30/09/2011 | 1400.00 | 08826538000161 | HAECIO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS NA RECUPERACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSÇO DA TV TAMBAU E SERVI€O DE REPARA€ÇO DO SIS-TEMA DE TRANSMISSAO DA TV CORREIOS DA REPITI-DORA DE TV LOCAL. CONF NF 000186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 30/09/2011 | 16462.11 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 30/09/2011 | 483.75 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 13 SALARIO CORRESPONDENTE A RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 30/09/2011 | 3621.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0020648 | 30/09/2011 | 617.70 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMINHAO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0020656 | 30/09/2011 | 532.50 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO S-10 AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0020664 | 30/09/2011 | 390.05 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000.000.075 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0020681 | 30/09/2011 | 2353.75 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000.000.074 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082011 | 0020711 | 30/09/2011 | 5042.61 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONF. NF 17197.. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0020788 | 30/09/2011 | 3853.08 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.023. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 30/09/2011 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE SETEM DE 2011 CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021083 | 30/09/2011 | 198.80 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 30/09/2011 | 8241.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 30/09/2011 | 30081.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE /FUS/CT, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 30/09/2011 | 5082.56 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE /PAB/CT, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 30/09/2011 | 545.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE/PEAA/CT MARIA DA SILVA RODRIGUES/PEAA/CT, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 30/09/2011 | 753.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ANTONIO FREIRE DE FARIAS DA SEC DE SAUDE/CT/VIG/SANIT. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 30/09/2011 | 2588.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/CT SILVANIA DE BARROS GOMES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 30/09/2011 | 1235.99 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATURAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 30/09/2011 | 6556.74 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE /FUS/CT REFERENTE AO 13 SALARIO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 30/09/2011 | 1941.37 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FUNCIONARIA SILVANIA DE BARROS GOMES REFERENTE AO 13 SALARIO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 30/09/2011 | 165.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/VIG, RELATIVO AO MES DE SETEMB DE 2011. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 30/09/2011 | 6617.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/CT, RELATIVO MES DE SETEMB DE 2011. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 30/09/2011 | 569.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, RELATIVO MES DE SETEMB DE 2011. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 30/09/2011 | 119.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PEAA, RELATIVO MES DE SETEMB DE 2011. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 30/09/2011 | 1118.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/AG SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 30/09/2011 | 1813.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 30/09/2011 | 2092.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2011 DOS SERVIDO-RES DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 30/09/2011 | 120.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RETIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 30/09/2011 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /DA CASA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 30/09/2011 | 16.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PAIF (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 30/09/2011 | 2615.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE PARA PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 30/09/2011 | 2725.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/,CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 30/09/2011 | 701.24 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE PARA PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO 13ø SALARIO POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 01/10/2011 | 120.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA- UDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 01/10/2011 | 100.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TEC CIENT ERNERTO L O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N 1965-8, REFERENTE A MANUENCAO CORRETIVA DO SISTEMA SEMI-AUTOMATICO DE BIO-QUIMICA-BIO 200. CONF NF 0512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 02/10/2011 | 80.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA02/10/11, ACOMPANHANDO A CRIANCA JOSE LAERTE RODRIGUES A FIM DE FAZER TRATAMENTO NA CLINICA INTEGRADA DE PATOS-PB. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0021679 | 03/10/2011 | 1450.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6354 DA SEC DE SAUDE. CONF NF DESTE MUNICIPIO. CONF NF 006354 REC PROPRIO S DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 03/10/2011 | 1000.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM RADIADOR DESTINADO AO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.009.002. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 03/10/2011 | 380.00 | 00085491772453 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUADA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 03/10/2011 | 350.00 | 00002457451493 | DAMIANA BERNARDINO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA DAMIANA BERNARDINO VERISSIMO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 03/10/2011 | 350.00 | 00006326658403 | LAECIO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR LAECIO RODRIGUES DE CARVALHO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 03/10/2011 | 270.00 | 00004373947430 | EDIRAILDO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR EDIRAILDO LEITE ALVES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA VITORIA RODRIGUES LEITE QUE SOBRE DE UMA INTERPOSICAO DE VALVULA NA CABE€A, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 03/10/2011 | 325.00 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS/PB. REC PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 03/10/2011 | 350.00 | 00030863937420 | FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO GOMES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 03/10/2011 | 300.00 | 00006979873458 | JOAO PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO JOVEM JOAO PEREIRA DE SOUSA NETO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 03/10/2011 | 300.00 | 00004135972454 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA MARIA FELIX DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 03/10/2011 | 100.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE PARA VIAJAR A CI DADE DE PATOS-PB, PARA ENCAMINHAR O RREO DO 4§ BIMESTRE - JULHO/AGOSTO DE 2011, DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 03/10/2011 | 280.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 14(QUATORZE) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS E UNIVERSIDADE. CONF COMPROVANTES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 03/10/2011 | 450.00 | 00032468474449 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR ANTONIO PEREIRA FI- LHO PARA O FUNERAL DE SUA ESPOSA MARIA FILHA DA SILVA. CONF LEI 112/96. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 03/10/2011 | 480.00 | 00009713592450 | JOELMA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A JOVEM JOELMA PAULINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 03/10/2011 | 100.00 | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03/10/2011, AFIM DE PARICI-PAR DO SEMINARIO NAO A VIOLENCIA DOMESTICA UMA INICIATIVA DO INSTITUTO AVON EM PARCERIA COM A ASSOCIACAO PALAS ATHENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 04/10/2011 | 200.00 | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 05 E 06/10/2011, AFIM DE PARICI-PAR DA 1¦ CONFERENCIA COM O LEMA "GERAR EMPREGO E TRABALHO DECENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 04/10/2011 | 160.00 | 00083976604453 | ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO DIRETOR DE COORDENCACAO PEDAGOGICA, NOS DIAS 05 E 06/10/2011, AFIM DE PARTICIPAR DA 1¦ CONFERENCIA REGIONAL DO ENSINO MEDIO SERTAO DE EMPREGO E TRABALHO DECENTE. COM O LEMA "GERAR EMPREGO E TRABALHO DECENTE PARA COMBATER A POBREZA E AS DESIGUALDADES SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 04/10/2011 | 580.00 | 00091088330444 | DAMIAO VITAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO VITAL DE SOUSA PARA A CIRURGIA DE SEU FILHO JOAO VITOR BARROS VIEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 04/10/2011 | 470.00 | 00007467101430 | KALINA LIGIA DE LACERDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A JOVEM KALINA LIGIA DE LACERDA BATISTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE LUSVANETE BATISTA LACERDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 04/10/2011 | 560.00 | 00007935761485 | ELIANY VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORITA ELIANY VIEIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 04/10/2011 | 570.00 | 00087314320420 | JOSENAIDE SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSENAIDE SABINO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PA-TOS-PB.CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 04/10/2011 | 500.00 | 00006991495417 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 04/10/2011 | 250.00 | 00005786677460 | MARCOS ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO JOVEM MARCOS ALVES DE BARROS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 04/10/2011 | 200.00 | 00007680514445 | FABIANA PRIMO LOPES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA FABIANA PRIMO LOPES NUNES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96./ REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 04/10/2011 | 400.00 | 00004572529442 | PEDRO LEITE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR PEDRO LEITE DE MELO NETO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA JOSEFA LARISSA LEITE NAZARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 04/10/2011 | 250.00 | 00007860043475 | MARIA DE FATIMA AVELINO DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE FATIMA AVELINO DA SILVA LINO PARA TRATAMENTO DE SAUDE BA CIDADE DE PATOS/PB. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 04/10/2011 | 370.00 | 00097943630491 | FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ARMANDO DE ALMEIDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 04/10/2011 | 500.00 | 00007847970481 | GIZELEIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA GIZELIA BARBOSA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96/REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 05/10/2011 | 350.00 | 00092477631187 | MARIA HELENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA HELENA BATISTA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96/RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 05/10/2011 | 460.00 | 00007214384400 | JOSE CARLOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE CARLOS CLAUDINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 05/10/2011 | 450.00 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARLENE MASCARENHAS DE SAUZA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BRASILIA-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 05/10/2011 | 500.00 | 00046768742434 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 05/10/2011 | 450.00 | 00004828632425 | MARIA LUSVANETE BATISTA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA LUSVONETE BATISTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96/REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 05/10/2011 | 400.00 | 00036530581472 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO DANTAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0021962 | 05/10/2011 | 1680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A AQUISI-CAO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONI- BUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE / EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NOTA FISCAL N 006370. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0021989 | 05/10/2011 | 1303.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS AO GABINETE E-XECUTIVO DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FIS-CAL N 000.000.750. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0022063 | 06/10/2011 | 190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE BALANCEMANTO E ALINHAMENTO DO VEICULOD-20 DE PROPRIEDADE DO SENHOR PREFEITO A SERV I€O DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL 070101CONF. LEI 213/00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0022080 | 06/10/2011 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO PE€AS DESTINADOS AO VEICULO D-20 PLACA IEK 8842 DO SENHOR PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE CONF NF 006388 E LEI 213/00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0022136 | 06/10/2011 | 1000.00 | 00064038513491 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PATOS/PB. TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE DES-TA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMI-CA E RECEITA FEDERAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNH-7245. CONF NF 008385 E TP 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0022179 | 06/10/2011 | 2960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A AQUISI-CAO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONI- BUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO/FUNDEB/40%. CONFORME NOTA FISCAL N 006390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 06/10/2011 | 380.00 | 00004148872470 | MARIA JOSE BASILIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA JOSE BASILIO DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO RAILSON DOUGLAS ANDRELINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 06/10/2011 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2011, AFIM DE COMPARECER NA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA. CONS FISCAL E REPRESENTANTES MACROS - GESTAO 2011/2013 DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA - CONSEMS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0022071 | 06/10/2011 | 1180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 006391 REC PROPRIO S DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0022098 | 06/10/2011 | 942.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS- 7297 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 006393. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0022101 | 06/10/2011 | 755.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO S-10 AMBU-LANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 006392. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0022110 | 06/10/2011 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NF 006389. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ATENDI. MEDICO/HOSP. FORA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0022128 | 06/10/2011 | 1040.00 | 00064038513491 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO: 04(QUATRO) VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PIANCO E 08(OITO) VIAGENS DO SITIO GROSSOS A CIDADE DE ITAPORANGA/PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNH-7245. CONFORME NF 008388 E TP 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0022144 | 06/10/2011 | 250.00 | 00064038513491 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PE€AS DO VEICULO S-10 AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNH-7245. CONF NF 008386 E TP 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 06/10/2011 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRE-TARIA DE SAUDE. CONF NF N 70102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 06/10/2011 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SEC DE SAUDE. CONF NF N 70103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 06/10/2011 | 420.00 | 00003813948404 | ELIANE DE BARROS GOMES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ELIANE DE BARROS GO-MES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 06/10/2011 | 180.00 | 00006525232422 | JOSENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSENILDA PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE PA-TOS/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 06/10/2011 | 480.00 | 00005502415406 | TAMARA FERNANDES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORITA TAMARA FERNADES TEOTONIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/6/REC PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 06/10/2011 | 350.00 | 00017361989802 | JOAO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AOS SENHOR JOAO LUSTOSA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96/REC PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 07/10/2011 | 120.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DOZE DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA- UDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 07/10/2011 | 370.00 | 00010393930475 | JAIRENE ANDRELINO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JAIRENE ANDRELINO MASCARENHAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 07/10/2011 | 80.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA02/10/11, ACOMPANHANDO O JOVEM JOSE RAI DE FREITAS BEZERRA ENCAMINHADO PARA CLINICA NEUROLOGICA. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 07/10/2011 | 350.00 | 00003926549467 | ANALIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ANALIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO NATHANAEL HENRIQUE P ALMEIDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 07/10/2011 | 410.00 | 00060375272453 | ANTONIA BEZERRA LEITE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ANTONIA BEZERRA DE SOUSA OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA JOSEFFA ALINE DE OLIVEIRA BEZERRA NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PRO-PRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 07/10/2011 | 300.00 | 00004397601437 | JOSEFA DE FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA DE FREITAS BIZERRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOSE RAI DE FREITAS BEZERRA NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 07/10/2011 | 250.00 | 00002956417460 | JOAO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO CHAGAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 07/10/2011 | 470.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR PETRONILO DE LIMA E-PAMINONDAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA FRANCISCA EPAMINONDAS DE SOUSA NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 07/10/2011 | 2290.10 | 08214387000190 | CASA DO DOCE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PIPOCAS, BALAS, DOCES, BOMBONS E PIRULITOS E ETC DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMO-RATIVAS DO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. CONF NF 7477. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 07/10/2011 | 269.97 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DO CLUBE MUNICIPAL PARA AS COMEMORA€åES DO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000004592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0022241 | 07/10/2011 | 550.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 40%. CONF NF 000.000.107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 10/10/2011 | 359.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLA-CA MNQ-7319 DA SEC DE EDUCACAO/MDE. L | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 10/10/2011 | 443.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLA-CA NPY-5250 DA SEC DE EDUCACAO/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 10/10/2011 | 2759.78 | 01630115000122 | WL.COMERCIO DE IMOIRTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BRINDES DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000016887. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 10/10/2011 | 10082.74 | 01630115000122 | WL.COMERCIO DE IMOIRTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE BRINDES PARA SORTEIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000016886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 10/10/2011 | 2089.86 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 10/10/2011 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 10/10/2011 | 200.00 | 00009719501480 | MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA FELIX DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 10/10/2011 | 530.00 | 00007936642412 | JOSE PIRES DA SILVA ENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE PIRES DA SILVA NETO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 10/10/2011 | 350.00 | 00093042388468 | JOCELIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOCELIO JANUARIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 10/10/2011 | 301.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO EMPLAMENTO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DEE SAUDE/REC PROPRIOS DO FUS15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 10/10/2011 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2011, AFIM DE COMPARECER NA GERENCIA DE ATENCAO PRIMARIA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTRAT�GIA SAUDEDA FAMILIA -ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 10/10/2011 | 350.00 | 00095340300404 | ANTONIO DAVID DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR ANTONIO DAVI DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE HELENA RITA DA SILVA NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 10/10/2011 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2011, AFIM DE COMPARECER NA SEC EXECUTI-VA NUCLEO ESTADUAL DA PARAIBA SERVI€O DE GESTAO DE PESSOAS PARA TRATAR DE ASSINATURA DO CONVENIO PARA CESSAO DE SERVIDORES PARA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 11/10/2011 | 400.00 | 00009626718439 | ANA MARIA FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA MARIA FLORENTINO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS PB, CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 11/10/2011 | 300.00 | 00080567916472 | JOCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOCELIO SOARES DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 11/10/2011 | 480.00 | 00005647707440 | MARIA DE FATIMA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE FATIMA PAU-LINO DE SOUSA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 11/10/2011 | 380.00 | 00008659853407 | FRANCISCO LEITE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO LEITE DE MELO NETO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. REC PRO-PRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 11/10/2011 | 516.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1012, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 11/10/2011 | 575.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1015, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 11/10/2011 | 65.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA-SERVCAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRECAO BALANCEA-MENTO DE RODAS E CAMBAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SEC DE EDUCACAO/MDE. CONF. NF 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0022489 | 11/10/2011 | 403.20 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS COMEMORACAOES DO DIA DAS CRIACAS NAS ESCOLAS MUNICI- PAIS DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.015, 000.000.016. E 000.000.017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 11/10/2011 | 500.00 | 00085317225434 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO JOSE DA SILVA PARA COBERURA DE SUA RESIDENCIA. CONF LEI 112/96. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 13/10/2011 | 300.00 | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 13,014 E 15/10/11 AFIM DE PARTI-CIPAR DA III COFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0022543 | 13/10/2011 | 1053.73 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF NF 000.000.021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0022551 | 13/10/2011 | 228.40 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.019.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0022586 | 13/10/2011 | 515.95 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.018.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 13/10/2011 | 80.00 | 00083976604453 | ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO DIRETOR DE COORDENCACAO PEDAGOGICA, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2011, AFIM DE PARTICIPAR DO 7 ENCONTRO DE ARTICULA€OES DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO 2009/2012, CUJO TEMA FOI "FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL, MOBILIZA€ÇO SOCIAL E COMUNICACAO - UMA ESTRATEGIA PARA A REDUCAO DA MORTALIDADE INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 13/10/2011 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 10393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 13/10/2011 | 49.39 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO CID DO DIA 13/10/2011 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 13/10/2011 | 80.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 01 DIRIA COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2011 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE TERCEIRIZACAO NO SERVICO PUBLICO COM O TEMA ORGANIZA€åES SOCIAISX ADMINISTRACAO PUBLICA NO PLENARIO MINISTRO JOAO AGRIPINO FILHO NO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 13/10/2011 | 250.00 | 00009848656405 | MARIA CECILIA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA CECILIA DO NASCIMENTO SOARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO FRANCISCO JANUARIO NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0022594 | 13/10/2011 | 469.89 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/REC PROPRIOS/FUS/15%. CONF NF 000.000.020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 13/10/2011 | 300.00 | 00004478519420 | LENY RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA LENI RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO RA-FAEL CRUZ DA SILVA NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 14/10/2011 | 120.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF AUTORIZA€OES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 14/10/2011 | 234.21 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQI-8294-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REC PRO- PIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 14/10/2011 | 350.00 | 00007381978407 | ABEL EPAMINONDAS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUCONCEDIDA AO SENHOR ABEL EPAMINONDAS TEOTONIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 14/10/2011 | 300.00 | 00001809505410 | MAYLSON FERNANDES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR MAYLSON FERNANDES TEOTONIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 14/10/2011 | 200.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM DE VEICULOS E PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONF NF 00000047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 14/10/2011 | 610.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM DE VEICULOS E PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUN-DEB/40%, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 17/10/2011 | 1.46 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ITR DO DIA 17/10/2011 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 17/10/2011 | 280.00 | 00007930229408 | CLAUDIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA CLAUDIANA ALVES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 17/10/2011 | 150.00 | 00009227779426 | IRANEYDE AMARO BARBOZA | VALOR QUE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA IRANEYDE AMARO BARBOSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO PEDRO BARBOSA PEREIRA NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 17/10/2011 | 200.00 | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE J PESSOA, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO CURSO "RODA DE DIALAGO" TEMA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 18/10/2011 | 450.00 | 00046769811472 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE ANTONIO DOS SANTOS PARA A CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 18/10/2011 | 400.00 | 00083906614468 | ALAIDE JUVITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ALAIDE JOVITA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 18/10/2011 | 240.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIDO 17 A 19/10/2011, PARA ENTREGA E CONFERENCIA DA DOCUMENTACAO CONTABIL DA PREFEITURA NECESSARIA A CONCLUSAO DO BALANCETE CONTABIL DA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. JUNTO AO ESC GOMES E SAMPAIO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 18/10/2011 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS, E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RALTIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011.CONF NF 000305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 19/10/2011 | 370.00 | 00004408832456 | CLEONICE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA CLEONICE NAZARIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ROBSON FORTUNATO DA SILVA JUNIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 19/10/2011 | 200.00 | 00091088364420 | LUZIA VITALINO DE SOUSA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA LUZIA VITALINO DE SOUSA FRANCELINO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 20/10/2011 | 400.00 | 00093044399491 | MARIA FRANCINEIDE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA FRANCINEIDE DE SOUSA SOARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0022888 | 20/10/2011 | 430.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 6501. REC PRIOPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 20/10/2011 | 2141.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALA-RIO POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 20/10/2011 | 104.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DO PREDIO EM CONSTRUCAO DA CRECHE NA SEDE DO MUNICIPIO. CONF NF 008394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 20/10/2011 | 480.00 | 00002272240437 | JOAQUIM FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DO SITIO PO€O DOS CACHORROS DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 20/10/2011 | 391.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO 13 SALA-RIO POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 20/10/2011 | 1424.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ (MAGISTERIO) FUNDEB60%, RELATIVO AO 13 SALARIO POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 20/10/2011 | 774.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO 13 SALARIO POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 20/10/2011 | 3788.46 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA PARCELA DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 20/10/2011 | 664.66 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 20/10/2011 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 20/10/2011 | 0.04 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ITR DO DIA 20/10/2011 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 20/10/2011 | 312.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESRTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DURANTE NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS CRIAN€AS EM PRA€A PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 008393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 20/10/2011 | 50.01 | 02186341000129 | MONTEIRO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO PE€AS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRAS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 001.316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 20/10/2011 | 700.00 | 00036493422434 | FRANCISCO JOSE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A APRESENTA€ÇO DA BANCA DE FORRO PE DE SERRA CHEIRO DE ALECRIN NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 21/10/2011 | 61.40 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DIA 21/10/2011, RELATIVO AO MES DE OUTU BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 21/10/2011 | 120.00 | 04480020000168 | SERGIO MENEZES DANTAS - O CARIMBAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 CARIMBOS DESTINADOS A JUNTA DE SERVI€O MILITAR. CONF NF 001625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 21/10/2011 | 930.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAS DESTINADOS A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 0003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 21/10/2011 | 150.00 | 00091089204434 | JOSEFA ANIZETE QUINTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSERFA ANIZETE QUINTINO GOMES PARA TRATAMENTO DE CA JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 23/10/2011 | 378.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 23/10/2011 | 137.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 23/10/2011 | 692.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 23/10/2011 | 2666.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ADUTORA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 23/10/2011 | 1530.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 23/10/2011 | 6172.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 23/10/2011 | 128.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, CONF FATURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 23/10/2011 | 42.50 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ASSINATURA JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE DE UM PRO-VEDOR DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DO MUNI-/CIPIO, CONF FATURA EM ANEXO 02368434970, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 23/10/2011 | 800.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA EM ORGAOS PUBLICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 23/10/2011 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNI-CIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 23/10/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PAIF (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 24/10/2011 | 300.00 | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE J PESSOA, NOS DIAS 25,26 E 27 OUTUBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSIS-TENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 24/10/2011 | 120.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 06(SEIS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE EDUCACAO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS E UNIVERSIDADE. CONF COMPROVANTES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 24/10/2011 | 600.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A DUAS DIARIAS COMO PREFEITO, PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2011, PARA ENTREGAR JUNTO AO TCE-PB A LICITACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO E O PROJETO JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 24/10/2011 | 400.00 | 00014095147814 | FRANCISCO MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO MOSSORO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96. REC PRO- PRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 24/10/2011 | 120.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA- UDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0023094 | 25/10/2011 | 70.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS 7297 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 000..000.115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 25/10/2011 | 80.00 | 00091088950400 | ANTONIO DANTAS LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2011 PARA COMPARECER O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO COM O OBJETIVO DE RECONHECER ORIENTACAO SOBRE O RECONHECIMENTO DO ENSINO MINISTRADO NAESCOLA LAURA DESOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0023108 | 25/10/2011 | 100.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE. CONF NF 000.000.116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 26/10/2011 | 6310.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DO PARCELA-MENTO ESPECIAL , PARCELA 21¦ RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 26/10/2011 | 1580.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADOS PARCELA-MENTO ESPECIAL , PARCELA 21¦ RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 26/10/2011 | 160.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIDO 17 A 19/10/2011, PARA ACOMPANHAMENTO E CONCLUSAO DO BALANCETE CONTABIL E GERACAO DO SAGRES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. JUNTO AO ESC DE CONTABILIDADE GOMES E SAMPAIO LTDA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0023116 | 26/10/2011 | 430.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 6560. REC PRIOPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 27/10/2011 | 233.20 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS DE REBOQUE TRANSPORTANDO O VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PEDRA BRANCA/PB. . CONF NF 001238. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 27/10/2011 | 328.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS DE REBOQUE TRANSPORTANDO O VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE ITAPORANGA A CIDADE DE PATOS-PB. CONF NF 001239. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 27/10/2011 | 166.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS DE REBOQUE TRANSPORTANDO O VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE OLHA DAGUA A CIDADE DE ITAPORANGA/PB. CONF NF 001240. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 27/10/2011 | 80.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA-SERVCAR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE ALINHAMENTO DE DIRE€ÇO, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA NPS-7297 DA SEC DE SAUDE CONF 000072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 27/10/2011 | 210.79 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQJ-8294 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 0071838. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 27/10/2011 | 206.80 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQJ-8294 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 007904/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 27/10/2011 | 310.76 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 27/10/2011 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 27/10/2011 | 5.14 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FEX DO DIA 27/10/2011 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 27/10/2011 | 472.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 10923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0023299 | 28/10/2011 | 191.16 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE NA NF 000.000.040 DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0023302 | 28/10/2011 | 1851.30 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE NA NF 000.000.044 DESTINADOS A CANTINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0023370 | 28/10/2011 | 500.00 | 00011026219434 | JOSE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DEZ VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008399 E TP 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 28/10/2011 | 3818.56 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA PARCELA DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. PARCELA 045, RELATIVO A COMPETENCIA 002/1990 E 01/1991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 28/10/2011 | 11712.07 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 28/10/2011 | 1090.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRA€ÇO/CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 28/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO JUNTO A CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUB DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 28/10/2011 | 1378.12 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 28/10/2011 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 28/10/2011 | 0.04 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ITR DO DIA 28/10/2011 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0023337 | 28/10/2011 | 4950.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. GEST. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SER-/VICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA NA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONF. NF DE SERVICOS N 000450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 28/10/2011 | 5005.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 28/10/2011 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE EXECUTIVO,PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0023264 | 28/10/2011 | 5716.60 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF NF 000.0006046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0023272 | 28/10/2011 | 1611.30 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0023281 | 28/10/2011 | 237.25 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS AO LANCHE DE FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0023311 | 28/10/2011 | 1560.15 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. CONF NF 000.000.038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 28/10/2011 | 5825.33 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS (MAGISTERIO) DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB/60%/CT, RELATIVO AO 13 SALA-RIO POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 28/10/2011 | 583.33 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO 13 SALARIO DE GERICELIA ANDRADE DE SOUSA, LOTADA NA SEC DE EDUCACAO, RELATIVO AO ANO DE 2011/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 28/10/2011 | 44835.45 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO (MAGISTERIO) FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 28/10/2011 | 22043.86 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB/40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 28/10/2011 | 21788.40 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS (MAGISTERIO) DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB/60%/CT, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 28/10/2011 | 4674.99 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 28/10/2011 | 16500.88 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 28/10/2011 | 4651.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0023329 | 28/10/2011 | 202.25 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0023353 | 28/10/2011 | 1310.00 | 00011026219434 | JOSE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO: 10 (DEZ) VIAGENS DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA E 09(NOVE) VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PIANCO EM VEICULO DE SUA PRPRIEDADE DE PLACA MON-6235. CONF NF 008397 E TP 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0023361 | 28/10/2011 | 400.00 | 00011026219434 | JOSE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SENDO 02(DUAS) VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PATOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MON-6235. CONF NF 008398. E TP 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 28/10/2011 | 1400.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DAS SEGUINTES OBRAS:RECONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE CAPOEIRA E CONS-TRUCAO DA CHECHE NA SEDE DO MUNICIPIO. CONF NF 000392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 28/10/2011 | 454.16 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA FUNCIONARIA MARIA SILVA RODRIGUES POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 28/10/2011 | 5082.56 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/CT/PAB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 28/10/2011 | 3466.20 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO JORDANO MANOEL RODRIGUES BELMIRO DA SEC DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 28/10/2011 | 11672.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/CT/FUS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 28/10/2011 | 696.38 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/CT/PEAA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 28/10/2011 | 37946.29 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNSIONARIOS DA SEC DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 28/10/2011 | 408.75 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA SERVIDORA MARIA EDNA ANANIAS RODRIGUES, LOTADA NA SEC DE ACAO SOCIAL/CONS. TULELAR. POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 28/10/2011 | 845.83 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE PARA PA-GAMENTO DO 13 SALARIO DA FUNCIONARIA FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES LOTADA NA SEC DE ACAO SOCIAL. POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 28/10/2011 | 100.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE PARA PA-GAMENTO DO 13 SALARIO DA FUNCIONARIA FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES LOTADA NA SEC DE ACAO SOCIAL. POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 28/10/2011 | 1995.27 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS/CT, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 28/10/2011 | 2103.74 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 28/10/2011 | 2951.25 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL/CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 28/10/2011 | 2232.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2011 DOS SERVIDO- RES DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 28/10/2011 | 17806.36 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 30/10/2011 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /DA CASA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 30/10/2011 | 120.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0023388 | 30/10/2011 | 3862.64 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL000000170. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE ESTEIRAS DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. CONF NF 000.000.170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0023396 | 30/10/2011 | 1424.64 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL000000171. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE PNEUS AGRALE DA SEC DE AGRIC. E DESENVOLVIMENTO. CONF NF 000.000.171. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 30/10/2011 | 170.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0023418 | 30/10/2011 | 1854.60 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.162. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0023426 | 30/10/2011 | 530.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO S- 10 AMBULANCIA PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.163. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0023434 | 30/10/2011 | 1496.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.0006169. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0023442 | 30/10/2011 | 2261.96 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQJ-8294 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.168. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 30/10/2011 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE OUTUB DE 2011 CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0023451 | 30/10/2011 | 1378.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0023469 | 30/10/2011 | 2862.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.165. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0023477 | 30/10/2011 | 1862.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7033 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 30/10/2011 | 120.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE AO ALUGUEL DE/UM PREDIO, PARA FUNCINAMENTO DE UMA SALA DE /AULA, LOCALIZADO NO SITIO DUTRA, RELATIVO AO MES DE OUTUB. DE 2011 CONF. CONTRATO DE LOCA-€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 30/10/2011 | 150.00 | 00009065427821 | GERALDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EM PENHA, CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE UM PREDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONF CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0023612 | 30/10/2011 | 1538.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JET-8117/ CONF NF 8400, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011/ TOMADA DE PRE€O 004/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0023621 | 30/10/2011 | 1638.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CLX-0862/. CONF TOMADA DE PRE€OS N 0004/2011 E NF 8402, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0023639 | 30/10/2011 | 1342.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIU-8684/, CONF. NF 8405. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 DE ACORDO COM A TOMADA DE PRE€OSN 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0023647 | 30/10/2011 | 1316.00 | 00010290017408 | JUDITE JULIANA F PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLA-CA MMO-6031, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 DE ACORDO COM A TOMADA DE PRE€O 0004/2011. CONF NF 8406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0023655 | 30/10/2011 | 1764.00 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CLY-1260/, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. CONF NF 8403 E TOMA-DA DE PRE€OS N 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0023663 | 30/10/2011 | 1584.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-0872. CONFORME TOMADA DE PRE€OS N 004/2011 E NF N 8401, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0023671 | 30/10/2011 | 1339.00 | 00003897717409 | DAMIAO JUVITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLA-CA KGP-4457. CONF NF 8408 E TOMADA DE PRE€OS 004/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0023680 | 30/10/2011 | 1229.00 | 00003164435495 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-5560, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONF TP 004/2011 NF 8704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0023698 | 30/10/2011 | 646.00 | 00091089441487 | LUIZ DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CVZ-5876. CONF NF 008407, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 TP 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0023400 | 30/10/2011 | 596.20 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D-20 DE PLACA IEK-8842 DO SR PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE. CONF NF 000. 000.164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 30/10/2011 | 53.25 | 34028316518048 | E.C.T. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 30/10/2011 | 0.95 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ICMS DESONERACAO DO DIA 31/10/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 30/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 30/10/2011 | 150.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MANOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 31/10/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL JUNTO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0023744 | 31/10/2011 | 1067.13 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA IEK-8842 DO SR. PREFEITO A SERVICO DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0023809 | 31/10/2011 | 480.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DE PLACA IEK-8842 QUE ATENDE AO GABINETE LEI 213/00, NF 000333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0023779 | 31/10/2011 | 690.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO /ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/MDE. CONF NF 000335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0023787 | 31/10/2011 | 620.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO /ONIBUS DE PLACA NPR-7033 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/MDE. CONF NF 000334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 31/10/2011 | 550.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL E POLIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF NF 004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 31/10/2011 | 2475.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DO GABINETE PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 31/10/2011 | 901.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 31/10/2011 | 239.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 31/10/2011 | 649.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ACAO SOCIAL/CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 31/10/2011 | 1101.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DO GABIETE EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 31/10/2011 | 1023.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 31/10/2011 | 491.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 31/10/2011 | 2576.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 31/10/2011 | 208.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS/CT, RELATIVO AO 13 SALARIO POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 31/10/2011 | 89.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ACAO SOCIAL/CONS TUTELAR, RELATIVO AO 13 SALARIO POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 31/10/2011 | 502.13 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 31/10/2011 | 3917.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0023710 | 31/10/2011 | 330.15 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0023728 | 31/10/2011 | 731.68 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.087. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0023736 | 31/10/2011 | 1207.81 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.088REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0023752 | 31/10/2011 | 675.21 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.091REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0023795 | 31/10/2011 | 550.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS MECANICOS NO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%, CONF NF 000332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 31/10/2011 | 265.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 31/10/2011 | 350.00 | 00000865981477 | JHEILSON DE SOUSA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO JOVEM JHEISON DE SOUSA GON-CALVES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 31/10/2011 | 2567.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 31/10/2011 | 794.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 31/10/2011 | 153.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PEAA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 31/10/2011 | 1118.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/AG.SAUDE, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 31/10/2011 | 8348.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 31/10/2011 | 99.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PEAA RELATIVO AO 13SALARIO POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 31/10/2011 | 3360.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 31/10/2011 | 4793.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB 60% (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 31/10/2011 | 4849.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 31/10/2011 | 1028.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE/CT RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 31/10/2011 | 9863.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/60% (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 31/10/2011 | 1281.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/60% (MAGISTERIO), RELATIVO AO 13 SALA-RIO POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 31/10/2011 | 128.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO 13 SALARIO POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0023817 | 31/10/2011 | 240.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR DE PNEUSAGRALE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPAL, CONF NF 000336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 01/11/2011 | 220.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 11(ONZE) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE EDUCACAO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS E UNIVERSIDADE. CONF COMPROVANTES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 01/11/2011 | 750.00 | 00004355835499 | DORIVALDO MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL ATUANDO NAS PARTIDADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR. CONF NF 008409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 01/11/2011 | 200.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DEZ DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA- UDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 01/11/2011 | 100.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CINCO IARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF AUTORIZA€OES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 01/11/2011 | 350.00 | 00002641351480 | JOSIMAR SOARES DE OLIVEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSIMAR SOARES DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MARCOS ANTONIO NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 01/11/2011 | 460.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA INSTALACAO ELETRICA (CURTO CIRVUITO) E NA BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL NO VEICULO D-20 DE PLACA IEK-8842 DO SENHOR PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE.CONF NF 3370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 03/11/2011 | 350.00 | 00004373946469 | RODRIGO DE SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA SO SENHOR RODRIGO SOUSA DE CALDAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PA-TOS-PB. CONF LEI 112/96/REC PROPRIOS DO FUS15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 03/11/2011 | 80.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA03/10/11, ACOMPANHANDO A JOVEM MARIA CONCEBI-DA FERREIRA DA SILVA ENCAMINHADA PARA A MATERNIDADE. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 04/11/2011 | 150.00 | 00059338806472 | JOSE IZIDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE IZIDRO NETO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 04/11/2011 | 8908.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 11173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0024511 | 05/11/2011 | 430.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQJ-8294 DA SEC DE SAUDE DESAUDE. CONF NF 6675. REC PRIOPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072011 | 0024520 | 05/11/2011 | 1586.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIO. CONF NF 4207/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 07/11/2011 | 100.00 | 00007409843497 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS COMO SERVIDOR DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2011, AFIM DE COMPARECER AO II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 07/11/2011 | 301.50 | 02076134000111 | COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE COPIAS DA PLANTA DO PROJETO DA CONTRUCAO DA CHECHE NESTE MUNICIPIO. CONF NF 005378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | CONSTRU€ÇO DE CRECHE NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112010 | 0024554 | 07/11/2011 | 43077.47 | 05080468000157 | S VS CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 5¦ MEDICAO DO SERVICO EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DA UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL TIPO C PROGRAMA PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO. CONF PLANILHA EM ANEXO. TP 000112010. E NF 0045. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 07/11/2011 | 80.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2011 AFIM DE COMPARECER A DELEGACIA E SERVI€O MILITAR OBJETIVANDO CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROTE€AO DA SAUDE | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOEN€AS DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122010 | 0024571 | 08/11/2011 | 58143.53 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 5¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE RECOSNTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS TIPO I, II, III E IV DE ACOR-DO COM OS ITENS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 149, 151 E 152, CONF. BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. CONVENIO TC/PAC 0136/2009/MINISTERIO DA SAUDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB. TOMADO DE PRECO N 00122010. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 08/11/2011 | 200.00 | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE J PESSOA, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DESCETRALIZADO DO CONGEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 09/11/2011 | 80.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA09/11/11, ACOMPANHANDO O SENHOR JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA NETO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS/PB. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 09/11/2011 | 60.00 | 00097790087487 | FRANCENILMA NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO COORDENADORA DA SEC DE EDUCACAO COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011, AFIM DE PARTI-CIPAR DO 1 ENCONTRO ESTADUAL DA AGENDA TERRI-TORIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 09/11/2011 | 80.00 | 00083976604453 | ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO DIRETOR DE COORDENCACAO PEDAGOGI-CA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011, AFIM DE PARITICIPAR DO 1 ENCONTRO ESTADUAL DA AGENDA TERITORIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 09/11/2011 | 300.00 | 00064563510491 | FRANCISCO TEOTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 10/11/2011, AFIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE AGENDA TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ALFABETIZA€ÇO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 09/11/2011 | 3827.87 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA PARCELA DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. PARCELA 046, RELATIVO A COMPETENCIA 001/1991, 02/1991 E 03/1991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 09/11/2011 | 2.95 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 09/11/2011 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 10/11/2011 | 2981.77 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 10/11/2011 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 10/11/2011 | 0.23 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ITR DO DIA 10/11/2011 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 10/11/2011 | 718.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1015, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 10/11/2011 | 764.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1012, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 10/11/2011 | 400.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TONNERS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA DO GABINETE DESTA PREFEITURA. CONF NF 000000019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 10/11/2011 | 960.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CONSETO DE 08 MAQUINAS DE DATILOGRAFIAS PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. CONF NF 001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0025470 | 10/11/2011 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO PE€AS DESTINADOS AO VEICULO D-20 PLACA IEK 8842 DO SENHOR PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE CONF NF 006561 E LEI 213/00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 10/11/2011 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE BALANCEMANTO E ALINHAMENTO DO VEICULOD-20 DE PLACA IEK-8842 DO SENHOR PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE. CONF NOTA FISCAL 070165CONF. LEI 213/00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 10/11/2011 | 750.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI- CAO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA DA SEC DE EDUCACAO/MDE. CONF NF 000.000.018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 10/11/2011 | 400.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI- CAO DE 04 TONNERS DESTINADA A MAQUINA COPIA-DORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE. CONF NF 000.000.020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082011 | 0024732 | 10/11/2011 | 820.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM DETECTOR FETAL PORTATIL DF DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 17684 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082011 | 0024741 | 10/11/2011 | 1947.27 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATE-RIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 17693. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082011 | 0024759 | 10/11/2011 | 1358.70 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE UM FILME PARA ULTRA SOM DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 17685. REC PROPRIS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082011 | 0024767 | 10/11/2011 | 2012.04 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 17694. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0024775 | 10/11/2011 | 147.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO F 350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 000.000.125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 10/11/2011 | 100.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CINCO IARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF AUTORIZA€OES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 11/11/2011 | 290.00 | 00010408183403 | PRICILA KARINA HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA PRICILA KARIAN HERIQUE DAVID PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ANA LIVIA PEREIRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 11/11/2011 | 210.90 | 11028823000141 | AVILA & AVILA POUSADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DESCENTRALIZADO DO COGEMAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. NF 158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 12/11/2011 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA- UDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 12/11/2011 | 40.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS IARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF AUTORIZA€OES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 14/11/2011 | 560.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA€ÇO PUBLICA DA CIDADE. CONF NF 000007259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 14/11/2011 | 305.57 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DO CLUBE MUNICIPAL PARA AS COMEMORA€åES DA FORMATU-RA DA EDUCACAO INFANTIL. CONF NF 00004749. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 14/11/2011 | 739.54 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000.000.793 PARA A FORMATURA DA EDUCACAO INFANTIL. CONF NF 000.000.793. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 14/11/2011 | 96.20 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A FORMATURA DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0024872 | 14/11/2011 | 281.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDINETE CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N 000.000.895 PARA A ES-COLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.895. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0024881 | 14/11/2011 | 445.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDINETE CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N 000.000.896 PARA A ES-COLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 16/11/2011 | 234.21 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQI-8294-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REC PRO- PIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 16/11/2011 | 600.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A DUAS DIARIAS COMO PREFEITO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTE A CONSTRCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 16/11/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 11568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 16/11/2011 | 240.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NONOS DIAS 16,17 E18/11/11 PARA ENTREGA E CONFERENCIA DA DOCUMENTACAO CONTABIL DA PREFEITURA NECESSARIA A CONCLUSAO DO BALANCETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.INO GOMES E SAMPAIO LTDA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 17/11/2011 | 500.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS -IND. COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A REVISAO DOS FREIOS DO VEICULO D-20 DE PLACA IEK-8842 DO SENHOR PREFEITO A SERVICO DO GABINTE. CONF NF 11500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 18/11/2011 | 3806.73 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA PARCELA DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 18/11/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL JUNTO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 18/11/2011 | 485.43 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 18/11/2011 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082011 | 0024961 | 18/11/2011 | 13152.53 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 17783. 17784 E 17785 REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 18/11/2011 | 250.00 | 00004012040499 | CREUZA FRANCELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA CREUZA FRANCELINO FERREIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0024988 | 18/11/2011 | 1180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE CONF NF 6815. REC PRIOPRIOS DO FUS 15% . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 18/11/2011 | 160.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OITO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA- UDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | IMPLANTA€ÇO/EXTENSÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COM.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 18/11/2011 | 300.00 | 12777424000146 | ALYSSON HENRIQUE DA SILVA FIGUEIREDO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVCOS PRESTADOS NO ENROLAMENTO DE 01 MOTOR BOM BA DE 3,0 CV QUE ABASTECE A COMUNIDADE BROCAS DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000042011 | 0025011 | 20/11/2011 | 6795.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS SENDO 38 DIAS DE CAPINA MANUAL, 90 DIAS DE CARREGO E DESCARREGO DE LIXOS DOMICILIAR, COMERCIAL E ENTULHOS DE OBRAS E 23 DIAS DE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS SANITA-RIO. CONF. NF 00160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000102011 | 0025020 | 20/11/2011 | 273978.80 | 04124583000113 | A&E EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03(TRES) FILTROS, UM ASCENDENTE E 02( DOIS) DESCENDENTES, 01(UM) DOSADOR DE PATILHAS, VALVULA BORBOLETA, CAMARA DE CARGA, BOMBA MEGABLOC E KITS DE DOSAGEM DE SOLUCOES QUIMI-CAS, DESTINADOS A ESTACAO DE TRATAMENTO DE A-GUA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONF TP 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 21/11/2011 | 128.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 21/11/2011 | 1647.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 21/11/2011 | 2482.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ADUTORA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 21/11/2011 | 6536.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 21/11/2011 | 773.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ORGAOS PUBLICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 21/11/2011 | 128.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. REC PROPRIO DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 21/11/2011 | 612.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 21/11/2011 | 160.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 08(OITO) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE EDUCACAO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS E UNIVERSIDADE. CONF COMPROVANTES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 21/11/2011 | 14.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNI-CIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 21/11/2011 | 974.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA EM ORGAOS PUBLICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 21/11/2011 | 0.32 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ITR DO DIA 21/11/2011 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 21/11/2011 | 14.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PAIF (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 22/11/2011 | 80.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 01(UMA ) DIARIA COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NONO DIA 23/11/2011 AFIM DE TIRAR NOTAS FISCAIS AVULSAS JUNTO AO COP-CENTRAL DE OPERA€åES DE PATOS, RELATIVAS A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 22/11/2011 | 40.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA-SERVCAR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE ALINHAMENTO DE DIRE€ÇO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE CONF 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 22/11/2011 | 80.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF AUTORIZA€OES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 23/11/2011 | 123.25 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CONF NF 063529 E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 23/11/2011 | 235.75 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 063529 E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 23/11/2011 | 186.10 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 063547 E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 23/11/2011 | 703.50 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 063539. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 23/11/2011 | 221.70 | 00091072379449 | JOSE WILLAMY BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 063602 E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 23/11/2011 | 225.90 | 00091072379449 | JOSE WILLAMY BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. CONF NF 063597 E A CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 23/11/2011 | 161.70 | 00091072379449 | JOSE WILLAMY BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. CONF NF 063589 E CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 23/11/2011 | 1382.10 | 00091072379449 | JOSE WILLAMY BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 063606. E CHADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 23/11/2011 | 872.50 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI-CAO DE MARACUJA, LARANJA, ABOBORA, FEIJAO DE CORDA E MAMAO ADQURIDOS PELA A AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONF NF 0633578 E CHAMADA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 23/11/2011 | 766.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI-CAO DE MARACUJA, LARANJA, ABOBORA, FEIJAO DE CORDA E MAMAO ADQURIDOS PELA A AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONF NF 0633582 E CHAMADA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 23/11/2011 | 609.20 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI-CAO DE MARACUJA E FEIJAO DE CORDA ADQUIRIDOS PELA A AGRICULTURA FAMILAR DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. CONF NF 0633582. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 23/11/2011 | 394.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI-CAO DE MARACUJA, LARANJA, ABOBORA, FEIJAO DE CORDA E MAMAO ADQUIRIDOS PELA A AGRICULTURA FAMILIAR CONF CHAMADA PUBLICA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, CONF NF 063570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 23/11/2011 | 436.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI-CAO DE MARACUJA, LARANJA, ABOBORA, FEIJAO DE CORDA E MAMAO ADQUIRIDOS PELA A AGRICULTURA FAMILIAR CONF CHAMADA PUBLICA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. CONF NF 063558. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 23/11/2011 | 66.61 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FEP DO DIA 23/11/2011 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 23/11/2011 | 600.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A DUAS DIARIAS COMO PREFEITO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA RESOLVER PROBLEMAS SOB CT 0308214-97 JUNTO A CEF E 24/11 REF AO PROTOLO DE N 04230/11 JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 23/11/2011 | 80.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2011 AFIM DE COMPARECER A DELEGACIA E SERVI€O MILITAR OBJETIVANDO CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 23/11/2011 | 1048.79 | 00497957000195 | FLYNET TUR CAMB REP LTDA | VALOR QUE SE EMPEPNHA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA NO TRECHO /JOAO PESSOA/BRASILIA, DESTINADA AO SENHOR PREFEITO JOSE ANCHIETA NOIA, CONF. NF 0013001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 24/11/2011 | 1580.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADOS PARCELA-MENTO ESPECIAL , PARCELA 22¦ RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 24/11/2011 | 6310.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL PARCELA- MENTO ESPECIAL , PARCELA 22¦ RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 24/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO JUNTO A CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 24/11/2011 | 300.00 | 00811657000139 | UCN-UNIDADE CAMPIN DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 005623. RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 25/11/2011 | 40.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF AUTORIZA€OES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0025429 | 25/11/2011 | 490.02 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/REC PROPRIOS/FUS/15%. CONF NF 000.000.023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0025445 | 25/11/2011 | 120.96 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/REC PROPRIOS/FUS/15%. CONF NF 000.000.026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0025402 | 25/11/2011 | 762.92 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.024./MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0025411 | 25/11/2011 | 298.40 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. CONF NF 000.000.022./MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0025437 | 25/11/2011 | 174.72 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. CONF NF 000.000.025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0025453 | 26/11/2011 | 3360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A AQUISI-CAO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NOTA FISCAL N 006906 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 26/11/2011 | 665.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE UMA TALHA DUAS PA DE BICO E UM CARRO DE MAO DESTI-NADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. CONF NF 000.004.379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 27/11/2011 | 80.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO O SR OTAVIO CUSTODIO PARA O HOSPITAL DE EMERGIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE/PB. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 27/11/2011 | 160.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29/11/11 PARA ACOMPANHAMENTO DA CONCLUSAO DO BALANCETE CONTABIL E GERACAO DO SAGRES DO MES DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO AO ESC DE CONTABILIDADE GOMES E SAMPAIO-CONS E GESTAO PUBLICA LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 28/11/2011 | 4651.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 28/11/2011 | 150.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MANOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 28/11/2011 | 1090.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRA€ÇO/CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 28/11/2011 | 10718.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 28/11/2011 | 900.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A DUAS DIARIAS COMO PREFEITO, PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DA DIVISAO DOS ROYALTIS DO PETROLEO E DA SAUDE SOBRE A EMENDA 29, E RESOLVER PROBLEMAS JUNTO AO FNDE SOBRE A CRECHE PRE INFANCIA E LIBERACAO DE RECUROS SOBRE O MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 28/11/2011 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEIO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 28/11/2011 | 5799.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE EXECUTIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 28/11/2011 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE NOVEM DE 2011 CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 28/11/2011 | 170.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 28/11/2011 | 17812.11 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 28/11/2011 | 3833.30 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MEDICO ANTONIO NUNES DE FARIAS REFERENE AO 13 SALARIO POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 28/11/2011 | 11949.77 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/CT/FUS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 28/11/2011 | 35423.73 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 28/11/2011 | 5082.56 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/CT/PAB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 28/11/2011 | 2888.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 28/11/2011 | 120.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE AO ALUGUEL DE/UM PREDIO, PARA FUNCINAMENTO DE UMA SALA DE /AULA, LOCALIZADO NO SITIO DUTRA, RELATIVO AO MES DE NOVEM. DE 2011 CONF. CONTRATO DE LOCA-€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 28/11/2011 | 150.00 | 00009065427821 | GERALDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EM PENHA, CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE UM PREDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONF CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 28/11/2011 | 45.41 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO 13 SALARIO DE EDILMA LOPES DA SILVA POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATULA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 28/11/2011 | 16500.88 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCINARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 28/11/2011 | 3270.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 28/11/2011 | 20468.04 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCINARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%, RALATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 28/11/2011 | 26100.90 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS (MAGISTERIO) DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E E CULTURA/FUNDEB/60%, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011/CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 28/11/2011 | 66488.84 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCINARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (MAGISTERIO)/FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 28/11/2011 | 350.00 | 00403005000165 | ETELUZIA BEZERRA CABRAL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LANCHES E OUTROS DURANTE A CONFERENCIA REGIONAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE COM OS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR E CONSELHO MUNICIPAL DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO. CONF, 23 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 28/11/2011 | 120.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 28/11/2011 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /DA CASA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 28/11/2011 | 1700.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 28/11/2011 | 2725.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL/CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 28/11/2011 | 545.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS/CT, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 28/11/2011 | 1870.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 28/11/2011 | 2092.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011 DOS SERVIDO-RES DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA. CONF DOCUMENTO 803.081.400.079.740 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA. CONF DOCUMENTO 803.081.400.079.741 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 30/11/2011 | 3630.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 30/11/2011 | 5742.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ (MAGISTERIO) FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 30/11/2011 | 4704.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 30/11/2011 | 719.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 30/11/2011 | 14627.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ (MAGISTERIO) EFT, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 30/11/2011 | 754.52 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCINARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB/40% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2616-6 FEITO AMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025666 | 30/11/2011 | 138.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NPW-3686 DA SECRE- TARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.186. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025674 | 30/11/2011 | 1589.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7033 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025682 | 30/11/2011 | 2332.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.192. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025691 | 30/11/2011 | 1696.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0025747 | 30/11/2011 | 2406.35 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. CONF NF 000.000.048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0025755 | 30/11/2011 | 2440.69 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. CONF NF 000.000.052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0025763 | 30/11/2011 | 6134.42 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0025771 | 30/11/2011 | 243.74 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0025844 | 30/11/2011 | 1112.00 | 00003164435495 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-5560, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONF TP 004/2011 NF 8424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0025852 | 30/11/2011 | 1155.00 | 00003897717409 | DAMIAO JUVITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLA-CA KGP-4457. CONF NF 8422 E TOMADA DE PRE€OS 004/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. COONV 016/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0025861 | 30/11/2011 | 533.00 | 00091089441487 | LUIZ DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CVZ-5876. CONF NF 008421, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 TP 004/2011. CONV 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0025879 | 30/11/2011 | 1208.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIU-8684/, CONF. NF 8419. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 DE ACORDO COM A TOMADA DE PRE€OSN 0004/2011. CONV. 016/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0025887 | 30/11/2011 | 1596.00 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CLY-1260/, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2011. CONF NF 8418 E TOMA-DA DE PRE€OS N 004/2011.CONV 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0025895 | 30/11/2011 | 1136.00 | 00010290017408 | JUDITE JULIANA F PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLA-CA MMO-6031, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 DE ACORDO COM A TOMADA DE PRE€O 0004/2011. CONF NF 8420. CONV 016/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0025909 | 30/11/2011 | 1428.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-0872. CONFORME TOMADA DE PRE€OS N 004/2011 E NF N 8423, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0025917 | 30/11/2011 | 1390.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JET-8117/ CONF NF 8415, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 TOMADA DE PRE€O 004/2011 . CONV 016/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0025925 | 30/11/2011 | 1404.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CLX-0862/. CONF TOMADA DE PRE€OS N 0004/2011 E NF 8417, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 30/11/2011 | 2628.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/CT,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2011. REC PROPRIOS DO FUS 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 30/11/2011 | 635.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/EFT, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. REC PROPRIOS DO FUS 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 30/11/2011 | 1118.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/AG SAUDE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2011. REC PROPRIOS DO FUS 15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 30/11/2011 | 7793.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/EFT, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. REC PROPRIOS DO FUS15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 30/11/2011 | 3918.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025623 | 30/11/2011 | 1807.40 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO F- 350 DE PLACA MOU-6453 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.183. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025631 | 30/11/2011 | 2289.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.185. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025640 | 30/11/2011 | 2460.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.187. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025658 | 30/11/2011 | 2183.60 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.188. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025712 | 30/11/2011 | 852.00 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 102.REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025721 | 30/11/2011 | 403.50 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 104. REC PRO-PRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025739 | 30/11/2011 | 1614.00 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.103REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0025801 | 30/11/2011 | 246.67 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 30/11/2011 | 176.44 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQJ-8294 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 0072064. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 30/11/2011 | 182.25 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQJ-8294 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 008224/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 30/11/2011 | 600.00 | 00007807122420 | RENAN CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ATUALIZACAO DO CNES DAS EQUIPES DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/RECURSOS PRO- RIOS/FUS/15%. CONF NF 8414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025704 | 30/11/2011 | 1501.65 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA IEK-8842 DO SR. PREFEITO A SERVICO DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 30/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0025780 | 30/11/2011 | 2021.40 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE NA NF 000.000.053 DESTINADOS A CANTINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0025798 | 30/11/2011 | 192.65 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE NA NF 000.000.050 DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 30/11/2011 | 858.65 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A OUTRAS RECEITAS, RELA-TI O AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 30/11/2011 | 2475.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DO GABINETE PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 30/11/2011 | 411.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 30/11/2011 | 239.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ADMISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 30/11/2011 | 599.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ACAO SOCIAL/CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 30/11/2011 | 1275.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DO GABINETE EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 30/11/2011 | 1023.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 30/11/2011 | 374.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ACAO SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 30/11/2011 | 119.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ACAO SOCIAL E MEIO AMBIENTE/CT, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 30/11/2011 | 460.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 30/11/2011 | 2358.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ADMISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 30/11/2011 | 16.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM OUTUBRO NA CONTA COR-RENTE 22.703-X PM PEDRA BRANCA PTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0025810 | 30/11/2011 | 4950.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. GEST. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SER-/VICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA NA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONF. NF DE SERVICOS N 000464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 30/11/2011 | 1224.44 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 30/11/2011 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 30/11/2011 | 5.14 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FEX DO DIA 30/11/2011 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 30/11/2011 | 0.95 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ICMS DESONERACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025607 | 30/11/2011 | 2728.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL000000189 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE PNEUS AGRALE DA SEC DE AGRIC. E DESENVOLVIMENTO. CONF NF 000.000.189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025615 | 30/11/2011 | 2756.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL000000191 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE ESTEIRAS DA SECRET. DE AGRIC. E DESENVOLVIMENTO. CONF NF 000.000.191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0026557 | 01/12/2011 | 3520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 007004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 01/12/2011 | 500.00 | 00091089514468 | JOSE MILENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE MILENO DA SILVA,PARA O FUNERAL DE SUA MAE MARIA CARNEIRO DA SILVA. CONF LEI 112/96. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 01/12/2011 | 180.00 | 00006595374439 | FRANCIMARIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA FRANCIMARIA PEREIRA DE SOUSA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAU-DE SEU FILHO JOSE LORRAN MEDEIROS DE SOUSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 01/12/2011 | 100.00 | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 01 DIARIA COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SEC DE ACAO SO CIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 01 DE DEZEMBO DE 2011 PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 01/12/2011 | 60.00 | 00091089891415 | CICERO AFREU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA CICERA ALFEU DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMP GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 01/12/2011 | 1305.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 12338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 01/12/2011 | 100.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE PARA VIAJAR A CI DADE DE PATOS-PB, PARA ENCAMINHAR O RREO DO 5§ BIMESTRE - SETEM/OUTUBRO/ 2011, DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 01/12/2011 | 300.00 | 00085491772453 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUADA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 01/12/2011 | 220.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ONZE DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA- UDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 01/12/2011 | 140.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SETE DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF AUTORIZA€OES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 01/12/2011 | 150.00 | 00006959780470 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANTONIA JANUARIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96/REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 01/12/2011 | 240.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 12(DOZE) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE EDUCACAO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS E UNIVERSIDADE. CONF COMPROVANTES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 01/12/2011 | 180.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A CONFECCAO DE ADESIVOS EM RECORTE PARA AS FESTIVIDADES DE FORMATURA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. CONF NF 6038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0026590 | 02/12/2011 | 590.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UM) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE CONF NF 7032. REC PRIOPRIOS DO FUS 15% . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 02/12/2011 | 400.00 | 00007933101488 | DEUZALINA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA DEUZALINA CAMPOS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 02/12/2011 | 370.00 | 00010138256403 | FRANCISCA DE ALMEIDA BASILO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCISCA ALMEIDA BASILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ALDO THIAGO DE ALMEIDA NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 02/12/2011 | 1400.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DAS SEGUINTES OBRAS:RECONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE CAPOEIRA E CONS-TRUCAO DA CHECHE NA SEDE DO MUNICIPIO. CONF NF 000397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 02/12/2011 | 106.50 | 02076134000111 | COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE COPIAS DO PROJETO DESTINADO A FUNASA. CONF NF 005414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMO€AO E COMUNICACAO | CONSTRU€ÇO/REC/MANUTEN. DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO(ESTRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 05/12/2011 | 480.00 | 00097282294100 | CICERO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BROCAS AO SITIO OLHO D AGUA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 05/12/2011 | 300.00 | 00013641178860 | DAMIAO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO PIRES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 05/12/2011 | 150.00 | 00091089204434 | JOSEFA ANIZETE QUINTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSERFA ANIZETE QUINTINO GOMES PARA TRATAMENTO DE CA JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ATENDI. MEDICO/HOSP. FORA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0026760 | 05/12/2011 | 1780.00 | 00064038513491 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO: 06(SEIS) VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PIANCO, 06(SEIS) VIAGENS DO SITIO VARZEA DE DENTRO A ITAPORAN-GA/PB E 05(CINCO) VIAGENS DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNH-7245. CONF NF 008429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0026778 | 05/12/2011 | 55.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294/ SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 000.000.136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 05/12/2011 | 400.00 | 00091088828434 | ANA GOMES FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA GOMES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BRASILIA-DF. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0026646 | 05/12/2011 | 160.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF NF 000.000.137.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 05/12/2011 | 360.00 | 00003730382403 | CICERO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, COPRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA E MATE-RIAL DE LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZO-NA RURAL. CONF NF 008427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 05/12/2011 | 1286.00 | 00004355835499 | DORIVALDO MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL ATUANDO NAS PARTIDADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR. CONF NF 008425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 05/12/2011 | 350.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADO NA DIVULGACAO DE AUDIENCIA PU-BLICA. CONF NF 008430 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 05/12/2011 | 176.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DU-RANTE A AUDIENCIA PUBLICA PARA EMENDA DE INICIATIVA POPULAR AO PROJETO DE LEI ORCAMENTARIO PARA 2012. DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/PB. CONF NF 008435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 05/12/2011 | 11.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 05/12/2011 | 602.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, AUTENTICA€OES DE DOCU MENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS. CONF NF 008433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 05/12/2011 | 200.00 | 00003730382403 | CICERO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA CONVOCACAO PARA O RECADAS-TRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 05/12/2011 | 176.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER- VICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DU-RATNE A REUNIAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL DOS BENEFICIARIOS DAS CASAS POPULARES. CONF NF 008434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 06/12/2011 | 400.00 | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BRASI-LIA/DF, NO PERIODO DE 07 A 10 DE DEZEMBRO DE 2011, AFIM DE PARTIOCIPAR DA VIII CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA "CONSOLIDAR O SUAS E VALORIZAR SEUS TRABALHADORES". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 06/12/2011 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL POR CONTA DE PRORROGACAO DO CONTRATO 0336057-86 PARA 29/11/213 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 06/12/2011 | 150.00 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TRAXA DO FUNDO EMPREENDER, DO CONVENIO DE TANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 06/12/2011 | 620.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM DE VEICULOS E PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUN-DEB/40%, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 06/12/2011 | 150.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM DE VEICULOS E PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONF NF 00000053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 06/12/2011 | 350.00 | 00080555330400 | JOSE FELIX DE OLIVEIRANETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE FELIX DE OLIVEIRA NETO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 06/12/2011 | 300.00 | 00056942451487 | SILVANA MARIA SOUSA BENTO . | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA SILVANIA MARIA DE SOUSA BENTO PARA TRRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 06/12/2011 | 350.00 | 00085351156504 | LEANDRO APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR LEANDRO APARECIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 07/12/2011 | 360.00 | 00004447769409 | ERONALDO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR ERONALDO TORQUATO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 07/12/2011 | 300.00 | 00011945927836 | JOANA PEREIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOANA PEREIRA BENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIO DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 07/12/2011 | 40.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NPY-3686 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/MDE, CONF NF 000.000.024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 07/12/2011 | 255.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JA-COME DE MOURA CONF NF 068995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 07/12/2011 | 124.50 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REF A AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO DO CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 07/12/2011 | 192.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. , REF A AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 07/12/2011 | 426.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI-CAO DE MARACUJA, LARANJA, ABOBORA, FEIJAO DE CORDA E MAMAO ADQUIRIDOS PELA A AGRICULTURA FAMILIAR CONF CHAMADA PUBLICA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. CONF NF 069014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 07/12/2011 | 429.75 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI-CAO DE MARACUJA, LARANJA, ABOBORA, FEIJAO DE CORDA E MAMAO ADQUIRIDOS PELA A AGRICULTURA FAMILIAR CONF CHAMADA PUBLICA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. CONF NF 069019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 07/12/2011 | 1199.50 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI-CAO DE MARACUJA, LARANJA, ABOBORA, FEIJAO DE CORDA E MAMAO ADQUIRIDOS PELA A AGRICULTURA FAMILIAR CONF CHAMADA PUBLICA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 069010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 07/12/2011 | 475.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI-CAO DE MARACUJA E FEIJAO DE CORDA ADQUIRIDOS PELA A AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PUBLICA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 069023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 07/12/2011 | 147.00 | 00091072379449 | JOSE WILLAMY BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARROZ VERMELHA ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 068968. CONF CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 07/12/2011 | 909.40 | 00091072379449 | JOSE WILLAMY BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARROZ VERMELHA, BANANA, BATATA DOCE E MACAXEIRA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF NF 068937. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 07/12/2011 | 909.40 | 00091072379449 | JOSE WILLAMY BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARROZ VERMELHA, BANANA, BATATA DOCE E MACAXEIRA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF NF 068920. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 07/12/2011 | 202.35 | 00091072379449 | JOSE WILLAMY BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARROZ VERMELHA, BANANA, BATATA DOCE E MACAXEIRA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. CONF NF 068946. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 07/12/2011 | 533.50 | 00091072379449 | JOSE WILLAMY BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COENTRO, ALFACE, TOMATE, GOIABA E PIMENTAO, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONF NF 068978. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 07/12/2011 | 100.00 | 00025138553453 | MARIA DE LOURDES TEOTONIO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA COMO SEC DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2011, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 07/12/2011 | 60.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2011 AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 07/12/2011 | 300.00 | 00064563510491 | FRANCISCO TEOTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07/12/2011, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA MAIS EDUCACAO COM A CONSULTORA DO ME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 08/12/2011 | 55.54 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 08/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 08/12/2011 | 350.00 | 00001813497443 | JOSE WLTER FIGUEIREDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE VALTER FIGUEIRE-DO DANTAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | CONSTRU€ÇO DE CRECHE NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112010 | 0027073 | 09/12/2011 | 26439.83 | 05080468000157 | S VS CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 6¦ MEDICAO DO SERVICO EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DA UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL TIPO C PROGRAMA PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO. CONF PLANILHA EM ANEXO. TP 000112010. E NF 0046. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 09/12/2011 | 4858.63 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 11/12/2011 | 769.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1015, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 11/12/2011 | 725.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1012, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 12/12/2011 | 1580.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADOS PARCELA- MENTO ESPECIAL , PARCELA 23¦ RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 12/12/2011 | 6310.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL PARCELA- MENTO ESPECIAL , PARCELA 23¦ RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 12/12/2011 | 521.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 12678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 12/12/2011 | 1090.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRA€ÇO/CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AO AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 12/12/2011 | 9524.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 12/12/2011 | 5203.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE EXECUTIVO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 12/12/2011 | 240.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 03(TRES DIARIAS COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13, 14 E 15/12/2011, PARA ENTREGA E CONFERENCIA DA DOCUMENTACAO CONTABIL NECESSARIA A CONCLUSAO DO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO AO ESC DE CONTABILIDE EM C. GRANDE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 12/12/2011 | 4651.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 12/12/2011 | 2295.00 | 11531208000153 | HAROLDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAS E LOCACAO DE BECAS, MESAS, CORTINAS E TOALHAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE COLOCAO DE GRAU DAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL, CONF NF 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 12/12/2011 | 2497.90 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E E CULTURA/MDE/CT, RELATIVO AO 13 SALRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 12/12/2011 | 17736.54 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCINARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB/40% RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 12/12/2011 | 18932.83 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E E CULTURA (MAGISTERIO)/CT/FUNDEB/60%, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 12/12/2011 | 50292.99 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCINARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB/60% RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 12/12/2011 | 15975.88 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCINARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA/MDE RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 12/12/2011 | 385.00 | 00001784393479 | RITA DE CASSIA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORITA RITA DE CASSIA PAULINO DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082011 | 0027189 | 12/12/2011 | 2741.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIO. CONF NF 4476/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 12/12/2011 | 120.00 | 00007933089410 | JOSEFA MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO SITIO SACO PARA A SEDE DA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL N 8438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMO€AO E COMUNICACAO | CONSTRU€ÇO/REC/MANUTEN. DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO(ESTRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 12/12/2011 | 596.00 | 00004493992816 | MOACIR SERAFIM DA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA PEDRA BRANCA A NOVA OLINDA SENDO: 05 (CINCO) CARRADAS DE CAMINHAO CACAMBA DE 13M CADA DE PLACA KDI-0471 DE SUA PROPRIEDADE. CONF NF 008437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 12/12/2011 | 16315.86 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 12/12/2011 | 6672.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/CT/FUS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 12/12/2011 | 14324.34 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 12/12/2011 | 722.12 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO JORDANO MANOEL RODRIGUES BELMIRO DA SEC DE SAUDE/PB, RELATIVO AO 13 SALRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 12/12/2011 | 5082.56 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/CT/PAB RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 12/12/2011 | 400.00 | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BRASI-LIA/DF, NO PERIODO DE 12 A 15 DE DEZEMBRO DE 2011, AFIM DE PARTICIPAR DA 3 CONFERENCIA NA-CIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES COMO DELEGADO(A) GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 12/12/2011 | 2316.25 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL/CONS TUTELAR, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 12/12/2011 | 283.33 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 12/12/2011 | 545.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA FUNCIONARIA MARIA CERIZEUDA L DE OLIVEIRA DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 12/12/2011 | 467.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS. RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 12/12/2011 | 2092.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO 13 SALARIO DO ANO DE 2011 DOS SERVI-DORES DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 13/12/2011 | 831.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 13/12/2011 | 6258.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ORGAOS PUBLICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 13/12/2011 | 2704.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ADUTORA QUE ABASTECE A CIDADE, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 13/12/2011 | 1612.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 13/12/2011 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2011, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE INTEGRACAO E ARTICULACAO NO AUDITORIO DA SEXTA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE DEPATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 13/12/2011 | 395.00 | 00007936642412 | JOSE PIRES DA SILVA ENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE PIRES DA SILVA NETO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROTE€AO DA SAUDE | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOEN€AS DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122010 | 0027243 | 13/12/2011 | 30827.61 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 6¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE RECOSNTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS TIPO II, III E IV DE ACOR- DO COM OS ITENS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 160, 161 E 163, CONF. BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. CONVENIO TC/PAC 0136/2009/MINISTERIO DA SAUDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB. TOMADO DE PRECO N 00122010. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 13/12/2011 | 542.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 13/12/2011 | 3857.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR, WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICOS N 14. RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0027332 | 13/12/2011 | 430.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 DA SEC DE SAUDE. CONF NF 007171. REC PRIOPRIOS DO FUS 15% . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 13/12/2011 | 796.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA EM ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 13/12/2011 | 0.10 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ITR DO DIA 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DO TED ELETRONICO DOC 803.401.400.113.357 DEBITADO NO DIA 07/12/201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DO TED ELETRONICO DOC 803.401.400.113.358 DEBITADO NO DIA 07/12/201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 13/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO JUNTO A CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 14/12/2011 | 350.00 | 00007214384400 | JOSE CARLOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE CARLOS CLAUDINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 14/12/2011 | 3500.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TEC CIENT ERNERTO L O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE FUROS DE SONDAGEM DE RECONHECIMENTO EFETUADOS PARA ORIENTAR O PROJETO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE PEDRA BRANCA/PB. CONF RELAT 230/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0027367 | 15/12/2011 | 1036.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 09(NOVE) ESCADAS DEGRAUS A-D (TUBOMED) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 18099. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082011 | 0027375 | 15/12/2011 | 460.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE APARELHOS DE PRESSAO INFATIL E ADULTO DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 18099. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082011 | 0027383 | 15/12/2011 | 1825.55 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 18100. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082011 | 0027391 | 15/12/2011 | 5799.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 18104. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 15/12/2011 | 380.00 | 00001257118161 | LILIA CARLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA LILIA CARLA ALVES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF. LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 15/12/2011 | 234.21 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA E ULTIMA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT MILLE DE PLACA NQI-8294-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REC PRO- PIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 15/12/2011 | 204.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 12895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 16/12/2011 | 360.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR PETRONILO DE LIMA E-PAMINONDAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 16/12/2011 | 80.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2011 ACOMPANHANDO A SENHORA MARIA LUCILENE BATISTA VIEIRA PARA A MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0027456 | 17/12/2011 | 417.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS AO GABINETE E-XECUTIVO DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FIS-CAL N 000.001.059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 19/12/2011 | 160.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NOS DAIS 19 E 20 DE DEZEMBRO 2011 AFIM DE COMPARECER A DELEGACIA E SERVI€O MILITAR OBJETIVANDO CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 19/12/2011 | 121.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, CONF FATURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 19/12/2011 | 312.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DOS PARTICIPANTES DA 1 CONFERENCIA MUNICIPAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL COM O TEMA "A SOCIEDADE NO ACOMPANHAMENTO E CONTOLE DA GESTAO PUBLICA" CONF NF 3017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 19/12/2011 | 68.04 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FEP DO DIA 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 19/12/2011 | 1507.07 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPN DO DIA 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 19/12/2011 | 102.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS/CT, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 19/12/2011 | 239.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 19/12/2011 | 509.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONS TU-TELAR, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 19/12/2011 | 1144.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DO GABINETE EXECUTIVO/COM, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 19/12/2011 | 1023.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 19/12/2011 | 62.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 19/12/2011 | 119.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E MEIO AMBIENTE/CRAS/CT, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 19/12/2011 | 460.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEN-VOLVIMENTOT, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 19/12/2011 | 2095.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELA-TIVO AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0027499 | 19/12/2011 | 342.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297/ SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 000.000.151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 19/12/2011 | 176.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 19/12/2011 | 319.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE MATERIAL DE TRABALHO DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. COONF NF 000.872. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 19/12/2011 | 390.00 | 00007467101430 | KALINA LIGIA DE LACERDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A JOVEM KALINA LIGIA DE LACERDA BATISTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 19/12/2011 | 370.00 | 00007721022444 | CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA CLAUDIANA PEREIRA LEMOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 19/12/2011 | 460.00 | 00007935761485 | ELIANY VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORITA ELIANY VIEIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 19/12/2011 | 1467.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/CT, RELATIVO AO 13 SALRIO DE 2011. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 19/12/2011 | 158.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/EFT, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 19/12/2011 | 1118.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/CT, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 19/12/2011 | 3151.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/EFT/COM, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 19/12/2011 | 3589.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 19/12/2011 | 9.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/40% RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 19/12/2011 | 843.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/CTE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 19/12/2011 | 60.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO DIA 20/12/2011, PARA PARTICIPAR DO EN-CONTRO PRESENCIAL PARA TUTPRES DO PROGRAMA FORMACAO PELA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 19/12/2011 | 3514.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE EFT, RELATIVO AO 13 SALARIO DO MES DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 19/12/2011 | 4165.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ (MAGISTERIO) FUNDEB/60%, RELATIVO AO 13 SALA-RIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 19/12/2011 | 3902.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 19/12/2011 | 549.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE/CTE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 19/12/2011 | 11064.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/60% (MAGISTERIO), RELATIVO AO 13 SALA-RIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 19/12/2011 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0027481 | 19/12/2011 | 428.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF NF 000.000.152.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 19/12/2011 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PAIF (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 20/12/2011 | 352.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER- VICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DU-RATNE A REUNIAO DOS BENEFICIARIOS DAS CASAS POPULARES DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 20/12/2011 | 80.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE EDUCACAO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS E UNIVERSIDADE. CONF COMPROVANTES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMO€AO E COMUNICACAO | CONSTRU€ÇO/REC/MANUTEN. DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO(ESTRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 20/12/2011 | 100.00 | 00097282294100 | CICERO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BROCAS AO SITIO VARZEA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 20/12/2011 | 775.00 | 00004373946469 | RODRIGO DE SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VACINA€ÇO DE CAES E GATOS DESTE MUNICIPIO. CONF A CAMPANHA NACIONAL. NOTA FISCAL N 008444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 20/12/2011 | 250.00 | 08976792000146 | GRAFICA MOSNSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE BLOCOS DE COPIAS DE CHEQUES COM CARBONO. CONFORME NOTA FIS-CAL N 0617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 21/12/2011 | 160.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 02(DUAS DIARIAS COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23/12/2011, PARA ACOMPANHAMENTO DA CONCLUSAO DO BALANCETE CONTABIL E GERACAO DO SAGRES DO MES DE NOVEMBRO DE 2011, DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE GOMES E SAMPAIO EM C. GRANDE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 21/12/2011 | 0.06 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ITR DO DIA 21/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DO TED ELETRONICO DOC 853.550.900.540.413 DEBITADO NO DIA 21/12/201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DO TED ELETRONICO DOC 853.550.900.540.414 DEBITADO NO DIA 21/12/201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 21/12/2011 | 100.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA- UDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082011 | 0027936 | 21/12/2011 | 1167.45 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 18197. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082011 | 0027944 | 21/12/2011 | 1286.82 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFOME NF 18198. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 21/12/2011 | 1200.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02(DUAS) URNAS FUNERARIAS SENDO UMA COM TRANSLADO DO CADAVER DO SENHOR SABINO PEREIRA DA SILVA E OUTRA COM O CADAVER DO SENHOR JOSE SABINO DA SILVA TRANSLADO DE PATOS/PB A PEDRA BRANCA. CONF NF 000.000.021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 21/12/2011 | 140.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRAS DA SEC DE AGRILCULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.009.067 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 22/12/2011 | 400.00 | 00009561950405 | CASSIANA LEITE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA CASSIANA LEITE PACHECO PARA REALIZACAO DE SEU CASAMENTO CIVIL. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 22/12/2011 | 350.00 | 00092477631187 | MARIA HELENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA HELENA BATISTA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96/RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 22/12/2011 | 450.00 | 00005460814448 | VALDECI FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR VALDECI FRUTUOSO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96. REC PRO- PRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0027995 | 22/12/2011 | 1450.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SEC DE SAUDE. CONF NF 007325. REC PRIOPRIOS DO FUS 15% . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0028002 | 22/12/2011 | 500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SEC DE SAUDE. CONF NF 07326. REC PRIOPRIOS DO FUS 15% . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 23/12/2011 | 100.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF AUTORIZA€OES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 23/12/2011 | 1400.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DAS SEGUINTES OBRAS:RECONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE CAPOEIRA E CONS-TRUCAO DA CHECHE NA SEDE DO MUNICIPIO. CONF NF 000405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 23/12/2011 | 1490.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 13311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 26/12/2011 | 1425.00 | 02453916000122 | IDEIA CONS. GER. E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ORGANIZACAO E EXECUCAO DA PRIMEIRA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. CONF NF 015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 26/12/2011 | 1453.32 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRA€ÇO/CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 26/12/2011 | 13966.38 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 26/12/2011 | 85.85 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ASSINATURA JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE DE UM PRO-VEDOR DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DO MUNI-/CIPIO, CONF FATURA EM ANEXO 0240573347, RELA TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 26/12/2011 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 26/12/2011 | 7533.47 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE EXECUTIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 26/12/2011 | 6202.19 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 26/12/2011 | 23250.63 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 26/12/2011 | 2984.78 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO JORDANO MANOEL RODRIGUES BELMIRO DA SEC DE SAUDE/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 26/12/2011 | 10229.30 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/CT/FUS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E AO 1/3 DE FERIAS DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 26/12/2011 | 40198.41 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E AO 1/3 DE FERIAS DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 26/12/2011 | 6776.74 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/CT/PAB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E AO 1/3 DE FERIAS DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 26/12/2011 | 480.00 | 00021884854400 | MARIA EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA EPAMINNDAS DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 26/12/2011 | 480.00 | 00005316449444 | CRISANGELA FERNANDES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA CRISANGELA FERNANDES TEOTONIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96. REC PRO- PRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0028100 | 26/12/2011 | 210.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS MECANICOS NO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%, CONF NF 000340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 26/12/2011 | 545.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 26/12/2011 | 20.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF AUTORIZA€OES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0028061 | 26/12/2011 | 550.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO /ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/MDE. CONF NF 000341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0028070 | 26/12/2011 | 410.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7033 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/ MDE. CONF NF 000339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 26/12/2011 | 700.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL E POLIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF NF 007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 26/12/2011 | 80.00 | 00091088950400 | ANTONIO DANTAS LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 27 DE DEZEMB DE 2011 PARA COMPARECER O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTACAO PARA O PROCESSO DE RECONHECIMENTO DO ENSINO MINISTRADO NA ES-COLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0028142 | 26/12/2011 | 25859.60 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF NF 000.000.120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000132011 | 0028151 | 26/12/2011 | 9214.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE UMA FREEZER HORIZONTAL COM DUAS TAMPAS E 08(OITO) TV LCD COM CONTROLE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF NF 000.000.121. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUISI€AO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000162011 | 0028177 | 26/12/2011 | 32000.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO MONTANA LS CHASSI 9BGCA80X0CB221314. MOTOR ECONOFLEX 1.4 MPFI, COR BRANCO MAULER 02 PORTAS ANO 2011 MODELO 2012. RENAVAN 220522, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF NF 000.011.787. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132011 | 0028185 | 26/12/2011 | 7960.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUIN E EQUIP VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000.000.289, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132011 | 0028193 | 26/12/2011 | 20415.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUIN E EQUIP VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000.000.288, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 26/12/2011 | 3557.60 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E E CULTUR/MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 26/12/2011 | 38453.03 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E E CULTURA/FUNDEB/60% (MAGISTERIO)/CT, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E AO 1/3 DE FERIAS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 26/12/2011 | 97471.72 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCINARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEB/60% (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E AO 1/3 FERIAS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 26/12/2011 | 20795.40 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCINARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA/MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E AO 1/3 FERIAS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 26/12/2011 | 26918.57 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCINARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E AO 1/3 FERIAS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 26/12/2011 | 3497.05 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL/CONS.TUTELAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 26/12/2011 | 1794.44 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEC DE ACAO SOCIAL FLAVIA CRSITINA DOS SANTOS ALVES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 26/12/2011 | 2025.82 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIOANRIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E AO 1/3 DE FERIAS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 26/12/2011 | 726.66 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA FUNCIONARIA MARIA CERIZEUDA L DE OLIVEIRA DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS, RELATIVO AOAO MES DE DEZEMBRO E AO 1/3 FERIAS DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0028088 | 26/12/2011 | 400.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR DE ESTEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0028096 | 26/12/2011 | 390.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR DE PNEUS AGRALE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 26/12/2011 | 205.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE 03(TRES) LAVAGENS GERAL NO TRATOR DE PNEUS AGRALE E 01(UM) VULCANIZO NO PNEU GRANDE DO TRATOR DE PNUES AGRALE. CONF NF 009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 26/12/2011 | 2789.32 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 27/12/2011 | 1149.00 | 00091072379449 | JOSE WILLAMY BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BANANA, ARROZ VERMELHO, BATATA DOCED E MACAXEIRA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF CHAMDA PUBLICA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF NF 075623. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 27/12/2011 | 223.75 | 00091072379449 | JOSE WILLAMY BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BANANA, ARROZ VERMELHO, BATATA DOCED E MACAXEIRA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF CHAMDA PUBLICA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 75630. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 27/12/2011 | 311.50 | 00091072379449 | JOSE WILLAMY BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BANANA, ARROZ VERMELHO, BATATA DOCED E MACAXEIRA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF CHAMDA PUBLICA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 75630. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 27/12/2011 | 34.25 | 00091072379449 | JOSE WILLAMY BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BANANA, ARROZ VERMELHO E MACAXEIRA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PUBLICA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 075638. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 27/12/2011 | 56.50 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COENTRO, ALFACE, GOIABA E PIMENTAO ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILAR DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2011, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. CONF NF 075682. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 27/12/2011 | 235.50 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COENTRO, ALFACE, GOIABA, TOMATE E PIMENTAO, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2011, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUICIPIO. CONF NF 075722. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 27/12/2011 | 474.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COENTRO, ALFACE, GOIABA, TOMATE E PIMENTAO, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2011, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 075677. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 27/12/2011 | 202.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COENTRO, ALFACE, GOIABA, TOMATE E PIMENTAO, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2011, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA CONF NF 075720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 27/12/2011 | 407.50 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI-CAO DE MARACUJA, LARANJA, ABOBORA, FEIJAO DE CORDA E MAMAO, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF CHAMDA PUBLICA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIIO. CONF NF 075736. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 27/12/2011 | 801.20 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI-CAO DE MARACUJA, LARANJA, ABOBORA, FEIJAO DE CORDA E MAMAO, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF CHAMDA PUBLICA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 075727. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 27/12/2011 | 354.50 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI-CAO DE MARACUJA, LARANJA, ABOBORA, FEIJAO DE CORDA E MAMAO, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF CHAMDA PUBLICA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA CONF NF 075731. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 27/12/2011 | 374.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI-CAO DE MARACUJA, LARANJA, ABOBORA, FEIJAO DE CORDA E MAMAO, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF CHAMADA PUBLICA DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 075734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 27/12/2011 | 288.80 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI-CAO DE MARACUJA, LARANJA, ABOBORA, FEIJAO DE CORDA E MAMAO, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF CHAMADA PUBLICA DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 075729. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 27/12/2011 | 141.45 | 00091072379449 | JOSE WILLAMY BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BANANA, ARROZ VERMELHO E BATATA DOCE ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PUBLICA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 075634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 27/12/2011 | 33.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALFACE, TOMATE E GOIABA, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2011, DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLAR DA CRECHE MUNI-CIPAL SANTA TEREZINHA CONF NF 075717. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0028380 | 27/12/2011 | 79.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDINETE CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N 000.000.160 PARA A ES-COLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.001.160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€AO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0028398 | 27/12/2011 | 6374.12 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDINETE CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N 000.001.161 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF NF 000.001.161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 27/12/2011 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA- UDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122011 | 0028410 | 27/12/2011 | 3155.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S-10 AMBU-LANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. CONF NF 00004900. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122011 | 0028428 | 27/12/2011 | 1448.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 00004899 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 28/12/2011 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE DEZEM DE 2011 CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ATENDI. MEDICO/HOSP. FORA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0028517 | 28/12/2011 | 3420.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO: 05 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PATOS, 12 VIAGENS DE PE-DRA BRANCA A PIANCO E 12 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PIANCO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-0872. CONF NF 008445 E TP 004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0028525 | 28/12/2011 | 1060.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARICIPAR DE REUNIOES SENDO: 03 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PATOS E 04 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PIANCO NO SETIMO NUCLEO DE SAUDE. EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-0872. CONF NF 008447. TP 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 28/12/2011 | 80.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2011 ACOMPANHANDO A SENHORA MARLUCE PEREIRA DA SILVA SOUSA PARA A MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028541 | 28/12/2011 | 1963.60 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.208. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028550 | 28/12/2011 | 1802.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SEC DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.204. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028568 | 28/12/2011 | 2440.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI-8294 DA SEC DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.210. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028576 | 28/12/2011 | 2040.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPS-7297 DA SEC DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.211. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122011 | 0028665 | 28/12/2011 | 60.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS DE MANUNTECAO NO VEICULO S-10 DE PLACA NQJ-4490/ SECRETARIA DE SAUDE/RECUROS PRO- PRIOS/FUS/15%. CONF NF 4490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122011 | 0028673 | 28/12/2011 | 300.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS DE MANUNTECAO NO VEICULO S-10 DE PLACA NQJ-4490/ SECRETARIA DE SAUDE/RECUROS PRO- PRIOS/FUS/15%. CONF NF 51169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122011 | 0028681 | 28/12/2011 | 290.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOFA FISCAL N 000.011.855 REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122011 | 0028690 | 28/12/2011 | 4605.50 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOFA FISCAL N 000.011.854 REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0028819 | 28/12/2011 | 248.90 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 28/12/2011 | 170.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 28/12/2011 | 120.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE AO ALUGUEL DE/UM PREDIO, PARA FUNCINAMENTO DE UMA SALA DE /AULA, LOCALIZADO NO SITIO DUTRA, RELATIVO AO MES DE DEZEM. DE 2011 CONF. CONTRATO DE LOCA-€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028614 | 28/12/2011 | 1710.20 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7033 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028622 | 28/12/2011 | 2438.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028631 | 28/12/2011 | 1653.60 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028649 | 28/12/2011 | 108.80 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NPW-3686 DA SECRE TARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NF 000.000.207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO/AMPLIA/RECUPER./E CONSERVA€ÇO DE UNID.ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0028657 | 28/12/2011 | 69015.26 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOAO BARREIRO, JOAO DANTAS, JOSE JO DE SOUSA, MIGUEL DANTAS DE SOUSA, DOMINGOS LOPES NOZINHO, JOAO FERRAS FILHO E DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF NF 000172. CONVITE N 014/2011. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 28/12/2011 | 965.00 | 00004355835499 | DORIVALDO MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL ATUANDO NAS PARTIDADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR. CONF NF 008458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0028746 | 28/12/2011 | 5197.10 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0028754 | 28/12/2011 | 422.35 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICI-PIO CONF NF 000.000.056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0028762 | 28/12/2011 | 373.10 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0028797 | 28/12/2011 | 1405.75 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. CONF NF 000.000.059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0028801 | 28/12/2011 | 1693.45 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLAR ANTONIA JACOME DE MOURA. CONF NF 000.000.057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0028827 | 28/12/2011 | 544.00 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIOS, PROFESSORES E ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 28/12/2011 | 150.00 | 00009065427821 | GERALDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EM PENHA, CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE UM PREDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONF CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0028509 | 28/12/2011 | 4950.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. GEST. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SER-/VICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA NA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONF. NF DE SERVICOS N 000477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 28/12/2011 | 5.14 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FEX DO DIA 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 28/12/2011 | 1473.53 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 28/12/2011 | 0.95 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ICMS DESONERACAO RELATIVO AO MES 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 28/12/2011 | 472.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 13470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 28/12/2011 | 12468.05 | 76208867000107 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE REFE-RENTE AO EXERCICIO DE 2010 DO MUNICIPIO DE EDRA BRANCA/PB. CONF GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO (GRU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 28/12/2011 | 13999.74 | 76208867000107 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE REFE-RENTE AO EXERCICIO DE 2009 DO MUNICIPIO DE EDRA BRANCA/PB. CONF GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO (GRU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 28/12/2011 | 150.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MANOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 28/12/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ADITIVO DA LICITACAO TP 0011/2010, REF A CONSTRUCAO DA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0028771 | 28/12/2011 | 267.90 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE NA NF 000.000.060 DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0028789 | 28/12/2011 | 2007.95 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE NA NF 000.000.058 DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. CONF NF 000.000.058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028584 | 28/12/2011 | 1908.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL000000206 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE PNEUS AGRALE DA SEC DE AGRIC. E DESENVOLVIMENTO. CONF NF 000.000.206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028592 | 28/12/2011 | 1272.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL000000206 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE PNEUS NEW HOLLAND DA SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO CONF NF 000.000.213. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028606 | 28/12/2011 | 3682.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL000000206 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE ESTEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO CONF NF 000.000.214. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 28/12/2011 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /DA CASA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCA€AO DA CRIAN€A | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 28/12/2011 | 120.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /DO CONS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RETIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 29/12/2011 | 743.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 29/12/2011 | 637.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 29/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 29/12/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL JUNTO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 29/12/2011 | 150.00 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TAXA DO FUNDO EMPREENDER, RELATIVO AO CONVENIO DOS TRANSPORTES ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 29/12/2011 | 1872.43 | 76208867000107 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE REFE-RENTE AO EXERCICIO DE 2011 DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/PB. CONF GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO (GRU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029033 | 29/12/2011 | 1491.00 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA IEK-8842 DO SR. PREFEITO A SERVICO DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 29/12/2011 | 770.45 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DE OUTRAS RECEITAS RELATIVO AO MES 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 29/12/2011 | 16387.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREAS FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0028908 | 29/12/2011 | 645.00 | 00091089441487 | LUIZ DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CVZ-5876. CONF NF 008453, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 TP 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0028916 | 29/12/2011 | 1927.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-0872. CONFORME TOMADA DE PRE€OS N 004/2011 E NF N 8455, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0028924 | 29/12/2011 | 1375.00 | 00010290017408 | JUDITE JULIANA F PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLA-CA MMO-6031, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 DE ACORDO COM A TOMADA DE PRE€O 0004/2011. CONF NF 8448. CONV 016/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0028932 | 29/12/2011 | 1950.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CLX-0862/. CONF TOMADA DE PRE€OS N 0004/2011 E NF 8450, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0028941 | 29/12/2011 | 1683.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JET-8117/ CONF NF 8449, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 TOMADA DE PRE€O 004/2011 . CONV 016/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0028959 | 29/12/2011 | 1931.00 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CLY-1260/, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2011. CONF NF 8451 E TOMA-DA DE PRE€OS N 004/2011.CONV 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0028967 | 29/12/2011 | 1399.00 | 00003897717409 | DAMIAO JUVITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLA-CA KGP-4457. CONF NF 8454 E TOMADA DE PRE€OS 004/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. COONV 016/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0028975 | 29/12/2011 | 1512.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIU-8684/, CONF. NF 8452. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 DE ACORDO COM A TOMADA DE PRE€OSN 0004/2011. CONV. 016/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0028983 | 29/12/2011 | 1345.00 | 00003164435495 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-5560, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONF TP 004/2011 NF 8456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA. CONF DOCUMENTO 893.631.300.013.646 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA. CONF DOCUMENTO 893.631.300.013.645 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 29/12/2011 | 2500.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLENE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FOGOS PARA UM SHOW PIROTECNICO DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 29/12/2011 | 13273.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 29/12/2011 | 11279.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 29/12/2011 | 29903.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | A€åES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR E LABORAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000152011 | 0028878 | 29/12/2011 | 16155.34 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN E REP EQ MED HOSP E OD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS CONTANTE NA NOTA FISCAL N 000.000.103. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.103. RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 29/12/2011 | 4425.74 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN E REP EQ MED HOSP E OD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE DIVERSOS MATERIAS CONSTANTE NA NF 000. 000.103. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029041 | 29/12/2011 | 769.34 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.116REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029050 | 29/12/2011 | 749.76 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.119. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029068 | 29/12/2011 | 1482.19 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI-8294 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.117. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| 0EC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029076 | 29/12/2011 | 803.11 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO F-350 DE PLACA MOU 6453 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000.000.118. REC PROPRIOS DO FUS 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024